乳制品企業安全管理隱患排查分配信息一覽表一、法律法規與制度 2二、安全生產投入 2三、培訓教育 3四、職業健康管理 3五、應急管理 6六、重大危險源管理 9七、作業管理 12

安全管理隱患排查信息一覽表一、法律法規與制度序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級基層組織檢查崗位周期班組周期部門周期公司周期1責任制責任制制定未橫向到邊、縱向到底，導致個別崗位責任未落實其他傷害制定責任制時橫向到邊，縱向到底，全員簽訂責任狀四級√A*A*B*C2規章制度未按照安全法規及公司要求及時修訂安全規章制度，導致公司制度存在缺陷其他傷害法規或公司要求有變化時及時對公司規章制度進行修訂四級√A*A*B*C3規章制度未定期對制度的適用性進行評價，導致制度存在缺陷其他傷害每年進行一次制度適用性評價，對不適用制度進行修訂四級√A*A*B*C4規章制度新修訂安全規章制度未及時傳達下發至員工，導致員工對新修訂制度不知曉，不能執行新制度要求其他傷害修訂安全規章制度后及時下發至部門，組織員工進行相關培訓四級√A*A*B*C二、安全生產投入序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級基層組織檢查崗位周期班組周期部門周期公司周期5安全生產投入安全生產投入不到位，導致隱患不能整改其他傷害按照法規要求及提報需求提取全年安全生產費用，發現安全隱患及時進行整改四級√A*A*B*C三、培訓教育序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級基層組織檢查崗位周期班組周期部門周期公司周期6培訓新員工先上崗后培訓，導致新員工不知曉規章制度，操作規程，導致違規操作其他傷害嚴格按照培訓制度進行培訓，杜絕先上崗后培訓四級√A*A*B*C7培訓培訓不及時，導致員工不能及時接受安全知識其他傷害1、制定培訓計劃四級√A*A*B*C8培訓培訓課時不夠，導致員工不能很好的接受和消化培訓內容其他傷害將培訓課時納入培訓制度內，嚴格按照法律、法規要求的課時進行培訓四級√A*A*B*C9培訓培訓后，不跟蹤、驗證，導致員工不認真學習不能學以致用其他傷害培訓后及時跟蹤驗證，對于驗證不合格的進行再培訓四級√A*A*B*C四、職業健康管理序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級基層組織檢查崗位周期班組周期部門周期公司周期10職業危害因素監測未對作業場所設置職業病危害因素進行定期監測，導致對職業病危害因素辨識不到位導致職業病發生職業病每年至少委托具備檢測資質單位進行一次作業場所職業病危害因素，發生變更時變更結束一個月內對作業場所進行檢測四級√A*A*B*C11職業危害因素監測職業病危害因素監測結果未進行現場告知，工作人員不了解危害可能導致職業病發生職業病取得檢測報告一周內將檢測結果進行現場告知四級√A*A*B*C12勞動防護職業病危害作業場所，未給作業人員配備勞動防護用品可能導致作業人員發生職業病職業病依據勞動防護用品配備標準配備勞動防護用品四級√A*A*B*C13勞動防護配備勞動防護用品種類不符或質量不符合要求導致不能起到防護作業可能會發生職業病職業病必須選取具備勞動防護用品經營資質的供應商，特種勞動防護用品由安全員對防護用品、LA標志、合格證等進行驗收。四級√A*A*B*C14警示標識設置涉及職業病危害作業場所未設置職業病警示標識，工作人員不了解危害可能導致職業病發生職業病依據勞動防護用品配備標準配備勞動防護用品四級√A*A*B*C15警示標識設置職業病危害告知卡、中文警示說明設置錯誤或內容不全面，無法起到指導作用，導致職業病發生職業病依據《用人單位職業病危害告知與警示標識管理規范》、《工作場所職業病危害警示標識》（GBZ158）、《高毒物品作業崗位職業病危害告知規范》（GBZ/T203）等法律、規章和標準要求設置警示標識四級√A*A*B*C16職業危害告知未對涉及職業病危害崗位員工履行告知義務，員工不清楚職業病危害可能會導致職業病發生職業病依據《用人單位職業病危害告知與警示標識管理規范》制定職業病危害告知書，員工入職簽訂勞動合同時履行告知四級√A*A*B*C17職業病體檢未按照職業