福建龍凈環保股份有限公司電除塵與脫硝事業部工程部--生產計劃處第頁2015年第一季度工作總結（生產計劃部生產處）2015年生產計劃部生產處緊緊圍繞公司“超凈亮劍”年度主題，積極響應事業部“搶收搶種第二季”的號召。以領導提出的“加強預警性”“積極拓展資源”“積極推進改革創新”“有效地進行生產計劃管理”“提高整體的執行力”“確保各項目如期交付”的指示為原則開展生產計劃管理工作。與相關部門緊密配合，盡心竭力、掌握排產時機，及時完成各個項目的生產排產及交付等工作。現將生產計劃處2015年第一季度工作情況以及第二季度的工作思路及計劃匯報如下：一、2015年一季度處室完成的主要工作：1、生產計劃處改革、創新工作情況：2015年由于市場導向因素，事業部項目的執行將發生巨大改變，大多數改造項目及濕式、余熱項目將會成為事業部的主導項目，該項目的特點為設計緊、工期短、交貨急，“緊短急”項目執行將是2015年特有的特點。外加2015年公司生產超常規放量，生產面臨前所未有的壓力，對于事業部的生產排產同樣面臨著十分嚴竣的考驗。應對如此嚴峻的形勢，生產計劃處在生產安排、跟蹤過程中將推行項目負責制改革。具體改革辦法如下：1.1處室重組：將原生產成套處的計劃、生產、催交合并成一個生產處。1.2區域劃分：根據2015年在手合同共劃分成五個區，具體為：①山東區、②華中區、③華南區、④西南、西北、出口、⑤華東、華北、東北。1.3具體的執行辦法：縱向管理：生產專責→參加合同協議評審、分解；根據協議評審編制編制協議分解信息表，要求本體院提供各部件的出圖時間→依據市場部簽發排產通知單→根據項目的總圖與各部件藍圖、項目起止交貨期編制項目《生產計劃書》→測算各項目運距，依據綜合成本最低的原則，明確部件排產，編制成本對比表及排產審批單后進行排產→根據項目藍圖設計到位情況，生產用圖的接收、分發、回收、更改通知單的接收、更改、分發并通知到位→油漆定額分解、材料清單、入庫清單、裝箱清單等資料的及時下發→根據項目的實際安裝情況、跟蹤各項目各部件的實際生產情況，提前組織催交等等環節整個全流程進行作業。橫向管理：專項目實際執行過程中，經常性會發生一個生產單位同步多個項目及多個片區同步交貨導致產能不足的問題，特此經過每周的生產協調會、根據項目的實際情況進行綜合統籌協調處理。生產計劃處在第一季度通過以上生產專責制度的改革，生產計劃處整體的工作效率同比去年有了明顯的提高，員工的積極性、主動性得到了進一步的提高。一季度，項目專責制度的改革及推進在實際的項目管理中取得了良好的效果。2、新增排產情況：生產排產執行過程中嚴格按照張總助及馬部長的指示，將有排產單及圖紙的在手項目提前安排排產，以此鎖定生產成本和生產資源。一季度生產處合計新增排產共36臺套約3.3萬噸，不含換熱裝置等外購件）。具體詳見下表：外圍件生產排產：一季度新增排產數據匯總序號片區項目名稱臺套重量/噸1東南片區G504中電防城港電廠二期2*660MW超臨界機組3#4#爐、DG06中電投江西景德鎮電廠2#爐鍋爐排煙余熱回收利用及除塵提效改造、G514廣東粵電大埔電廠1#2#爐（電除塵）GZ132/GZ133華能井岡山電廠一期機組改造工程的靜電除塵器1#2#爐、G480廣西鹿寨“上大壓小”熱電聯產2×300MW級機組工程1#2#爐、DG10華能福州電廠2#機組低溫省煤器改造工程等項目813962.92山東片區濱州北海匯宏新材料有限公司（4×330MW機組）4#、山東萊蕪電廠7#、沾化縣濱北新材料3#、山東魏橋鄒平三電5#、山東太陽宏河紙業400噸石灰窯爐、華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠2#、華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠3#、惠民縣匯宏新材料有限公司胡集電廠6#、山東魏橋鄒平三電1#、山東魏橋鄒平三電2#、山東魏橋鄒平三電3#、山東魏橋鄒平三電4#1211014.43西南、西北片區寧夏京能寧東發電有限責任公司2#加裝煙氣循環節能裝置（高溫段）、貴州金元茶園發電有限責任公司（2*660MW）1#、貴州金元茶園發電有限責任公司（2*660MW）2#、新疆恒聯五彩灣電廠一期工程1#、中國水電建設集團甘肅崇信發電有限責任公司2*660MW機組1#爐低低溫EPC項目33789.84華中、華東片區國電漢川電廠三期擴建工程第二臺1000MW機組6#等項目、巴基斯坦法蒂瑪電除塵及項目1#、巴基斯坦法蒂瑪電除塵及項目2#、大唐洛陽首陽山2號爐改造、安慶尿素熱解項目1#、安慶尿素熱解項目2#92639.45華北、東北片區G557泰國TTG/TRR糖廠1#2#、DG07廈門華夏國際電力一期1#、DG09廈門華夏國際電力一期2#、GZ141國電集團雙遼發電分公司1#改造（部分）等項目51752合計：3733217.53、新增排產降耗工作：在張總助及馬部長的精心安排下，根據鋼材價行情趨勢，提前排產以此鎖定生產成本。同時及時組織人員大力拓展及啟動有效的生產外協資源，及時排產降耗。一季度排產降耗金額共約3792.24萬元（具體詳見下表）。一季度排產降耗數據匯總片區降耗項目名稱降耗前成本降耗后成本降耗金額

