危險化學品生產企業安全評價實施細則目的和適用范圍

XTAP-QMS204-2006為保證本公司對危險化學品生產企業安全評價工作質量得到有效控制，保證評價工作過程和結果符合國家和地方有關法規及文件規定，特制定本實施細則。本實施細則適用于本公司危險化學品生產企業安全評價工作全過程。職責2.l辦公室負責提供對安全評價工作過程中所需要的資金、設施和消耗材料。辦公室文秘人員負責安全評價報告的打印、裝訂及發放。辦公室檔案管理員負責保管安全評價的原始記錄和安全評價報告等檔案記錄。安全評價部負責安全評價的實施。安全評價人員負責安全評價報告的編制。質量負責人和安全評價部負責人負責評價報告的校核。技術負責人負責審核批準安全評價報告。編制依據《安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《安全生產許可證條例》《危險化學品生產企業安全評價導則（試行》安全評價內容危險、有害因素生產裝置、設施的企業外部周邊情況生產裝置、設施所在地的自然條件生產過程中固有的危險、有害程度安全生產條件安全評價工作程序確定現狀安全評價范圍收集、整理安全評價所需資料確定安全評價采用的安全評價方法定性、定量分析安全評價內容與被評價單位交換意見整理、歸納安全評價結果編制安全評價報告安全評價范圍根據國家有關規定和被評價單位的實際需要，與被評價單位共同協商確定安全評價的范圍。安全評價所需資料被評價單位和評價單位共同收集、整理被評價單位有關安全生產的各種資料、數據（1）物等物質的物理性質、化學性質和危險性等資料安全評價方法評價方法安全生產條件的安全評價，以安全檢查表的方法（參見附件2）為主，其他方法為輔。全評價方法安全評價單元劃分原則根據被評價單位的實際情況和安全評價的需要，按照以下原則劃分安全評價單元：以危險、有害因素的類別為主劃分bc9危險、有害因素的識別分析危險、有害因素對危險、有害因素進行分類分析生產裝置、設施的生產單位外部周邊情況和所在地自然條件b)分析生產單位周邊社區對生產裝置、設施的影響c)分析自然條件對生產裝置、設施的影響安全生產條件的分析管理層分析安全生產責任制情況安全生產管理制度及其持續改進情況分析安全技術規程和作業安全規程及其持續改進情況分析安全生產管理機構的設置和專職安全生產管理人員的配備情況f)分析其他管理人員的安全生產意識分析安全生產投入情況分析對從業人員的培訓情況ij)分析事故應急救援預案和調查處理情況生產層外部條件分析危險化學品生產是否符合國家和省、自治區、直轄市的規劃和布局；c位周邊社區距離是否符合有關法律、法規、規章和標準的規定。內部安全生產條件分析安全生產責任制的落實情況；b分析崗位操作安全規程（安全操作法）和作業安全規程的執行情況；分析從業人員安全生產培訓、繼續培訓和考核情況以及安全操作能力、水平；備、設施的配套措施；分析生產工藝及其變更情況；h)分析作業場所及其變更情況和法定監測、監控情況；i)分析職業危害防護設施的設置及其變更設施的檢修、維護和法定檢驗、檢測情況；j)分析從業人員勞動防護用品的配備及其檢修、維護和法定檢驗、檢測情況；k)分析重大危險源的辨識和已確定的重大危險源檢測、評估和監控情況；l)分析事故應急救援情況。固有危險程度根據已確定的危險、有害因素，分析、確定生產裝置、設施的固有危險程度根據已確定的危險、有害因素，辨識、確定危險目標和重大危險源預測可能發生的危險化學品事故后果整理、歸納安全評價結果符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》規定的各項安全生產條件依據的具體條款存在的事故隱患、隱患的風險程度（按高、中、低分類）和緊迫程度危險化學品事故的預測結果（最壞、一般）安全生產對策及建議國內外實際情況提出提高安全生產條件的建議提出相應整改措施的建議提出危險化學品事故應急救援預案的修改意見及其建議安全評價結論根據安全評價結果，作出可接受程度的結論針對安全評價結果，作出采取何種措施后的可接受程度結論作出假設整改計劃實施后的可接受程度結論安全評價報告安全評價報告主要內容⒈編制說明⒉被評價單位概況⑴被評價單位基本情況⑵被評價單位危險化學品生產工藝、裝置、儲存設施等基本情況⒊安全評價的范圍⒋安全評價程序⒌采用的安全評價方法⒍危險、有害因素分析結果⒎定性、定量分析安全評價內容的結果⒏對可能發生的危險化學品事故的預測后果⒐對策措施與建議⒑安全評價結論安全評價報告附件⒈危險、有害因素分析過程⒉定性、定量分析過程⒊對可能發生的危險化學品事故后果的預測過程⒋平面布置圖、流程簡圖、防爆區域劃分圖以及安全評價過程制作的圖表⒌安全評價方法的確定說明和安全評價方法簡介⒍被評價單位提供的原始資料目錄⒎法定檢測、檢驗情況的匯總表安全評價報告格式⒈布局⑴封面（1）⑵封二（2）⑶安全