DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023PAGE質量、環境管理體系程序文件文件編號:SCN(JX)/QEP-23-R0-2013發布日期:09-01-2013標題：標識和可追溯性控制程序附件數量：分發編號：審核人:劉麗華實施日期:09-01-2013Page1of5環境因素識別程序1．目的對本公司在活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環境因素進行識別和評價，確保重要因素能夠得到控制。2．范圍用于公司各部門及所有生產活動、過程、服務和作業中的環境因素識別辨識、評價、更新和管理。3．定義3.1環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。3.2重要環境因素：重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。3.3環境影響：全部或部分地由組織的環境因素給環境造成的不利或有益的變化。4．職責4.1安全環保部4.1.1負責組織相關部門進行環境因素的識別并鑒定重要環境因素；4.1.2負責監督、檢查防范措施落實情況。4.2相關部門4.2.1負責組織本部門員工對所管區域環境因素進行識別，并對所識別的環境因素進行評價，確定重要環境因素，建立本部門《環境因素識別表》；4.2.2負責組織本部門員工培訓、學習、宣貫相關環境因素；4.2.3負責本部門環境因素控制措施落實及自查管理。5．管理內容與要求5.1環境因素識別5.1.1識別因素的步驟5.1.1.1選擇公司相關的過程（活動、產品或服務）；5.1.1.2確定該過程伴隨的因素及影響；5.1.1.3選擇可通過以下幾種方式進行：a）問卷調查；b）面談；c）核查表；d）直接觀察和測量；e）記錄評估。5.1.1.4選擇時應考慮以下幾個方面：a）與企業活動相關的法律、法規明確要求的可能產生影響的活動或過程；b）出現的緊急事件和災難事件；c）過去體系審核的不符合項（如果有）；d）相關方的觀點；e）競爭利益的機會。5.1.2因素的分類因素可按其性質分為水、氣、聲、一般固體廢物（固、液）、危險廢物（固、液）、能源、資源和其他等類別。5.1.3確定因素的依據客觀地具有或可能具有影響的；法律法規及要求有明確規定的；積極的或負面的；相關方有要求的；其它。5.1.4因素的識別5.1.4.1安環部組織有關人員參與，針對公司日常運作中可能產生影響的活動或過程，確定與其有關的所有因素及影響，填入因素清單中。在此過程中，應著重對涉及下列因素加以考慮：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）廢物管理；d）土地污染；e）原材料與自然資源的使用；f）其他當地問題和社區性問題；5.1.4.2因素的識別一般采用以下方式：a）問卷調查；b）專家咨詢；c）現場觀察；d）查閱文件和記錄；e）測量；f）對比；g）產品生命周期；5.2環境因素評價5.2.1直接判定法可直接判定的重要環境因素包括：輸入類：a）法令禁用、限用或限期替代使用的；b）相關方高度關注或有明確要求的；輸出類：a）存在法規風險的；b）屬于危險廢棄物的；c）異常或緊急情況下可能產生嚴重環境影響。5.2.2因子評價法輸入類主要為三個指標：節約潛力（a）、資源特性（b）、使用量（c）。輸出類主要為六個指標：防護措施（a）、管理要求（b）、發生頻率（c）、嚴重程度（d）、可恢復性（e）和相關方關注程度（f）。計分方法如表5-1：表5-1影響評價計分表分值1分3分5分節約潛力較難節約改造工藝可明顯見效加強管理可明細見效資源特性普通、可再生資源緊缺/可再生資源緊缺/不可再生資源使用量低于平均水平處于平均水平高于平均水平防范措施有措施措施不夠理想沒有采取回收、除害措施管理要求有管理要求有要求但不完善沒有要求發生頻率每月不到一次每日不到一次連續發生嚴重程度低中高可恢復性容易恢復一段時間能恢復需要較長時間才能恢復相關方關注程度不關注一般關注高度關注5.2.3對影響評價計分表中列舉的因素按上述方法計分，所得分數填入登記表中，綜合得分為：輸入類：評價分值（Σ）=節約潛力×資源特性×使用量；輸出類：評價分值（Σ）=（防護措施+管理要求）/2×（發生頻率+排放量）/2×可恢復性×相關方關注程度。5.2.4重要環境因素的確定：輸入類：當評價分值≥50時，判定為重要環境因素；輸出類：當評價分值≥80時，判定為重要環境因素。公司根據經濟條件和法規符合性的要求，以可行和合理為原則，對重要環境因素制定控制措施、管理方案，并以這些重要環境因素作為制定環境目標和指標的依據。5.2.5優先序評價：5.2.5.1優先序評價主要為四個指標：技術難度（a）、費用投入（b）、公眾形象（c）、對過程的影響（d）。表5-2優先序評價計分表分值1分3分5分技術難度目前技術難以達到技術不夠成熟技術成熟費用投入投入≥20萬才見效5萬<投入<20萬才見效投入≤5萬可見效公眾形象沒有影響影響一般影響極大對過程影響影響很大會有部分影響沒有影響5.2.5.2對優先序評價計分表中列舉的因素按上述方法計分，所得分數填入登記表中，綜合得分為：評價分值（Σ）=技術難度+費用投入+公眾形象+對過程影響5.2.5.3優先序確認：當評價分值>14時，優先序評價為高；當10≤評價分值≤14時，優先序評價為中；當評價分值<10時，優先序評價為低。5.2.6管控方式A）制定消除計劃；B）納入SOP文件管理；C）進行培訓與教育；D）納入應急預案；E）運行控制；F）加強監督檢查。環境因素識別評價流程圖輸入流程輸出執行人要求活動、產品、服務變更開始活動、產品、服務變更開始調查準備調查準備目標指標調查結果匯總調查結果核實運行控制結束評價匯總評價實施調查實施目標指標調查結果匯總調查結果核實運行控制結束評價匯總評價實施調查實施環境因素調查表環境因素清單重要環境因素清單運行方案安環部安環部各部門各部門各部門當某個活動、產品和服務發生較大變化或購進新的設備時；當法律法規和其它要求發生變化時；每隔1年須重新評審選擇活動和過程應考慮：采購→生產加工→貯存→運輸→銷售→服務全過程。識別因素時考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。各部調查結果統一交至安環部評價準