企業提質降本綜合管控方案為落實**集團公司“提質降本”文件精神，深入推進提質增效各項工作，有效解決管理薄弱環節，全面實現各項目標，結合公司實際，制訂本方案。一、工作主題“提質降本”二、總目標銷售目標：全年實現銷售收入***萬元；利潤目標：全年實現利潤***萬元；安全、環保、消防目標：全年無輕微傷及以上事故；無輕微傷以上交通事故；無輕微以上環境污染事故；無輕微以上火災事故；無重大質量、設備和經營事故。管理目標：建立長效管理機制，提高公司規范化管理水平，提高運營效率，達到提質降本、穩步增效的目的。三、管控周期201*年*月*日至201*年*月*日四、組織機構成立“提質降本”工作領導小組：組長：***副組長：***成員：***領導小組辦公室設在總經辦，負責組織實施和進行考核。領導小組工作職責：負責確定工作方案，全面組織“提質降本”活動有序開展，審定工作小組各項決策，組織對活動效果進行綜合評估。小組副組長負責工作方案的整體協調落實；負責實施方案執行過程中的督導；負責向下傳達工作指令，向上反饋實時工作動態；負責協助組長做好其他有關工作。小組各成員為各個部門的第一責任人，負責組織本部門積極參與到提質增效中來，制定和分解具體任務指標，落實措施，并向上反饋各類工作建議和意見。五、目標分解1、經營部本部完成銷售收入****萬****業務版塊收入較上年增長**%。合同履行違約賠付金額0元。安全管理達標。2、技術部開發新產品***項。產品改進****項。技術改造項目**項。提供物資采購型號、參數準確率***%。安全管理達標。3、生產制造部各班組完成產值****萬元：通用制造***萬元，模具維修***萬元，設備安裝***萬元，電氣安裝***萬元，結構件制作***萬元，土建維修****萬元。提出模具改造、維修增收增效方案（作業人員調配）按計劃完成各項生產任務。質量指標：半成品合格率**%，成品合格率**%，項目合格率***%。能耗指標：萬元產值綜合能耗在***年基礎上降低**%。安全管理達標，安全生產過程績效考評***分以上。（7）定置管理達標。4、項目保障部原材料采購及時率100%。采購使用批次合格率≥***%采購成本低于或等市場平均價。安全管理達標。5、總經辦全員勞動生產率(固定價)≥***萬/人。員工流失率≤***%。員工總人數：年平均≤***人，年末≤***人。四項費用全年≤***萬元。業務費（含三公經費）≤***萬元。安全管理達標。六、管控措施（一）、經營工作實施保障措施責任部門：經營部責任人：***管控目標：銷售計劃（組織經營人員及各二級經理按計劃完成銷售收入，確保合同按要求履約，實現模具改造、維修增收30%及以上）。具體措施：鞏固機加工產品、模具、工裝、非標設備的制作及維修業務，提高市場占有率，盡全力幫助各二級公司承攬業務，協調解決相關問題。清理上年度備品備件業務流失數量，分析流失原因，爭取到各備件的試制機會，積極參與招標。發掘集團內工藝技術改進、設備技術改造、安全環保節能減排持續改進、房屋、建（構）筑物大修等項目。調整發展思路，尋找契合市場的定向型產品，拓展模具改造、維修及外部業務市場。提高服務質量，加強同職能部門的溝通與協調，了解客戶需求，對客戶要求及合同變更等做到第一時間反應，提升用戶滿意度。督促內部技術、采購、生產等各環節嚴格按合同約定實施，提升合同履約管理能力。（二）、技術工作實施保障措施責任部門：技術部責任人：***管控目標：新產品研發改進計劃（組織本組人員為生產一線做好技術支持工作，完成新產品開發和模具改造、維修增收增效計劃）。具體措施：深入一線為生產人員解決技術問題，同時對生產人員進行針對性培訓，提高操作水平。優化設計方案、改進產品結構，提升產品或項目品質。優化作業程序、改進作業設備及工裝，以達到省時高效、優質安全生產的目的。優化設計選材，注重修舊利廢，節約材料成本。精確預算，準確提供材料采購數量、規格及標準要求。參與新產品的生產、試用等各環節，全過程跟蹤了解，并不斷總結和改進。（三）、安全、生產、質量管理工作實施保障措施1、安全管控責任部門：生產制造部協助部門：各生產班組責任人：***管控目標：安全環保目標及工作計劃（抓好安全生產標準化管理工作，確保安全生產）。具體措施：結合安全標準化，推進6S管理，有效利用有限場地、節省時間、改善作業環境，提升定置管理水平。分批進行法律法規、管理制度、職業健康、崗位操作規程、消防管理、安全職責培訓。