PAGE22-22-目錄第一章、組織架構 2第二章、管理制度 2第三章、管理程序 3第四章、作業指導書 5第五章、崗位職責與考核標準 12第六章、其他 21第一章倉儲部組織結構圖廠部倉庫廠部倉庫配送中心倉儲部原料倉包材倉退貨組成品倉發貨組裸裝庫靜置間統計組車隊第二章管理制度1、總則1．1倉庫的主要任務是保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，降低費用，加速資金周轉。1．2倉庫設置要根據工廠生產需要合理布局，內部加強責任制，科學分工，物資歸口管理，業務上要進行標準考核，應用現代管理技術，不斷提高管理水平。2、物資驗收入庫2．1物料入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格的不準進入貨位。2．2物料驗收合格，倉管員根據送貨單所列出的名稱、規格型號、數量等驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同送貨單交財務記帳，不合格的，應隔離堆放。2．3成品入庫，倉管員在同交貨人辦理交接手續應核對清點產品名稱、規格、數量是否一致，按交接單要求簽字。2．4驗收中發現的問題，要及時通知主管及經辦人處理，單到而貨未到或貨到而單未到，均應向經辦人反映查詢，直到徹底解決。3、物料的儲存保管3．1物品的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫。3．2物品的堆放原則：在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。3．3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。3．4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。3．5保管的物資，未經主管同意，一律不得擅自借出。3．6倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。4、物料的發放4．1按“計劃供應、節約用料”的原則發料，發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的原則。4．2領料單應填明物料名稱、規格、型號、領料數量、物料用途，領料人和領料部門主管簽字，屬計劃內的應有物料計劃，超計劃領料需注明原因。4．3代加工產品發貨，發貨前倉管員應到財務核查貨款是否到帳，并有財務會計簽字確認方可發貨，如發現貨款未到或少收等，應立即停止發貨。4．4發料作業時倉管員和領料人必須當面點清交接清楚，防止差錯。4．5所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。5、其它事項5．1記帳要字跡清楚，日清月結，月報及時。5．2允許范圍內的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都要上報，以便做到帳、卡、物一致。5．3倉管員調動工作，移交前要及時辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，雙方各執一份，報部門存檔一份，以備后查。5．4庫存盈虧反映出倉管員的工作質量，力求做到不出現差錯。第三章管理程序一、物料收貨控制程序1、作業程序1.1采購部提前一天制定《到貨通知》交倉儲部、品管部各一份，品管部、倉儲部提前做好檢驗、收貨準備工作。1.2供應商送貨到廠后將《送貨單》交采購跟單員，采購跟單員核對《送貨單》與采購合同是否相符，復核無誤后由采購跟單員通知品管部檢驗。1.3品管部在接到請檢通知后，立即組織人員依相關規定實施檢驗。初檢判定可收貨時，檢驗員通知倉庫收貨；初檢判定不合格時，檢驗員通知采購跟單員直接退供應商；初檢判定不合格而暫收之物料，應予以辦理退貨，但因實際需要須對暫收中的物料的一部分或全部進行特殊使用時，依相關規定辦理特采。1.4包材倉在接到品管部通知后，立即組織人員收貨。倉管員收貨時，如發現《送貨單》單據數量與實物不符，或品管部檢驗員抽檢出不合格品時，必須及時告知采購跟單員與供應商，在《送貨單》單據上注明實際數量，供應商送貨人員簽字確認。1.5倉管員收貨后，在《送貨單》上簽字確認，再將《送貨單》交給統計員打印《物料收貨單》，統計員必須核對《物料收貨單》與《送貨單》內容是否相符。1.6《物料收貨單》上必須有相關人員及供方人員簽字確認，蓋章，再交主管審核，確認無誤后簽寫車輛放行條。1.7倉管員收貨后，將物料擺放在待檢區，分類別、分批次擺放整齊，成行成列。1.8倉儲部收到品管部《物料來貨檢驗表》后，依據品管部檢驗結論對合格物料進行歸位放置。入庫時，外箱上蓋上供應商代碼與來貨日期標識章，再按類別、分區域，分庫位號，歸位擺放，同時在《庫存管制卡》上填制收貨信息。如有庫位號變更應及時告知統計員，在系統賬務《庫位登記表》中做相應變更。二、物料出倉控制程序1、作業程序1.1計劃內物料出倉1.1.1倉儲部接到計劃部下發的《包/灌裝車間日生產計劃》單時，立即安排統計員打印《備貨清單》，確認無誤后下發相關區域備貨。1.1.2各個區域嚴格按備貨清單分批次備貨，備好的物料按計劃單號擺放在備貨區。1.1.3倉管員依據《備貨清單》，參照《包/灌裝車間日生產計劃》單對備好的物料復核清點，確認無誤后，交統計員打印《車間領用出庫單》。1.1.4倉管員在發貨過程中發現異常（如賬實不符或賬賬不符），造成發貨無法正常進行時，需及時知會相關部門，并對數據進行調整。物料發貨以最低量進行配套發貨。1.1.5倉管員將物料運送到車間轉運部，以《車間領用出庫單》與轉運人員清點交接。2.1計劃外物料出倉2.1.1生產部在制造中出現物料短缺時，必須開《物料領用單》單據至倉儲部補領料。2.1.2倉儲部在收到生產部《物料領用單》后由統計員打印《車間領用出庫單》，交給相關區域倉管員或物料員及時發貨交車間轉運部。2.1.3車間轉運部收到補領物料，清點無誤后在車間領用出庫單據上簽字確認。三、成品收貨控制程序1、作業程序1.1生產部根據生產作業要求，將生產好的產品按要求包裝好，外箱貼好標貼，并經品管部檢驗員蓋章確認后送到轉運區與成品倉退貨組人員進行交接。1.2退貨組組長核對《生產入庫單》產品編碼、名稱、數量是否相符，核對無誤后簽收，完成收貨交接;1.3退貨組及時安排人員、車輛將貨（隨單）轉運至成品庫，裝卸車時要求擺放整齊、輕拿輕放，不同產品間嚴格區分;1.4成品倉倉儲組倉管員接收到退貨組交付的《生產入庫單》和產品后。將單交統計員進行帳務處理，經倉庫主管審核后辦理入庫歸位手續。1.5退貨組按退貨返工處理規定將保質期內合格產品重新包裝后入成品倉，入庫操作要求同生產入庫相同。四、成品出貨控制程序1、作業程序1.1訂單接收：財務部在對客戶訂單進行審核后發到倉儲部收單員處，由收單員轉交到成品倉統計員。1.2統計員根據客戶訂單打印《銷售發貨單》，并核對銷售發貨單與訂單是否相符。1.3銷售發貨單打印好后交倉管員安排理貨員揀貨，理貨員根據倉管員安排的先后順序依次領取《銷售發貨單》。1.4理貨員根據銷售發貨單所列庫位號找到對應產品，核對銷售訂單、庫存卡、實物名稱、規格是否一致，無誤后將產品放入取貨車，并做好相應登記。1.5理貨員揀好貨后放至驗貨空位區，在每車貨最上方的紙箱上顯著位置標明訂單號、客戶名稱，同時在訂單上注明儲存位置，然后把單交給發貨組長進行交接。1.6發貨組長核對訂單上標明的儲存位置、紙箱上標注的訂單號、客戶名稱是否相符，無誤后發貨組長依訂單緊急程度，日期先后等情況將訂單派發給驗貨人員。1.7驗貨人員根據訂單標注儲存位置找到此單貨物并核對貨物上方紙箱標識是否相符，無誤后從上至下依次檢驗。