ISO9001:2000質量管理體系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17編制：eq\o\ad(版號,)：A0審核：編制日期：2002年6月25日批準：生效日期：2002年8月1日目的為確保不符合按策劃的方法得到控制、以確保作業質量，特制訂本程序。范圍凡不符合作業的識別、控制與后續的處理措施等均適用。參考文件ISO9001:2000Section8.3質量手冊………【QM】名詞及定義（無）權責預應力鋼絲生產過程中不符合事項的控制：生產負責人/技術服務人員。不符合事項的提出：各部門負責人/管理者代表/審核人員/相關人員。不符合事項發生原因的分析、研討、糾正：責任人及相關人員。不符合事項后續處理結果的追蹤與記錄：質檢員/審核員／管理者代表。工作程序說明預應力鋼絲生產和鋼絲加工設備過程不合格品的控制：生產車間是預應力鋼絲生產和鋼絲設備質量的具體責任者，在鋼絲生產和鋼絲加工設備過程中，車間必須實行嚴格的工序自檢控制。質檢員在生產車間自檢合格的基礎上，進行抽檢和批量抽樣檢驗。若生產車間未按規定進行工序自檢控制，或連續三次發生不合格產品時，質檢員應拒絕檢驗，并要求生產車間停機整改，此時，質檢員應開立“糾正措施要求單”。生產車間在調試機械過程中，造成的不合格原料應報廢，不作為不合格品處理。當鋼絲產品和鋼絲加工設備在生產過程中出現不合格品時，質檢員有權要求生產車間停機整改，查找問題出現的原因，若能立即調整，修正正確，經質檢員認可后，生產車間可恢復生產，否則，質檢員應開立“糾正措施要求單”。不合格品的糾正，如：自檢或專檢發現不合格，應移出工位并進行標識，經相關工序返工后，再驗收合格時轉入下工序。若在生產或實現過程中、質量管理體系中，發現有連續不合格品和不合格項時，或重大不合格質量事故時需由質管部召集相關部門人員進行“不合格品／項評審”工作，并填寫《不合格品／項報告》本公司對其它各類不合格的處理可采取相應的措施：發現生產設備，設施不合格時，生產部應開出[糾正措施要求單]落實責任人予以糾正。鋼絲產品和鋼絲加工設備現場安裝不合格，生產負責人應責令安裝人員進行糾正，并視事件的嚴重程度決定是否書面報告總經理。對于客戶投訴的不合格服務，應由接受投訴的部門開出[糾正措施要求單]，由供銷部負責配合各責任部門落實措施及糾正，并跟蹤檢查責任部門執行結果，填寫好相應的記錄。對上級管理部門、行業協會檢查評比過程中發現的不符合，由質管部負責開出[糾正措施要求單]，并督促相關責任部門限期整改，填寫相應的記錄。各部門負責人對采購物資在各種場合下檢驗出的不合格進行記錄、標識、分離，并開出[糾正措施要求單]，并進一步確認退貨、更換、降價使用或報廢。拉絲和設備生產作業中若發生任何安全事故時，生產負責人應開出[糾正措施要求單]，確保本公司產品質量及安全符合要求。6.2.7本公司各部門將發生的不合格事項進行評審，做出評審結論，由部門主管批準后按評審結論進行處置，評審結論有以下幾種：向客戶賠禮道歉，并填寫[糾正措施要求單]，組織相關人員采取有效的糾正措施。A．可能時返工。B．可能時返修。C.返修后再驗證。6.2.8本公司各部門將發生處理的不合格事項的[糾正措施要求單]，按規定期限上報本公司質管部，以作統一匯總分析。6.2.9管理者代表通過對質管部所匯總的不合格情況，分析并驗證其處置方式是否得當。附件表單糾正和預防措施方案