10#/201、項目名稱、建設性質及建設地址項目名稱：＊＊市＊＊縣年產100噸富硒有機綠茶潔凈化加工生產線新建項目建設性質：新建建設地址：本項目規劃建設在＊＊縣**鎮**村。2、項目建設單位、法定代表人及建設時間建設單位：**縣＊＊茶葉專業合作社法定代表人：**建設時間：該項目自201*年10月動工建設，201*年12月竣工投產，合計15個月。二、項目效益剖析1、經濟效益項目投入產出狀況經過項目建設，達產年合作社可產富硒有機綠茶100噸，可實現銷售收入1000萬元；總成本花費為873.16萬元；利潤為萬元。經過項目建設，達產年可新增利潤126.84萬元；項目投資利潤率29.23%；銷售收入利潤率12.68%；財務內部利潤率29.59%；投資回收期3.4年。成員增收狀況項目建成后，年加工富硒有機綠茶100噸，可實現營業收入

1000萬元，利潤126.84萬元，提取公積金12.68萬元，可分派盈余114.16萬元，按60%社員返利可增收68.49萬元；項目直接解決鄉村勞動力就業人數29人，年農民務工總收入為54.79萬元。以上合計成員增收達到123.28萬元?？煞峙捎胺峙蔂顩r項目達產后，可實現主營業務收入1000萬元，利潤總數126.84項目達產后，可實現主營業務收入1000萬元，利潤總數126.84萬元，實現稅后可分派盈利元，返還田戶 萬元，社員戶均返還1.12萬元，合作社盈利 萬元。2、社會效益壯大主導家產，促使構造調整本項目經過推行使用富硒有機綠茶潔凈化加工技術，可建立起優勢家產綠色集體，進一步將＊＊山區茶家產做大、做強、優化農業家產構造、提高茶產品品位，對**市以致**縣及其周邊地域農業構造調整、高效生態農業建設將發揮踴躍的示范推動作用。項目實施中合作社依照市場價錢向田戶收買茶鮮葉，一致加工、一致品牌、一致銷售，將改變農民的經營方式和理念，從自給自足、狹小的小農經濟意識上漲為按現代科學技術、管理方法進行規?；N植的新型農民，提高茶農組織化程度和應付市場變化能力，實現一村一品的集約經營，壯大了茶業經濟，推動了地方特點優勢家產構造調整。完美家產鏈條，促使家產發展本項目的實行，經過合作社優良高效生態茶原料基地，將分別的茶農組織起來，做好茶家產鏈的產前、產中、產后各環節的聯絡，按照現代農業家產經營模式，經過合作社的紐帶作用，提高農民組織化程度，形成了家產從基地種植到加工的良性循環、發展。跟著在項目區茶葉種植的不停發展，經過茶葉專業合作社，展開一條龍服務系統，發展訂單農業，將處于分別狀態的田戶集中起來從事一致種植和加工，保證了原料的供給和質量，提高茶園單位面積產量和效益；經加工成優良富硒有機綠茶，提高成飲茶的外觀質量和內在質量，延伸了家產鏈，提高了附帶值，增強了市場競爭力，不停地博得產品市場，形成了家產從基地種植到加工的良性循環發展，使當地茶家產真實向集約化、家產化方向發展，全面促使茶葉家產快速壯大興起，為建設社會主義新鄉村立功立業。增強利益聯絡，帶動田戶增收項目經過“合作社+基地+田戶”的利益聯絡模式，實現了農產品生產、加工銷售一體化，實現了茶家產鏈的產前、產中、產后各環節的穩固聯絡，提高了農產品的質量和品位、科技含量和規模效益，實現了共同利益最大化，并在此基礎上制定保護價、吸納茶農入社、發展茶葉專業合作組織等方式保障兩方利益聯絡關系，在資本、財力、技術等方面互相配合、互相扶助，進而指引、示范帶動山區農民更多的茶農利用當地豐富的資源優勢和生態優勢，發展高效生態茶園，提高單位面積茶園的產量和利潤，改良了鄉村生態環境、帶動了農民增收致富。