1.8驗貨人員核對產品名稱、規格與訂單是否相符，數量與訂單實發數是否一致，相符的在實發數量列打“√”以示檢驗完成，在驗貨過程中如有發現實物與訂單不符的即時上報發貨組長。發貨組長與相關倉管員雙方確認,由倉管員對經查實的揀錯貨,揀多,揀少等異常進行調整。1.9驗貨人員復驗完每張訂單，在《驗貨記錄表》登記，并在訂單右上角注明驗貨后的儲存位置。1.10打碼員接到打印指令后，依據訂單標注的儲存位置核對貨物上方紙箱標注的訂單號，將貨物轉移至打碼儲存區，打碼員嚴格按要求操作打碼機，將每個產品打上對應的客戶代碼及發貨月份。每打印一份訂單時，首件需經打碼員、接碼員、發貨組長三方確認無誤后方可進行批量操作，并登記《打碼首件確認表》;1.11打碼完畢，將貨物轉移至裝箱區，訂單放在貨物上方明顯位置。1.12裝箱員在裝箱時每板貨物隨機抽取2-3個產品核對產品上所打客戶代碼是否與訂單一致，無誤后進行裝箱操作。裝箱原則上要求同一產品裝在同一箱內，擺放整齊，裝相似的產品為區分不同產品應上下或左右錯開擺放,便于清點;易碎水劑類產品與易受污染產品分開存放，使之須符合搬運、運輸的要求。1.13裝箱時每個箱都要進行編號，同時在訂單箱號欄記錄每個產品所在箱號并貼上裝箱標簽（必須覆蓋原有生產入庫標貼），每張訂單處理完畢清點總件數是否與裝箱記錄一致。1.14裝箱時如發現產品名稱、規格、數量與訂單不一致的應及時上報發貨組長同時填制《裝箱異常單》，由發貨組長負責處理，處理后按上述程序操作。1.15打包時輕拿輕放，打包帶松緊適度，打包好的貨物必須按客戶分開擺放整齊，1號箱擺在每板貨物最上方，每打包完一家客戶貨物時，核對總件數是否與裝箱標簽件數相符，如有不符及時上報發貨組長，由發貨組長負責處理。1.16打包完成后，發貨組長依據公司客服部提供的客戶信息開《發貨單》并安排人員裝車，跟車人員在裝車時核對《發貨單》所列件數與實物件數，無誤后及時將貨物送往指定貨運站，取回《托運單》。1.17發貨組長將《托運單》附在訂單后整理好交統計員，統計員在電腦系統中將發貨信息錄入并做好《發貨日報表》、《缺貨日報表》上傳公司財務部、客服部。第四章作業指導書一、包材倉入庫管理規定1、包材入庫規定1.1入庫準備作業<采購入庫、委外入庫>1.1.11.1.2供應商送貨到廠后將《送貨單》交采購跟單員，采購跟單員核對《送貨單》與采購合同是否相符，相關內容填寫是否齊全（供應商2、驗收檢查2.1品管部在接到請檢通知后，立即組織人員依包材檢驗相關規定實施檢驗。2.2進料檢驗結果有三種，即合格<或允許>、不合格<或拒收>與特殊<或讓步接收>。2.3初檢判定可收貨時，包材檢驗員通知倉庫收貨。2.4初檢判定不合格時，包材檢驗員通知采購跟單員直接退供應商。2.5初檢判定不合格而暫收之包材，應予以辦理退貨，但因實際需要須對暫收中的包材的一部分或全部進行特殊使用時，依包材檢驗相關規定中有關特殊的流程辦理特采。2.6特采之物料數量由品管部確認，并提出必要之處理方式。3、作業標準3.1外購入庫和委外入庫之收貨作業。3.1.1包材倉在接到品管部通知后，立即組織人員收貨。3.1.23.1.3倉管員收貨時，如發現《送貨單》單據數量與實物不符，或品管部檢驗員抽檢出不合格品時，必須及時告知采購跟單員與供應商，在《送貨單》單據上注明實際數量，供應商送貨人員簽字確認。3.1.4倉管員收貨后，在《送貨單》上簽字確認，再將《送貨單》交給統計員打印《包材收貨單》，所收包材進入進銷存系統良品庫帳務。統計員必須核對《包材收貨單》與《送貨單》內容是否相符。3.1.5倉管員依據《包材收貨單》參照《送貨單》嚴格審核。確保兩份單據上相關內容100%相符，發現有誤及時告知統計員作出修改。3.1.6《包材收貨單》上必須有相關人員及供方人員簽字確認，蓋章，再交主管審核。《包材收貨單》客戶聯交供應商，如有不合格品需退貨按“包材倉出庫管理規定”之作業指導書操作，最后簽寫車輛放行條。3.1.7倉管員收貨后，將物料擺放在包材周轉待檢區。分類別、分批擺放整齊，成行成列。3.1.8包材倉收到品管部《包材來貨檢驗表》后，依據品管部檢驗結論對合格包材進行歸位放置。3.1.9合格包材入庫時，外箱上蓋上供應商代碼與來貨日期標識章，再按包材類別、分區域，分庫位號，歸位擺放，同時在《庫存管制卡》上填制收貨信息。如有庫位號變更應及時告知統計員，在系統賬務《包材庫位登記表》中做相應變更。3.2生產退料入庫作業3.2.1生產部依據《包/灌裝車間日生產計劃》，在每批次產品生產完畢后及時開單據退料至包材倉交倉管員。3.2.2生產部退料分良品包材與不良品（來料不良）包材，要分類、分批次、作好標識、并包裝好后退包材倉。3.2.3生產部退料單上必須注明退料原因、物料編碼、物料名稱、規格、數量，且必須有相關人員簽字確認。3.2.4倉管員在收到生產部退料時,依據退料單上相關內容對實物理學進行清點,發現有誤及時告知生產部相關人員…3.2.5退料清點完畢后，倉管員將《退料單》交統計員打印《車間退料單（良品）》與《車間退料單（不良品）》，將良品與不良品分別進系統帳務。統計員做包材入庫日報表。3.2.6統計員將打印出的不同單據分別與《退料單》復核，如有誤及時修改，無誤單據交倉管員。3.2.7倉管員依據打印單上的庫位號對車間退料良品及時分類別、按庫位號歸位擺放，同時在《庫存管制卡》上填制相關信息。3.2.8車間退料良品歸位時，如有庫位號變更，倉管員在打印單據上及時修改，告知統計員，隨后在系統帳務《包材庫位登記表》中做相應修改。3.2.9倉管員依據打印單據，對車間退料不良品分類別、分批次做好標識，暫放于“車間退不良品區”，待品管部處理。3.2.10《車間退料單》<良品>與《車間退料單》<不良品>必須有相關人員簽字確認，由主管審核后車間聯單據交生產部，余下三聯交統計員入系統做銷賬處理并妥善保管。3.2.11倉儲部統計員于每日上午10:00之前將前一日包材入庫日報電子檔傳給相關部門。中午12:00之前將包材入庫日報表書面報表交計劃部一份。每月底匯總包材入庫日報/月報表及相關單據上交公司財務部。并做好資料交接登記。3.2.12財務部收到單據及日報/月報表后及時審核，7個工作日無異常反饋則視為無異議。二、包材倉出庫管理規定1、生產計劃發貨作業1.1包材倉接到計劃部下發的《包/灌裝車間日生產計劃》單時，立即安排統計員打印《包材備貨清單》。1.2《包材備貨清單》上必須體現出計劃單生產所需用的相關包材的物料編碼、物料名稱、規格、數量、庫位號以及計劃單號等相關信息。1.3《包材備貨清單》由統計員與倉管員共同復核相關包材、相關信息，確認無誤后下發相關區域備貨。1.4備貨注意事項：1.4.1應遵循先入先出之原則。1.4.2確保庫存剩余物料之標識及可追溯性。1.4.3保證發出及余留之包材妥善包裝、保護，不影響品質。1.5各個區域嚴格按備貨清單上相關包材分類分批次備貨，備好的包材按計劃單號擺放在包材備貨區。1.6倉管員依據《包材備貨清單》，參照《包/灌裝車間日生產計劃》單對備好的包材復核清點，確認無誤后，交統計員打印《車間領用出庫單》。1.7倉管員在發貨過程中發現異常（如賬實不符或賬賬不符），造成發貨無法正常進行時，需及時知會相關部門，并對數據進行調整。包材發貨以最低量進行配套發貨。1.8《車間領用出庫單》單據上必須有相關人員簽字確認，交主管審核確認無誤后交回倉管員。1.9倉管員將包材運送到車間轉運部，以《車間領用出庫單》與轉運人員清點交接，《車間領用出庫單》由車間主管及轉運人員簽字確認.黃聯交車間。1.10統計員依據《車間領用出庫單》在進銷存系統中做包材出庫日報表，余下三聯單據統計員妥善保管。2、物料領用作業2.1生產部產品在線制造中出現補領料時，必須開《包裝材料領用單》單據至包材倉補領料。