企業(yè)提質(zhì)降本綜合管控方案為落實**集團公司“提質(zhì)降本”文件精神，深入推進提質(zhì)增效各項工作，有效解決管理薄弱環(huán)節(jié)，全面實現(xiàn)各項目標(biāo)，結(jié)合公司實際，制訂本方案。一、工作主題“提質(zhì)降本”二、總目標(biāo)銷售目標(biāo)：全年實現(xiàn)銷售收入***萬元；利潤目標(biāo)：全年實現(xiàn)利潤***萬元；安全、環(huán)保、消防目標(biāo)：全年無輕微傷及以上事故；無輕微傷以上交通事故；無輕微以上環(huán)境污染事故；無輕微以上火災(zāi)事故；無重大質(zhì)量、設(shè)備和經(jīng)營事故。管理目標(biāo)：建立長效管理機制，提高公司規(guī)范化管理水平，提高運營效率，達(dá)到提質(zhì)降本、穩(wěn)步增效的目的。三、管控周期201*年*月*日至201*年*月*日四、組織機構(gòu)成立“提質(zhì)降本”工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：***副組長：***成員：***領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在總經(jīng)辦，負(fù)責(zé)組織實施和進行考核。領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：負(fù)責(zé)確定工作方案，全面組織“提質(zhì)降本”活動有序開展，審定工作小組各項決策，組織對活動效果進行綜合評估。小組副組長負(fù)責(zé)工作方案的整體協(xié)調(diào)落實；負(fù)責(zé)實施方案執(zhí)行過程中的督導(dǎo)；負(fù)責(zé)向下傳達(dá)工作指令，向上反饋實時工作動態(tài)；負(fù)責(zé)協(xié)助組長做好其他有關(guān)工作。小組各成員為各個部門的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門積極參與到提質(zhì)增效中來，制定和分解具體任務(wù)指標(biāo)，落實措施，并向上反饋各類工作建議和意見。五、目標(biāo)分解1、經(jīng)營部本部完成銷售收入****萬****業(yè)務(wù)版塊收入較上年增長**%。合同履行違約賠付金額0元。安全管理達(dá)標(biāo)。2、技術(shù)部開發(fā)新產(chǎn)品***項。產(chǎn)品改進****項。技術(shù)改造項目**項。提供物資采購型號、參數(shù)準(zhǔn)確率***%。安全管理達(dá)標(biāo)。3、生產(chǎn)制造部各班組完成產(chǎn)值****萬元：通用制造***萬元，模具維修***萬元，設(shè)備安裝***萬元，電氣安裝***萬元，結(jié)構(gòu)件制作***萬元，土建維修****萬元。提出模具改造、維修增收增效方案（作業(yè)人員調(diào)配）按計劃完成各項生產(chǎn)任務(wù)。質(zhì)量指標(biāo)：半成品合格率**%，成品合格率**%，項目合格率***%。能耗指標(biāo)：萬元產(chǎn)值綜合能耗在***年基礎(chǔ)上降低**%。安全管理達(dá)標(biāo)，安全生產(chǎn)過程績效考評***分以上。（7）定置管理達(dá)標(biāo)。4、項目保障部原材料采購及時率100%。采購使用批次合格率≥***%采購成本低于或等市場平均價。安全管理達(dá)標(biāo)。5、總經(jīng)辦全員勞動生產(chǎn)率(固定價)≥***萬/人。員工流失率≤***%。員工總?cè)藬?shù)：年平均≤***人，年末≤***人。四項費用全年≤***萬元。業(yè)務(wù)費（含三公經(jīng)費）≤***萬元。安全管理達(dá)標(biāo)。六、管控措施（一）、經(jīng)營工作實施保障措施責(zé)任部門：經(jīng)營部責(zé)任人：***管控目標(biāo)：銷售計劃（組織經(jīng)營人員及各二級經(jīng)理按計劃完成銷售收入，確保合同按要求履約，實現(xiàn)模具改造、維修增收30%及以上）。具體措施：鞏固機加工產(chǎn)品、模具、工裝、非標(biāo)設(shè)備的制作及維修業(yè)務(wù)，提高市場占有率，盡全力幫助各二級公司承攬業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。清理上年度備品備件業(yè)務(wù)流失數(shù)量，分析流失原因，爭取到各備件的試制機會，積極參與招標(biāo)。發(fā)掘集團內(nèi)工藝技術(shù)改進、設(shè)備技術(shù)改造、安全環(huán)保節(jié)能減排持續(xù)改進、房屋、建（構(gòu)）筑物大修等項目。調(diào)整發(fā)展思路，尋找契合市場的定向型產(chǎn)品，拓展模具改造、維修及外部業(yè)務(wù)市場。