〔電梯安裝維修保養〕第A/0版受控狀態：分發號：保管人：2010年05月 ****電梯發布質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第0頁標題修改頁第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日序號文件編號頁碼修訂內容修訂人批準人日期質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第1頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日章節內容頁碼備注目錄1公布令5質量方針和質量目標60.0HYPERLINK公司概況70.1適用范圍80.2引用文件、標準90.3術語、定義和縮略語101管理職責111.1質量方針和質量目標111.2質量保證體系組織121.3職責和權限151.4管理評審172質量保證體系文件212.1質量保證手冊212.2管理制度232.3作業文件和記錄232.4施工方案233文件和記錄控制263.1文件控制263.2記錄控制304合同控制334.1總那么334.2職責334.3顧客要求識別334.4合同評審的時機334.5評審的方式334.6評審的實施344.7合同的修訂344.8合同的保存34質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第2頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日章節內容頁碼備注4.9記錄345零部件和材料控制355.1總那么355.2職責355.3零部件和材料的分類355.4采購信息355.5供方的選擇與評價365.6采購的實施375.7零部件和材料驗收入庫375.8零部件和材料標識385.9零部件和材料存放和保管385.10零部件和材料領用和使用385.11零部件和材料代用395.12記錄396作業控制406.1總那么406.2職責406.3作業文件的控制406.4安裝過程控制416.5維修保養過程控制436.6記錄457焊接控制477.1總那么477.2職責477.3焊接人員管理477.4焊條管理477.5焊接的過程控制497.6焊接的返修507.7記錄50質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第3頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日章節內容頁碼備注8檢驗與試驗控制8.1總那么8.2職責8.3檢驗作業文件的控制8.4電梯日常維護保養質量的檢驗8.5電梯重大修理的檢驗8.6電梯安裝過程的檢驗8.7電梯竣工驗收8.8電梯監督檢驗8.9檢驗與試驗記錄控制8.10檢驗質量的考核8.11記錄9設備和檢驗試驗裝置控制9.1總那么9.2職責9.3采購9.4入庫驗收9.5檔案管理9.6標識管理9.7檢驗與試驗裝置檢定和校準9.8使用管理9.9維護保養9.10停用、報廢9.11記錄10不合格品控制10.1總那么10.2職責10.3不合格品判定依據10.4不合格品判定質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第4頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日章節內容頁碼備注10.5不合格品控制10.6不合格品處置10.7不合格品記錄10.8記錄11質量改良和效勞11.1總那么11.2職責11.3質量信息控制11.4數據分析11.5內部審核11.6預防措施11.7效勞11.8記錄12人員培訓、考核及其管理12.1總那么12.2職責12.3人員的招聘12.4人員的解聘12.5人員的培訓12.6記錄13執行特種設備許可制度13.1總那么13.2職責13.3執行特種設備許可制度13.4接受各級質量技術監督部門的監督13.5接受監督檢驗13.6?許可證?的管理質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第5頁標題公布令第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養質量滿足國家有關法律、法規、標準和顧客的要求，公司根據?特種設備平安監察條例?、國質檢鍋[2003]251號?機電類特種設備安裝改造維修許可規那么?、浙江省?機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細那么?的規定，依照?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?，編制完成了本?質量保證手冊?A版，規定了本公司電梯安裝維修范圍內質量管理的根本要求。?質量保證手冊?是本公司電梯安裝維修保養的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和根本行為準那么。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執行?質量保證手冊?，確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，電梯平安在有效效勞內得到保證，并為質量的持續改良而不斷努力。經審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業務范圍的質量管理和保證工作，現予以公布，自2021年06月01日起實施。如在執行過程中發現問題請及時書面反應質量保證工程師，以便完善提高。****電梯總經理：2021年05月01日質量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第6頁標題質量方針和質量目標第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日質量方針：質量強根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質量目標：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.00總經理：2021年05月01日質量保證手冊文件編號：****/ZS-00-2021共頁第7頁標題0.0公司概況第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日質量保證手冊文件編號：****/ZS-00-2021共頁第8頁標題0.1適用范圍第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日0.1適用范圍本手冊規定了公司質量保證體系的要求，以使公司能夠穩定持續地提供滿足顧客要求和適用的法規要求的效勞，并通過質量保證體系的有效運行，包括對體系的持續改良過程和保證符合顧客與適用的法規要求，而到達顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養各種型號的電梯，覆蓋范圍如下：產品類型產品名稱額定速度〔m/s〕額定載荷〔kg〕備注本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內部和外部評價公司滿足顧客、符合法規和公司自身要求的能力的活動。質量保證手冊文件編號：****/ZS-00-2021共頁第9頁標題0.2引用文件、標準第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日0.2引用文件、標準以下文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構本錢手冊的條文。本手冊發布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用以下標準的最新版本，但凡不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：〔1〕、?特種設備平安監察條例?；〔2〕、國質檢鍋[2003]251號?機電類特種設備安裝改造維修許可規那么?；〔3〕?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?〔TSGZ004-2007〕；〔4〕浙江省?機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細那么?；〔5〕?質量保證體系根底和術語?〔GB/T19000-2000idtISO9000：2000〕。質量保證手冊文件編號：****/ZS-00-2021共頁第10頁標題0.3術語、定義和縮略語第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日0.3術語、定義和縮略語本手冊采用?GB/T19000—2000idtISO9000:2000質量保證體系根底和術語?及其他法規標準給出的術語和定義。本手冊采用的其他術語和定義如下：〔1〕公司：****電梯；〔2〕最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經理、質量保證工程師、技術負責人等；〔3〕責任人：經理任命的負責各控制系統的責任人員；〔4〕采購：公司為實現效勞并向供方尋求提供的物資。