2.2《包裝材料領用單》單據上必須填制生產計劃單號、物料編碼、物料名稱、規格、數量等相關信息，同時單據上有車間主管及轉運人員簽字確認。2.3包材倉在收到生產部《包裝材料領用單》時安排倉管員首先復核是否有庫存，如無誤交統計員打印《車間領用出庫單》。統計員依據領用單據復核所打印出的出庫單，確認無誤后交給相關區域倉管員或物料員及時發貨交車間轉運部。2.4車間轉運部收到補領包材，清點無誤后在車間領用出庫單據上確認。2.5倉管員將《包裝材料領用單》及《車間領用出庫單》交倉儲部主管審核后，黃聯單據交生產部，其余三聯交包材倉統計員做進銷存出庫日報表。3、不合格品出庫作業3.1包材倉在收到品管部《包材來貨檢驗表》后，依表中檢驗結論對不合格品立即辦理出庫手續。3.2包材倉安排統計員將需出庫不合格品由良品庫轉入不良品庫，打印《不合格品出庫單》，再打印《退貨出庫單》。3.3統計員對打印的兩份出庫單嚴格復核相關信息，確認無誤后交倉管員做退貨準備工作。3.4倉管員將不合格品包材準備好后，將兩份出庫單據交由品管部與采購部簽字確認。客戶聯交采購部。3.5倉管員將余下三聯出庫單據交統計員做進銷存出庫報表，并妥善保管好單據。3.6不合格品出庫由采購部通知供應商提退貨。自通知采購部之后第二日算起，超過10天供應商未提回退貨的，倉庫不再負有保管責任。產生異常情況由供應商負責。3.7供應商接到本公司采購部通知后應及時提退貨，到倉儲部清點退貨。并在《退貨出庫單》上簽字確認，手續辦完后倉管員方可簽寫車輛放行條。3.8統計員于次日上午10:00之前將包材出庫日報表電子檔傳公司相關部門，每月底匯總包材出庫日報/月報表及相關單據上交公司財務。并做好資料交接登記。3.9公司財務在收到日報/月報及單據后及時審核，7個工作日之內無異常反饋則視為無異議。三、裸裝產品入庫管理規定1、收貨作業1.1裸裝庫依據生產計劃單據上的生產量做入庫作業。1.2裸裝庫在接收到生產部裸裝產品入庫之通知后，立即組織人員收貨，生產部將《產品入庫單》交裸裝庫倉管員。1.3倉管員收到《產品入庫單》后參照《包/灌裝車間日生產計劃單》復核相關信息，確認入庫產品為計劃單內產品，如入庫產品超出計劃單生產日期5天以上或非計劃內產品。《產品入庫單》須經計劃部簽字確認方可入庫。1.4倉管員對《產品入庫單》及《包/灌裝車間日生產計劃單》復核無誤后，再核對入庫單據上相關信息（產品編碼、產品名稱、規格、數量、品牌、入庫類型、生產批號、限用日期及乳化日期）及外箱標識復核完畢，對實物清點，分品牌、分區域、分批次，按庫位號歸位擺放。同時在《庫存管制卡》上填制相關入庫信息。1.5倉管員依據《產品入庫單》做進銷存手工帳，確保手工帳、庫存管制卡、《產品入庫單》及入庫實物100%相符。1.6如入庫產品實物與入庫單據有異常，必須及時告知生產部轉運人員。在入庫單據上及時修改，轉運人員在單據上簽字確認，倉管員與轉運人員對異常事故作產品入庫異常報告，交各自部門主管確認。1.7《產品入庫單》車間聯交轉運人員，其余幾聯上交裸裝庫統計員。由統計員將財務聯交工廠財務部，統計員再依《產品入庫單》做進銷存入庫日報，統計員保管好原始憑證。1.8統計員于次日上午10:00之前將產品入庫報表電子檔傳公司相關部門,每月底匯總入庫日報/月報及相關單據上交公司與工廠財務各一份,并做好資料交接登記。1.9公司財務部收到日報/月報及單據后及時審核，7個工作日內無異常反饋則視為無異議。2、委外入庫作業2.1委外加工產品由裸裝庫收貨、保管。2.2倉管員收到委外加工產品時，應立即通知采購部及品管部，由品管部檢驗，采購部核對合同。2.3品管檢驗合格后，倉管員依照委外加工商的《送貨單》相關信息（產品編碼、產品名稱、規格、數量、件數、外箱標識），現場簽字收貨，客戶聯交委外加工商，如有不合格品按品管部意見處理。最后簽寫車輛放行條。2.4倉管員收貨后，分類別、分品牌、分區域，按庫位號歸位擺放，同時在《庫存管制卡》上填制收貨信息。2.5倉管員依《送貨單》做進銷存手工帳，《送貨單》上交統計員入系統做進銷存入庫報表。《送貨單》交公司與工廠財務部各一聯。2.6統計員于次日上午10：00之前將產品入庫報表電子檔傳計劃部，每月底匯總產品入庫及相關單據上交公司財務部，并做好資料交接登記。四、裸裝產品出庫管理規定1、發貨作業1.1裸裝庫倉管員收到計劃部《包/灌裝車間日生產計劃》時，立即準備備貨。1.2倉管員依照生產計劃單，嚴格核對倉庫進銷存的手工帳與庫存實物。如與計劃單數量不符，應及時告知計劃部調整計劃。1.3倉管員核對無誤后，開《裸裝產品出庫單》。數量與計劃單相符，《裸裝產品出庫單》單據上必須注明產品編碼、產品名稱、規格、數量、品牌、出庫類型、產品批號、乳化日期及限用日期等相關信息。1.4倉管員依照《裸裝產品出庫單》，備好貨后分批次將產品暫放于“產品發料區”。待生產部轉運人員來倉庫領貨。1.5倉管員依據《裸裝產品出庫單》做進銷存手工帳，再將單據交統計員入進銷存系統做產品出庫報表，統計員做完帳目后將單據返還倉管員。1.6統計員于次日上午10：00前將產品出庫報表電子檔傳計劃部，每月底匯總產品出庫報表及相關電子檔上交公司財務部，并做好資料交接登記。1.7倉管員將《裸裝產品出庫單》交轉運人員，在發料區共同清點出庫產品。清點無誤后，轉運人員在《裸裝產品出庫單》上簽字確認。《裸裝產品出庫單》一式三聯，白聯交工廠財務，黃聯交轉運人員,紅聯交統計員銷賬并妥善保管。五、退貨產品返工處理管理規定1、客戶退回產品返工作業[單品數量少于100支之退貨品由退貨組返工處理]1.1客戶退回之產品由本公司客服部通知退貨組統計員，統計員打印《提貨通知單》，安排車隊司機至貨運站提退貨品。1.2《提貨通知單》上必須注明客戶名稱、收貨人、貨運站名稱、運費、、地址、提貨件數、貨號及提貨須知事項。1.3司機由貨運站提退貨回工廠交至退貨組，退貨組立即安排人員清點所收退貨品,并復核所有退貨品件數與客戶退貨件數是否相符，確認無誤后在單據上簽字確認，并將《提貨通知單》單據交統計員。1.4統計員收回《提貨通知單》后，進入系統做《提貨交接登記表》登記相關信息，統計員收到客服部《審批表》后交退貨組清點退貨品。1.5退貨組接到《審批表》后，立即安排人員分批、分品牌分工清點退貨品，對清點工作指定負責人。（清點工作必須在3日內完成）1.6退貨品清點人員，必須如實、嚴格清點退貨品，同時在《退貨檢驗表》上填制相關信息（退貨品編碼、名稱、規格、審批數量、實收數量、外觀描述、客戶名稱、貨號、件數等）。1.7完成退貨品清點工作后，對退貨品分類裝箱，做好標識、按庫位號擺放。《退貨檢驗表》交至主管審核后，傳公司客服部等待處理意見。1.8倉儲部收到客服部批示意見后，立即通知品管部檢驗，由品管部給出處理意見，萱姿與芙爾蔓兩個品牌退貨品，可按品管部處理意見直接處理。伊真品牌退貨品須將《退貨檢驗表》再傳公司客服部批復，收到伊真客服部再次批復后，再做返工處理。1.9退貨品返工處理時，必須分批逐一處理。每一處理環節做好相關表格登記及有效標識，報廢單據傳財務部。1.10需返回客戶的退貨品，退貨組分品牌、分客戶裝箱做好標識，填制《退客戶明細表》，相關人員簽字確認。明細表交一份給統計員入系統做流水帳。1.11統計員將明細表傳客服部，待客服部回復后再通知退貨組退貨。《退客戶明細表》一份與退貨品一起裝箱。返回客戶退貨品轉交成品庫時以書面文件通知成品庫發往貨運站。1.12退貨品返工后需入成品庫的由退貨組填制《退貨轉入庫單》單據，《退貨轉入庫單》與返工好的退貨品一起入成品庫。單據一聯交成品庫，一聯交統計員做賬后留存，一聯交公司財務部。1.13品管部判定發福利的退貨品由退貨組填制《福利品明細表》一聯與退貨品一起交工廠行政部處理，一聯交統計員做賬后留存，一聯交公司財務部。1.14需要改碼、換盒、過膜的退貨品，由退貨組開單據《包裝材料領用單》至工廠包材倉，交包材倉統計員打印《其它出庫單》。