（東南片區）G504中電防城港電廠二期2*660MW超臨界機組3#4#爐、DG06中電投江西景德鎮電廠2#爐鍋爐排煙余熱回收利用及除塵提效改造、G514廣東粵電大埔電廠1#2#爐（電除塵）GZ132/GZ133華能井岡山電廠一期機組改造工程的靜電除塵器1#2#爐、G480廣西鹿寨“上大壓小”熱電聯產2×300MW級機組工程1#2#爐、DG10華能福州電廠2#機組低溫省煤器改造工程等項目106829045.041637.08

（山東片區）濱州北海匯宏新材料有限公司（4×330MW機組）4#、山東萊蕪電廠7#、沾化縣濱北新材料3#、山東魏橋鄒平三電5#、山東太陽宏河紙業400噸石灰窯爐、華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠2#、華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠3#、惠民縣匯宏新材料有限公司胡集電廠6#、山東魏橋鄒平三電1#、山東魏橋鄒平三電2#、山東魏橋鄒平三電3#、山東魏橋鄒平三電4#62355086.531148.11（西南、西北片區）寧夏京能寧東發電有限責任公司2#加裝煙氣循環節能裝置（高溫段）、貴州金元茶園發電有限責任公司（2*660MW）1#、貴州金元茶園發電有限責任公司（2*660MW）2#、新疆恒聯五彩灣電廠一期工程1#、中國水電建設集團甘肅崇信發電有限責任公司2*660MW機組1#爐低低溫EPC項目70246141.48882.98（華中、華東片區）國電漢川電廠三期擴建工程第二臺1000MW機組6#等項目、巴基斯坦法蒂瑪電除塵及項目1#、巴基斯坦法蒂瑪電除塵及項目2#、大唐洛陽首陽山2號爐改造、安慶尿素熱解項目1#、安慶尿素熱解項目2#29442833.29065111.17665（華北、東北片區）G557泰國TTG/TRR糖廠1#2#、DG07廈門華夏國際電力一期1#、DG09廈門華夏國際電力一期2#、GZ141國電集團雙遼發電分公司1#改造等項目358.9345.9612.9合計（萬元）：2724523452.303792.244、生產執行情況：生產管理工作堅持貫徹事業部領導的指示“人品比才能更重要”精神，以“重能力、更重人品”的原則，開展生產管理工作。努力提高自身業務水平，拓寬業務知識面，加強談判技巧，要求全體人員熟悉各部件情況、制作工藝標準、工藝流程、各部件生產采購周期、各生產單位產能與執行力。在項目的執行過程中采取兩端延伸，即向前延伸至市場部、設計部，向后延伸至工程部、安裝隊；過程跟蹤采取橫縱交叉兩條線，使各個項目在整個生產執行過程中始終處于受控狀態。常規項目執行：采取橫縱結合、駐點跟蹤、細化項目部件跟蹤落實、及時根據項目的交貨信息結合工程執行具體情況進行有步驟的推進生產交貨。并要求各生產單位按任務下單要求完工時間進行編制提交任務部件生產起始交貨節點計劃進行備案。以生產交貨節點計劃進行生產進度和發貨跟蹤倒推管理。強化催交執行力，從而扭轉以往被動的生產發貨進度跟蹤催貨的局面。緊急改造項目：及時預警交貨存在問題，第一時間向部門領導匯報從而盡早作出必要調整，有序協調和督促加快生產發貨組織。第一季度取得了很好的效果。一季度生產執行項目共77臺套（其中：2014年結轉項目40臺套，2015年新增項目共37臺套）；其中一季度共計完成約3.46萬噸。其中整臺套發畢項目共25臺套；約2.0383萬噸，暫停項目3臺套。2015年第一季度各生產點本體產量完成情況（單位：噸）2015年電除塵與脫硝事業部本體各生產點完成任務量匯總加工點龍巖機

