8.圖章管理員崗位說(shuō)明書珍崗洽俗位變圖章管理員策崗位編號(hào)泡所在部門扭財(cái)務(wù)部筑崗位定員名1判人蘇直接上級(jí)孝財(cái)務(wù)主管越所轄人員昏無(wú)昂直接下級(jí)替無(wú)射本職工作描窄述急負(fù)責(zé)付款業(yè)晴務(wù)票據(jù)的審評(píng)核；負(fù)責(zé)財(cái)訓(xùn)務(wù)專用章、嫁公司公章裕、合同專用巡章、發(fā)票專娘用章等井的管理；負(fù)撕責(zé)發(fā)票、收辱據(jù)及其他各昌類票據(jù)管理織；完成上級(jí)姻主管交辦的苗其他工作任晚務(wù)漿崗位職責(zé)與樸績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)倚工作職責(zé)描瑞述撕疑（按重要性瘋程度由上到昂下列出；）卻工作標(biāo)準(zhǔn)柏1.故負(fù)責(zé)審核付尚款憑證及原者始憑證附件鄙再加蓋停“五付訖余”草戳記，在支扁票上加蓋相噴應(yīng)公司有效設(shè)印章劉準(zhǔn)確率10扒0％依2.劈負(fù)責(zé)審核相女關(guān)文件的審癢批情況，對(duì)紫手續(xù)齊全的某相應(yīng)文件加疏蓋公章?lián)浼皶r(shí)審核與3.程對(duì)每次加蓋奧公章業(yè)務(wù)做船好登記傭，并將蓋章針申請(qǐng)表承整理存檔并精保存好輪完整準(zhǔn)確晴4.仿對(duì)各類票據(jù)弄購(gòu)入、領(lǐng)用徐、核銷進(jìn)行稅管理閘安全妥善單5.處負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?？萦谜?、公章予、合同專用憶章、發(fā)票專畫用章等察的保管；接惠到批文可將日公章借出考,衣要求借出人沿作好借出、載歸還登記然及時(shí)準(zhǔn)確緩6.完成靠上級(jí)主管交鬼辦的其他工徐作任務(wù)共按時(shí)按質(zhì)寺定期工作內(nèi)蓬容弓1.蓄每月月初核濕對(duì)各公司的站票證數(shù)丈,規(guī)根據(jù)實(shí)際情雙況填寫發(fā)票溜使用情況表張,與交各公司主收辦會(huì)計(jì)核對(duì)倉(cāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，文及時(shí)報(bào)送陰2.央每月對(duì)每間蹲公司所用的序票據(jù)做統(tǒng)計(jì)棗,緞并做發(fā)票繳憤銷表到稅所拉進(jìn)行一個(gè)驗(yàn)護(hù)舊供新希數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，好及時(shí)報(bào)送駁3.鴿定期對(duì)車票交進(jìn)行加蓋有泡效發(fā)票專用售章諸準(zhǔn)確無(wú)誤供4.冷定期對(duì)所繳瘦銷的發(fā)票存見(jiàn)根聯(lián)進(jìn)行封易箱標(biāo)識(shí)炕完整有序蛾工作權(quán)限歉對(duì)未履行審點(diǎn)批程序的付顛款業(yè)務(wù)拒絕投蓋章權(quán)今對(duì)不符合公撓司管理規(guī)定好的文件、證坊明材料等拒票絕蓋章權(quán)旺工作關(guān)系諸內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)靈系：各部門恩。酬外部協(xié)調(diào)關(guān)屢系：銀行、盆國(guó)稅、地稅尼。蠢任職資格要內(nèi)求產(chǎn)年岡黑齡苗2冷2死-40浩歲企性別追不限膨職業(yè)資格絲學(xué)歷超大專或以上騙專業(yè)裳管理類墨性格描述脆謹(jǐn)慎細(xì)致稈語(yǔ)言要求籃普通話、粵肢語(yǔ)良好；優(yōu)引秀的表達(dá)溝稀通能力露專業(yè)知識(shí)孤熟悉國(guó)家、換企業(yè)有關(guān)圖斗章管理方面娛的法律、法饞規(guī)軍具有管理學(xué)騙、會(huì)計(jì)學(xué)理娃論等學(xué)科基瓶礎(chǔ)知識(shí)。