統計員復核打印單與領用單相關信息是否相符，確認無誤后交包材倉相關區域發貨至退貨組,由退貨組按返工程序分批處理。1.15《包裝材料領用單》與《其它出庫單》必須有相關人員簽字確認,由主管審核后,黃聯交退貨組保管,其余三聯交包材倉統計員入系統做進銷存出庫報表。報表及相關單據上交財公司務部，并做好資料交接登記。1.16需改碼的退貨品,由退貨組按返工類型、產品類別分批逐一改碼，改碼必須嚴格按照品管部確定的改碼方式重新打碼。做好退貨品改碼前與改碼后的表格記錄。改碼操作必須指定負責人打碼，及改碼后的首件復核，確保每批改碼產品正確無誤1.17需報廢之退貨品,由退貨組按品管部確定的報廢方式給予報廢處理,報廢單據一聯交統計員,一聯交公司財務部。1.18需回收的包材，由退貨組分品牌、分類別開單據《返工包材入庫單》交包材倉辦理入庫手續。單據交包材倉統計員打印《調入入庫單》。兩份單據相關人員簽字確認后，黃聯交退貨組其余三聯交包材倉統計員做賬后留存。1.19需返回客戶之退貨品，返工處理時如有報廢，首先由退貨組填制《報廢單》予以報廢，再填制《裸裝產品領用單》從裸裝庫領取裸裝產品，（補報廢品數量）加工為成品，最后返回客戶。1.20《裸裝產品領用單》與《報廢單》兩份單據分別交公司與工廠財務各一聯，一聯交統計員做賬后留存。1.21退貨品返工處理的相關單據及報表,由統計員月底匯總做退貨處理進銷存月報上交財務(公司與工廠)。并做好資料交接登記。2、成品庫退回產品返工作業[單品數量少于100支之退貨品由退貨組返工處理]2.1退貨組收到成品庫之返工產品后,立即組織人員收退貨品。依據成品庫打印單《成品出庫單——返工出庫(工廠/公司)》按單收貨。如有差異及時告知成品庫。2.2收到成品庫的出庫單與實物相符后，退貨組安排人員清點退貨品數量，同時填制《退貨檢驗表》通知品管部檢驗。2.3待品管部給出檢驗結論后，《退貨檢驗表》交統計員入系統做流水帳，退貨組按品管部處理意見直接處理。不同返工類型的處理方式參照《客戶退回產品之返工作業》。六、成品庫入庫作業管理規定1、生產入庫1.1所有生產入庫，車間須嚴格按公司規范生產，經品管部確認合格之產品;1.2生產部相關負責人開具《生產入庫單》，品管員在《生產入庫單》上簽字，并在外箱標簽上蓋上QC合格章。生產部人員將單隨貨交付成品倉退貨組;1.3退貨組組長核對《生產入庫單》產品編碼、名稱、數量是否相符。（清點數量時，尾數箱須逐一清點，整數規格箱抽檢比例不低于30%，如有異常，應酌情加大抽檢比例或全檢）。核對無誤后簽收，完成與車間交接;1.4退貨組及時安排人員、車輛將貨（隨單）轉運至成品庫，裝卸車時要求擺放整齊、輕拿輕放，不同產品間嚴格區分;1.5成品倉倉儲組倉管員接收到退貨組交付的《生產入庫單》和產品后。將單交予統計員進行帳務處理，經倉庫主管審核后辦理入庫手續。（如有特殊原因不能當天轉運的，可于當日下班前將《生產入庫單》交予成品倉倉管員，統計員可預先進行帳務處理，次日產品送達時，經倉庫主管審核，正式辦理入庫手續）1.6倉管員安排人員將產品分類放到指定位置（原則上同一產品只存日期、入庫單號、數量、結存、操作人。2、返工入庫2.1返工入庫作業方法同生產入庫，車間開《返工入庫單》。3、外購入庫、委外加工入庫3.1所有外購入庫、委外加工入庫之物資需經我司采購跟單員、品管部確認訂單、品質是否相符;3.2成品倉管員在接收到供應商送貨時，先核對《送貨單》上有無采購跟單員、品管員簽字確認，如無簽字或簽字意見不符的，不予接收；3.3核對單物是否相符（清點數量方法參照生產入庫），無誤后簽字將《送貨單》交由統計員進行帳務處理，經倉庫主管審核后，辦理入庫手續。供應商取回相應單據;3.4參照生產入庫1.6條執行。4、退貨入庫4.1同返工入庫。七、揀貨作業管理規定1、揀貨作業1.1取單：揀貨人員根據倉管員安排的先后順序依次領取《銷售發貨單》（以下簡稱訂單）;1.2審核訂單：看訂單有無特殊要求及備注，根據訂單量大小準備相應搬運工具及安排揀貨順序;1.3找貨：根據銷售發貨單所列庫位號找到對應產品。核對銷售訂單、庫存卡、實物名稱、規格是否一致。1.4取貨：1.4.1先登卡后拿貨。日期、訂單號、出庫數量、結存數量、操作人員要求登記齊全、字跡工整。每張卡登記完需換卡時應先盤點實物與卡是否一致，如發現減錯卡造成的差異可直接調整，其它不能直接查明的差異交相應倉管員復核后再換卡。新建、換卡，存卡上部分相應欄目如產品名稱、編碼、規格等必須登記齊全，換卡時需將上期結存轉登新卡；1.4.2取貨做到先進先出，兩種日期交替時盡量做到同一訂單同一日期。拿取時應遵從從左往右、從前往后，從上往下的順序依次拿取；1.4.3發現實際庫存小于訂單實發數量時應及時與相關倉管員復核，當發現訂單實發數小于訂單數且實物大于訂單實發數時，按照訂單實發數量取貨,同時上報異常進行核對；1.4.4每取完一種產品在銷售單實發數量列打“√”，以表示完成此產品取貨。存卡放入尾數箱，將箱子蓋好，防止灰塵進入，保持整齊衛生。1.5擺放：取出的貨物應擺放整齊，不滿整箱的貨物在擺放時，盡量同一規格產品用相同規格箱整齊擺放，包裝相似的產品為區分不同品種應上下或左右錯開擺放，同時方便點數。臺板（手推車）擺放以下重上輕、下大上小，不超高、不超寬、不超重為原則。1.6審查訂單：檢查有無漏揀、缺貨等異常，如有缺貨需將訂單交相應倉管復核。1.7交接：將揀好貨物放至驗貨區，在每板（車）貨最上方紙箱上顯著標明訂單號、客戶名稱，同時在訂單上注明本訂單貨物儲存位置（原則上一個儲存位只放同一訂單貨物），然后與發貨組長進行交接。八、配送中心發貨作業管理規定1、發貨管理規定1.1交接:1.11揀貨人員完成揀貨作業后，將訂單交給發貨組長;1.12發貨組長核對訂單上標明的儲存位置、紙箱上標注的訂單號、客戶名稱是否相符。2.1驗貨:2.11發貨組長依訂單緊急程度，日期先后等情況將訂單派發給驗貨人員;2.12驗貨人員根據訂單標注儲存位置找到此單貨物并核對貨物上方紙箱標識是否相符，無誤后從上至下依次復驗;2.13驗貨人員核對產品名稱、規格與訂單是否相符，數量與訂單實發數是否一致，相符的在實發數量列打“√”以示無誤，同一產品存在兩箱或以上應在實發數量列詳細注明（如：A產品訂單數100，其中1箱56，另一箱44，應記錄為56+44；B產品訂單數200，其中6箱30，一箱20，應記錄為6X30+20）;2.14在驗貨過程中如有發現實物與訂單不符的即時上報發貨組長。發貨組長與相關倉管員雙方確認,由倉管員對經查實的揀錯貨,揀多,揀少等異常進行調整（驗貨人員不得私自或直接由揀貨人員到倉庫調換）;2.15驗貨人員復驗完每張訂單，在《驗貨記錄表》登記，并在訂單右上角注明驗貨后的儲存位置。3.1打碼：3.11打碼員接到訂單后，依據訂單標注的儲存位置核對貨物上方紙箱標注的訂單號，將貨物轉移至打碼儲存區;3.12打碼員嚴格按要求操作打碼機（詳參《Focus激光機操作規程》，將每個產品打上對應的客戶代碼及發貨月份。（不需要打碼產品直接轉入下一個環節——裝箱）每處理一張訂單時，首件需經打碼員、接碼員、發貨組長三方確認無誤后方可進行批量操作，并登記《打碼首件確認表》;3.13打碼完畢，將貨物轉移至裝箱區，訂單隨貨放在上方明顯位置。4.1裝箱：4.11裝箱時每板貨物隨機抽取2-3個產品核對產品上所打客戶代碼是否與訂單一致;4.12裝箱原則上要求同一產品裝在同一箱內，擺放整齊，裝相似的產品為區分不同產品應上下或左右錯開擺放,便于清點;易碎水劑類產品與易受污染產品（如：印刷品，床單等）分開存放，使之須符合搬運，運輸之要求;4.13對每箱產品進行編號，在訂單箱號欄記錄每個產品所在箱號（如2③3②表示2#箱內此產品有3個，3#箱內此產品有2個，1-5/⑩+6⑤表示第1-5箱每箱10個，第6箱5個）并貼上裝箱標簽（必須覆蓋原有生產入庫標貼）。