械公司武漢

龍凈宿遷

龍凈天津

龍凈寧夏

輝豐天津

輝豐山東

國弘事業

部購邯鄲

華慶鎮江

傳動輝豐

工貿衡水

公司連城

新宇漳州

鑫晟總計劃

生產量1月份2864.5298730812651349.488401703179.50000014699.22月份942.772307459776.39.82863.3201009.511.40006815.283月份2457.1331926211421666.9106018026928.7274196868413129.9合計6264.4861361614848102612763.35515248.538.2285196868434644.32015年第一季度本體各生產點剩余生產任務量，單位為噸。2015年3月份電除塵與脫硝事業部項目各生產點未完成產量匯總單位：噸序號龍巖機械公司武漢

龍凈宿遷

龍凈天津

龍凈寧夏

輝豐天津

輝豐山東昊景環保事業

部購輝豐工貿衡水公司連城新宇總計劃

生產量14897.19887.66777.14045.0996.42204.9326.13428.9804.4517.4173.434058.3說明：截止到2015年3月25日已排產項目生產點未完成任務量34058.3噸：龍巖機械公司4897.1噸（外圍件：3449.4噸、陽極板172.9噸、橫豎管27.8噸、針刺線1247噸）；武漢龍凈9887.6噸（外圍件：6071.3噸、陽極板3816.3噸）；宿遷龍凈6777.1噸（外圍件：3627.7噸、陽極板3039.8噸，橫豎管109.6噸）；天津龍凈4045噸（外圍件：2140.1噸，陽極板1876.9噸、橫豎管28噸）；寧夏輝豐996.4噸；事業部外購3428.9噸；天津輝豐2204.9噸（橫豎管2204.9噸）；邯鄲華慶179.5噸、山東昊景環保326.1噸、輝豐工貿804.4噸、衡水公司517.4噸（外圍件77.5噸、陽極板439.9噸）、連城新宇173.4噸。2015年第一季度度電源產量及產值完成情況(單位:臺/套)2015年電除塵與脫硝事業部電源項目生產完成量、產值匯總表單位：臺/套月份項目電源生產數量（臺、套）電源完成

產值（萬元）普通型高壓高頻電源低壓系統開關箱IPC系統1月份351164815092060.2687052月份09681284.1423253月份0434481752.22138313512988206113096.632413合計16488206113096.6324132015年第一季度生產產值51048萬元，具體如下表：(單位:萬元)2015年電除塵與脫硝事業部項目生產完成產值匯總單位:萬元加工點龍巖機

