分公司客戶中心質量管理制度第一條為不斷提升集團客戶中心的工作質量、改良工作方式、提高工作效率，特制定本方法。

其次條本中心質量治理的目標。將科學的治理方法運用到日常治理工作中去，從而提升集團客戶中心根底治理水平。

第三條質量治理實施的時間和頻次。質量治理是一個持續改良的過程，需要全體成員日常工作中緊緊圍繞集團客戶中心標準化工作即流程標準化、效勞標準化、治理標準化這個中心。

第四條集團客戶中心質量治理的適用對象。集團客戶中心質量治理適用集團客戶中心全體成員，要求全體成員在日常工作中嚴格根據集團客戶中心質量治理的流程、制度執行，并對執行的狀況進展打分，適當賜予獎懲。

第五條集團客戶中心質量治理的主要內容。集團客戶中心主要是通過開展qc小組活動的形式來進展質量治理。

(一)集團客戶中心由集團、個人客戶經理組分別組建質量治理(qc)小組，室內治理人員跨組組建質量治理(qc)小組。

(二)各質量治理(qc)小組開展活動，必需根據要求到公司綜合部進展課題注冊登記。

(三)各質量治理(qc)小組停頓活動不得超過半年，如遇特別情需準時向公司綜合部進展緣由說明。

(四)qc小組的活動步驟及要求。qc小組的活動要集思廣益、分工負責，“按規劃、實施、檢查、處理”(即pdca循環程序)工作程序開展活動，做到現狀清晰、目標明確、對策詳細、措施落實、責任到人，并準時進展檢查、跟蹤和改良。qc小組要按統一的治理要求，制定活動規劃，發揚求實、創新、協作精神，結合工作實際，合理應用qc工具和方法解決實際工作中的質量問題。小組活動每月應不少于一次，活動時間由各小組依據活動規劃自行確定，集團客戶中心應賜予支持，并為其制造條件，供應必要的活動場所和資源，必要時可向營銷部申請支持。

(五)qc小組活動的記錄

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各qc小組開展的各項有關活動要仔細、具體、照實地填寫《qc小組活動記錄表》。同時，小組活動應妥當保存好原始資料，包括：①小組活動中每一個成員的發言記錄;②現狀調查中收集的有關數據和調查記錄，對策實施過程中進展試驗、檢測、調查、分析的數據和記錄;③課題目標值與國內外同行業的比照資料，與公司歷史最好水平的比照資料，活動前后的比照資料;④小組提出的合理化建議以及標準修訂的文件;等等。

(六)qc小組成果的整理

各qc小組活動取得成果后，應準時整理小組成果，總結提高，并向綜合部進展成果報備。qc小組活動成果將作為評估qc小組開展活動狀況的主要依據之一。qc小組成果的整理應遵循以下原則：整理過程應是qc小組成員共同參加總結提高的過程;嚴格按qc小組活動的程序進展整理;成果報告要重點突出;著重介紹分析問題、解決問題的活動過程;要條理清晰、簡明扼要，以圖表、數據為主，配以少量的文字說明;盡量少用專業性很強的名詞術語，必需用的，要通俗解釋;小組狀況簡介應與本次課題有關。

第六條集團客戶中心質量治理的要點

(一)把握質量要求。集團客戶中心成員必需熟識公司各項規章制度，按質量要求執行，特別狀況應上報領導打算處理方法。

(二)工作質量總結。充分運用qc小組等質量治理工具，集團客戶中心可每半年開展一次立項活動，對工作進展總結，對抱負中集團客戶中心的工作質量進展比照分析，討論差距與缺乏，并在工作規劃中制定改良規劃，并完成一篇pdca案例，促進自身工作質量的不斷提高。

第七條嘉獎和考核

集團客戶中心質量治理(qc)小組活動暫不納入考核范圍，嘉獎參見

附件一：辰溪縣分公司客戶經理積分規劃治理方法。

篇2:公司產品質量治理制度

（一）卷則

第一條目的

產品的質量打算了產品的生命力，一個公司的質量治理水平打算了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量治理工作的順當開展，并能準時發覺問題，快速處理，以確保及提高產品質量，使之符合治理及市場的需要，特制訂本制度。