每張訂單處理完畢清點總件數是否與裝箱記錄一致;4.14裝箱時如發現產品名稱、規格、數量與訂單不一致的應及時上報發貨組長同時填制《裝箱異常單》。5.1打包：5.11打包時輕拿輕放，打包帶松緊適度;5.12打包好的貨物必須按客戶分開擺放整齊，1號箱擺在每板貨物最上方;5.13每打包完一家客戶貨物時，核對總件數是否與裝箱標簽件數相符，如有不符及時上報發貨組長。6.1發貨：6.11發貨組長依據公司客服部提供的客戶信息開《發貨單》;6.12跟車人員在裝卸車時核對《發貨單》所列件數與實物件數，無誤后及時將貨物送往指定貨運站，取得《托運單》;6.13發貨組長將《托運單》附在訂單后整理好交統計員。第五章崗位職責與考核標準一、倉儲部經理工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1貫徹執行公司質量目標、方針及各項決策的落實；1.2本部門年度工作目標、工作計劃（包括部門工作計劃、人力資源需求計劃、員工培訓計劃）、績效考核的制定并組織實施；1.3主持部門日常工作，對人員進行合理指揮調度，對本部門人員的工作業績評定及員工晉升、任免、增減的評定；1.4積極與相關部門進行溝通協調，確保部門間工作順暢有序；1.5嚴格控制倉儲運作過程中的各項消耗，在人工、水電費、車油費、辦公費等方面有效管控，降低成本，節約資源；1.6本部門管理規定及作業流程的不斷更新、改進；1.7負責組織倉儲部各倉庫的年度大盤點工作；1.8指導并督促各庫日常工作的開展并使之按規定運作；1.9主持部門內部的周、月會議，對內部問題及時有效的處理；1.10及時完成總經理交辦的其它工作任務。2、考核標準：2.1部門間溝通不及時或未及時安排處理導致工作間斷或其它方面影響，視情節輕重扣2-10分；2.2對公司新的決策執行不力或怠慢，視情節輕重扣5-20分；2.3公開、公正的對員工進行考核，如有徇私現象或未公開、公正考核扣2-10分；2.4部門管理不力，日常工作執行不力影響相關部門運作的扣5-20分；2.5成品訂單完成率100%，每漏一單扣5分；客訴率低于3%，每超1%扣5分；2.6倉庫安全措施執行有力，出現人員傷亡、設備損壞、物料丟失等情況視情節輕重扣10-20分；2.7在員工管理、程序改進、公司新政策執行等方面有突出成績加5-10分；2.8總經理認為有扣分或加分的其它工作事項。二、倉儲部包材倉倉庫主管工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1本部門工作目標、工作計劃的制定、執行、報告及目標考核辦法的實施；1.2倉庫管理規定與作業流程的制定及改進意見的提出；1.3本部門日常工作的管理和安排，以及屬下員工的職業道德、崗位技能、思想作風、防火防盜安全意識等方面教育培訓；1.4貫徹執行公司質量目標、質量方針、各項決策及各項規章制度；1.5對進出庫物品及單據、報表進行審核；1.6嚴格控制易燃易泄物品的儲存和使用，實行安全管理；1.7配合，同時有效地解決工作過程中出現和存在的問題；1.8負責組織、安排庫存物品的盤點工作；1.9定期（一般是每月）對庫存積壓品及廢次品提出處理建議；1.10本部門員工業績考核和評定，員工晉升、任免以及人員增加、解聘的提出；1.11本部員工違規違紀情況記錄、反饋及每月獎罰的評定；1.12.按要求完成部門領導交待的臨時性任務；2、考核標準：2.1電腦帳目準確性100%（經財務核對確認），出錯1個扣1分；2.2單據、報表上交完整、及時，漏交1次單扣2分，不及時上交1次扣2分；2.3產品進、出庫操作及時有序，如因未及時辦理進出庫手續導致缺貨或其它嚴重影響（包含確認可補貨而因倉庫跟蹤不到位導致漏補的），1次扣5分；2.4實物品種準確率達96%（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料）、95%（標貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內托、紙箱等物料）以上。（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料98%為合格，標貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內托、紙箱等物料95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;2.5其它重大質量事故按《員工手冊》處理；三、倉儲部包材倉倉管員工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1負責入庫物品的收貨工作，對來料的品名、規格、數量、質量進行檢查核對，特殊情況應向主管匯報；1.2按照倉庫的區域劃分，帶領員工將入庫物品及時進行歸位碼放，并做好標識和記錄工作；1.3合理分配、安排人員的工作，做到分工細致、高效；1.4檢查監督員工的工作質量，抽查登卡情況，對責任性事故認真做好記錄并向主管匯報事故發生的詳細情況；1.5對出庫產品的檢驗、核實負責，按出庫單要求做好備料和其它出庫工作；1.6時常檢查堆貨堆碼放情況、同時保持庫區整潔衛生、通道暢通，并能正確掌握消防器材的使用方法；1.7堅持“先進先出”的原則，定期檢查庫存產品的質量和防護情況，若有異常情況應及時上報主管；1.8組織落實每次的盤點工作，并及時向主管反饋產品庫存異常現象；1.9切實起到主管和員工的橋梁作用，提高崗位技能、加強溝通和配合協調力度；1.10按要求完成主管安排的臨時性工作和任務。2、考核標準：2.1出入庫準確及時，每出現差錯一次或未及時完成扣5分；2.2產品出庫未嚴格按先進先出原則執行，扣2分/次，；2.3庫位準確性達98%以上，如因庫位調整不及時或未調整導致出庫出錯或找不到貨影響發貨，扣5分/次；2.4標識齊全、明確，存卡登記、更換及時、準確，無遺失現象，違反扣2分/次；2.5實物品種準確率達96%（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料）、95%（標貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內托、紙箱等物料）以上。（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料98%為合格，標貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內托、紙箱等物料95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;6、其它重大質量事故按《員工手冊》處理；四、倉儲部包材倉統計員工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1熟練本崗位的電腦系統操作，熟知各類物品的編碼規則，各供應商及銷售客戶的編碼和系統操作流程；1.2對各類數據和資料信息及時準確地輸入電腦系統，并認真進行復核，確保數據準確無誤；1.3每日工作完畢后，整理好當日的資料，并安全關閉電腦系統，同時每日對電腦帳目復制一份，保存好U盤，以防數據資料丟失；1.4在處理數據資料時發現問題查清原因、及時糾正，并做好記錄。若自己不能解決的必須在1小時內向主管匯報，如屬電腦故障須由主管上報公司解決，任何人不得擅自處理；1.5負責每日報表的制作，月末盤點表的制作，并能在盤點時及時有效的進行數據處理。1.6積極配合各部門和相關人員開展工作，為有正常需要的部門和人員提供真實、詳細的原始資料和數據；1.7負責電腦的監管和保養工作（除主管可以使用和查詢外，其他人不準使用），并做到人離工作區域，電腦退出系統；1.8認真做好資料、單據的分類、整理、保存、傳遞工作，以及的接聽和的收發工作；1.9不斷加強業務技能知識學習，從而提高操作水平；1.10及時準確地完成上級布置的其它任務。