文件編號檢驗(yàn)與測試管理程序頁次Page1/5.目的：制訂采購產(chǎn)品驗(yàn)收程序，確保原材料及其它采購品的質(zhì)量。制訂制程檢查時(shí)機(jī)與制程檢驗(yàn)方法，以確保制程品質(zhì)符合規(guī)范。制訂成品檢驗(yàn)程序，確保出貨質(zhì)量。.范圍：本公司所有原材料及特殊制程物料、半成品、成品與外購件。.職責(zé)：質(zhì)量部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與測試管理程序執(zhí)行。倉庫：負(fù)責(zé)原材料及特殊制程物料、半成品、成品與外購件倉儲管理。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制造中自主檢查與異常的排除。技術(shù)部：負(fù)責(zé)制訂零件的允收/拒收的標(biāo)準(zhǔn)。.定義：無.作業(yè)內(nèi)容：各式質(zhì)量標(biāo)簽請參照附件一《質(zhì)量標(biāo)識》。各抽樣標(biāo)準(zhǔn)請參照相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。質(zhì)量部對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)時(shí)，如已知樣品不合格則對該批產(chǎn)品進(jìn)行全檢，不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行；質(zhì)量人員依據(jù)技術(shù)部編制的零組件/材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定零組件/材料。質(zhì)量人員必須根據(jù)技術(shù)部制定的零組件/材料關(guān)鍵特性進(jìn)行檢測，零組件/材料的各項(xiàng)檢測結(jié)果記錄在各檢驗(yàn)過程的相關(guān)檢測記錄中。原材料及外購件進(jìn)料檢驗(yàn)參照附件二《進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖》暫收：貨品置于待檢區(qū)，倉庫須先核對相關(guān)品質(zhì)文件、數(shù)量及批號，并掛上［送檢單］待檢。供貨商進(jìn)料若無要求提供的相關(guān)質(zhì)量文件，檢驗(yàn)員不予驗(yàn)收，如原材料不提供材料報(bào)告，檢驗(yàn)員應(yīng)拒檢。檢驗(yàn)員依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的要求檢驗(yàn)。驗(yàn)證：對接受的零組件/材料，質(zhì)量人員除依據(jù)技術(shù)圖紙或相應(yīng)規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)工作外，還要驗(yàn)證內(nèi)容包括：型號、尺寸、表面處理、等級的標(biāo)識、分級、件號和規(guī)范、廠家識別標(biāo)識及一般工藝狀況等。如客戶有特殊要求確認(rèn)的材料，質(zhì)量部依據(jù)客戶要求進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。在以下情況，可以用供貨商相關(guān)證明材料來代替進(jìn)料材質(zhì)試驗(yàn)：產(chǎn)品經(jīng)過合格試驗(yàn)室測試，并附有相關(guān)測試文件。質(zhì)量部應(yīng)驗(yàn)證供貨商文件的真實(shí)性和完整性。驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》中。供貨商是經(jīng)過第三團(tuán)體認(rèn)證通過ISO9001系統(tǒng)運(yùn)作。供貨商經(jīng)顧客認(rèn)可，或其提出的質(zhì)量文件是顧客承認(rèn)的。質(zhì)量部進(jìn)行上述驗(yàn)證時(shí)，同時(shí)對資料中人員的簽名、縮寫、印簽或金屬打印等確認(rèn)。如果采用以印簽或金屬打印方式，適當(dāng)時(shí)對供應(yīng)商是否有系統(tǒng)來管理、發(fā)布及使用等進(jìn)行確認(rèn)。判定合格時(shí)，檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》，回收［送檢單］，并填寫合格標(biāo)識，張貼于產(chǎn)品文件編號檢驗(yàn)與測試管理程序頁次Page2/5上，并通知倉庫入庫。判定不合格，檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》，回收［送檢單］，填寫不合格標(biāo)識，張貼于產(chǎn)品上，質(zhì)量部開立《不合格品處置單》通知采購部門處理，參照《糾正與預(yù)防管理程序》，通知倉庫將不合格物料依《不合格品控制程序》處理。特采的相關(guān)規(guī)定請參照《不合格品控制程序》。制程檢驗(yàn)：首件檢查：各工序每個(gè)批次的產(chǎn)品須由質(zhì)量人員做首件檢查，參照《過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書》執(zhí)行，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《過程檢驗(yàn)記錄》表中，并在生產(chǎn)《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單》中簽字，張貼合格標(biāo)識。