006-SpecialCreditSolution慧眼項ProjectInsightHuaxinCementVersion3.0：：YangContact作者日期文檔版本修訂描述文檔作者InitialYangRevisedAcceptance陶GuolongzhuTaoxingfuAPPROVAL日期版本人角色Approver人Tableof流程說明Process 在流程層次結構中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯系人（關鍵用戶）Contact(Key- 術語 流程目的和范圍Processgoalsand 流程圖Process 業務步驟說明Descriptionofprocess 其他說明Other 業務原則Business 其他相關文檔Crossreferenceto 技術相關信息Technical 打印格式程序和報表Forms, SAP系統修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說Process在流程層次結構中的位置PositiononProcessO2CO2COrdertoO2C.CRDCredit適用范圍Areaof授信例外決策流程適用于水泥以及分子公司對所有客戶進行信用銷售時，無法通過常規的信用而需采取特殊程序的處理。TheprocessisappliedtoHuaxin’sspecialcreditapprovalprocessexceptgeneralcreditapproval.聯系人（關鍵用戶 名字 部門 角色 郵件備注例外決策：根據信用管理的規定，按常規程序程序無法通過時，需提起例外決策。主要是由于：客戶信用資料不齊全或常規決策不能通過信用時。Specialapproval:generalapprovalprocesscan’tbepassedaccordingcreditmanagementregulationitisnecessarytosubmitexceptiondecisionintheconditionthatcustomer’screditdataispleteandgeneraldecisionisnotbe流程目的和范圍Processgoalsand例外決策流程規定了客戶需要進行信用銷售時，常規程序無法通過，需要采用特殊流程進行處理的過程。generalapprovalprocesscan’tbepassedaccordingcreditmanagementregulation.itisnecessarytosubmitexceptiondecisionintheconditionthatcustomer’screditdatais pleteandgeneraldecisionisnotbeapproved差異分析 GAP差異描述GAP解決方案分析需求與Holcim模板以及標準SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項目差異列表中的差異代碼TheGAPNo.isthenumberfromprojectGAP流程Process名稱名稱SD-006-授信例外決策流程CreditManagementSpecialApproval市開法法

副例外決申

總部信控人總部信控人開總部信

名稱名稱:SD-006-CreditManagementSpecialApprovalNeedspecialcreditSalesSalesSubmitspecial

LegalDept.MarketDevelopmentLegalDept.MarketDevelopmentReviewSpecial

Sales&MarketingSales&MarketingReviewSpecial

HQCreditSales&MarketingHQCredit

Sales&MarketingVPapproved sas:1.MarketingLeaderMarketingDevelopmentHQCreditControl

FeedbacktorelatedapplicantsCreditMaster業務步驟說明Descriptionofprocess步驟描述Step何時執行Whenisthestep備注1SubmitspecialsolutionReviewspecialsolutionReviewspecialsolutionFeedbacktorelated需要進行例外信用由市場/開發填WhenthespecialsolutionneedtobedealwithTheMarketDevelopmentLeaderfillsoutthecreditsolutionapplication2由法務審核《例AfterthespecialsolutionapplicationThelegaldept.leadercheckthecreditspecialsolutionapplicationform3由副《例AfterthespecialsolutionapplicationThesales&marketingVPcheckthecreditspecialapplication4授信例外決策申請通過Afterthespecialsolution饋到市場、開發TheHQcreditcontrollerneedsfeedbacktheinformationtotheMarketDevelopmentLeader,marketdevelopmentleader,HQcreditcontrol其他說明Other改進分析 根據可能發生例外決策的情況，設計了《例外授信決策評審表》。Designcreditspecialsolutionapplicationform.業務原則Business例外決策由于其特殊性，不同權限的須對《例外授信決策評審表》進行嚴格的把 withDifferentauthorityapprovescreditspecialsolutionapplicationform通過例外授信的客戶，市場/開發需盡快補充完成客戶信用資料的收集工作。Marketordevelopmentleadercollectcreditinformationforthecustomerwithspecialcredit其他相關文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注1CreditSpecialSolutionApplicationOutside技術相關信息Technical接口文檔名稱TestDoc接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2.打印格式程序和報