去工作經(jīng)驗(yàn)浪1.蘋行業(yè)：需具坦備長(zhǎng)一裙年以上曬房地產(chǎn)版行業(yè)工作經(jīng)里驗(yàn)校2.鼻崗位：磚一副年以上勾相關(guān)崗位制工作經(jīng)驗(yàn)寄能力描述鑄1.通開用能力：優(yōu)燭秀的語(yǔ)言表鍋達(dá)溝通能力少，成較強(qiáng)的組織嘩協(xié)調(diào)能力，懸較強(qiáng)的親和迫力涉2.笑培擺專業(yè)能力：絡(luò)熟悉緊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工劍作等管理規(guī)戒章制度。廚其他技能拆熟悉辦公自貴動(dòng)化設(shè)備的差使用和操作欠。對(duì)其他要求馬認(rèn)同碧桂園卷集團(tuán)的價(jià)值品理念，為人風(fēng)誠(chéng)實(shí)正直、配責(zé)任心強(qiáng)。四、圖章管理員崗位1、供應(yīng)商貨款支付操作規(guī)程1.1工作目標(biāo)：確保貨款的正確支付。1.2工作范圍：所有已經(jīng)經(jīng)采購(gòu)部審核，審批的貨款。1.3操作規(guī)程：⑴發(fā)票，入庫(kù)單等經(jīng)采購(gòu)部審核，審批完畢后交到財(cái)務(wù)部審核以下資料及相關(guān)內(nèi)容：盆①弊核對(duì)貨物是菌否記入本公線司倉(cāng)庫(kù)，收燒款人與發(fā)票泥專用章是否滾一致，金額趴是否與發(fā)票碑開具的一致催。如有錯(cuò)誤爆應(yīng)退回供應(yīng)拔商，更改后厚重新辦理；丹②羨入庫(kù)單的最繳終審批人粉是否正確挑；躺③殃支票、發(fā)票爛臺(tái)頭應(yīng)正確雁填寫公司名逼稱，大小寫扒金額必須相延符；熔④眼發(fā)票有采購(gòu)局部負(fù)責(zé)人簽桂名（而不同棄的貨款內(nèi)容朵還需相應(yīng)的園負(fù)責(zé)人員簽森名），最終扮審批人簽名齡。富⑤驚非采購(gòu)部負(fù)搭責(zé)的貨款由丘分管各公司添的董事簽名原審批職⑵拍上述單據(jù)審領(lǐng)核完畢后由當(dāng)出納簽發(fā)支納票，交圖章誓管理員復(fù)核西⑶惹審核原始單輔據(jù)，附件及折支票是否真辭實(shí)、合法、舒完整。體⑷瓣審核無(wú)誤后蜘在支票上加炸蓋完整全套硬印鑒。發(fā)票娛、全部附件鋤蓋付訖章，段交還出納。貴2、工程款后支付操作規(guī)刑程膽2.1工喉作目標(biāo)俱：確保工程議款的正確支吸付判2.2工粒作范圍堅(jiān)：所有工程為款盟2.3操花作規(guī)程泡：滿⑴廟外包工程需問(wèn)填寫進(jìn)度款競(jìng)支付申請(qǐng)表粘，按照表中肢格式逐項(xiàng)審思批。秒⑵揪集團(tuán)內(nèi)公司血承建的工程扯由廣東騰越賠建筑工程有你限公司或雅滿駿裝飾設(shè)計(jì)鏈工程有限公繭司會(huì)計(jì)主管很提出書面申省請(qǐng)經(jīng)最終審犬批人審批瓣⑶港財(cái)務(wù)部審核淡以下資料及停相關(guān)內(nèi)容：稻①鏡支票、發(fā)票羨臺(tái)頭應(yīng)正確環(huán)填寫公司名簡(jiǎn)稱，大小寫輛金額必須相倚符；?、趭A外包工程需墳填報(bào)（碧桂想園集團(tuán)付款筐/預(yù)付申請(qǐng)辛單），審批殖人審批簽名卷在申請(qǐng)單上導(dǎo)簽名確認(rèn)豪鄰。若憑發(fā)票得付款的將發(fā)秒票附后。吩⑷圍上述單據(jù)審慎核完畢后由策出納簽發(fā)支燙票，交圖章旅管理員復(fù)核亞⑸敘審核原始單榴據(jù)，附件及急支票是否真挽實(shí)、合法、廳完整。烏⑹世審核無(wú)誤后電在支票上加識(shí)蓋完整全套賽印鑒。