評價工作人員組成（參見式樣3）⑷安全評價機構資質證書復印件⑸編制說明⑹目次⑺非常用的術語、符號和代號說明⑻正文（安全評價報告主要內容）⑼附件⒉字號、字體⑴正文標題①章、節標題分別采用3號黑體、楷體字②項目標題采用4號黑體字⑵正文內容①文字表述部分采用4號宋體字②表格表述部分可選擇采用5號或者6號宋體字⒊紙張、排版⑴紙張采用A4白色膠版紙(70g以上)⑵排版左邊距28mm，右邊距20mm，上邊距25mm，下邊距20mm⑶章、節標題居中，項目標題空兩格⒋印刷除附圖、復印件等外，雙面打印文本⒌封頁用評價單位公章對安全評價報告進行封頁安全評價報告編制完成后，安全評價人員應將評價過程中的技術資料、原始記錄等有量負責人進行校核，校核合格后由質量負責人提交技術負責人審核批準。技術負責人審核批準后，通知辦公室文秘人員取走報告檔案存檔，打印裝訂報告。通知委托單位領取安全評價報告。記錄執行本實施細則產生并保持以下記錄：——危險化學品生產企業評價報告——安全評價報告提交憑條——報告發放臺帳附件1一、被評價單位概況（一）基本情況

安全評價所需資料清單（二）危險化學品生產工藝、裝置、儲存設施等基本情況二、被評價單位外部資料（一）所在地的自然條件資料（二）周邊道路交通和交通管制示意圖（三）周邊的重要場所、區域，基礎設施，單位分布情況（四）24三、安全生產管理資料（一）崗位設置及責任制文件（二）企業管理機構設置及職責文件（三）安全生產管理制度（四）企業操作規程（五）安全生產管理機構和專職安全生產管理人員的設置和配備文件（六）安全生產管理檔案、記錄（七）事故應急救援工作情況⒈應急救援組織或應急救援人員的設置或配備的文件⒉危險化學品事故應急救援預案⒊其他生產安全事故應急救援預案⒋重大危險源應急預案⒌應急預案演練記錄（八）事故管理情況⒈3年內發生的事故調查處理情況報告⒉對發生事故接受教訓情況四、從業人員資料（一）主要負責人培訓考核情況表及證書（二）安全管理人員培訓考核情況表及證書（三）特種作業人員培訓考核情況表及證書（四）其他從業人員培訓考核情況表五、設備、設施資料（一）生產系統⒈主要設備、設施清單⒉設備、設施運行記錄⒊設備、設施變更情況⒋設備、設施維護、保養、檢修記錄（二）輔助系統⒈儲存設施⑴儲存設施清單⑵儲存設施運行記錄⑶儲存設施變更情況⑷儲存設施維護、保養、檢修記錄⒉公用工程（水、電、氣、風等）⑴公用工程清單⑵公用工程運行記錄⑶公用工程變更情況⑷公用工程維護、保養、檢修記錄⒊通訊、報警裝置、設施⑴通訊、報警裝置、設施清單⑵通訊、報警裝置、設施運行記錄⑶通訊、報警裝置、設施變更情況⑷通訊、報警裝置、設施維護、保養、檢修記錄（三）消防系統⒈消防設施清單⒉消防設施配置圖⒊消防設施運行記錄⒋消防設施維護、保養、檢修記錄六、工藝技術資料（一）平面布置圖（二）工藝流程圖（三）工藝規程（四）1年內的生產運行記錄（五）工藝變更情況七、物料資料（一）生產原料、輔助材料，產品、中間產品、副產品，生產過程中產物，廢物的物理性質、化學性質和危險性資料（二）生產原料、輔助材料，產品、中間產品、副產品，生產過程中產物，廢物的數量（三）生產原料、輔助材料、中間產物、產品、副產品、廢物的分布情況（四）生產原料、輔助材料的變更情況八、廠房等建筑工程資料（一）廠房等建筑工程清單（二）進行消防設計的建筑工程的公安消防機構消防驗收文件九、作業場所資料（一）作業場所清單（二）作業場所的檢驗檢測報告（三）職業危害防治措施清單（四）從業人員勞動防護用品配備和維護、保養情況（五）有害因素檢驗檢測資料（有毒、粉塵、噪聲、高低溫、射線等）十、安全設施管理資料（一）安全設施清單（二）安全設施的檢驗檢測報告（三）安全設施維護、保養情況十一、重大危險源管理資料（一）重大危險源清單；（二）重大危險源檢測、評估報告（三）重大危險源的監控措施情況十二、事故應急救援管理資料（一）器材、設備配備清單；（二）應急救援器材、設備維護、保養、檢修記錄（三）醫療救護情況附件2安全檢查表提示一、安全檢查項目的設定（一）除安全生產管理和外部條件外，對每一個評價單元的從業人員、設備和設施、工藝方法、物料和材料、作業場所等5個方面的安全生產條件設置檢查項目（二）其他安全生產事項二、填寫內容（一）主要按照本導則第九部分第（三）條的要求，檢查、判斷安全生產條件是否符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》及國家有關安全生產法律、法規、規章和標準的規定（二）依據國家有關法律、法規、規章和標準的條款（三）分析實際情況三、安全檢查表（一）每一個評價單元編制一個安全檢查表（二）參考格式（見下表）被評價單位名稱序號序號填寫內容檢查項目檢查結果依據實際情況備注1安全生產條件是/否或有/無國家有關規定和標準的具體條款事實記錄說明2式樣1