工程施工管理制度及流程1、目的：為加強對生產部委外修理及工程施工費用的管理，避開超支和無預算施工，特制定本管理制度及流程。2、范圍：生產部各專業委外修理及工程施工（含零星修理施工及專項施工）期間的各項費用限制均適用本管理制度。3、定義：3.1零星修理工程：指單項資金預算在5萬元以內的修理或工程施工；3.2專項修理工程：指單項資金預算在5萬元以上（含）的修理或工程施工。4、規定及流程：流程起先項目安排

責任 記錄 目標說明部門 文件 指標4.1項目安排：各專業工程師依據年度檢修安排和《委外現場狀況，施工前提請委外施工項目安排修理工各專業程施工（本安排含預料工程量及工程做法），并項目安由專業主管審核，提交部門負責人批準。排》資金預算合同簽訂

4.2資金預算：物資選購組依據審批后的委外施工安排，發起詢價，落實項目造價費用，如項目批準前，已簽訂有同類型施工框架協議，可發給已簽訂框架協議施工單位，如無則發工程項目至比價施工單位進行預算比價，施工單位預算比價后經費控或外審單位審核，依審核后的金額提出EA（CEA）申請。臨時發生的緊急修理施工可邊施工邊審批。4.3合同簽訂：物資選購組依據提出的EA（CEA）簽訂年度施工框架協議或專項施工合同。框架協議以約定定額費率和人工費形式簽訂。專項施工合同可按約定定額費率和人工費形式或固定總價形式簽訂。

物資選購EA（CEA）組《年度物資 施工合選購 同》《專項組 施工合同》1/6在項目進行到肯定節點時由施工單位報工作聯系單施工

4.4過程限制：修理及工程施工前，工程師需編制《工作聯系單》，確定項目的工作內容、工作量、施按工工方法及留意事項，經施工單位相關人員進行《工作作聯聯系單》核對無異后，交部門負責人批準；系單施工單位依據審批后的《工作聯系單》內各專業《工作或相簽證單》容進行施工；施工完成后由施工單位組織驗收；

《工程

關規組織驗收Y超節點核算適當工程結算結束

驗收合格后施工單位需編制《工程驗收單》及《工作簽證單》，并經相關專業工程師審核后由部門負責人批準；4.5費用限制及預算評估：零星修理工程在工程施工過程中，相關專業工程師可依據已完成工程量要求施工單位做出已完成工程量的費用核算，并交費控或外審進行審核，依據審核結果對已經提出EA（CEA）進行評估，如有較大改變時剛好做出調整，須要時重新申請。專項修理工程因金額較大需增加費用限各專業制節點： 及物資選購出已完工工程量，并經相關工程師現場確認。施工單位依據確認的工程量做出費用核組算，并經費控或外審單位審核。各專業工程師及物資選購組依據審核過的節點費用核算結果，對已經提出的EA（CEA）進行評估，如有較大改變剛好做出調整，須要時重新申請。預算金額在20-50萬元的項目增加一次節點過程費用限制，預算金額在50萬元以上的項需增加兩次或兩次以上節點過程限制。4.6工程結算：施工單位依據審批后的《工作簽證單》編物資選制《工程結算書》；購物資選購組將《工程結算書》交由費控審核后交至第三方機構外審，出具最終結算報組告。

驗收單》范驗收《過程預算核算》±5％《工程結算書》5、附錄：附表1《委外修理工程施工項目安排》附表2《工作聯系單》附表3《工作簽證單》附表4《工程驗收單》2/6附表1《委外修理工程施工項目安排》委外修理工程施工項目安排年 月 日序號 項目名稱 預料工程量 施工方法 備注編制： 審核： 批準：3/6附表2《工作聯系單》工作聯系單編號：工程名稱：致：收件人：發件人：發件單位：抄送：日期：事由：內容：施工單位：專業工程師：項目經理：

建設單位：專業工程師：修理經理：4/6附表3《工作簽證單》工作簽證單編號：工程名稱：致：收件人：發件人：發件單位：抄送：日期：事由：內容：請業主審核。施工單位：

建設單位：專業工程師：專業工程師：項目經理：

修理經理：5/6附表4《工程驗收單》