械公司武漢

龍凈宿遷

龍凈天津

龍凈寧夏

輝豐天津

輝豐山東

國弘事業

部購邯鄲

華慶鎮江

傳動輝豐

工貿衡水

公司連城

新宇漳州

鑫晟電源完

成產值總計劃

生產量1月份3584.13300.05282.03298.7480.6895.70.03855.1181.40.00.00.00.00.02060.322937.92月份972.82213.2769.21062.515.7347.83.74045.60.028.519.70.00.00.0284.19762.63月份2888.53226.23555.61680.9927.4106.50.04099.0124.286.1378.6193.396.6232.3752.218347.4合計7445.48739.49606.86042.11423.71349.93.711999.8305.6114.6398.3193.396.6232.33096.651048.05、新增合同評審工作：合同評審工作方面，各生產專責合同評審全面澄清含糊條款，符合ISO質量體系規范。在合同評審過程中，認真審閱合同、技術協議的各種條款，如有不明之處，及時向項目經理、設總提出，全面澄清含糊條，確保訂貨合同在成本最低的原則下，順利執行。一季度合計完成共18個項目40臺套。具體如下：5.1華南區片區：新增合同評審共5個項目9臺套。5.2山東片區：新增合同評審共5個項目15臺套。5.3西南、西北片區：新增合同評審共3個項目5臺套。5.4華東、華中片區：新增合同評審共1個項目1臺套。5.5東北、華北片區：新增合同評審共4個項目10臺套。6、現場拼框工作的推進：積極推進陰極框架現場拼框工作，及時推進年度框架協議的招標及合同簽訂事宜，2015年簽訂的年度合作框架協議單價同比2014年不同程度的下降。按年度現場拼框框架協議簽定現場拼框合同任務單，緩解公司產能壓力，提高項目執行利潤。一季度簽定現場拼框合同15臺套共約2835.65噸。7、資源拓展工作的推進：陰極框架外協排產：2015年繼續推行陰極框架主桅桿、橫管等部件的外協加工，公司原有的生產模式均采取手動鉆孔的方式，整體生產效率低下及擠占公司的產能，延續通過與輝豐工貿合作，已該公司簽訂年度合作協議，推進自動化設備生產線進行加工及制作，有效提高生產效率的同時節約公司生產排產成本，同比公司生產加工單價每噸下降約200元/噸。專用散件外協拓展：2015年一季度為了緩解公司體系內生產緊張形勢，同時為了進一步提升事業部自身生產加工能力，規避由于項目多導致龍巖機械公司對事業部生產交貨的制約，特此與龍巖華慶公司（邯鄲廠）簽訂戰略合作協議，有效提高生產產能的同時節約公司生產排產成本，同比公司生產加工單價每噸下降約250元/噸（不含北方片區的運輸降耗）。針對2015年公司生產超常規放量，生產面臨前所未有的壓力，對于事業部的生產排產同樣面臨著十分嚴竣的考驗。應對如此嚴峻的形勢，生產處積極響應領導的號召，積極拓展和啟動有效的外協生產資源。一季度成功啟動了漳州鑫晟、華宇鋼構、青島軍洋、鎮江傳動等地的外協協助制作。生產成本降耗的同時有效解決生產產能問題。8、自動化設備推進情況：常規針刺線產能的制約是事業部推進生產執行的重要障礙。針對實際情況生產處積極推進針刺線自動化設備的研發，2014年底簽訂設備采購合同，原計劃2015年第一季度完成安裝調試。由于為非標設備，鑒于技術原因目前仍在調試階段，該自動化設備計劃第二季度投入使用，該設備的推進將有效解決針刺線的生產成本及產能制約問題。濕式電暈線材料利用率低（44%）導致事業部生產成本居高不下，面對該瓶頸生產處積極推進電暈線激光切割設備的鉆研及可能性研究。經過不懈努力，在與各個部門就成本、性能及材料利用率反復論證下，終于確定一臺激光切割設備在切割電暈線部件中完全能夠滿足事業部生產產能及符合技術要求。同步節約生產成本的情況下材料利用率提高至80%。該自動化設備計劃第二季度進行招標及投入使用。該設備的推進將有效解決電暈線的生產成本制約問題。鑒于濕式項目多元化發展需要，事業部引進了日立濕式項目，該項目的引進將大大增強我司市場中標率。為了配合市場開發及生產需要，特此再次增加日立技術濕式極板生產軋機，目前該設備已經進入招標采購環節。計劃第二季度投入安裝調試使用。9、日常管理工作的推進：9.1年度框架協議的推進：積極推進各地子公司及長期協作單位簽訂2015年年度合作框架協議，截止一季度生產分公司（除新疆龍凈外），其余全部如期完成簽訂。