項目建成后，除可完好知足合作社自有 650畝高效茶園基地鮮葉加工需求外，還可直接帶動項目當地茶園 350畝，帶動茶農140戶。經過示范基地、原料收買，展開適用技術培訓推行200人次等方式，輻射帶動＊＊鎮現有2500戶茶農種植經營的10000畝茶園實現增產增收。3、生態效益本項目產品為富硒有機綠茶，生產過程中嚴格控制有毒物質的介入和使用有污染的水源。每年可減少污染物180噸以上；茶葉生長久20--35年，其根部自己的固氮保肥保水成效明顯，可顯然改良生態效益，對生態環境的影響也將有踴躍的促使作用；經過該項建設，優化茶園管理，提高水土保持水平，調理氣溫，凈化空氣和水質、為南水北調供給一江清水送北京創建踴躍條件，在美化環境的同時又發揮著更加明顯的生態效益。三、項目建設方案1、項目建設目標整體目標本項目以當地優勢茶葉資源和生態環境為依靠，經過推行茶葉種植成熟技術和潔凈化加工技術，開發優良茶資源，加工生產富硒有機茶產品，增添產品技術含量，健全鄉村服務網絡系統，共享農產品信息，培養家產化經紀人等舉措。壯大農民合作組織，促使茶葉專業合作社發展生產附帶值高的茶葉產品，實現農業增效、農民增收的目的。經濟目標經過項目建設，達產年合作社可生產加工富硒有機綠茶 100噸，實現銷售收入1000萬元，利潤126.84萬元，盈利返還68.49萬元，社員戶均返還1.12萬元，合作社盈利45.67萬元。、建設規模及主要建設內容建設規模本項目建成后，形成年加工原料400噸，生產富硒有機綠茶100噸。主要建設內容本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、員工生活用房及技術培訓活動室470平方米，檢測化驗室100平方米；購買安裝潔凈化茶葉加工生產設備及輔助設備26臺(套)、質量檢測設備1套；展開適用技術培訓200人次。、建設布局及土地根源(1)建設布局布局原則a.依照當地整體規劃要求，知足規劃重點。b.在切合生產流程、操作要乞降使用功能的前提下，建筑物、修建物等設備，盡可能的聯合部署。c.功能分區明確，部署緊將就理，按需求合理地確立通道寬度。合理的組織人流與貨流、潔污分流。d.預留發展用地，近遠期工程一致規劃。e.聯合當地氣象條件，使建筑物擁有優秀的朝向、采光和自然通風條件。建設布局方案加工廠建設整體目標： 經過標準化、潔凈化茶葉加工廠的建設，對茶葉加工過程的控制以及茶葉加工廠內部制度與平常管理等方面進行健全，規范和完美茶葉制作環境，實現“茶廠標準化、加工潔凈化、環境環保化、產品綠色食品化”的目標。加工廠建設整體方案：該項目富硒有機綠茶加工生產線建設地址位于**縣洛鎮**村內，建設布局方案在充足考慮項目使用功能的前提下，依地形和生產工藝要求的需求，將項目的各功能區按使用功能要求挨次部署相應的有關設備。廠區依據加工要求合理布局，生產區與生活區隔絕。廠區緊靠平利縣貴洛公路北側；生產加工區部署在廠區南側，自西向東挨次為原料優選(攤青)車間、生產加工車間及包裝車間；冷藏庫及化驗檢測室緊靠生產加工車間。加工廠建設衛生要求：廠區應整齊、潔凈、無異味。廠房和設備布局應與工藝流程和生產規模相適應，能知足生產工藝、質量和衛生的要求。依據當地地理地點選擇合理的朝向，鍋爐房、衛生間處于生產車間的下風口。(詳細詳見平面布局圖))土地根源項目建設占地面積約為6畝；土地種類為合作社國有出讓土地。