完善相關管理制度和檢測手段，健全職業健康檔案，按規定安排員工體檢，做好職業健康防護措施。發動一線員工、班組進行隱患排查治理，制定措施、落實費用、明確責任人和進度，追求治理效果。開展平安班組創建工作，提升班組安全管理水平。堅持每周綜合檢查，每月專項檢查，減少人的不安全行為、物的不安全狀態。2、生產管控責任部門：生產制造部協助部門：各生產班組責任人：***管理目標：月度生產計劃（確保生產任務按目標計劃完成）。具體措施：嚴格月度生產計劃的編制、審查、下達、執行和考核工作。以班組或個人為單位實施工程項目責任制，不論大小項目，都有確定的負責人，負責項目工期、質量及安全。加強生產過程原材料消耗和能源動力管理，減少過程損耗。合理安排人員和物資，合理規劃物資進場時間和秩序，避免人力及時間的浪費。3、質量管控責任部門：生產制造部協助部門：技術部責任人：***管理目標：質量指標計劃（確保產品及項目質量達標）具體措施：加強各工序自、互檢，對互檢發現問題的相關人員予以獎懲。生產管理人員和技術人員全程跟蹤生產過程，負責各項目質量的監控，杜絕返工和產品報廢。設質量工資，每月根據生產管理人員和技術人員的檢查結果予以考核。提升檢測技術，完善檢驗標準和方法，確保產品制造和項目作業質量。對員工進行質量宣傳和技能培訓，不斷強化員工質量意識，提高生產質量和勞動效率。（四）、設備、能源管理工作實施保障措施責任部門：生產制造部責任人：***管控目標:固定資產更新改造維修計劃、能耗指標具體措施：（1）逐步淘汰高能耗設備，針對性地進行設備改造、更新；加強設備設施檢修管理，確保生產正常運行的同時有計劃地實施設備檢修。（2）做好設備日常維護保養工作，將設備管理納入班組日常管理范圍，充分發揮班組設備管理員作用。清理并掌握各設備狀態，盤活閑置設備利用。著重加強生產用電管理，杜絕設備空轉、過載等現象。實施各類動、靜密封點的泄漏管控，杜絕違規搭接、長明燈、長流水、漏油、漏風等現象，嚴格按《能源管理辦法》進行檢查考核。（五）、人財物的管理保障措施1、人員管控責任部門：總經辦協助部門：各單位責任人：***管理目標：減員增效計劃具體措施：梳理各崗位人員情況，減少閑散人員，提高工作飽和度。嚴格控制臨工使用人數，201*年月平均使用人數比上年下降**%。在臨工中轉招**名表現優秀的生產作業技工，進行重點培養，配置后備力量。加強員工質量、技術、安全、裝備管理、資產管理等培訓，不斷提高員工的素質和技能，提升隊伍整體素質。提高員工收入，改善工作環境，留住已培養成熟的技術骨干。2、財務管控責任部門：財務部協助部門：總經辦、項目保障部責任人：***管理目標：財務預算具體措施：按計劃對四項費用進行嚴格控制，著重加強業務接待及三公費用的控制，確保費用支出符合管理要求，且有效降低支出。加強資金管理，明確崗位職責，清晰崗位權限，嚴格銀行結算制度，規范網上銀行結算辦法及相關財務制度。在采購業務中大力推行承兌匯票結算等以優化資金支付辦法，提高應收帳款周轉率，有效降低財務費用。清理應收賬款，半年清收一次人個欠款，確保無壞賬。3、物資管控責任部門：項目保障部協助部門：技術部、總經辦責任人：***管理目標：物資采購計劃具體措施：加強物資采購計劃與生產計劃的匹配，防止采購物資積壓。加強供應商渠道建設，分析獨家供貨原因，通過尋找替代品或開發新點等措施，杜絕獨家供貨。針對主要原材料，加強市場行情分析，多方比質比價，全面評估，提高采購性價比，大宗材料按規定程序進行招標采購。嚴格采購合同的執行，保證材料供應，按時交付率100%。加強投入產出管理及過程監控，嚴格領、發料制度，確保成本受控。合理規劃材料進場時間和秩序，避免和減少二次搬運。妥善保管已領出庫但還未使用的各項工程材料，對作業過程中的原輔材料、半成品和機物料消耗進行跟蹤、控制和反饋。（8）嚴格控制班組生產廢次品，積極補救已發生的損傷或廢次品，將損失降到最低。（9）積極修舊利廢，鼓勵班組成員在不影響產品（工程）質量的前提下盡量利用邊角余料，以減少生產成本。七、考核辦法銷售收入按年初簽訂的《年度經營責任書》進行考核結算，半年考核一次，年底拉通結算。檢查考核責任人：***。生產任務按《月度生產作業計劃》進行考核，未完成根據情況考核責任人***元/項。檢查考核責任人：***。生產管理人員和技術人員每天現場跟蹤生產質量，發現質量問題考核責任人