外協單位與輝豐工貿、龍巖華慶、華東鍋爐及江陰德耐特簽訂年度合作協議。9.2換熱裝置生產工作的推進：一季度在原有合作資源的情況下，成功啟動都江堰電力設備廠，為后續西南項目執行奠定良好的基礎。一季度共計共計執行22臺套。其中2014年結轉11各臺套，重量約5243噸，暫停一臺套。一季度新增排產11個臺套，約3932萬噸。其中一季度完成11個臺套，重量約4038噸。9.3鋼材價格編制工作及太鋼合作工作的推進：根據中聯鋼每月10日及25日各個品種的鋼材價格，及時編制及提供2015年電除塵與脫硝事業部針對各分公司不同區域的月份鋼材單價，以此有效控制事業部生產排產成本的同時確定事業部在生產排產的主動權。在2、3月份成功地和太鋼對SUS316L的不銹鋼的供貨形成戰略合作，此模式一方面大幅降低了材料采購成本，一方面把供貨時間進行了安排，對于緊急項目執行打下基礎。9.4計劃書的編制工作：以責任制目標為指南，確保數據可靠。按照電除塵與脫硝事業部2015年度責任制的工作目標，以生產、采購、電源的排產的資料為憑據，編制每月的生產計劃書。跟緊生產、采購、電源生產進度，確保期交貨。編制計劃書時，認真復核各項目生產、采購情況，避免重排、漏排。9.5信息周報編制工作的推進：為了更好跟蹤好各個項目的生產采購情況，直觀了解各個項目的執行動態，在事業部領導的指導下，持續推進及編制電除塵與脫硝事業部生產采購信息周報，并發予電控事業部及各生產子公司。信息周報、生產周報、生產周會議的結合編制及分發，給電控事業部及生產子公司明確項目的執行情況，起到指導的作用及有效降低生產催交的壓力。9.6質量體系運行工作的推進：生產處及時安排生產外協單位的評審工作，積極推進完善2015年第一季度合格供方評審工作，有效保證了三體系及SA8000審查工作順利進行。二：2015年一季度存在的主要問題及整改：1、天辰化工項目遺漏生產事宜：生產單位武漢龍凈收到該項目的OA排產工作聯系單后，對該項目后續信息跟蹤、更新均不夠嚴謹，在接到事業部生產專責電話提醒該項目制作點發生變動也未引起足夠重視，沒有及時下達內部的排產信息。生產專責跟蹤梳理不到位，導致該項目遺漏生產。針對遺漏生產事宜的整改：已經要求各生產單位及專責，后續項目再次重新梳理，日常加強過程跟蹤和讀督促，務必以本次遺漏生產事故為戒，吸取教訓，嚴格按照事業部排產計劃節點要求執行和督促，生產單位在生產發貨過程中要加強管理、主動溝通、不斷梳理更新現場信息，確保各項目生產發貨信息傳遞準確，保證后續每個項目如期交付。2、自動化設備推進延遲交貨事宜：針刺線自動化設備原計劃一季度交付調試安裝，由于技術不夠成熟，外加督促不力，導致未按照原定計劃按期交付。針對以上情況，年后再次與生產廠家進行協商，在原有的技術上重新進行了細微的調整，廠家同意同步采取三套方案，同時安排三個廠家進行趕制，計劃在5月份投入生產。過程中加強督促，確保此次計劃如期完成。三：2015年二季度的工作思路及計劃：1、2015年一季度，事業部新增了很多濕電改造和常規改造項目，長治、魏橋北海、曲靖電廠、大唐濱州，包括國投3個電廠6臺百萬機組濕式電除塵，這些濕式電除塵除了北疆、湄洲灣、九江之外，交貨期都比較緊。雙遼、陽宗海的常規電除塵器改造，蒼南電廠2臺百萬機組余熱利用低低溫、欽州電廠2臺百萬機組低低溫都已經中標。以上80%以上的項目都很著急，再加上在手需執行的合同項目，第二季度生產任務非常艱巨繁重，后續生產排產將面臨不可預測困難。針對以上情況，生產處及時督促本體院盡快出圖的同時，及時與市場開發部、工程部進行緊密聯系，提前掌握各項目的實際交付情況，提前組織和策劃生產安排，確保各個項目如期交付。2、第二季度有部分生產單位產能尚有空缺，外加鋼材價格相對低位，后續有上漲的跡象，為了鎖定項目執行成本，二季度將三季度交貨項目提前安排排產，若個別項目圖紙未設計，可提前把殼體(含墻體、頂板、喇叭、灰斗等)和陽極板的材料以噸的方式下單給生產單位，督促他們提早備料。日常加強與各生產單位加強溝通聯系，雙方達成充分的理解與支持，提前預警為待圖生產緊急改造項目預留產能，收到圖紙后第一時間排產、督促加班趕制生產及交貨，按項目輕重緩急進行合理調整交貨順序，做好充分的準備和有效應對措施，對緊急改造項目生產執行打好基礎、提供有效保障。3、設計研究院生產用圖設計任務同樣也非常艱巨，加強督促研究院按合同協議評審確定供圖計劃時間及時提供