4、建設標準、產品標準、技術工藝路線及流程圖建設標準和產品標準建筑設計防火規范GB50016-2014通用用電設備配電設計規范 GB50055-2011鍋爐房構造設計規范 GB50041-2008食品公司通用衛生規范GB14881-2013《**有機茶種植技術規程》《**有機茶加工技術規程》《**銀峰茶生產技術規程》《**炒青茶生產技術規程》《富硒食品硒含量分類標準》《茶園機械化剪采技術規程》《富硒食品與其余有關產品硒含量標準》(DB61/T556-2012) ；國家和省、市有關部門公布的規定其余標準、規程和規范等。產質量量控制在產品的生產過程中要嚴格控制質量，原料加工以前，一定進行人工初選，保證原資料的質量，依照QS質量安全認證的程序，貫徹落實嚴格的質量管理與質量控制系統和食品安全手冊里的技術目標，增強對公司員工的質量意識的教育，培養優秀的工作習慣和優秀的個人素質，保證對生產中各個環節進行監察與管理，提高產質量量，保證生產在科學有序健康優秀的狀態下運轉。最后產品要對其主要技術參數進行查驗和評估，切合國家和行業標準。技術工藝路線及流程圖1)技術路線以采納先進、成熟、靠譜的工藝技術為原則，并立足于高起點，按相應的行業質量管理規范要求確立合理的潔凈化加工工藝技術方案。設備選型考慮技術性能先進、使項目生產硬件達到和超出國內同類公司水平。選擇較經濟的設備方案，配置合理、防止重復。考慮產品不停更新換代，在技術方案選擇及設備選型方面擁有超前意識。按現代規?；藴驶崈艋枞~加工工藝和流程，進行合理布局，展開場所平坦，鋪設水泥路，安裝鋁合金門窗、紗門、紗窗等；引進名優茶潔凈化加工技術，引進大宗炒青和松懈、條形、緊結形和扁平形名優茶加工技術和機械設備，提高茶葉加工及產品的潔凈化、智能化、標準化水平易產品的質量品位。項目主要工藝技術參數詳見下表。主要工藝技術參數序號工序指 標備注1鮮葉攤涼葉質發軟，芽葉伸展，發出幽香，含水率68%，顏色暗綠2殺青葉面失掉光彩，有彈性，聞有幽香感，含水率56%左右，色彩墨綠3初烘葉質S軟，粘性小，有彈性，含水率50%左右，葉色蔥綠4葉桿分別將葉梗分別，葉片純度達99%以上5烘干條索緊細、直、白毫顯現、色彩嫩綠油潤，含水率6-8%,易碎2)工藝流程圖產品加工工藝流程：鮮葉收買一分級一殺青一清風攤晾一做形一攤晾一提毫一攤晾一烘足干一攤晾一優選一入庫儲藏包裝。5、實行方案(1)加工廠工程建設實行方案本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、員工生活用房及技術培訓活動室470平方米，檢測化驗室100平方米.依據生產工藝流程，在知足建筑使用功能要求地前提下確立建筑平面的部署和層高，使生產車間的平面布局、空間尺度、建筑面積均切合要求，人、物流線組織清晰，互不擾亂。在建筑的造型和色彩辦理上力爭做到單體簡短明快，集體和睦。建筑物的耐火等級、防火分區、安全分散等均要知足規范要求，對雷擊、強風等災禍性天氣采納相應舉措。）生產加工車間考慮生產規模和設備選型，依據不一樣產品的生產工藝，合理安排流水線；設備、設備部署時，設備間的間距和設備與建筑物安全維修距離，既要保證操作方便，又要保證維修和潔凈衛生方便，有益于廢水的排放，還要做到防塵、防蟲等。廠房為磚混構造；外墻設塑鋼窗；地面為混凝土；墻角、地角、頂角呈弧形；墻壁、天花板、門窗涂刷無毒的淡色涂料；安裝排電扇、抽風機或空調設備；架空構件及其輔助裝置也須防備塵污聚集，便于沖洗。生產車間由貯青間、加工間、包裝間等構成，面積與加工產品種類、數目相適應，地面牢固、平坦、光潔，便于潔凈和沖洗，有優秀的排水系統，墻壁無污垢。