縮略語〔1〕體系：電梯安裝維修保養質量保證體系；〔2〕手冊：電梯安裝維修保養質量保證手冊；〔3〕系統：質量控制系統。質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第11頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日1管理職責1.1質量方針和目標質量方針根據公司“質量為本平安先、效勞至上求共贏〞的經營宗旨及“文明、熱情、快速、平安、優質、共贏〞的效勞理念，結合電梯安裝維修保養的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經總經理公布公司的質量方針是：質量強根底；效勞拓市場；平安促開展；效益求共贏。質量方針的含義是：質量對企業之重要性猶如根底對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業生存開展的根底扎實；企業沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以效勞至上才能恒久永遠；電梯是國家規定的特種設備，事關人身財產平安，只有在平安生產的前提下，才能促進企業開展壯大；企業在經營開展過程中，要追求用戶利益、企業效益、社會效益的共贏。質量目標為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現將質量方針具體為質量目標如下：一次合格率100%用戶滿意率100%平安事故率0.001.2質量保證體系組織根據實際情況和電梯安裝維修保養工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維修保養工作及電梯平安性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第12頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日公司組織機構 公公司辦公室工程部技術部營銷部安裝分部維保分部安裝一班安裝二班安裝三班倉庫維保一班維保二班維保N班質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第13頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日質量保證體系控制圖總總經理作業責任人零部件責任人焊接責任人調試責任人檢驗責任人作業人員采購人員焊接人員調試人員檢驗人員質保工程師技術負責人質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第14頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日公司質量保證體系要素分配表章節體系要求職能部門管理層辦公室工程部技術部營銷部1、管理職責1.1質量方針和質量目標▲△△△△1.2質量保證體系組織▲△△△△1.3職責和權限▲△△△△1.4管理評審▲△△△△2、質量保證體系文件2.1質量保證手冊▲△△△△2.2管理制度▲△△△△2.3作業文件和記錄▲△△△△2.4質量方案▲△△△△3、文件和記錄控制3.1文件控制△▲△△△3.2記錄控制△▲△△△4合同控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作業控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11質量改良和效勞△△△▲▲12人員培訓、考核及其管理△▲△△△13執行特種設備許可制度▲△△△△注：▲主要職能△相關職能質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第15頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日1.3職責和權限總經理〔1〕總經理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的籌劃、建立、保持、改良，為質量保證體系提供充分的資源?！?〕貫徹執行國家有關法律、法規、標準和標準的要求，對特種設備平安質量全面負責；〔3〕制定質量方針和質量目標；〔4〕批準和公布公司的質量保證手冊；〔5〕規定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；〔6〕任免質量保證工程師和各質量控制系統責任人員，授予行使質量活動的職權；〔7〕領導主持質量保證體系的管理評審會議,經常催促、檢查質量保證體系的工作，發現問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現。質量保證工程師〔1〕協助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量籌劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；〔2〕確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改良負責；〔3〕向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改良的需求；〔4〕領導內部質量審核工作；〔5〕協助總經理組織管理評審；〔6〕負責組織接受質量技術監督行政部門的平安監察、監督和檢查；〔7〕負責處理產品質量問題，包括發布停工令，直至質量問題得到解決；〔8〕負責管理體系有關事務的信息交流、協商和處理工作，協調體系運行中出現的各類問題。技術負責人〔1〕組織貫徹國家有關規定的有關技術、質量的方針政策和法規；質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第16頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日〔2〕組織編制公司技術文件、作業指導書；〔3〕組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；〔4〕組織技術的應用推廣工作，推動企業技術進步；〔5〕組織開展電梯安裝維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質量；各系統責任人職責在經理和質量保證工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執行機電類特種設備安裝維修有關法規、標準、質量保證手冊和有關程序文件。對本系統控制環節、控制點的工作進行組織、協調和監督檢查，對本系統的質量控制負責并向質量保證工程師匯報工作。.1作業責任人〔1〕負責施工作業文件編制的控制;〔2〕負責作業控制系統質量；〔3〕對作業文件的可行性、經濟性、正確性和完整性負責；〔4〕負責對作業文件實施情況進行監督、檢查，并指導作業技術人員開展工作。.2零部件責任人〔1〕負責材料、外購件的質量控制；〔2〕負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發放人員的工作；〔3〕參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；〔4〕對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。.3焊接責任人〔1〕負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；〔2〕組織焊接過程確實認；〔3〕負責焊接材料管理；〔4〕負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；〔5〕有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第17頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日〔6〕監督檢查焊接工藝執行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業績管理。.4檢驗責任人〔1〕負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責；〔2〕負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；〔3〕負責監督檢查、指導檢驗人員的工作；〔4〕負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的聚集和歸檔工作。.5調試責任人〔1〕負責整機安裝調試過程的質量；〔2〕負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改良方案；〔3〕指導整機和安裝調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規、平安技術標準要求進行具體操作。1.4管理評審管理評審的目的為了確保本公司的質量方針、質量目標適合企業自身開展的需要，并根據質量方針、質量目標的實現狀況進行系統地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業的質量體系的改良的時機和變更的需要。