提高服務(wù)質(zhì)量，加強同職能部門的溝通與協(xié)調(diào)，了解客戶需求，對客戶要求及合同變更等做到第一時間反應(yīng)，提升用戶滿意度。督促內(nèi)部技術(shù)、采購、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按合同約定實施，提升合同履約管理能力。（二）、技術(shù)工作實施保障措施責(zé)任部門：技術(shù)部責(zé)任人：***管控目標(biāo)：新產(chǎn)品研發(fā)改進計劃（組織本組人員為生產(chǎn)一線做好技術(shù)支持工作，完成新產(chǎn)品開發(fā)和模具改造、維修增收增效計劃）。具體措施：深入一線為生產(chǎn)人員解決技術(shù)問題，同時對生產(chǎn)人員進行針對性培訓(xùn)，提高操作水平。優(yōu)化設(shè)計方案、改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品或項目品質(zhì)。優(yōu)化作業(yè)程序、改進作業(yè)設(shè)備及工裝，以達(dá)到省時高效、優(yōu)質(zhì)安全生產(chǎn)的目的。優(yōu)化設(shè)計選材，注重修舊利廢，節(jié)約材料成本。精確預(yù)算，準(zhǔn)確提供材料采購數(shù)量、規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)要求。參與新產(chǎn)品的生產(chǎn)、試用等各環(huán)節(jié)，全過程跟蹤了解，并不斷總結(jié)和改進。（三）、安全、生產(chǎn)、質(zhì)量管理工作實施保障措施1、安全管控責(zé)任部門：生產(chǎn)制造部協(xié)助部門：各生產(chǎn)班組責(zé)任人：***管控目標(biāo)：安全環(huán)保目標(biāo)及工作計劃（抓好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，確保安全生產(chǎn)）。具體措施：結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化，推進6S管理，有效利用有限場地、節(jié)省時間、改善作業(yè)環(huán)境，提升定置管理水平。分批進行法律法規(guī)、管理制度、職業(yè)健康、崗位操作規(guī)程、消防管理、安全職責(zé)培訓(xùn)。完善相關(guān)管理制度和檢測手段，健全職業(yè)健康檔案，按規(guī)定安排員工體檢，做好職業(yè)健康防護措施。發(fā)動一線員工、班組進行隱患排查治理，制定措施、落實費用、明確責(zé)任人和進度，追求治理效果。開展平安班組創(chuàng)建工作，提升班組安全管理水平。堅持每周綜合檢查，每月專項檢查，減少人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。2、生產(chǎn)管控責(zé)任部門：生產(chǎn)制造部協(xié)助部門：各生產(chǎn)班組責(zé)任人：***管理目標(biāo)：月度生產(chǎn)計劃（確保生產(chǎn)任務(wù)按目標(biāo)計劃完成）。具體措施：嚴(yán)格月度生產(chǎn)計劃的編制、審查、下達(dá)、執(zhí)行和考核工作。以班組或個人為單位實施工程項目責(zé)任制，不論大小項目，都有確定的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目工期、質(zhì)量及安全。加強生產(chǎn)過程原材料消耗和能源動力管理，減少過程損耗。合理安排人員和物資，合理規(guī)劃物資進場時間和秩序，避免人力及時間的浪費。3、質(zhì)量管控責(zé)任部門：生產(chǎn)制造部協(xié)助部門：技術(shù)部責(zé)任人：***管理目標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)計劃（確保產(chǎn)品及項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)）具體措施：加強各工序自、互檢，對互檢發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)人員予以獎懲。生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員全程跟蹤生產(chǎn)過程，負(fù)責(zé)各項目質(zhì)量的監(jiān)控，杜絕返工和產(chǎn)品報廢。設(shè)質(zhì)量工資，每月根據(jù)生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員的檢查結(jié)果予以考核。提升檢測技術(shù)，完善檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保產(chǎn)品制造和項目作業(yè)質(zhì)量。