發(fā)票托、全部附件兔蓋付訖章，益交還出納。正2.4相熟關(guān)表格洲：猜《么進(jìn)度款支付獅申請(qǐng)表》蝴3、資金往鋸來(lái)款的操作承規(guī)程：卷些3.1工作然目標(biāo)鐵：確保資金信往來(lái)的正確胳調(diào)撥去3.2工作懶范圍傻：所有資金黎往來(lái)貪3.3操蕉作規(guī)程恭：畫⑴被各公司會(huì)計(jì)及的書面申請(qǐng)墾資料；填寫鋪《碧桂園集綢團(tuán)公司內(nèi)部銷資金調(diào)撥申磨請(qǐng)表》狀⑵鼻上市公司的貍資金的內(nèi)部段往來(lái)：由梁四裕尤經(jīng)理簽剛名審批，楊辜文杰總經(jīng)理獎(jiǎng)簽名審批；嬌⑶萍非上市公司蚊的資金的內(nèi)嫂部往來(lái)：由交楊美容簽名熔審批循⑷瘡資金外調(diào)最與終由崔健波沙總裁審批。擱⑸蠟審核最終審?fù)吲撕灻麩o(wú)共誤后在支票立上加蓋完整拜全套印鑒。亡在往來(lái)資金玩申請(qǐng)表上加六蓋付訖章，價(jià)交還出納升。赴3.4相突關(guān)表格蛋：《碧桂園兔集團(tuán)公司內(nèi)度部資金調(diào)撥傷申請(qǐng)表》苦4、支付借親支、員工報(bào)軟銷緞操作規(guī)程微4.1工作父目標(biāo)：確保犧借支、員工切報(bào)銷您的支付屈4.2工作蘿范圍：所有頃借支、員工餡報(bào)銷隆4.3操瘋作規(guī)程：毒⑴加員工歲借支：填寫謝碧桂園集團(tuán)相個(gè)人借支申宴請(qǐng)單，預(yù)計(jì)聯(lián)還款日期不律得超過(guò)45與天，所借款緊項(xiàng)必須在本刮申請(qǐng)單約定藏的還款日期賓前歸。趨借支単羽上需有總裁泛或主管、董須事薪審批簽名臉及清晰的還汪款日期。機(jī)員工報(bào)銷：坦填寫碧桂園怎員工報(bào)銷費(fèi)籍用報(bào)銷單潤(rùn)。隱⑶擴(kuò)審核以下資妥料及相關(guān)內(nèi)趙容：雄①照支票、發(fā)票尸臺(tái)頭應(yīng)正確炊填寫公司名缺稱，大小寫奏金額必須相密符；盾條②芬票據(jù)是否超含過(guò)使用期限討，使用范圍太，有無(wú)出現(xiàn)考白條憑證等黎。濟(jì)需有部門主據(jù)管及叮經(jīng)理簽名來(lái)，以及董事亂或者總裁簽帳名。話杠⑷灘核對(duì)所旁報(bào)銷腐的屬發(fā)票貨上的名稱、涉項(xiàng)目是否完麗整溝正確蘭、原始單據(jù)號(hào)，附件及支縱票是否真實(shí)宣、合法。夏⑸毛審核無(wú)誤后鑒在支票上加溪蓋完整全套缸印鑒。發(fā)票暈、全部附件贏蓋付訖章，腐交還出納。市4.4相收關(guān)表格剃：《研碧桂園集團(tuán)遵個(gè)人借支申國(guó)請(qǐng)單》、《愚員工費(fèi)用報(bào)新銷單》吩5峽.煎其他類業(yè)務(wù)露支付析操作規(guī)程索5.1工作誓目標(biāo)拍：確保其他君類業(yè)務(wù)的正新確支付泥5.2工作跪范圍塔：所有其他娃類業(yè)務(wù)支付棉5.3操型作規(guī)程妖：國(guó)（1）審核牧支票、發(fā)票債臺(tái)頭是否正陜確填寫公司厭名稱，大小不寫金額必須陳相符；猴（2）審核而票據(jù)是否超彩過(guò)使用期限玻，使用范圍料，有無(wú)出現(xiàn)誓白條憑證等更。拔（奉3恐）這核對(duì)所蘿報(bào)銷升的糕發(fā)票襯上的名稱、深項(xiàng)目是否完瘦整正確胖、原始單據(jù)島，附件及支胡票是否真實(shí)野、合法。通（打4?。徍藷o(wú)誤休后在支票上羊加蓋完整全酷套印鑒。發(fā)盞票、全部附哪件蓋付訖章梨，交還出納免。困5.4相槍關(guān)表格聽：填寫碧桂舉園其他業(yè)務(wù)貍相關(guān)的表格偶。隙6繩.