健康監護規范要求定期組織員工進行體檢，不能及時發現職業禁忌癥或初期職業病職業病根據作業場所存在的職業病危害因素依據《職業健康監護技術規范》將體檢項目、體檢周期、職業禁忌癥形公司的健康監護技術規范，按照規范要求定期組織體檢四級√A*A*B*C18職業病體檢未進行崗前職業病體檢，存在職業禁忌的人員從事職業病危害作業可能職業病根據作業場所存在的職業病危害因素依據《職業健康監護技術規范》將體檢項目、體檢周期、職業禁忌癥形公司的健康監護技術規范，按照規范要求定期組織體檢四級√A*A*B*C19職業病體檢體檢內容不全面可能導致不能及時發現職業禁忌癥或初期職業病職業病根據作業場所存在的職業病危害因素依據《職業健康監護技術規范》將體檢項目、體檢周期、職業禁忌癥形公司的健康監護技術規范，按照規范要求定期組織體檢四級√A*A*B*C20健康監護員工健康監護檔案不到位導致檔案缺失，導致無法對員工健康進行有效分析管理職業病依據《用人單位職業健康監護監督管理辦法》每次員工體檢結果出具后為勞動者個人建立職業健康監護檔案四級√A*A*B*C五、應急管理√A*A*B*C序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級√A*A*B*C√A*A*B*C21組織體系未設置安全生產應急管理機構其他傷害建立應急管理工作制度，設置安全生產應急管理機構四級√A*A*B*C22組織體系未建立應急管理工作制度其他傷害建立應急救援管理制度四級√A*A*B*C23組織體系未建立安全生產應急管理責任體系，或未明確企業主要負責人是安全生產應急管理第一責任人。其他傷害1、建立應急管理工作制度，設定應急管理責任體系，明確企業主要負責人是應急管理第一責任人；2、每年簽訂崗位責任狀，明確各崗位責任四級√A*A*B*C24應急救援隊伍未建立專（兼）職應急救援隊伍其他傷害1、建立兼職應急小組；2、每季度對應急小組成員進行培訓；3、應急小組成員按照演習計劃參加事故應急演練四級√A*A*B*C25應急物資未配備應急救援器材、設備和物資。其他傷害1、氨制冷壓縮機房按照主動防御系統，氨氣泄漏時風機、水幕自動開啟；2、各作業場所配置滅火器、消防栓、推栓式安全門、消費應急照明燈和消防應急標志燈等消防設施；3、涉及危險化學品場所安裝應急噴淋和洗眼器；4、各作業場所配備擔架醫用酒精、碘伏、創可貼等應急藥品；5配備防汛沙，融雪鹽、掃帚、鐵鍬、手電、雨衣等物資；6氨制冷車間配備防護服、防毒面具、正壓式呼吸器等救援器材；7其他救援器材、設備和物資四級√A*A*B*C26應急物資未建立救援器材、救援物資臺賬其他傷害建立救援器材、救援物資臺賬四級√A*A*B*C27應急物資救援器材、救援物資臺賬帳物不符其他傷害每月對救援器材、救援物資進行檢查，及時更換和補充。四級√A*A*B*C28應急物資應急救援小組成員不會使用應急救援器材其他傷害每季度對應急救援小組進行培訓，培訓應急救援器材使用方法四級√A*A*B*C29應急預案編制未編制應急預案和重點崗位應急處置卡。其他傷害依法編制應急救援預案和重點崗位應急處置卡四級√A*A*B*C30應急預案編制預案編制前未開展風險評估和應急資源調查其他傷害1、編制預案前安全辦公室組織開展風險評估和應急資源調查并保留見證性材料；2、每年開展一次風險評估四級√A*A*B*C31發布預案預案發布前未進行論證或評審其他傷害1、法布預案前安全辦公室組織安委會進行論證或評審并保留見證性材料；2、以后每三年做一次評審四級√A*A*B*C32應急預案備案應急預案是否按要求向有關部門備案其他傷害應急預案向開發區安監局備案四級√A*A*B*C34應急預案備案應急預案未及時修訂并備案公司預案每三年修訂一次；有下列情形之一時，應急預案及時修訂：（1）因公司隸屬關系、經營方式、法定代表人發生變化時；（2）因生產工藝和技術發生變化時；（3）周圍環境發生變化，形成新的重大危險源時；（4）應急組織指揮體系或者職責進行調整時；（5）依據的法律、法規、規章和標準發生變化時；（6）應急預案演練評估報告要求修訂時；（7）應急預案管理部門要求修訂時。應急預案修訂后，及時向泰安市高新區安監局報告應急預案的修訂情況，并按照有關應急預案報備程序重新備案。