貯青間獨立設置，貯青車間面積按堆放厚度不超出30cm標正確立，設備貯青按設備作業效率確立。成品庫房設在干燥處，地面墊板高度不得低于 15cm。車間窗戶安裝紗門、紗窗或并設置防鼠設備。車間高度不低于 4m。生產車間一定設有與車間人數相適應，并與車間相連結的換衣室、衛生間、淋浴室和工間歇息室。車間入口處設換衣室，換衣室與車間設通道。有相應的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、寄存垃圾和荒棄物的設備。車間內一定設有水池、沖刷水管，供沖洗設備、工用具、容器使用。廁所有化糞池，有沖水、洗手等設備。與茶葉接觸的物件與場所應符合食品衛生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物件接觸。（詳見平面布局圖））其余土建工程建設方案辦公、員工生活用房及技術培訓活動室、冷藏室、化驗室等均按磚混構造建設。）輔助工程方案給水：本項目用水主要為生活用水和地面少許沖刷用水，項目年用水量約為1200噸，用水水源來自集鎮供水網，水質切合國家生活用水標準，室外給水管采納UPVC管，室內采納PE或PVC管。排水：本項目所產生的廢水主假如生活污水，沒有有毒有害物質。所以，經多級凈化后，可直接排放。供電：廠區變配電站經過電纜呈放射式向各廠房供給總電源， 廠房內各用電點由其配電室的配電柜供電。電力照明線路采納銅芯電纜或電線， 廠房內主要回路采納電纜橋架敷設。電纜橋架連結處需用軟銅線跨接，并與配電柜 PE線連結。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。選擇導線電纜的環境溫度在空氣中敷設時依照30℃；室外埋地電纜(埋地深度超出0.7米時)依照25℃；供電線路尾端電壓降不大于5%。廠房內溝通供電系統接地形式采納TN-S系統，電氣設備金屬外殼均與電源PE線連結，廠房內各樣金屬管道等設備實行中等電位聯絡。廠房采納聯合接地，建筑物防雷、等電位聯絡等共用接地體，接地電阻不大于1Q。所有可能使用挪動設備的電源插座回路均裝設漏電保護開關。廠區消防負荷采納雙路電源自動切換供電，當發生火災時需將非消防電源切除。設備選型方案及購買清單1)設備選型方案本項目建設的主要內容是茶葉潔凈化加工廠生產線建設，潔凈化生產線為全不銹鋼設備、全關閉、全自動化，茶葉從原料上線到成袋分裝全過程“不落地、不沾塵”，根絕茶葉生產儲存過程中產生的二次污染。設備選型中充足考慮加工行業技術與裝備發展水平，并側重于設備運轉的靠譜性，兼備先進、節能、環保、投資等要素，采納立足于國內先進水平，成熟靠譜，有完美售后服務支持的設備。設備購買主要設備購買詳見下表：

主要設備購買清單序號項目數目（臺、套）單價（元/臺、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產設備）21熱風殺青機組1510006CFS—80冷卻輸送風選機1168006CWS—6F茶葉提高機178006CPS30自動揉捻機2280006CR—55/3動向烘干機1280006CDH—80冷卻輸送機176006CWS—60茶葉理條機286006CZS—60/11輸送振動槽190006CZS—5理條機電氣箱21800ZDC40/5連續烘干機1298006CMD—60茶葉提香機198006CTH—六園斗烘焙機1118006CHP—108茶葉提高機172006CPS30茶葉提高機154006CPS30茶葉炒干機2135006CTH—110氮保鮮充氣包裝一體機1690003-250g21輔助工程（輔助設備）4供電設備1含變壓器給排水設備1含抽水及管道安裝冷凍機組1質量檢測設備13其余工程（其余設備）4設備「安裝費合計26人員培訓方案本項目將分別對合作社員、加工人員和四周茶農進行免費技術培訓，計劃培訓200人次。