評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產品或效勞需求劇變；內部機構重大變化；連續出現重大質量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規、標準及其要求發生變更時，總經理應及時進行管理評審。職責.1總經理主持管理評審活動；.2質量保證工程師協助總經理開展管理評審活動的籌劃、組織、實施、分析和報告。.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。.4技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改良監督及跟蹤驗證。質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第18頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日評審程序.1管理評審方案質量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審方案表〞，報總經理批準，評審方案主要內容包括：評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據；評審內容。.2管理評審輸入A)質量方針和質量目標實現情況；A)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)顧客的反應：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d)過程的業績和安裝維修的符合性；e)改良、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環境的變化，如法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等。h)質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改良的建議等。.3管理評審會議.3.1總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。.3.2質保工程師向總經理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、預防和改良措施的追溯、驗證結果。.3.3各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與辯論，對評審輸入做出評價。.3.4質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄〞。質量保證手冊文件編號：****/ZS-01-2021共頁第19頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.3.5總經理根據評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。.4管理評審輸出A)質量管理體系及其過程有效性的評價、改良的意見；A)與顧客要求和監督檢驗要求有關的產品施工質量的改良；c)資源需求；d)新年度的質量目標。.5管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告〞，由質保工程師審核，總經理批準，并發放相關部門和人員，并做好收發記錄。.6實施和驗證.6.1有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。.6.2技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環。.6.3公司經理對評審后的成功經驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執行文件控制的要求。.6.4管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照記錄控制程序歸檔、管理。記錄****/ZJ-01-2021/0?會議簽到表?****/ZJ-02-2021/0?會議記錄?****/ZJ-03-2021/0?管理評審方案?****/ZI-04-2021/0?管理評審報告?****/ZJ-05-2021/0?糾正/預防措施處理單?質量保證手冊文件編號：****/ZS-02-2021共頁第20頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日2質量保證體系文件根據?特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系根本要求?和浙江省?機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細那么?的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、作業文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續改良。質保體系文件能滿足如下要求：〔1〕識別電梯安裝維修質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、效勞實現和測量，以及改良等有關過程；〔2〕確定這些過程的順序和相互關系；〔3〕確定為保證過程有效運作和控制所需的準那么和方法，包括法律法規和其它要求；〔4〕確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監控；〔5〕對各個過程進行監視、測量和分析，包括過程監測、效勞監測；〔6〕實施必要的措施，以實現過程籌劃的結果，并使過程持續改良；〔7〕外包的任何影響到效勞符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的效勞過程進行監督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業文件和質量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質量保證手冊手冊說明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。質量保證手冊包括以下內容：〔1〕術語、定義和縮略語；〔2〕體系的適用范圍；質量保證手冊文件編號：****/ZS-02-2021共頁第21頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日〔3〕質量方針和質量目標；〔4〕質量保證體系組織和管理職責、〔5〕質量保證體系根本要素、質量控制系統、控制環節和控制點的要求。〔6〕修訂情況。體系是把電梯安裝維修過程中影響其質量的主要因素，按生產過程及其內在的聯系劃分為作業、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統，對每個控制系統又可分解為假設干個控制環節，每個環節又可分解為假設干個過程，在需要控制的過程設置質量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。質量保證手冊的管理.1編制、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發布。.2修改和再版.2.1如出現以下情況時，應進行修改：〔1〕國家相關法律、法規及標準、標準更改時；〔2〕公司組織機構、地址變化時；〔3〕質量保證體系改良時。.2.2在經過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控〞文本，并按原發放范圍進行發放。一般情況下每四年再版一次。.2.3需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經理批準后實施。.3手冊的發放、回收和管理.3.1公司辦公室負責手冊的發放、回收和管理工作。.3.2手冊分“受控〞和“非受控〞兩種狀態的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發放對象為總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統責任人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現場使用非受控文本。非受控文本經公司總經理批準提供給公司以外的顧客、平安監察機構或平安監督單位等，原文修改時不再通知。質量保證手冊文件編號：****/ZS-02-2021共頁第22頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.3.3持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有喪失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。.3.4手冊修改后，辦公室應及時將修改的內容發放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結合本公司業務的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規那么和要求。