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文檔簡介

修訂記錄修訂日期修訂內容頁次版本核準審核制定受控文件章謝xxxxxx一.目的有效的控制材料的采購過程,FSC材料供應商進行調查、評價和確認,以確保采購的FSC材料滿足體系所規定的要求。二.適用范圍本程序適用于對FSC材料供應商的選擇和評價,對FSC成品所需的材質、規格、數量進行有效控制。三.權責采購部---負責評估及選擇FSC材料供應商,并對其進行審核。倉庫------倉管員負責就FSC材料入庫前對其FSC信息等進行核對。四.程序4.1供應商的選擇:4.1.1采購員向供應商索取FSC認證證書,并根據訂單要求材料種類選擇FSC材料的供應商制定《FSC材料供應商明細表》。4.1.2通過FSC證書數據庫()核實供應商的證書是否有效,采購的物料是否在證書認證的范圍內。4.2訂單的下發:4.2.1FSC材料的采購必須在采購單中注明相關FSC信息包括供應商名稱、FSC證書號、FSC聲明、FSC產品類別等內容。4.2.2經總經理或其授權人批準后的《FSC采購單》由采購員發給供應商進行采購。4.2.3訂單由采購發出后,采購員要對訂單進行跟蹤,直到材料按時運至公司倉庫。4.3材料的入庫:4.3.1材料運至公司倉庫后,倉管員依據《FSC采購單》及供應商《送貨單》核對相關FSC信息包括供應商名稱、FSC證書號、FSC聲明、FSC產品類別等內容并清點數量。4.3.2如果清點的結果與《FSC采購單》吻合后方可入庫,倉管員將清點結果登記賬薄,若FSC信息不符,應及時上報采購部門處理。4.3.3倉庫辦理入庫手續,并進行標識;經檢驗不合格的材料,由倉庫通知采購部,并由采購員向供應商反饋。4.3.4如果已入庫的材料在生產過程中出現異常時,由生產主管以書面報告的形式反饋給采購部門。4.3.5供應商需提供合法的發票,發票中必須明確FSC信息包括采購單號、FSC證書號、FSC聲明、FSC產品類別、數量(重量或方數)、樹種(如有)等內容。對于進廠的材料要有相應的FSC標識,如果是國外直接進口的材料,需在報關單、提貨單以及包裝單上明確相應的品名、規格、數量、FSC證書號、FSC聲明等內容。4.4每月對采購資料進行一次統計,并填寫《FSC材料采購月統計表》,每年進行匯總4.5供應商查驗4.5.1對合格供應商的有效情況每次下達采購單時,應通過FSC證書數據庫()進行查詢核對。4.5.2每半年對合格供應商通過FSC證書數據庫()驗證其證書的有效

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