加工人員培訓主要內容及方式方法：衛生知識、產品標準；生產制度、管理制度。生產工藝、操作規范；設備保護及維修；安全生產、勞動保護。使工人掌握產品的加工、包裝技術、安全生產及產質量檢知識，使管理人員熟習管理知識、管理制度和方法；使銷售人員掌握銷售技巧、產品知識、市場管理及售后服務要求等。培訓講課主講邀請專家和擁有本質操作經驗的制茶技師進行，聯合講課印發技術資料供管理及生產人員平常學習。所有加工人員經技術考試合格后上崗操作。合作社社員及四周田戶培訓內容及方式方法：由合作社技術人員和農業技術人員對合作社社員及四周田戶進行分片分批，輪回多次現場操作培訓，每次30?40人次，發給有關技術資料和書本，主要培訓內容為高效茶園種植、管理、采收。環境保護與治理舉措推行“以防為主、防治聯合、綜合治理”的原則，茶葉加工過程推行潔凈化生產，采納無害少廢和不排少排的潔凈化生產工藝，高效利用茶葉資源，在此基礎上,對最后的“三廢”排放輔以必需的治理舉措,最大限度地控制廢物排放，使所有外排“三廢”達到規定排放標準，使該項目對環境影響降低到最低。控制固體荒棄物污染的初步方案： 本項目的包裝資料盡可能回收，荒棄物作農業用肥，生活垃圾等集中采集，送至集鎮生活垃圾辦理中心無害化辦理。道路、綠化地建設方案廠內道路為砼路面，路面寬為4米，車間、庫房四周均為環形道，便于物流和人流的進出，知足消防需求。道路旁留有綠化空間，創建綠化帶，種植能在當地生長的喬、灌木。修筑花園，種植樹木，建設草坪，增添綠化面積。行進度安排依據本項目的本質狀況，建設周期為15個月，計劃從201*年10月9動工至201*年12月達成。參照有關規定，同時考慮設計、工程地質勘察、設備制造、項目審察、工程施工安排、季節天氣變化等要素，從設計角度本項目整體實行進度安排以下：201*年10月前達成先期準備工作，主要包含：項目可行性研究、初步規劃設計，申報立項，辦理用地手續、資本籌備等；201*年11月-201*年1月，達成項目規劃設計、施工圖設計及有關工程招標和施工準備工作；201*年2月-12月達成所有建設內容，生產線投入生產運轉，申請項目完工查收。四、項目資本籌備、資本使用及資本管理方案、資本籌備經估量，本項目總投資434萬元。此中：此中，建設投資萬元，建設期利息17.0萬元，流動資本88.2萬元。資本籌備方案為：中央財政資本項目建設申請中央財政資本50萬元。地方財政配套資本項目建設申請地方財政配套25萬元，此中省級財政配套23萬元，市級財政配套2萬元。自籌資本項目建設單位自籌資本209萬元，此中合作社2013年未分派利潤投入34萬元，合作社社員增資175萬元。銀行貸款合作社開戶銀行承諾：本項目實行后賜予150萬元的資本貸款。、資本使用項目總投資434萬元用于建設投資345.8萬元，流動資本萬元。此中：建設投資萬元使用方向為土建工程花費178.9萬元，設備購買及安裝費68.9萬元，工程建設其余花費64.3萬元，科技舉措投入花費9萬元，不行預示費7.7萬元，建設期利息17.0萬元。