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本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改原輔料入庫治理程序一、目的：建立原輔料入庫程序，保證進庫物資質量，防止差錯。二、適用范圍：適用于所有進庫原輔料。三、責任者：采購員、倉庫治理員、質保部、總工辦。四、原輔料入庫程序：1、收貨檢查：1.1倉庫治理員憑《送貨單》或《領貨憑證》對新到貨物逐件對比標簽核對品名、數量、規格、批號、有效期等標志是否正確；1.2逐件檢查外包裝是否受潮、霉變、蟲蛀、鼠咬、壓損。如有這些現象進一步檢查內包裝是否破損，是否影響到內容物。2、檢查后的處理：2.1如檢查發現以上2條任意一條中的問題，倉庫治理員可拒絕收貨，并將貨物存放到“不合格品庫”，掛上紅牌，同時在每件貨物上貼紅的“不合格證”。2.2檢查未發現以上2條中的問題或外包裝雖有破損而未影響到內包裝和內容物，則將新到原料或輔料存放到“原輔料庫”待驗區，并用黃色繩圍欄，掛上黃色待檢標志。3、倉庫治理員填寫《到貨驗收記錄》，并填寫《申請檢驗單》，請質保部檢驗。質保部取樣后在取樣貨物上貼上黃色“取樣證”。4、質保部檢驗的結果有以下兩種情況：4.1質保部檢驗合格，向倉庫治理員發送檢驗報告單的同時按貨物件數發放綠色的“合格證”。倉庫治理員取下黃我以圍欄，并將合格的原輔料搬到合格區，圍上綠色圍欄，并取下待檢標志逐件貼上綠色的合格證。4.2質保部檢驗不合格，向倉庫治理員發送檢驗報告單的同時按貨物件數發放紅色的不合格證，倉庫治理員立即在每件貨物上貼上紅色的不合格證，并將貨物轉移至“不合格品存放間”，并用紅色繩圍欄。5、質保部所簽發的“取樣證”、“合格證”、“不合格證”均要加蓋質保部印章。6、經質保部檢驗后，倉庫治理員進行如下操作：6.1倉庫治理員對檢驗合格的原料可輔料正式登記入帳，并在財務單據上簽字認可。6.2經初驗不合格要拒收的以及經質保部檢驗不保格的原料或輔料，其處理見“不合格原輔料處理程序”。7．經檢驗合格的原輔料在有效期內要掛上“有效期藥品”的標志。8．在庫房貯存保管過程由于養護不當而造成不俁格或超過有效期的原輔料按“不合格品銷毀治理制度”進行報廢銷毀。編碼：D0××00取樣證品名：批號（次）：取樣人：取樣證編號：日期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為淡黃底黑字其余為淡黃底黑字編碼：D0201100合格證品名：批號（次）：合格證編號：日期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為綠底（淺綠）白字其余為綠底黑字編碼：D0212000不合格證品名：批號（次）：不合格項目：合格證編號：日期：年月日填表人：注：“不合格證”四字為紅底白字

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