2.3作業文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細那么，詳述完成各項具體工序的作業指導書和質量活動中產生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產品平安性能，依據各質量控制系統要求，合理設置控制環節、控制點，滿足受理的許可工程特性和申請單位的實現情況。總那么為了確保電梯安裝維修保養的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應對所有工程的施工過程進行籌劃，并制定施工方案。職責.1營銷部負責提供合同、安裝說明書、現場條件等信息。.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。.3施工方案由作業責任人審核，技術負責人批準。編制.1工程部根據合同、產品說明書、安裝圖紙及現場條件編制施工方案，內容應包括：工程名稱、工程概況；勞動力組織〔人員分工〕；設備、工具和檢驗測量裝置的要求；工藝步序、流程和過程中實際操作要求；施工進度要求、進度控制點及其控制方法；質量保證手冊文件編號：****/ZS-02-2021共頁第23頁標題2質量保證體系文件第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日質量控制點及其控制方法；質量控制系統責任人員和相關人員的簽字確認的規定；應有施工中考前須知、控制措施責任人〔包括平安考前須知、平安措施和平安責任人〕；技術交底的情況介紹和再次確認；試運行和交工驗收；施工記錄要求。.2施工方案應根據施工工程的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為以下二種：〔1〕通用性施工方案：適用于根本程序、技術質量要求、平安事項等要素根本穩定的工程工程，如電梯的日常維護保養；〔2〕專項性施工方案：適用于根本程序、技術質量要求每次均不相同的工程工程，如電梯的安裝、大修。.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據實際需要進行必要的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。.4施工方案編制后由作業責任人負責審核，經技術負責人批準后實施。評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫“施工方案評審表〞。方案的更改施工方案需作更改時，工程負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、平安、質量承當責任。必要時，工程負責人可用〔或〕等形式報告作業責任人，由作業責任人處置。特殊情況作業責任人應前往現場處置。所有施工方案更改的內容，由工程負責人填寫“施工方案更改聯系單〞。發放經批準的施工方案要及時發放給相關部門及人員。記錄****/ZJ-06-2021/0?電梯施工方案?****/ZJ-07-2021/0?施工方案更改聯系單?****/ZJ-08-2021/0?施工方案評審表?質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第24頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日3文件和記錄控制3.1文件控制總那么控制管理體系的所有文件的制定、批準、發布、發放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續適用和滿足使用要求。職責.1辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。.2各部門負責與本部門有關的法律、法規、標準、標準的識別和有效文件的控制。文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。.1內部文件包括：質保手冊、作業指導書、質量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法規、平安技術標準、標準、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單〞前方可正式發布。.1質保手冊、管理制度、質量記錄由質保工程師組織編寫，質保工程師審核，總經理批準。.2作業文件由工程部和技術質量部編制，作業責任人審核，技術負責人審批。文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號方法如下： 質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第25頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日〔1〕質量保證手冊編號****/ZS-□□□□年代號〔該文件批準實施的年份，下同〕質量保證手冊代號〔用漢語拼音字母表示〕本公司代號〔用漢語拼音字母表示〕〔2〕作業文件編號****/ZW□□-□□□□年代號作業文件序號〔用兩位阿拉伯數字表示〕作業文件代號〔用漢語拼音字母表示〕本公司代號〔用漢語拼音字母表示〕〔3〕管理制度編號****/GZ□□-□□□□年代號管理制度序號〔用兩位阿拉伯數字表示〕管理制度代號〔用漢語拼音字母表示〕本公司代號〔用漢語拼音字母表示〕〔4〕質量記錄表〔單〕編號****/ZJ□□-□□□□年代號質量記錄序號〔用兩位阿拉伯數字表示〕質量記錄代號〔用漢語拼音字母表示〕本公司代號〔用漢語拼音字母表示〕文件的標識質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第26頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.1文件分為“受控〞和“非受控〞兩大類，限于公司內部使用與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。.2所有的受控文件質量手冊、作業文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控〞印章，并注有分發號，每份文件都有不同的分發號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控〞印章。.3作廢的文件加蓋“作廢〞專用印章，具有保存價值作為參考的文件再加蓋“參考〞專用印章。文件的發放和領用.1文件發放前應確定發放范圍，提出“文件領用〔發放〕控制清單〞，經質保工程師批準后統一由辦公室發放。.2文件領用人在“文件發放〔回收〕登記表〞上簽名領取文件，便于追溯。.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續，交回破損文件、補發新文件，文件管理員將破損文件銷毀。.4領用人應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領用人如遇有喪失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。文件的評審.1技術質量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審,確定是否進行更改以及更改的內容。.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技術質量部組織評審。文件的更改.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單〞說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。.2更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。.3文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用〔發放〕清單〞的發放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。.4文件的換版與作廢〔1〕文件在以下情況下應進行換版，原版文件作廢，換發新版本。質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第27頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日公司的組織機構發生重大改變；引用的法律、法規、標準發生重大改變；管理評審的要求；文件修訂的次數到達五次以上。文件修訂狀態由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→A→C→D…依次類推。〔2〕作廢的文件由文件管理員按“文件發放〔回收〕登記表〞收回。作廢文件加蓋“作廢〞印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表〞。