自主檢查：由生產(chǎn)部人員執(zhí)行，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單》中。巡回檢查：為確保制程產(chǎn)品質(zhì)量在可控制下，制程須做巡檢，參照《過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書》執(zhí)行，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《過程檢驗(yàn)記錄》表中，并在生產(chǎn)《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單》中簽字，張貼合格標(biāo)識。檢驗(yàn)員須對異常所影響的制程和產(chǎn)品做追蹤，如有異常應(yīng)通知相關(guān)部門處理，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部門向客戶報(bào)告以便追溯。制程中非批量性異常產(chǎn)品，參照《不合格品控制程序》，操作員須作好相應(yīng)標(biāo)識，且須確實(shí)掌握數(shù)量，生產(chǎn)部須每日向質(zhì)量部申請?zhí)幚懋惓．a(chǎn)品。在制程中如發(fā)現(xiàn)不符合工藝規(guī)范/技術(shù)要求的作業(yè)時(shí)，質(zhì)量部會同生產(chǎn)部，技術(shù)部對不合規(guī)范的操作進(jìn)行評估和確認(rèn)，立即使之回復(fù)到正確操作。質(zhì)量部召集相關(guān)人員分析和確定不合格的作業(yè)是否會造成不合格品。對由于不按工藝規(guī)范進(jìn)行作業(yè)造成的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)部生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，置于待檢區(qū)，并掛上［送檢單］，通知檢驗(yàn)員作成品檢驗(yàn)。成品需完全符合《成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的要求，檢驗(yàn)合格后方可入庫。合格則檢驗(yàn)員記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》，回收［送檢單］，張貼合格標(biāo)識，通知倉庫入庫。不合格則檢驗(yàn)員記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》，回收［送檢單］，張貼不合格標(biāo)識，產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》處理。入庫后的管理參照《搬運(yùn)、包裝、儲存和防護(hù)管理規(guī)范》。出貨檢驗(yàn)：倉庫將準(zhǔn)備發(fā)貨的產(chǎn)品，放于打包待檢區(qū)內(nèi)，并掛上［送檢單］，通知檢驗(yàn)員作出貨檢驗(yàn)。出貨成品檢驗(yàn)員須按《出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出貨。合格則檢驗(yàn)員記錄于《出貨檢驗(yàn)記錄表》，回收［送檢單］，張貼合格標(biāo)識，通知倉庫出貨。不合格則檢驗(yàn)員記錄于《出貨檢驗(yàn)記錄表》，回收［送檢單］，張貼不合格標(biāo)識，產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》處理。6.附件：附件一：《質(zhì)量標(biāo)識》。附件二：《進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖》。文件編號檢驗(yàn)與測試管理程序頁次Page3/57.相關(guān)文件：《PRQ-QM-830001B-SJL不合格品控制程序》《WIQ-QM-824001B-SJL進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《WIQ-QM-824002B-SJL過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《WIQ-QM-824003B-SJL成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《WIQ-QM-824004B-SJL出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《WIQ-WH-755002B-SJL搬運(yùn)、包裝、儲存和防護(hù)管理規(guī)范》8.表單、記錄《RCQ-QM-824001B-SJL進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》《RCQ-QM-824002B-SJL過程檢驗(yàn)記錄表》《RCQ-QM-824010B-SJL成品檢驗(yàn)記錄表》《RCQ-QM-824003B-SJL出貨檢驗(yàn)記錄表》《RCQ-QM-830002B-SJL不合格品處置單》《RCQ-QM-824011B-SJL原材料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》發(fā)行修改記錄發(fā)行日期更改內(nèi)容版本編制日期批準(zhǔn)日期

文件編號檢驗(yàn)與測試管理程序頁次Page4/5附件一：《質(zhì)量標(biāo)識》1.合格標(biāo)識卡（綠色）合格標(biāo)識卡客戶/供應(yīng)商產(chǎn)品編號/圖紙?zhí)?版本號工序/數(shù)量檢驗(yàn)員/日期2.不合格標(biāo)識卡（紅色）不合格