對員工進行質(zhì)量宣傳和技能培訓(xùn)，不斷強化員工質(zhì)量意識，提高生產(chǎn)質(zhì)量和勞動效率。（四）、設(shè)備、能源管理工作實施保障措施責(zé)任部門：生產(chǎn)制造部責(zé)任人：***管控目標(biāo):固定資產(chǎn)更新改造維修計劃、能耗指標(biāo)具體措施：（1）逐步淘汰高能耗設(shè)備，針對性地進行設(shè)備改造、更新；加強設(shè)備設(shè)施檢修管理，確保生產(chǎn)正常運行的同時有計劃地實施設(shè)備檢修。（2）做好設(shè)備日常維護保養(yǎng)工作，將設(shè)備管理納入班組日常管理范圍，充分發(fā)揮班組設(shè)備管理員作用。清理并掌握各設(shè)備狀態(tài)，盤活閑置設(shè)備利用。著重加強生產(chǎn)用電管理，杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)、過載等現(xiàn)象。實施各類動、靜密封點的泄漏管控，杜絕違規(guī)搭接、長明燈、長流水、漏油、漏風(fēng)等現(xiàn)象，嚴(yán)格按《能源管理辦法》進行檢查考核。（五）、人財物的管理保障措施1、人員管控責(zé)任部門：總經(jīng)辦協(xié)助部門：各單位責(zé)任人：***管理目標(biāo)：減員增效計劃具體措施：梳理各崗位人員情況，減少閑散人員，提高工作飽和度。嚴(yán)格控制臨工使用人數(shù)，201*年月平均使用人數(shù)比上年下降**%。在臨工中轉(zhuǎn)招**名表現(xiàn)優(yōu)秀的生產(chǎn)作業(yè)技工，進行重點培養(yǎng)，配置后備力量。加強員工質(zhì)量、技術(shù)、安全、裝備管理、資產(chǎn)管理等培訓(xùn)，不斷提高員工的素質(zhì)和技能，提升隊伍整體素質(zhì)。提高員工收入，改善工作環(huán)境，留住已培養(yǎng)成熟的技術(shù)骨干。2、財務(wù)管控責(zé)任部門：財務(wù)部協(xié)助部門：總經(jīng)辦、項目保障部責(zé)任人：***管理目標(biāo)：財務(wù)預(yù)算具體措施：按計劃對四項費用進行嚴(yán)格控制，著重加強業(yè)務(wù)接待及三公費用的控制，確保費用支出符合管理要求，且有效降低支出。加強資金管理，明確崗位職責(zé)，清晰崗位權(quán)限，嚴(yán)格銀行結(jié)算制度，規(guī)范網(wǎng)上銀行結(jié)算辦法及相關(guān)財務(wù)制度。在采購業(yè)務(wù)中大力推行承兌匯票結(jié)算等以優(yōu)化資金支付辦法，提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，有效降低財務(wù)費用。清理應(yīng)收賬款，半年清收一次人個欠款，確保無壞賬。3、物資管控責(zé)任部門：項目保障部協(xié)助部門：技術(shù)部、總經(jīng)辦責(zé)任人：***管理目標(biāo)：物資采購計劃具體措施：加強物資采購計劃與生產(chǎn)計劃的匹配，防止采購物資積壓。加強供應(yīng)商渠道建設(shè)，分析獨家供貨原因，通過尋找替代品或開發(fā)新點等措施，杜絕獨家供貨。針對主要原材料，加強市場行情分析，多方比質(zhì)比價，全面評估，提高采購性價比，大宗材料按規(guī)定程序進行招標(biāo)采購。嚴(yán)格采購合同的執(zhí)行，保證材料供應(yīng)，按時交付率100%。加強投入產(chǎn)出管理及過程監(jiān)控，嚴(yán)格領(lǐng)、發(fā)料制度，確保成本受控。合理規(guī)劃材料進場時間和秩序，避免和減少二次搬運。妥善保管已領(lǐng)出庫但還未使用的各項工程材料，對作業(yè)過程中的原輔材料、半成品和機物料消耗進行跟蹤、控制和反饋。（8）嚴(yán)格控制班組生產(chǎn)廢次品，積極補救已發(fā)生的損傷或廢次品，將損失降到最低。（9）積極修舊利廢，鼓勵班組成員在不影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的前提下盡量利用邊角余料，以減少生產(chǎn)成本。七、考核辦法銷售收入按年初簽訂的《年度經(jīng)營責(zé)任書》進行考核結(jié)算，半年考核一次，年底拉通結(jié)算。檢查考核責(zé)任人：***。生產(chǎn)任務(wù)按《月度生產(chǎn)作業(yè)計劃》進行考核，未完成根據(jù)情況考核責(zé)任人***元/項。檢查考核責(zé)任人：***。生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員每天現(xiàn)場跟蹤生產(chǎn)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題考核責(zé)任人