假設因法律或積累知識而需要保存的作廢文件統一由辦公室保管，加蓋“作廢保存〞印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表〞經文件管理部門負責人批準后統一銷毀。文件的整理歸檔、借閱和復制.1文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表〞，經辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負責收回。.3復制管理體系文件須經質保工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登記表〞辦理復制手續，由辦公室對復制文件進行編號、標識、發放和回收。外來文件收集與識別.1辦公室應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規、平安技術標準、標準等其它外來文件，其中平安技術標準、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單〞的收文登記。.2工程部應在設備監督檢驗后收集檢驗機構的監督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產品質量證明文件及資格證明文件等資料。.3有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。.4辦公室應做好外來文件的發放、領用和標識等管理工作。3.1.12為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司“有效文件一覽表〞，并根據修訂狀態及時調整。記錄質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第28頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日****/ZJ-09-2021/0?文件審批表?****/ZJ-10-2021/0?文件領用〔發放〕控制清單?****/ZJ-11-2021/0?文件更改申請單?****/ZJ-12-2021/0?文件作廢/銷毀登記表?****/ZJ-13-2021/0?有效文件一覽表?****/ZJ-14-2021/0?外來文件清單?****/ZJ-15-2021/0?文件發放〔收回〕登記表?****/ZJ-16-2021/0?文件借閱、復制申請登記表?****/ZJ-17-2021/0?文件銷毀審批表?3.2記錄控制總那么應對公司質量保證體系和產品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。職責.1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批.1各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師批準。.2編制完成的質量記錄樣式由辦公室統一編號，并填寫“記錄一覽表〞。記錄的編號.1所有記錄按3.1文件控制的規定進行編號。.2對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工工程、合同和年份分類，建立檔案號。記錄的填寫.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據的數據。.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第29頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.3記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。.4記錄填寫時，記錄人員應簽名(章)，并填寫日期。.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，并在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。記錄的保管.1質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由辦公室負責保管,質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防喪失等九防要求。.2辦公室負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、枯燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。.3采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。.4記錄保存期限：〔1〕質量管理工作見證資料保存五年；〔2〕維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；〔3〕安裝技術檔案：永久保存；〔4〕儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；〔5〕儀器設備檔案：至該臺設備報廢。記錄的查閱和借閱.1在記錄保管場所查閱，應經辦公室負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。.2需借閱和復印記錄時，應填寫“文件借閱、復制申請登記表〞，說明借閱/復制的名稱、數量和原因。歸還時應注明歸還日期。.3如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。外來記錄的控制.1備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。.2顧客的反應和投訴記錄，由銷售部負責保管和處理。.3其他外來記錄由相關部門保管和處理。記錄的銷毀質量保證手冊文件編號：****/ZS-03-2021共頁第30頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.1對于超過規定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。.2須銷毀的質量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表〞提出銷毀資料的目錄和理由，經辦公室主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。記錄****/ZJ-18-2021/0?記錄一覽表?****/ZJ-16-2021/0?文件借閱復印登記表?質量保證手冊文件編號：****/ZS-04-2021共頁第31頁標題4合同控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日4合同控制4.1總那么識別、確定并評審與效勞有關的要求，必要時通過適當的方式與顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責營銷部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執行和管理。其他部門參與合同評審和執行。總經理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要求識別銷售部根據合同草案、技術協議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括：顧客明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、支持效勞〔如保修、培訓等〕、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的要求；顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。4.4合同評審的時機對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經理批準。對標書應在投標前進行評審，報總經理批準。評審的內容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工效勞的能力；是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求；價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供給能否滿足要求。4.5評審的方式合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權評審。即可由業務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審〞的標識。