四級√A*A*B*C35應急演練為制定演練計劃其他傷害《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》、《中華人民共和國特種設備安全法》、《山東省火災高危單位消防安全管理規定》、《危險化學品安全管理條例》等安全生產法律法規制定演練計劃四級√A*A*B*C36應急演練未對應急演練進行書面評估總結其他傷害演習結束后進行書面評估總結四級√A*A*B*C37應急演練演練評估報告中沒有對應急預案的改進建議。其他傷害針對演練中的不足提出改進建議四級√A*A*B*C六、重大危險源管理√A*A*B*C序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級√A*A*B*C√A*A*B*C38重大危險源管理公司內危險化學品構成重大危險源未按照法規要求進行備案其他1、按照法規要求對重大危險源進行備案并保存備案結果備查。四級√A*A*B*C39重大危險源管理重大危險源沒有按照要求進行自評或評價機構進行評價違反法規要求其他存在下列情況的進行評價（一）重大危險源安全評估已滿三年的；（二）構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；（三）危險化學品種類、數量、生產、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；（四）外界生產安全環境因素發生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；（五）發生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；（六）有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業標準發生變化的。四級√A*A*B*C40重大危險源管理未對辨識確認的重大危險源及時、逐項進行登記建檔。其他按照下列清單建立檔案（一）辨識、分級記錄；（二）重大危險源基本特征表；（三）涉及的所有化學品安全技術說明書；（四）區域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；（五）重大危險源安全管理規章制度及安全操作規程；（六）安全監測監控系統、措施說明、檢測、檢驗結果；（七）重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；（八）安全評估報告或者安全評價報告；（九）重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；（十）重大危險源場所安全警示標志的設置情況；（十一）其他文件、資料。四級√A*A*B*C41重大危險源管理重大危險源區域沒有按照要求設置告知牌其他1、重大危險源區域設置告知牌。四級√A*A*B*C42重大危險源管理重大危險源專項預案每年演習一次、現場處置方案沒半年演習一次。其他1、演習計劃明確專項預案每年不少于一次，現場處置方案每半年不少于一次。2、按照計劃實施演習留存見證性記錄。四級√A*A*B*C43事故管理未對事故案例進行培訓，員工不能從事故中得到警示教育其他1、對事業部發生的事故當月在安全班前會中進行培訓。2、每年至少進行2次事故案例培訓。四級√A*A*B*C七、作業管理√A*A*B*C序號工作任務危險源描述導致后果控制措施等級√A*A*B*C√A*A*B*C44動火作業未建立動火作業許可制度火災1、依法建立動火作業管理制度；2、識別到新的法規要求及時修訂四級√A*A*B*C45動火作業焊接作業人員未取得焊工證火災1、在動火作業制度中規定選用有資質的單位、人員進行動火作業；2、動火作業前審查作業人員資質；3、為公司特種人員辦理特種作業證四級√A*A*B*C46動火作業不到現場確認就許可動火作業導致不滿足動火條件的情況下進行動火引發火災火災動火作業許可部門現場確認是否滿足動火條件四級√A*A*B*C47動火作業監護人未旁站監護或未履行監護人義務，導致作業現場發生變化，不能滿足作業條件火災嚴格遵守動火作業管理制度監護人職責，求監護人不能擅自離開作業場所，如監護人必須離開時動火作業停止四級√A*A*B*C48動火作業監護人不具備監護能力，不能發現作業中的危險