其次條范圍

1．組織機能與工作職責；

2．各項質量標準及檢驗標準；

3．儀糟治理；

4．原材料質量治理；

5．制造前后質量復查；

6．制造過程質量治理；

7．產成品質量治理；

8．質量特別反響及處理；

9．產成品出廠前的質量檢驗；

10．產品質量確認；

11．質量特別分析改善。

第三條組織機與工作職責

本公司質量治理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

（二）各項質量標準及檢驗標準

第四條質量標準及檢驗標準的范圍標準包括：

1．原材料質量標準及檢驗標準；

2．在制品質量標準及檢驗標準；

3．產成品質量標準及檢驗標準。

第五條質量標準及檢驗標準的制訂

1．質量標準

總經理辦公室生產治理組會同質量治理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作標準”，并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造力量以及原材料供給商水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及標準制（修）訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量治理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。

2．質量檢驗標準

總經理辦公室生產治理組合同質量治理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查工程規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗標準制（修）訂表”內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

第六條質量標準及檢驗標準的修訂

1．各項質量標準、檢驗標準若因機械設備更新、技術改良、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

2．總經理辦公室生產治理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及標準的合理性，予以修訂。

3．質量標準及檢驗標準修訂時，總經理辦公室生產治理組應填“質量標準及檢驗標準制（修）訂表”，說明修訂緣由，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。

（三）儀器治理

第七條儀器校正、維護規劃

1．周期設定

儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護規劃的擬訂及執行的依據。

2．年度校正規劃及維護規劃

儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正規劃實施表”、“儀器維護規劃實施表”作為年度校正及維護規劃實施的依據。

第八條校正規劃的實施

1．儀器校正人員應依據“年度校正規劃”進展日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門。

2．儀器外部協作校正：有關周密儀器每年應定期由使用單位通過質量治理部或研發部申請托付校正，并填寫“外部協作請修單”以確保儀器的準確度。

第九條儀器使用與保養

1．儀器使用

（1）儀器使用人進展各項檢驗時，應依“檢驗標準”內的操作步驟操作，檢驗后應妥當保管與保養。

（2）特別周密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責治理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以訂正。

（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量治理組不定期抽檢。

2．儀器保養

（1）儀器保養人員應依據“年度維護規劃”進展保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。

（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術力量缺乏時，保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協作修理。

（四）原材料質量治理

第十條原材料質量檢驗

1．原材料購人時，倉庫治理部門應依據《原材料治理方法）的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量治理工程人員檢驗，質量治理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗標準的規定完成檢驗。

2．“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯。檢驗完成后，

第一聯送選購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

其次聯會計部門存，

第三聯倉庫留存，第四聯送質量治理組。每次把檢驗結果記錄于“供給廠商質量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送選購部門，作為選擇供給廠商的參考資料。

（五）制造前質量條件復查

第十一條制造通知單的審核

質量治理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。

1．“制造通知單”的審核

（1）訂制規格類別的是否符合公司制造標準。

（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量標準，如有特別質量要求是否可承受，是否需要先確認再確定產量。

（3）包裝方式是否符合本公司的包裝標準，客戶要求特別包裝方式可召承受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

（4）是否使用特別的原材料。

2．制造通知單審核后的處理

（1）新開發產品、“試制通知單”及特別物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出制造力量時，應述明緣由后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄于“制造標準”上，作為制造部門生產及質量治理依據。

第十二條生產前制造及質量標準復核

1．制造部門接到研發部送來的“制造標準”后，須由主任或組長先核查確認以下事項前方可進展生產：

（1）該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗標準”作為質量標準判定的依據。

（2）是否訂有“標準操作標準”及“加工方法”。

2．制造部門確認無誤后于“制造標準”上簽認，作為生產的依據。

（六）制造過程質量治理

第十三條制造過程質量檢驗

1．質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗標準”的規定實施質量檢驗，以提早發覺問題，快速處理，確保在制品質量。

