施工公司管理流程合同編碼04合同發放交接05合同歸檔建賬07合同信息化08合同交底0602合同會簽審核流程01合同談判合共簽訂修改定稿發起審核合同起草01合同風險預控合同編碼04合同發放交接05合同歸檔建賬07合同信息化08合同交底0602合同會簽審核流程01合同談判合共簽訂修改定稿發起審核合同起草01合同風險預控合同管理限制程序目的為了規范工程合同在草擬、談判、會簽、編號、用印及歸檔管理程序，理順工作流程，提高工作效率，加強工程合同的審查、監督與限制管理，削減和杜絕合同履行中風險及其它各類問題的發生，特制定本程序。適用范圍公司工程范圍內全部招標及非招標建筑安裝工程、消防及智能系統工程、裝飾裝修工程、室外配套工程、園林綠化工程及零星工程施工合同；工程勘察、設計合同；材料、設備選購 合同及屬于工程管理范圍的各種經濟協議等。職責3.1合約商務部為合同管理的主管部門，負責各類施工合同的草擬，組織評審會簽，參加合同的談判及簽署，并跟蹤其實施執行狀況。負責建立公司合同總臺賬以及合同履行期間合同文件的正本保管、為各部門和機構合同實施管理供應支持服務。3.2物資選購 部負責建立合格供應商選購 平臺，負責組織授權范圍內A、B類物資的選購 招標、合同談判、組織評審會簽、合同簽署、交底及實施、傳遞；負責全公司物資選購 合同文件的管理并建立合同臺賬。3.3項目管理部負責建立合格分包商信息平臺，組織授權范圍內的分包合同招標；負責全公司分包合同文件的管理并建立臺賬。各項目部在項目管理部的統一管理下詳細負責施工合同履行，辦理工程延期、停工、復工簽證工作；負責對分包方的管理。4、合同全面管理限制細則01合同風險預控合同風險預控首先審核合同策劃目標與企業戰略目標和業務目標的一樣性；合同文件以招標文件為基礎形成，因此要仔細編制好招標文件，客觀分析項目的基礎條件，明確識別、劃分出可能預見到事務的責任范圍和處理方法，以削減合同執行過程中的糾紛。對合同單位進行資信復查，重點核實該單位施工任務飽和程度及財務狀況，防止對其履約實力和商業信譽賜予過高評價的風險，避開出現履約期間必需依靠業主合同約定外的資金支持才能維持合同的狀況。要限制這類風險，主要是提高合同調查人員的專業素養和責任心，在充分收集相關證據的基礎上做出恰當的推斷。預算部門特殊留意對報價文件的綜合評審，科學合理的分析中標價格，強調堅持“合理低價中標”的原則，防止出現惡意低價中標，履約過程中運用不正常手段追加價款的行為。合同談判過程中存在忽視了重大問題或在重大問題上做出不當讓步的風險以及本企業談判泄密的風險。因此一方面要組建素養結構合理的談判團隊，包括技術、財會、審計、法律等方面人員參加談判，充分發揮團隊的才智，探討確定下一步談判的策略，另一方面在整個過程中強調并做好保密工作。合理轉移或風險分散，利用履約保函，滯留金等經濟手段，約束承包商在履行合同過程中的行為。合理分解發包項目，將一個標的金額大的合同拆分成多個標的金額較小的合同，不同單位簽訂合同，將風險分散在不同的空間，以削減企業遭遇合同風險損失的程度。02合同會簽審核流程項目管理部：負責確認簽約單位是否有履行合同的實力；工期是否符合科學規律及項目要求；勞動力、機械配置及物料供應是否滿意項目要求；技術標準及質量平安管理目標等是否滿意公司及項目要求；物資設備供應合同負責審核供應的數量、質量技術標準、供貨時間周期等是否滿意項目要求；違約責任是否有相應的懲罰措施等。合約商務部：負責確認承包范圍、承包方式、合同條款、結算方法、結算標準、變更確認及支付的約定是否符合公司的約定。物資設備部：負責審核貨物供應簽約單位是否有履行合同實力，產品質量、技術標準、供應周期、售前售后維保服務等是否符合公司規定并滿意項目要求。法務人員：負責審核合同條款是否符合法律、法規，內容是否清晰合理，是否存在不明確或不利于我方的法律責任，是否存在法律方面的被索賠的風險等。財務崗位負責審核：涉及財務支付和財務管理的各項條款與公司相關規定的符合性。公司領導負責全面審核并督促、監督合同評審的全過程。依據設定好的會簽流程在內部網絡上進行會簽單的傳遞，全部過程“全透亮”傳遞，可隨時跟蹤會簽狀態。會簽評審依次流程圖按流程圖所示：合約商務部或物資設備部修改定稿總經理常務副總經理財務資金部法務人員合約商務部項目管理部合約商務部/物資設備部發起合約商務部或物資設備部修改定稿總經理常務副總經理財務資金部法務人員合約商務部項目管理部合約商務部/物資設備部發起 03合同談判公司成立合同談判小組，分別由合約商務部、物資選購 部牽頭負責組織施工和材料設備合同的談判工作。比照各部門合同評審的重點內容，派專人參加合同的溝通及商洽。全部合同的商務談判有公司領導組織專人進行，談判過程相對保密，結果由總經理或授權常務副總經理決策。04合同編碼公司商務合約部為合同編號的管理部門，由合同管理員依據合同的類型分類編號、歸檔、管理。MCC5-GJG-SGHT-001等編號。05合同發放交接合同的發放交接實行登記制度，經辦人必需簽字，并注明發放交接合同的名稱、分數剛好間。06合同交底施工合同由公司合約商務部負責組織向項目經理、預算、財務、物資供應等有關人員進行合同交底，全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目標、合同執行要點及特殊狀況處理。材料設備物資供應合同由物資設備部負責組織項目交底工作。項目經理負責組織向項目部有關人員進行合同交底，陳述合同基本情、各崗位的合同責任及執行要點、合同風險防范措施等。各層次合同交底均要形成記錄，并將交底狀況反饋給項目部商務經理，由其負責對合同執行狀況進行跟蹤督查，出現問題剛好上報主管領導并制定相應措施。附表：工程施工合同交底表工程施工合同交底表編號：合同名稱合同編號工程名稱合同金額工程地點建筑面積合同對方名稱合同背景；承包范圍；簽約雙方合同負責人、參加人職權范圍；合同造價條款缺陷；工程約定目標（工期、質量、平安和創優目標等）；項目承諾；合同變更方式約定；竣工驗收與移交約定；合同計算期限與結算工程款支付約定；合同質量保證金返還約定；爭議解決約定；經營策略；成本限制；法律風險（用印管理，風險預防）；其他合同缺陷約定等。注：本表內如有擴展部分，由交底人增加。接受交底人簽名姓名部門崗位姓名部門崗位交底人：交底日期：07合同歸檔建賬合同/協議經審批程序并正式簽署后，由合約商務部合同管理員按一下程序辦理合同歸檔事宜：將合同/協議原件一份送財務資金部備案，另一份自留歸檔保存。合同文檔以年頭結合項目性質進行分類編號，合同管理員按合同臺賬格式要求內容進行登記。做到建設工程合同臺賬與文本檔案相統一，完備、整齊、規范。保存的合同文檔半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明緣由，剛好處理，并追究相關人員責任。檔案工作人員要變更以