因素不能及時制止火災監護人由經過培訓考核合格的員工擔任四級√A*A*B*C49動火作業作業人員不使用勞動防護用品其他傷害1、作業許可人對勞動防護用品配備情況進行確認；2、作業監護人監督防護用品使用情況，制止不使用勞動防護用品的行為四級√A*A*B*C50動火作業作業人不清楚動火作業相關要求或不了解作業場所存在的危險因素火災作業前辦理動火作業許可證，對作業人員進行技術交底四級√A*A*B*C51動火作業作業現場存在易燃易爆物質引發火災火災1、嚴格執行動火作業管理制度，作業部門清理現場易燃易爆物質；2、作業許可人確認現場可燃物清理干凈四級√A*A*B*C52吊裝作業未建立吊裝作業許可制度起重傷害1、依法建立吊裝作業管理制度；2、識別到新的法規要求及時修訂四級√A*A*B*C53吊裝作業吊裝作業現場無人監護，人員隨意進出作業場所起重傷害1、吊裝作業管理制度規定吊裝作業必須指定監護人現場監護；2、作業許可時對監護人到崗情況進行檢查四級√A*A*B*C54吊裝作業作業場所未對作業區域進行隔離，無關人員隨意進出起重傷害吊裝作業必須對作業區域進行隔離，無關人員禁止進入四級√A*A*B*C55吊裝作業不到現場確認就許吊裝作業導致不滿足吊裝作業條件的情況下進行吊裝作業發生起重傷害起重傷害吊裝作業必須現場確認滿足吊裝條件四級√A*A*B*C56吊裝作業吊裝設備額定載重小于單個吊件最大質量進行吊裝造成吊件墜落起重傷害作業前進行技術交底，選擇合適的吊裝設備四級√A*A*B*C57有限空間作業未建立有限空間作業許可制度中毒窒息1、依法建立有限空間作業管理制度；2、識別到新的法規要求及時修訂四級√A*A*B*C58有限空間作業不到現場確認就許有限空間作業導致不滿足有限空間作業條件的情況下進行有限空間作業發生中毒窒息中毒窒息作業許可人現場確認滿足作業條件四級√A*A*B*C59有限空間作業有限空間作業沒有監護人現場監護，有限空間內發生意外不能第一時間施救中毒窒息1、有限空間作業管理制度規定有限空間作業必須指定監護人現場監護；2、作業許可時對監護人到崗情況進行檢查四級√A*A*B*C60有限空間作業進入奶罐作業未提前通知中控，攪拌啟動異常啟動或管閥開啟供液，導致人員受傷機械傷害灼傷1、有限空間管理制度規定下罐檢維修必須提前通知中控關閉檢修設備；2、作業人員關閉現場隔離開關并掛牌、上鎖；3、作業許可人對掛牌上鎖落實情況進行確認；四級√A*A*B*C61臨時用電未建立臨時用電作業許可制度觸電1、依法建立臨時用電作業管理制度；2、識別到新的法規要求及時修訂四級√A*A*B*C62臨時用電不到現場確認就許可臨時用電作業導致不滿足臨時用電作業條件的情況下進行臨時用電作業發生觸電事故觸電作業許可人現場確認滿足作業條件四級√A*A*B*C63臨時用電監護人未旁站監護或未履行監護人義務，導致作業現場發生變化，不能滿足作業條件觸電嚴格遵守臨時用電管理制度監護人職責，求監護人不能擅自離開作業場所，如監護人必須離開時臨時用電作業停止四級√A*A*B*C64臨時用電監護人不具備監護能力，不能發現作業中的危險因素不能及時制止觸電監護人由經過培訓考核合格的員工擔任四級√A*A*B*C65臨時用電作業人員未取得電工作業證，私拉亂接發生電氣事故觸電1、電氣改造作業選擇有資質的單位和個人；2、臨時取電由公司電工在臨時取電點進行接線避免私拉亂接；3、作業許可時對作業人員資質進行審查四級√A*A*B*C66臨時用電用電器與開關、電源線不匹配，用電器絕緣不良、電源線老化等原因發生電氣傷害觸電1、作業許可人對臨時用電設施進行檢查確認滿足作業條件方可進行臨時用電作業；2、臨時用電作業必須安裝漏電保護器，每次作業前由監護人檢查漏電保護器確保性能可靠四級√A*A*B*C67動土作業未建立動土作業許可制度觸電1、依法建立動土作業管理制度；2、識別到新的法規要求及時修訂四級√A*A*B*C68動土作業未經過能源部門對現場進行確認進行動土作業，損壞地下管線。其他1、動土作業管理制度規定動土作業前由動力部門對底線能源管線進行確認；2、作業許可人對動力部門確認情況進行確認四級√A*A*B*C69高處作業未建立高處作業許可制度高處墜落1、依法建立高處作業管理制度；2、識別到新的法規要求及時修訂四級√A*A*B*C70高處作業不到現場確認就許可高處作業導致不