2、考核標準：2.1單據處理準確率100%，每錯一個扣5分；2.2單據錄入、報表上交及時，未按時完成扣5分/次；2.3單據遺失或交接不當引起扯皮現象扣10分/次；2.4其它重大質量事故按《員工手冊》處理；五、倉儲部包材倉普工工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1認真做好產品進出庫工作，手續齊全、符合要求，認真檢查，確保賬、物、卡、單相符；1.2積極參加崗位技能的培訓學習，熟識倉庫物料和運作流程，認真做好本職工作，協助同事保質保量完成其它工作；1.3熟悉庫區內物品存放情況，做到標識清楚、點數準確、備貨及時、發貨迅速；1.4每日抽查庫存物品的數量是否準確，發現誤差和漏洞分析原因、迅速糾正，做好記錄并向上級匯報；1.5認真做好產品搬運和貯存工作，做到堆放整齊、通道暢通、標識清楚準確，在搬運過程中輕拿輕放；1.6保持適宜的倉儲環境和通風設施，認真做好“五防”（即防火、防盜、防潮、防毒、防腐）工作，發現隱患及時匯報和處理；1.7踏實搞好庫區環境衛生工作，做到定時打掃、時時維護，確保產品整潔、通道暢通、庫區清潔衛生；1.8做好安全防火工作，并能熟練使用消防器材設備；1.9積極主動地完成上級布置的工作和臨時任務。二、考核標準：2.1收貨、歸位、登卡、庫位調整及時準確，失誤一次扣2分；2.2歸位時未將同種產品放于一起并將不同日期做好標識，違反一次扣5分；2.3碼2.4盤點數不準，扣2分/次；2.5發錯貨或多發、少發、未按先進先出發貨或有特殊要求未執行的扣2分/次；2.6區域衛生不合格、未按規定開關窗通風的，扣2分/次；2.7與下道工序交接不清或未按要求交接扣2分/次；2.8其它重大質量事故按《員工手冊》處理；六、倉儲部靜置間倉管員工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1負責入庫物品的收貨工作，對來料的品名、規格、數量、標示進行檢查核對，特殊情況應向主管匯報；1.2按照倉庫的區域劃分，將入庫物品及時進行歸位碼放，并做好標識和記錄工作；1.3對出庫產品的檢驗、核實負責，按訂單要求做好產品備貨和其它出庫工作；時常檢查檢驗狀態標示情況、同時保持庫區整潔衛生、通道暢通；1.4堅持“按計劃單出庫”的原則，定期檢查庫存產品的質量和防護情況，若有異常情況應及時上報主管；1.5組織落實每次的盤點工作，并及時向主管反饋產品庫存異常現象；1.6帳目處理準確、及時，報表上交及時；1.7對責任性事故認真做好記錄，并向主管匯報事故發生的詳細情況；1.8按要求完成主管安排的臨時性工作和任務。2、考核標準：2.1出入庫準確及時，每出現差錯一次或未及時完成扣10分；2.2產品出庫未嚴格按計劃單原則執行，扣10分/次，造成重大質量事故另行處理；2.3庫位準確性達98%以上，如因庫位調整不及時或未調整導致出庫出錯或找不到貨影響發貨，扣5分/次；2.4標識齊全、明確，報表上交及時，帳目登記及時、準確，違反扣5分/次；2.5實物品種準確率達100%（料液允許誤差0.5kg,精油誤差1%或2g以下），每降1%扣5分，;2.6其它重大質量事故按《員工手冊》處理；七、倉儲部裸裝庫倉管員工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1負責入庫物品的收貨工作，對來料的品名、規格、數量、質量進行檢查核對，特殊情況應向主管匯報；1.2按照倉庫的區域劃分，將入庫物品及時進行歸位碼放，并做好標識和記錄工作；1.3檢查監督員工的工作質量，抽查登卡情況，對責任性事故認真做好記錄，并向主管匯報事故發生的詳細情況；1.4對出庫產品的檢驗、核實負責，按訂單要求做好產品備貨和其它出庫工作；1.5時常檢查貨堆碼放情況、同時保持庫區整潔衛生、通道暢通，并能正確掌握消防器材的使用方法；1.6堅持“先進先出”的原則，定期檢查庫存產品的質量和防護情況，若有異常情況應及時上報主管；1.7組織落實每次的盤點工作，并及時向主管反饋產品庫存異常現象；1.8切實起到主管和員工的橋梁作用，提高崗位技能、加強溝通和配合協調力度；1.9按要求完成主管安排的臨時性工作和任務。2、考核標準：2.1出入庫準確及時，每出現差錯一次或未及時完成扣5分；2.2產品出庫未嚴格按先進先出原則執行，扣2分/次，；2.3庫位準確性達98%以上，如因庫位調整不及時或未調整導致出錯影響生產，扣5分/次；2.4標識齊全、明確，存卡登記、更換及時、準確，無遺失現象，違反扣2分/次；2.5手工帳目準確無誤，報表、單據上交及時，違反扣2分/次；2.6公司、工廠產品區分明確、帳目清晰，違反扣5分/次；2.7實物品種準確率達99%，每降1%扣5分，每升0.5%加5分;2.8其它重大質量事故按《員工手冊》處理；八、倉儲部成品倉倉庫主管工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1本部門工作目標、工作計劃的制定、執行、報告及目標考核辦法的實施；1.2倉庫管理規定與作業流程的制定及改進意見的提出；1.3本部門日常工作的管理和安排，以及屬下員工的職業道德、崗位技能、思想作風、防火防盜安全意識等方面教育培訓；1.4貫徹執行公司質量目標、質量方針、各項決策及各項規章制度；1.5對進出庫物品及單據、報表進行審核；1.6嚴格控制易燃易泄物品的儲存和使用，實行安全管理；1.7與生產部、物控部、計劃部、采購部、品管部等部門的溝通協調及密切配合，同時有效地解決工作過程中出現和存在的問題；1.8負責組織、安排庫存物品的盤點工作；1.9定期（一般是每月）對庫存積壓品及廢次品提出處理建議；1.10本部門員工業績考核和評定，員工晉升、任免以及人員增加、解聘的提出；1.11本部員工違規違紀情況記錄、反饋及每月獎罰的評定；1.12按要求完成部門領導交待的臨時性任務；考核標準：2.1電腦帳目準確性100%（經財務核對確認），出錯1個扣1分；2.2單據、報表上交完整、及時，漏交1次單扣2分，不及時上交1次扣2分；2.3產品進、出庫操作及時有序，如因未及時辦理進出庫手續導致缺貨或其它嚴重影響（包含確認可補貨而因倉庫跟蹤不到位導致漏補的），1次扣5分；2.4實物品種準確率達98%（產品），97%（配送品及試用裝）以上（單個產品無數量差異為合格，單個配送品或試用裝95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;2.5其它重大質量事故按《員工手冊》處理；九、倉儲部成品倉發貨主管工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1負責本部門發貨工作的管理和開展，人員調配、工作分配、組織協調和績效考核工作。1.2貫徹和實施公司質量方針、質量目標、各項決策和規章制度。1.3本部質量目標、工作計劃、作業流程和崗位職責的設計、擬定和改進報告的提出。1.4本部屬下員工的職業道德、崗位技能、思想意識和安全防火、防盜的培訓和教育。1.5認真做好發貨記錄工作和車輛運輸安排工作，確保發貨工作的順利、有序進行。1.6加強發貨作業的指導、監督與管理，有效降低客戶投訴率，提高服務水平。1.7切實加強與倉庫、客服部的溝通協調工作，并能有效解決在工作過程中出現的問題，問題較大者應立即反饋上級。1.8本部員工違規違紀和突出成就的記錄、反饋，以及每月獎罰的評定。1.9積極完成上級領導安排的臨時性任務。