、資本管理方案進一步完美合作社財務管理制度，嚴格按現代財務制度要求，經過帳務完好、正確地反應出項目建設全過程，做到項目建設資本收入、支出與工程建設合同、建成的實物、銀行流水帳等完好一致。財政資本使用管理方案依照國家農業綜合開發資本和項目管理要求，項目推行先建后補，建設資本由合作社籌集。項目完工查收后，依照規定辦理有關報賬手續；財政資本推行縣級報賬制，縣級財政部門負責報賬資本的平常核算和管理，項目實行單位應嚴格依照規定的程序和手續實時辦理報賬。財政補貼資本建設形成的固定財產按社員入股資本比率分派到社員股金帳戶。財政補貼資本主要支持的環節：依據國家農業綜合開發家產化經營項目管理的有關規定，農民專業合作社項目財政資本側重扶助合作社農產品加工項目所需的生產車間、輔助車間、包裝車間、成品庫、原料庫、低溫庫、加工設備、輔助設備及配套的供水、供電、道路設備；質量查驗設備，荒棄物辦理等環保設備，衛生防疫及動植物檢疫設備，引進新品種、新技術，對田戶進行技術培訓等。項目申請中央財政補貼資本50萬元，地方配套財政資本25萬元，主要用于支持以下幾個方面：a、生產設備建設投資44.6萬元，包含新建生產加工廠房39.6萬元、冷藏庫5萬元；b、生產加工設備購買21.4萬元；c、科技投資9萬元。包含技術引進與推行、人員培訓等。上述3項合計75萬元。自籌資本的使用和管理自籌資本的使用管理上參照財政補貼資本的管理要乞降國家有關財務管理制度。做到專人管理、專款專用。配合有關部門的審計和監察檢查。銀行貸款資本使用和管理本項目實行后，申請銀行貸款150萬元，主要用于支付合作社收買田戶鮮葉。資本的使用管理上參照財政補貼資本的管理要乞降國家有關財務管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ?。配合銀行的審計和監察檢查。五、項目實行管理籌備1、組織領導、明確職責成立項目領導小組：由**縣扶貧局、**縣財政局、農業局，當地鄉鎮農技站長和合作社法人代表構成，為本項目的決議機構，在項目的實行中主假如組織研究擬定項目的詳細實行方案；協調有關單位在項目實行中的關系，解決突出矛盾和重點問題；審察項目工程的招招標方案；聽取并審議項目資本的使用與撥付計劃，對資本運作進行全程審計；檢查項目實行的質量和進度。成立項目管理辦公室：由合作社理事長、監事長、工程部經理、財務科科長及外聘專家構成，為本項目的管理實行機構。詳細負責辦理項目實行中的平常事務，增強與辦公室的聯系。在項目的實行中，一致管理，搞好服務，追蹤監察，把各實行職能機構的問題、建議與建議實時反應給項目領導小組，傳達項目領導小組的決議指令，保障項目順利實行。負責檢查和敦促各項工程的施工質量與施工進度，保證準時按質交托使用。2、項目建設管理(1)工程管理項目按國家有關規定，仔細履行“四制”落實，推行項目法人負責制、招招標制及監理制和合同制管理，嚴把質量關。實行的基建工程將依照國家食品安全加工技術規范要求進行設計，邀請專業技術人員進行監察施工，在保證工程建設質量的前提下實現最正確工程投資。(2)設備管理①合作社設專人負責本單位儀器設備的購買、安裝、調試、驗收、保存、保護養護、維修、報廢、補償、統計等平常管理工作；負責本單位儀器設備分戶明細賬，做到帳、卡、物三者符合；負責儀器設備購買論證報告、安裝調試記錄、使用說明書、生產廠家聯系方式、保修卡、運轉及維修記錄等資料的技術檔案管理工作。②新購買的儀器設備要在保修、包換、索賠期內達成安裝、調試、查收等工作，查收合格后進行充足運轉；對不合格的儀器設備，要實時提