本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改德美置業標準文件主題：關于公司采購的治理制度德美置業第20121025【01】號撰稿部門：行政部密級：☆緊急程度：I簽發日期：2012年10月25日簽收部門：各相關部門撰寫：審核：總經理批準：顧問批準：公司采購治理制度為了加強公司的采購治理工作，監督和控制不必要的開支，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，保證采購工作的正常化、規范化，進一步規范物資采購流程，特制定本制度。一、采購原則1、采購是一項重要、嚴厲的工作，公司各部門負責人和采購經辦人員必須高度重視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護集團利益”，嚴格執行詢議價程序，每次采購的物品必須有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務等因素的基礎上進行綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，按照成本最小原則擇優選取。3、一般日常辦公用品及其它日常消耗用品的采購，可以由公司行政部及各使用部門口頭向公司領導匯報后，根據需要負責采購；屬公司總部采購的項目，應先報公司領導批準，然后由公司領導安排專人進行統一采購。4、采購經辦人在業務交往中應工作仔細仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失；應自覺維護企業利益，嚴格按采購制度和程序辦事，努力提高采購材料質量，降低采購成本；應廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手，自覺接受監督。5、采購大件物品、器具及批量采購時應與商家簽訂采購合同。6、采購品必須要求供給商開具正規發票。7、公司行政部門及財務部門要對采購過程、價格、采購結果進行檢查、跟蹤。二、采購程序（一）、物品申購（1）正常物品申購：部門按實際需求填制《物品申購單》→部門經理簽字→總經理簽批→辦公室安排人員陪同采購根據申購單完成采購；（2）金額較大或新增非凡物品申購：部門填制購買申請報告（陳述是由、預購物品品名、規格、單價、數量、總預算費用）→部門經理簽字→行政部審核→總經理簽批→顧問簽批→辦公室安排人員陪同采購根據申請報告完成采購；（3）臨時急用物品申購，經領導批準后，辦公室安排人員進行購買，后補手續。（二）詢價、比價、議價1、詢價前應仔細審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購，碰到問題應及時與請購部門溝通；2、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；所有項目都應要求至少三家上的供給商參加比價；對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以介紹采購替代品；3、對于合格供給商的價格水平進行市場分析，收到供給單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想購買價格，4、參考議價標準，與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判，對其供給能力、交貨時間、服務質量進行確認，確認其所報價格的綜合條件是否更加突出；5、對比價、議價結果進行匯總，按照一定順序完整列出報價、規格、付款方式及其他價格條件，列出擬選用單位及選用理由，報公司領導審核后進行修改或者相應的處理。。（三）、物品采購1、申購批準后，經過詢價、比價、議價，最終確立采購計劃，填寫采購單據；2、采購單據須仔細工整標明供貨商名稱、供貨商地址、聯系方式、物品名稱、規格型號、單價、購買數量、金額等信息，報公司領導批準后開始采購。（四）、報驗及入庫1、采購完成后，應及時通知辦公室進行驗收；2、公司新采購物品驗收合格后，必須先在辦公室辦理入庫手續。入庫時須嚴格按照申購單或申請報告所列物品及數量進行入庫，未經審批的物品采購，費用一律自負。（五）審計監督

采購全過程進行財務監督和審計。在采購采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有申購部門及采購人參加外，辦公室、財務部門也要全程參加。財務部門主要負責材料價格的核查，辦公室主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務和辦公室對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，公司將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，情節嚴重的按照國家規定，交相關部門追究法律責任。

三、本制度由公司行政部負責制定，由財務部監督執行，未盡事宜報公司領導批準后隨時進行修改調整。 行政部 2012-10-25德美置業物資申購單申購部門：申購時間：序號物品名稱申領數量物品用途12345678購置原因：部門經理意見辦公室意見總經理意見顧問意見德美置業物資采購審批單部門名稱：采購時間：序號物資名稱規格單位數量單價金額12345678合計金額大寫：￥：部門經理意見辦公室意見總經理意見顧問意見德美置業物資采購詢價表日期：年月日需求單位：序號材料名稱規格型號單位數量單價小計備注12345678合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