2、考核標準：2.1訂單完成率100%，每漏一單扣5分；2.2發貨及時率（按3天計算）98%以上，每降1%，扣5分，每升1%，加5分(如有特殊要求延遲發貨的除外)；2.3急單及時處理率100%，未按要求發出每單扣3分，及時處理急單每單加1分；2.4客戶投訴率3%以下，每升0.5%扣5分，每降0.5%，加5分；2.5其它重大質量事故按《員工手冊》處理；十、倉儲部成品倉倉管員工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1負責入庫物品的收貨工作，對來料的品名、規格、數量、質量進行檢查核對，特殊情況應向主管匯報；1.2按照倉庫的區域劃分，帶領理貨員將入庫物品及時進行歸位碼放，并做好標識和記錄工作；1.3合理分配、安排人員的工作，做到分工細致、高效；1.4檢查監督物料員的工作質量，抽查報表、記卡情況，對責任性事故認真做好記錄，并向主管匯報事故發生的詳細情況；1.5對出庫產品的檢驗、核實負責，按訂單要求做好產品備貨和其它出庫工作；1.6時常檢查貨堆碼放情況、同時保持庫區整潔衛生、通道暢通，并能正確掌握消防器材的使用方法；1.7堅持“先進先出”的原則，定期檢查庫存產品的質量和防護情況，若有異常情況應及時上報主管；1.8組織落實每次的盤點工作，并及時向主管反饋產品庫存異常現象；1.9切實起到主管和理貨員的橋梁作用，提高崗位技能、加強溝通和配合協調力度；1.10按要求完成主管安排的臨時性工作和任務。2、考核標準：2.1出入庫準確及時，每出現差錯一次或未及時完成扣5分；2.2產品出庫未嚴格按先進先出原則執行，扣2分/次，；2.3庫位準確性達98%以上，如因庫位調整不及時或未調整導致出庫出錯或找不到貨影響發貨，扣5分/次；2.4標識齊全、明確，存卡登記、更換及時、準確，無遺失現象，違反扣2分/次；2.5實物品種準確率達98%（產品），97%（配送品及試用裝）以上（單個產品無數量差異為合格，單個配送品或試用裝95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;2.6其它重大質量事故按《員工手冊》處理；十一、倉儲部成品倉統計員工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1熟練本崗位的電腦系統操作，熟知各類物品的編碼規則，各供應商及銷售客戶的編碼和系統操作流程；1.2對各類數據和資料信息及時準確地輸入電腦系統，并認真進行復核，確保數據準確無誤；1.3每日工作完畢后，整理好當日的資料，并安全關閉電腦系統，同時每日對電腦帳目復制一份，保存好U盤，以防數據資料丟失；1.4在處理數據資料時發現問題查清原因、及時糾正，并做好記錄。若自己不能解決的必須在1小時內向主管匯報，如屬電腦故障須由主管上報公司解決，任何人不得擅自處理；1.5負責每日報表的制作，月末盤點表的制作，并能在盤點時及時有效的進行數據處理。1.6積極配合各部門和相關人員開展工作，為有正常需要的部門和人員提供真實、詳細的原始資料和數據；1.7負責電腦的監管和保養工作（除主管可以使用和查詢外，其他人不準使用），并做到人離工作區域，電腦退出系統；1.8認真做好資料、單據的分類、整理、保存、傳遞工作，以及的接聽和的收發工作；1.9不斷加強業務技能知識學習，從而提高操作水平；1.10及時準確地完成上級布置的其它任務。2、考核標準：2.1單據處理準確率100%，每錯一個扣5分；2.2單據錄入、報表上交及時，未按時完成扣5分/次；2.3單據遺失或交接不當引起扯皮現象扣10分/次；2.4其它重大質量事故按《員工手冊》處理；十二、倉儲部成品倉發貨組長工作職責及考核標準崗位職責：1.1負責客戶所訂產品的檢驗、打碼、包裝、發貨等工作；1.2按照當天的工作任務，訂單的緊急程度，合理分配、安排本組人員的工作，做到分工細致、密切配合、高效工作。1.3檢查、監督驗貨員、打碼員、裝箱員、打包員、發貨員的工作質量，對打碼首件進行確認，檢查裝箱單書寫的規范性及內容的準確性，對將要發貨的客戶貨品進行裝車排序及裝車的件數確認。1.4對責任性事故認真做好記錄，并向主管匯報事故發生時的詳細情況。1.5時常保持工作區域整潔衛生，通道暢通，合理節約使用外包裝箱。1.6切實起到主管與包裝員工間的橋梁作用，提高崗位技能。1.7按要求完成主管安排的臨時性工作和任務。2、考核標準：2.1訂單完成率100%，每漏一單扣5分；2.2發貨及時，不得出現3天未發出訂單，超3天每單扣2分(月初5天訂單可按4天考核)；2.3急單及時處理，如有特殊原因未能完成必須提前上報主管，違反每單扣3分，及時處理急單每單加1分；2.4客戶投訴及時查找原因并回復，投訴屬實的，超過5份后每單扣3分；2.5對特殊訂單及特殊打碼方式嚴格進行檢查，違反一次扣10分以上；2.6嚴格管理現場，臟、亂、通道占用、人員懶散待情況每次扣2-5分；2.7打碼機的清潔及保養嚴格按要求操作，違反扣5-10分；2.8其它重大質量事故按《員工手冊》處理；十三、倉儲部成品倉退貨組長工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1負責代理商、成品倉等單位退回產品的清點、返工處理工作；1.2負責生產入庫的驗收工作及成品批量返工與車間的交接工作。1.3根據退貨情況合理安排退貨組人員的工作，確保退貨處理及時、準確。1.4熟練使用打碼機，懂得打碼機的日常保養及維護工作，嚴格按品管部的要求進行打碼。1.5認真做好產品搬運和貯存工作，做到堆放整齊、通道暢通、標識清楚準確，在搬運過程中輕拿輕放；1.6時常保持工作區域整潔衛生，通道暢通。1.7做好安全防火工作，并能熟練使用消防器材設備；1.8按要求完成主管安排的臨時性工作和任務。二、考核標準：2.1退貨處理率100%，遺漏或錯處理扣5分/次；2.2清點及時、準確，不得出現收到貨后3天未清點現象，超3天未清點扣5分/次，清點不準確扣2分/次；2.3返工退回代理商及時（品管、客服批后5天內），如有特殊原因未能完成必須提前上報主管，違反扣5分/次；2.4返工打碼未按品管部要求操作的扣5分/次；2.5成品驗收清點及時準確，出錯扣5分/次；2.6嚴格管理現場，臟、亂、通道占用、人員懶散等情況每次扣2-5分；2.7打碼機的清潔及保養嚴格按要求操作，違反扣5-10分；2.8其它重大質量事故按《員工手冊》處理；十四、倉儲部成品倉普工工作職責及考核標準1、崗位職責：1.1認真做好產品進出庫工作，手續齊全、符合要求，認真檢查，確保賬、物、卡、單相符；1.2積極參加崗位技能的培訓學習，熟識倉庫物料和運作流程，認真做好本職工作，協助同事保質保量完成其它工作；1.3熟悉庫區內物品存放情況，做到標識清楚、點數準確、配貨及時、包裝合理、出貨迅速；1.4每日抽查庫存物品的數量是否準確，發現誤差和漏洞分析原因、迅速糾正，做好記錄并向上級匯報；1.5認真做好產品搬運和貯存工作，做到堆放整齊、通道暢通、標識清楚準確，在搬運過程中輕拿輕放；1.6保持適宜的倉儲環境和通風設施，認真做好“五防”（即防火、防盜、防潮、防毒、防腐）工作，發現隱患及時匯報和處理；1.7踏實搞好庫區環境衛生工作，做到定時打掃、時時維護，確保產品整潔、通道暢通、庫區清潔衛生；1.8做好安全防火工作，并能熟練使用消防器材設備；1.9積極主動地完成上級布置的工作和臨時任務。