葛合同類文件較蓋公章操作獻(xiàn)流程制6.1工作萌目標(biāo)：確保侍合同類文件滾按公司圖章哨管理流程正紋確加蓋公章政6.2工作螺范圍：所有抵合同類文件升6.3操蟲作規(guī)程：忌⑴殖文件蓋章時(shí)曬需填寫《文脅件蓋章（非歡法人簽名文課件）確認(rèn)表槽》（詳見(jiàn)附銹表一），該霧確認(rèn)表必須華經(jīng)最終審定陰人簽名同意躺后再到圖章毛管理部門蓋為章。框⑵遼填寫《碧桂靠園合同類文省件簽約代表眉人簽名確認(rèn)遺表》，該確掏認(rèn)表必須經(jīng)羨最終審定人輩簽名同意后旁再到圖章管殺理部門蓋章弄。將⑶滑審核審批人傅是否已簽名芬，審核完畢導(dǎo)蓋公章。奶⑷寸蓋章后收取蜻一份合同正閱本存檔，交叢相關(guān)會(huì)計(jì)人蠻員核算相關(guān)廈成本費(fèi)用。覆若不能即時(shí)叫交會(huì)存檔的邪則需在《文沙件蓋章（非鬼法人簽名文恐件）確認(rèn)表捧》內(nèi)的預(yù)計(jì)爛日期前移交徒。要⑸秤辦理合同的異登記手續(xù)，理如經(jīng)辦人、防部門、事項(xiàng)咳、涉及金額世等資料。訊6.4相世關(guān)表格替：《文件蓋控章（非法人湖簽名文件）而確認(rèn)表》、蓮《碧桂園陶合同類文件莫簽約代表人叨簽名確認(rèn)表寸》匪、《蓋章登追記表》連（見(jiàn)附表）野7待.鑼非合同類文眼件蓋公章操悉作流程議7.1工作午目標(biāo)然：確保非合相同類文件按薄公司圖章管慈理流程正確憤加蓋公章倚7.2工作渠范圍共：所有非合覽同類文件丸7.3操押作規(guī)程竹：休（1）文件蹤蓋章時(shí)需填傭?qū)憽段募w萍章（非法人進(jìn)簽名文件）揀確認(rèn)表》（敘詳見(jiàn)附表）六，該確認(rèn)表忘必須經(jīng)最終瘦審定人簽名平同意后再到挎圖章管理部世門蓋章。爭(zhēng)（2）審核抹審批人是否葡已簽名，審廁核完畢蓋公寸章。（詳見(jiàn)瘦附表）摩（3）辦理剪文件的登記父手續(xù)，如經(jīng)坐辦人、部門絞、事項(xiàng)、涉揉及金額等資看料。獎(jiǎng)（渡4誤）重要文件永蓋章后必須邀存檔。草7.4相黨關(guān)表格揪：《文件蓋濤章（非法人冤簽名文件）露確認(rèn)表》、宿《蓋章登記垂表》繡（見(jiàn)附表）療6.5及著7.5流程瘡圖好：名8、票據(jù)、置各種IC卡雷管理業(yè)務(wù)的異操作流程辰8.1工作善目標(biāo)辨：確保票據(jù)遲，各種IC膝卡數(shù)目收發(fā)植、結(jié)存數(shù)量殘準(zhǔn)確農(nóng)8.2工作尤范圍危：所有票據(jù)逃、IC卡夜8.3操軋作規(guī)程表：千⑴萍開票員、出林納、屋村管辣理處在圖章爐管理員處領(lǐng)翅取各種票據(jù)桐、IC卡時(shí)沖需在票據(jù)登例記本上簽名搜確認(rèn)。繁⑵暖使用完畢后利經(jīng)圖章管理憂員核對(duì)無(wú)誤盒后，確認(rèn)還袋票日期?；症歉泵吭略鲁蹰_壩票員、出納輸、屋村管理斑處交報(bào)表與旅圖章管理員帽核對(duì)各種票四據(jù)、IC卡愚的開具、結(jié)緩存數(shù)量。恥8.4相健關(guān)表格便：《碧桂園種財(cái)務(wù)領(lǐng)用庫(kù)將存月報(bào)表》映9、床新成立公司租印章蘭、法人私章規(guī)、業(yè)務(wù)專用梁章鋪刻制及領(lǐng)用佩的操作忘流程澡9.1惱工作目標(biāo)亂：框確保印章蹤按公司印章仗管理辦法的壓流程進(jìn)行連刻制及領(lǐng)用嚴(yán)9坦.2工作范交圍關(guān)：逢所有印章口9.3慘流程圖猶：烏（1）簽新成立公司稿印章刻制及侵領(lǐng)用流程術(shù)（2）愧法定代表人撓私章刻制與躲領(lǐng)用流程峽（3）斬業(yè)務(wù)專用章春刻制與領(lǐng)用駕流程娘9.4相關(guān)獄表格：《印絞章簽收表》租、《印章領(lǐng)轎用審批表》醫(yī)、《印章刻簽制申請(qǐng)表》勇、（見(jiàn)附表勝）蠢10趙、留印章外借誓的操作流程方10汁.1方工作目標(biāo)但：擋