對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業務員將顧客的質量保證手冊文件編號：****/ZS-04-2021共頁第32頁標題4合同控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日要求填寫在“合同評審表〞上，傳遞給工程部、技術質量部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反應給銷售部，銷售部將評審結論報總經理批準后與顧客簽訂合同。4.6合同的實施合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，發到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據。銷售部應經常檢查合同執行情況和進度，發現問題及時與顧客聯絡，協商解決。并將合同執行和問題處理情況，向總經理報告。4.7合同的修訂因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協商解決，并填寫“合同修改申請單〞，并對修改的內容進行評審前方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協議書作為原合同補充附件。銷售部應填寫“合同修改通知單〞，及時通知相關部門，以執行合同修改的內容。4.8合同的保存銷售部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表〞。4.9記錄****/ZJ-19-2021/0?合同評審表?****/ZJ-20-2021/0?合同修改申請單?****/ZJ-21-2021/0?合同修改通知單?****/ZJ-22-2021/0?合同登記表?質量保證手冊文件編號：****/ZS-05-2021共頁第33頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日5零部件和材料控制5.1總那么對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環節滿足產品質量要求。5.2職責工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發放。技術質量部負責零部件和材料的入庫檢驗。零部件責任人負責零部件和材料的質量控制。5.3零部件和材料分類工程部根據采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分類：〔1〕重要物資〔A類〕：構成最終電梯的主要局部或關鍵局部，直接影響電梯使用或平安性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、平安觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、平安鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩態等?！?〕較重要物資〔A類〕：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類〔鋼板、型材〕、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等?！?〕輔助物資〔C類〕：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。5.4采購信息工程部根據施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單〞并經總經理批準?！安少徤暾垎唯暠仨毭鞔_以下采購信息：〔1〕名稱、規格(型號)、數量、等級、交貨期限；〔2〕需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等；〔3〕驗收準那么；〔4〕產品標識、包裝、搬運的規定。5.5供方的選擇與評價質量保證手冊文件編號：****/ZS-05-2021共頁第34頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日5.5.15.5.5.1.2供方的資質：除供方的營業執照外，5.5.供方的選擇與評價5.5.2.1對A類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經理、技術負責人、技術質量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表〞，報5.5.2.2對A、C類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業資質、法人代表、業績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表〞報5.5.2.3工程部根據審批的合格供方，負責建立供方的控制按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。產品應符合國家有關法規、平安技術標準的要求，如對實行“生產許可證〞或強制標準、強制平安認證的產品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場比照。供方的重新評價與更新工程部根據物資在電梯中使用的反應情況，每兩年對供方進行重新評價一次，質量保證手冊文件編號：****/ZS-05-2021共頁第35頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日評價供方的產品的持續保障能力和供方的行政許可情況〔許可工程、范圍、許可證有效期限等〕。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經理審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。5.6采購的實施采購人員按照批準的“采購申請單〞實施采購。為確保采購的物資符合規定要求，采購人員應到“合格供方名單〞中所列的供給商處實施采購。如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單〞外采購，但采購前應經總經理批準，隨后應進行補充評審。5.7零部件和材料驗收入庫5.7.1零部件和材料5.7.2零部件和材料驗收由5.75.質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規定和合同要求；材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致；型式試驗報告應在有效期之內。5.7.5根據驗收情況，檢驗人員應填寫5.7.6對驗收合格的5.7.7對驗收不合格的零部件和材料，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“質量保證手冊文件編號：****/ZS-05-2021共頁第36頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日隔離存放。5.8零部件和材料標識5.8.15.5.8.5.8物料標識卡——領料單——安裝維修過程記錄——產品檔案5.9零部件和材料存放與保管5.9.1零部件和材料應專區存放，設立“待檢〞、5.9.5.9.3倉庫管理員應建立5.10零部件和材料領用和使用5.10.1領料者必須在倉庫管理員的協助下填寫5.10.25.10.3領用者必須將領用的5.10.4領用5.10.5.10.65.11零部件和材料代用質量保證手冊文件編號：****/ZS-05-2021共頁第37頁標題5零部件和材料控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日5.115.11.2零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“5.115.12記錄****/ZJ-23-2021/0?合格供方評價表?****/ZJ-24-2021/0?合格供方名單?****/ZJ-25-2021/0?采購申請單?****/ZJ-26-2021/0?零部件和材料代用申請單?****/ZJ-27-2021/0?領料單?****/ZJ-28-2021/0?入庫驗收單?質量保證手冊文件編號：****/ZS-06-2021共頁第38頁標題6作業控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日6作業控制6.1總那么本公司將電梯安裝、維修、保養工作通稱為作業〔施工〕。本公司對作業文件、作業過程進行有效控制，確保電梯的技術和平安性能。6.2職責技術部負責組織作業文件的編制；工程部負責作業文件的符合性審查。技術部負責作業文件的技術審查；辦公室負責作業文件的平安審查。作業責任人負責作業過程、作業質量、作業進度和作業平安。技術負責人對作業技術、質量負總責。6.3作業文件的控制公司根據許可的施工工程、設備類型編制不同的通用的作業文件，包括安裝作業方案、維修作業方案和設備操作規程等。假設通用作業文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業文件來指導具體的施工工程。