2、考核標準：2.1理貨員：2.11收貨、歸位、登卡、庫位調整及時準確，失誤一次扣2分；2.12歸位時未將同種產品放于一起并將不同日期做好標識，違反一次扣5分；2.13碼2.14盤點數不準，扣2分/次；2.15揀錯貨或多揀、少揀、未按先進先出揀貨或有特殊要求未執行的扣2分/次；2.16區域衛生不合格、未按規定開關窗通風的，扣2分/次；2.17與下道工序交接不清或未按要求交接扣2分/次；2.2驗貨員：2.21認真查驗實物與訂單是否相符，未查出扣3分/次；2.22驗貨后未按要求做好標識，致使分不清是哪份訂單的產品，扣5分/次；2.23發現問題超過50次以上的，每次加1分；2.3打碼員：2.31嚴格按打碼機的操作規程操作，違反一次扣10分或視情節輕重處理，按時對機器進行清潔、保護，違反扣5分/次；2.32嚴格按打碼作業要求進行，打錯碼扣10分/次；2.33其它重大質量事故按《員工手冊》處理；2.4裝箱員：2.41裝箱單、外箱標識字跡清晰、貼標規范，裝箱單上記錄數量與實發數相符，違反扣3分/次；2.42裝箱數與實發數不符，造成客訴屬實的扣10分/次；2.43裝箱質量較差，未能有效保護產品或未按要求裝箱的，扣3分/次；2.44裝箱時發現上工序數量不符，獎3分/次；2.5打包員：2.51打包及時、裝箱區無積壓，如因打包不及時影響裝箱區運作扣10分/次；2.52打包后碼放整齊，不同客戶嚴格分開碼放，操作區整齊、清潔，違反扣5分/次；2.53打包后件數必須與裝箱貼標相符，如有差異及時反饋處理，如未復核或發現異常未上報扣5分/次；2.54打包后發現裝箱標貼上的箱數與實際不符或有漏寫、錯貼位置，給予糾正的加2分/次；2.6發貨員：2.61裝車前嚴格檢查裝箱單與實物件數是否相符，裝車離廠后如有異常扣10分/次；2.62發錯貨扣10-20分/次；2.63其它重大質量事故按《員工手冊》處理；十五、倉儲部司機工作職責及考核標準一、崗位職責：1、負責車輛的保養工作，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛；2、司機出車前自備過橋/過路或加油費用，出車完畢后于當天或次日憑發票、單據經總經理核準后到財務部報銷；5．司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告主管部門，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。未經批準，不許將車輛送廠維修；6．汽車途中需加油時，須查看、登記汽車油筒容量、所行公里數、加油量，以便核查；7．司機每天須抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔（保括車內、車外及引擎的清潔）；每次出車完畢，司機應清掃、整理、車內物品，并將車放置指定的位置；8．司機對自己所開車輛的各種有效證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全；9．司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。汽車鑰匙實行專人保管，不得遺失。10．晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車；11．司機駕車一定要注意遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車（包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等），嚴禁違規行車、停車；12．司機應以工廠之急所急，積極配合工廠的出車時間安排，不得以任何形式誤時怠工；13．司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回時，應及時通知部門主管，并說明原因；14．司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車；15．司機上班時間未被派出車的，隨時在值班室等候出車或完成上級安排的其他工作。16．司機每天出車前及返回須到部門主管處報到，以便于工作的安排；二、考核標準：1、日常保養維護不積極，車輛外觀不清潔的扣5分/次；2、未按時出車或不按要求出車的扣10分/次；3、出車完畢未按求報到的扣2分/次；4、加油時未按要求登記的扣5分/次；5、未經批準送去大修的，扣20分/次；6、未按道路交通法行車的，遭交警處罰的扣20分/次，并承擔一半費用（經批準的除外）。7、其它重大質量事故按《員工手冊》處理；第六章其它一、物料儲存、保管、搬運管理方法1、儲存期限規定：成品按產品限用日期為準，包材從入庫之日起三年為限，原材料的有效期限按供應商提供期限為準。2、儲存區別及環境：2.1儲存區分為：待處理區、良品區和不良品區。2.2儲存條件：倉庫環境須通風、通氣、通光、干凈、整齊，白天應保持空氣流通，干燥透風；下雨天應關好門窗，以保證物料干燥不變質，防止受潮。2.3倉庫內物料以常溫5℃—25℃、相對濕度為45%2.4易變質的物料要做好用膠袋密封包裝，防止產品變質。3、儲存規定3.1儲存時應遵循三項原則：防火、防潮、防壓、防盜，定位、定量、定人和先進先出原則。3.2物料疊放時要做到“上小下大”、“上輕下重”、“標識向外”。3.3倉庫物料嚴禁直接放于地面，應放置在貨架或卡板上，特別是底層庫區。3.4呆、廢料必須分開隔離儲存。3.5晚上下班前應關好門窗及所有電源電器，并保持消防通道暢通。4、安全保管4.1對危險化學物品的保管須遠離火種、電源，嚴禁混合堆放。4.2危險化學物品和易燃、易爆品要進行專柜保存。4.3倉庫內嚴禁煙火、嚴禁閑雜人等入倉。4.4做好防火、防潮、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盜、防曬、防倒塌、防變形等十防工作。4.5定期檢查倉庫內電線絕緣是否良好，消防栓、滅火器是否良好，每月定期檢查一次，按消防部門頒布的標準配備和作業。5、保存5.1堅持每日巡倉和物料檢查，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。5.2對倉庫內臨近保存期的產品，應及時通知品管部重檢，經發現物料變質，要書面呈報上級主管領導。5.3所有物料必須建立完整帳目和報表。5.4每種物料應建立一張物料卡，除了表明該物料之名稱和儲存位置外，并依卡分為A、B、C類物資，以示重點或一般。5.5對不同的物料都要有明確的標識。5.6嚴格執行7S（整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約）活動。6、收發6.1進出物料的資料手續不全或缺損時，無上級特殊批準，倉庫嚴禁收發。6.2嚴禁收發已經確認的不合格品（特別情況需征得上級主管領導的書面同意）。6.3未經品管部檢驗未蓋合格章(或簽名)和無標識的物料不準入倉。6.4嚴禁任何人私自使用倉庫物品。7、搬運7.1搬運時輕拿輕放、重物放底、重心置中，并注意各層面的防護，整齊堆放于卡板上，用叉車叉入勻速推行，且保證原標識不受損。7.2嚴禁超高（不超過1.6米）、超快(以步行速度為準)、超量(1噸以內\不超出板外)搬運物料。7.3物料堆放以不超過庫區規劃道路寬度為限，高度不超過2米為原則，并且在堆放時做到標識向外。7.4嚴禁叉車在阻力面較大的地方使用，并注意避開電源線、水管等設備。7.5下雨天應對搬運的物料進行防淋措施處理。7.6成品裝車時的搬運，搬運人員先清理打掃貨柜內部，檢查車廂。確定裝柜物品的內容及訂單，裝柜時注意“重不壓輕、大不壓小”，物品放置不倒立，對有方向性的物品必須注意箭頭指示方向放置，盡可能利用車廂空間。裝完柜時關好車柜門，由倉管員確定訂單物品是否裝完，確定無誤經發貨員簽收后方可離廠。

小學美術教學改革應立足于理性思考隨著教育改革的不斷深化,美育對培養全方面發展的素質人才的作用越發重要,美育

具有開發智力,陶冶情操,培養美感和愉悅身心的作用。美育的基本特征是具有示之以形的形象性,動之以情的情感性和寓教于樂的愉悅性,它的這一特性是其它學科教育所不能取代的。因此如何提高小美術課的教學質量,迫切需要我們美術教師去研究和探討。現如今在轟轟烈烈的教學改革潮流中,我們更應該立足于理性的思考,而不是一