2．在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量治理部pqc負責檢驗，檢驗包括：

（1）鉆孔一pqc鉆孔日報表。

（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mqc修一日報表。

（3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pqc修二日報表。

（4）鍍金一pqc鍍金日報表。

（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質量治理工程室檢驗并記錄于“底片檢查工程”。

3．質量治理工程室在制造過程中協作在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

（1）鉆頭研磨后依“標準檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

（2）切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗標準檢驗并記錄于檢驗報告。

4．各部門在制造過程中發覺特別時，組長應馬上追查緣由，處理后就特別緣由、處理過程及改善對策等開立“特別處理單”呈（副）經理指示后送質量治理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

5．質檢人員于抽驗中發覺特別時，應報部門主管處理并開立“特別處理單”呈（副）經理核簽后送有關部門處理。

6．各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量特別時，如屬其他部門所發生者應以“特別處理單”反響處理。

7．制造過程中間半成品移轉，如發覺特別時以“特別處理單”反響處理。

第十四條制造過程自主檢查

1．制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量特別時應予挑出，如系重大或特別特別應馬上報告主任或組長，并開立“特別處理單”，填列特別說明、緣由分析及處理對策、送質量治理部門判定特別緣由及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2．現場各級主管均有催促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發覺質量特別時應馬上處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低特別重復發生。

3．制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行方法》實施。

（七）產成品質量治理

第十五條產成品質量檢驗

產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗標準”的規定實施質量檢驗，以提早發覺，快速處理以確保產成品質量。

第十六條出貨檢驗

每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進展檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

（八）質量特別反響及處理

第十七條原材料質量特別及反響

1．原材料進廠檢驗，在各項檢驗工程中，只要有一項以上特別時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據“材料治理方法”的規定處理。

2．對于檢驗特別的原材料經核決主管核決使用時，質量治理部應依特別工程開立“特別處理單”送制造部經理辦公室，生產治理人員安排生產時通知現場留意使用，并由現場主管填報使用狀況、本錢影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送選購部門與供給廠商交涉。

第十八條在制品與產成品質量特別反響及處理

1．在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有特別時，應提報“特別處理單”，并應馬上向有關人員反響質量特別狀況，以便快速實行措施，處理解決，以確保質量。

2．制造部門在制造過程中發覺不良品時，除應依正常程序追查緣由外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

第十九條制造過程質量特別反響

收料部門組長在制造過程自主檢查中發覺供料部門供給在制品質量不合格時，應填寫“特別處理單”詳述特別緣由，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品特別工程、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及催促料品處理及特別改善結果，其次聯送生產治理組（質量治理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。

（九）產成品出廠前的質量檢查

其次十條產成品繳庫治理

1．質量治理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“qai進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進展繳庫工作。

2．質量治理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過治理范圍時，應填立“特別處理單”詳述特別狀況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。

3．質量治理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“特別處理單”報總經理批示。

其次十一條檢驗報告申請工作

1．客戶要求供應產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗工程及質量要求后送總經理室產銷組。

2．總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產治理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）討論推斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量治理部。

3．質量治理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產成品物理性質試驗，并依檢驗工程要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，其次聯自存憑。

4．特別物理、化學性質的檢驗，質量治理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量治理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，其次聯自存。

5．產銷組人員在收到質量治理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。

（十）產品質量確認．

其次十二條質量確認時機

經理室生產治理人員在安排“生產進度表”或“制作標準”生產中遇有以下狀況時，應將“制作標準”或經理批示送質量治理部門，由質量治理部人員取樣確認并將供確認工程及內容填立于“質量確認表”。

1．批量生產前的質量確認。

2．客戶要求的質量確認。

3．客戶附樣與制品材質不同者。

4．客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5．生產或質量特別致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

其次十三條確認樣品的生產、取樣與制作

1．確認樣品的生產

（1）若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產治理組應同意少量制作以供確認。

2．確認樣品的取樣質量治理部人員應取樣二份，一份存質量治理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。

其次十四條質量確認書的開立作業

1．質量確認書的開立

質量治理部人員在取樣后應馬上填寫“質量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產治理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業務部門。

2．客戶進廠確認的作業方式

客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量治理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產治