作業文件編制、審批.1編制作業文件的依據是國家的法規、平安技術標準、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。.2結合本公司的實際，盡量采用工藝先進、本錢經濟的作業方法。.3編制的作業文件應到達符合標準、指導性好、可操作性強要求。.4作業文件應明確作業步驟、方法、控制點和控制要求。.5作業文件技術部負責組織作業技術人員編制，工程部初審，技術部技術會審、辦公室平安會審、技術負責人審批。作業文件的修改.1當國家的法規、平安技術標準、標準發生更改時，公司制訂的通用作業〔施工〕文件應及時修改。.2更改程序執行3.1.9文件的更改。作業文件的實施、檢查.1作業文件應由辦公室發放到相關部門和人員，作業責任人應組織相關人員學習作業文件。每次作業前，作業負責人應對作業人員做好技術交底工作。.2作業人員必須嚴格按照作業文件進行作業，在執行過程中假設發現作業文件有錯誤時，應向作業責任人報告。質量保證手冊文件編號：****/ZS-06-2021共頁第39頁標題6作業控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.3作業責任人應不定期地對作業人員是否按照作業文件進行作業實施監督檢查。作業責任人有權制止違反作業文件的操作，對不執行作業文件的作業人員有權進行批評和教育。.4作業責任人可以分三個階段實施檢查：A〕開工前：檢查作業文件是否齊全完善，是否進行技術交底。A〕安裝維修過程中：檢查是否執行作業文件，作業文件的修改是否符合程序。c〕完工時：是否按規定整理完善技術文件、各種見證資料。外來的作業文件.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業文件的一部份，稱為外來的作業文件。.2對外來的作業文件在作業前應由作業責任人組織相關人員對外來的作業文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。.3審查時發現有問題，應由作業責任人與顧客或制造單位取得聯系，與他們溝通，建議對方修改文件。.4假設對方不同意修改文件，在作業過程中因此造成的不良后果那么由顧客或制造單位承當。6.4安裝過程控制安裝前的準備.1安裝隊根據合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反應表〞、“安裝工地訪問報告〞和“安裝工地備案錄〞，及時調動安裝人員進行現場施工，并作好進場前的一切準備手續工作。.2安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業主〔或監理〕做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表〞〔如有土建不符合工程，出具聯系單，整改后，再作交接〕，并與用戶協調解決設備堆放場地。.3根據土建勘測反應情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當地特種設備平安監督管理部門審報開工告知書。.4銷售部配合安裝隊根據合同要求做好與顧客的聯系工作，在土建要求都符合后，聯系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質量保證手冊文件編號：****/ZS-06-2021共頁第40頁標題6作業控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.5裝箱發貨交接在施工現場進行，與顧客代表〔或監理〕一起進行開箱清點交接，雙方確認。假設出現少發、錯發等問題，及時與顧客協商解決。.6開箱清點交接后的產品，由安裝人員負責防護，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。安裝過程.1安裝前，作業負責人應會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及工程作業人員，進行安裝技術、平安、質量交底，明確工作分工和進度要求。.2安裝人員安裝前應熟悉作業文件和技術要求，嚴格按照作業文件的要求進行施工。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附?電梯安裝過程關鍵點控制流程?。.3安裝應按GA7588-2003,GA10060-93標準和?電梯安裝說明書?等文件進行安裝。嚴格遵守平安操作規程，戴好平安帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設置工作范圍的平安警示標志，防止和杜絕各類事故發生。做工地現場N5S工作。嚴格要求遵守顧客單位的各項規章制度。.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄〞的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導軌支架距離導軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。.5要求進行不合格工程的控制和記錄，如出現不合格工程，進行整改〔返工〕,并做好記錄。.6當電梯安裝完畢需要調試時，由安裝隊派調試人員到現場對整機進行調試，調試人員根據調試說明書的要求進行調試，并填寫?新梯檢測手冊?，調試情況表由調試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。.7電梯安裝竣工驗收后，安裝隊應當在驗收后30日內將有關技術資料移交顧客。作業負責人將安裝過程中涉及的各種技術文件及記錄移交辦公室，建立用戶設備檔案。6.5維修保養過程控制日常維護保養6..1.1保養種類包括新安裝電梯的免費保養和用戶簽約有償保養兩種型式。質量保證手冊文件編號：****/ZS-06-2021共頁第41頁標題6作業控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.1.2工程部經理依照公司年度保養方案，根據電梯數量、區域，確定保養人員及任務，編制各班的“月度電梯保養方案表〞。.1.3至少每15天對電梯進行一次常規保養，按電梯平安技術標準和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯平安、可靠地運行。6.6.5.1.2.2.2保養員工依照保養方案表到達維修現場，向業主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。.2.3進行保養時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。.2.4應嚴格按照“電梯保養作業指導〞規定的內容進行保養工作，并根據實際情況對必要的工程進行檢查。為了記錄方便，檢查結果可用規定符號表示：√表合格×表不合格/表無此項,檢驗不合格工程需在與“用戶聯系事項〞欄中說明。.2.5應嚴格按照維修保養作業指導書和電梯施工平安操作規程的要求進行施工。6.5.1.2.6保養工作結束后，維保人員應及時填寫“電梯保養.2.7在保養過程中如發現需調整、更換和修理等較大的工程時，保養人員應盡快通知用戶和工程部經理，以便及時進行修理。.3保養班長應及時向工程部經理匯報日常保養情況，每周將保養反應記錄辦公室人員確認。.4保養人員應半年一次對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養記錄〞。.5工程部經理應定期對維修保養的質量進行監督檢查，監督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結果填入“電梯保養質量考核單〞中。故障急修.1公司設立專門的24小時召修熱線，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉到急修值班人員的上。.2辦公室人員接到故障召修后，應問清故障的初步情況、有否人員被關，在“24小時急修效勞登記表〞上進行記錄，并及時通知急修人員。質量保證手冊文件編號：****/ZS-06-2021共頁第42頁標題6作業控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.3急修人員根據用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現場〔一般不超過一小時〕，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。.4維修人員在處理故障和救援人員時，應嚴格按電梯維修保養作業指導書和電梯施工平安操作規程的規定進行操作。.5故障排除后，維修人員應及時填寫“電梯應急修理記錄〞，并由業主代表簽字確認。6..1保養員工在保養工作中如發現需調整、更換、修理等較大的零部件或工程時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時內修復時，應及時告知用戶和維保主管，經同意前方可進行修理。.2大修前，工程部應告知當地平安監察部門。由工程部經理制定專項施工方案，經技術負責人審批后執行。.3大修過程中的工程和方法必須嚴格按照專項施工方案的內容進行。.4大修完成后，由檢驗員依據施工方案規定的內容和要求進行驗收，并填寫“電梯修理檢驗報告〞。.5電梯重大修理后必須經檢驗機構監督檢驗合格前方可交付用戶使用。工程部經理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯地運行狀況、維保質量、維保人員的效勞情況，并填寫“用戶回訪單〞。6.6記錄****/ZJ-29-2021/0?施工方案審批流轉表?****/ZJ-30-2021/0?作業檢查記錄?****/ZJ-31-2021/0?土建勘測記錄表?****/ZJ-32-2021/0?安裝工地工作聯系單?****/ZJ-33-2021/0?電梯安裝過程記錄?****/ZJ-34-2021/0?施工整改通知單?****/ZJ-35-2021/0?電梯施工自檢報告?****/ZJ-36-2021/0?電梯施工竣工移交單?****/ZJ-37-2021/0?電梯保養方案表?質量保證手冊文件編號：****/ZS-06-2021共頁第43頁標題6作業控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日****/ZJ-38-2021/0?電梯保養記錄表?****/ZJ-39-2021/0?電梯應急修理記錄?****/ZJ-40-2021/0?全天候應急效勞登記表?****/ZJ-41-2021/0?電梯保養質量考核表?****/ZJ-42-2021/0?電梯年度自查報告?****/ZJ-43-2021/0?用戶滿意度調查反應表?質量保證手冊文件編號：****/ZS-07-2021共頁第44頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日7焊接控制7.1總那么對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質量。7.2職責焊接責任人組織編制焊接作業文件，對焊接質量負責。工程部組織合格焊工實施焊接。技術質量部對焊接質量進行檢驗。7.3焊接人員管理辦公室組織焊接人員到有資格的培訓機構進行焊工培訓,通過資格考核后才能上崗。7.3.27.3.7.3.7.3.7.4焊材管理焊材的采購.1工程部根據施工需要，編制“采購申請單〞，注明焊材型號及牌號、規格、重量以及其它技術條件。.2采購人員在提運焊接材料時應注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。焊材的檢驗.1焊材進入公司，采購人員應將焊材及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將焊材堆放在待檢區域，通知檢驗人員準備驗收。.2審核質量證明書：質量證明書應清晰可辨，各項檢驗、試驗結果應符合標準規定，且必須蓋有焊接材料制造廠質量檢驗專用章。質量證明書上的型號或牌號、規格、批號、標準號及數量應與實物相符。.3焊條檢驗質量保證手冊文件編號：****/ZS-07-2021共頁第45頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日〔1〕包裝應完好無損，標識清晰，并標有焊條型號及牌號、規格、生產批號、重量、制造廠名及商標。標識應與質量證明書內容一致。〔2〕宏觀抽檢焊條應無銹蝕、受潮；偏心度應符合相應標準；藥皮應均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應倒角，焊芯端面應露出。如發現有銹蝕，應經處理合格前方可使用；如焊條嚴重受潮、藥皮脫落等，應禁止使用?！?〕必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。.4焊絲檢驗〔1〕焊絲應按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成?！?〕每盤鋼絲應由一根鋼絲組成，應捆扎，且不得散亂。〔3〕每盤鋼絲至少附有二個標識牌，注明生產廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內容與質量證明書應一致。〔4〕鋼絲外表不應有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。.5根據驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單〞，經零部件責任人審批。焊材的保管.1焊材入庫后，倉庫管理員應在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標簽，標明入廠編號、焊材牌號、規格、批號。.2焊材應分架、分區域存放。做到標牌與實物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應大于300mm。.3庫房應通風良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%，溫度控制以10～35C。.4焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應及時列出超期焊材清單，報零部件責任人審查后，以作出繼續使用、它用，還是報廢的處理意見。.5倉庫管理員應對入庫焊材建立材料臺帳，進行出入庫登記。焊條的領用與回收.1焊接前，焊接人員根據施工情況和要求填寫“領料單〞。領料人應仔細核對實物是否與“領料單〞相符，確認無誤前方可辦理領用手續。.2每位焊接人員每次的焊條領用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。質量保證手冊文件編號：****/ZS-07-2021共頁第46頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日.3退回庫房的焊條必須外表清潔，可確認牌號、材質。對于外表骯臟，不能確認牌號、材質的焊條一律作廢處理。7.5焊接的過程控制焊接責任人應組織編制焊接作業文件，焊接作業文件由焊接責任人審核，技術負責人批準。焊接人員應嚴格按照焊接作業文件的要求進行焊接。焊接責任人、檢驗人員應隨時抽查焊接過程工藝參數并做好記錄。現場焊接環境應滿足如下條件：〔1〕焊接環境溫度應能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；〔2〕相對濕度應≤90%；〔3〕焊條電弧焊時風速不大于10m/s；〔4〕在下雨、下雪刮風期間，應有可靠的防止風、雪、雨、霧的防護設施。焊接檢驗.1焊前檢驗〔1〕焊接人員是否了解焊接作業文件的要求及內容；〔2〕焊接人員焊工證的有效性；〔3〕焊條是否符合焊接作業文件要求；〔4〕焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側內外外表20mm范圍內應無油污、銹蝕、塵土且應露出金屬光澤；〔5〕焊接設備應完好，穩定可靠，電流表、電壓表應在校準有效期內并指示靈敏。.2焊接過程檢驗〔1〕施焊參數是否符合焊接作業文件要求；〔2〕是否按圖紙及技術標準的規定進行焊接。.3焊后檢驗焊縫應進行外觀檢驗，檢驗內容如下：〔1〕焊縫外表熔渣及飛濺物必須去除干凈；〔2〕焊縫外表不允許存在裂紋、未熔合、外表氣孔、外表夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質量保證手冊文件編號：****/ZS-07-2021共頁第47頁標題7焊接控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日〔3〕因焊接電弧或工卡具撤除使母材損傷處應打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設計厚度的負偏差時應作補焊處理；〔4〕施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。.4檢驗人員應對焊接質量進行統計分析。7.6焊接的返修焊縫返修應由持證的焊接人員擔任。焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應編制返修作業文件。返修作業文件應包括缺陷產生原因、防止再次產生缺陷的技術措施、焊接參數確實定、返修焊接人員的指定、焊條牌號及規格，以及編制人、審核人、批準人簽字等。假設同一部位返修超過二次時，應由技術負責人批準。返修記錄應詳盡，包括返修部位、返修次數、返修日期、返修結果、返修作業文件編號、焊接人員等。檢驗人員應對返修部位進行再次焊接檢驗。7.7記錄****/ZJ-44-2021/0?焊接人員登記表?****/ZJ-25-2021/0?采購申請單?****/ZJ-27-2021/0?領料單?****/ZJ-28-2021/0?入庫驗收單?****/ZJ-45-2021/0?焊接質量控制卡?質量保證手冊文件編號：****/ZS-08-2021共頁第48頁標題8檢驗與試驗控制第A版第0次修訂實施日期：2021年06月01日8檢驗與試驗控制8.1總那么對電梯施工過程進行監視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。8.2職責技術質量部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監視和檢驗工作。工程部協助配合技術質量部的檢驗與試驗工作。8.3檢驗作業文件的控制公司應根據許可的施工工程、設備類型編制不同的檢驗作業文件。檢驗作業文件依據國家的法規、平安技術標準和標準進行編寫，由檢驗責任人審核，技術負責人批準。檢驗作業文件應明確檢驗工程、方法和判定準那么。檢驗作業文件的管理執行3.1文件的控制。8.4電梯日常維護保養質量的檢驗每半