受控狀態：分發號：重慶鑫龍物業管理程序文件XL-QEB-2021版本：A/00發布日期：2012年7月重慶鑫龍物業管理文件編號：0版本/修改狀態：A/00程序文件程序文件目錄共1頁第1頁序號文件編號文件名稱版本修改狀態1XL-QEB-01文件控制程序A002XL-QEB-02記錄控制程序A003XL-QEB-03目標、指標及管理方案控制程序A004XL-QEB-04信息交流控制程序A005XL-QEB-05法律、法規和其它要求控制A006XL-QEB-06環境因素識別與評價控制程序A007XL-QEB-07管理評審控制程序A008XL-QEB-08人力資源控制程序A009XL-QEB-09員工培訓控制程序A0010XL-QEB-10根底設備、設施和工作環境控制程序A0011XL-QEB-11合同評審控制程序A0012XL-QEB-12環境相關方控制程序A0013XL-QEB-13工程承接管理程序A0014XL-QEB-14采購控制程序A0015XL-QEB-15外包效勞控制程序A0016XL-QEB-16物業接管驗收控制程序A0017XL-QEB-17平安風險評估控制程序A0018XL-QEB-18應急準備與突發事件處理控制程序A0019XL-QEB-19運行控制程序A0020XL-QEB-20客戶財產控制程序A0021XL-QEB-21過程和效勞的監視與測量控制程序A0022XL-QEB-22環境監測與測量控制程序A0023XL-QEB-23客戶滿意度測量控制程序A0024XL-QEB-24內部審核控制程序A0025XL-QEB-25不合格控制程序A0026XL-QEB-26報事與投訴處理程序A0027XL-QEB-27數據分析控制程序A0028XL-QEB-28改良控制程序A00文件名稱文件編號：XL-QEB-01版本/修改狀態：A/00程序文件文件控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄管理者代表運營總監?按公司現狀確定體系文件構架；?體系文件包括：質量方針、環境方針、質量目標、質量環境管理手冊〔QEA〕、程序文件〔QEB〕、作業文件〔QEC〕、記錄〔QED〕。各部門負責人?按?質量環境體系文件編寫管理標準?編寫；?運營中心負責質量環境管理手冊、程序文件的編寫；?各部門負責本部門作業文件的編寫，并交運營中心匯總、審核；?行政公文的編寫按?日常行政公文管理作業標準?的規定執行。??質量環境體系文件編寫標準?XL-QEC-YY-05??日常行政公文管理作業標準?XL-QEC-XZ-13總裁管理者代表?運營中心填寫文件審批表，報管理者代表、總裁審批；?總裁批準?質量環境管理手冊?、?程序文件?，管理者代表批準作業文件。??文件審批表?XL-QED-QEB01-1.1??受控文件清單?XL-QED-QEB01-1.2運營總監?運營中心按?質量環境體系文件管理標準?，分發文件，并做好發放、回收記錄。??質量環境體系文件管理標準?XL-QEC-YY-06??受控文件發放、回收記錄表?XL-QED-QEB01-1.3各部門負責人?文件借閱、復制應由運營總監批準前方可實施；?文件管理和使用部門應保持文件的清晰、完整，不得在文件上隨意涂寫和更改；?外來文件的管理見備注1。各部門負責人?文件的使用部門在工作過程中，評價文件的充分性和適宜性，必要時對文件進行更新〔備注2〕。??管理評審控制程序?XL-QEB-07運營總監?各部門根據實際工作提出編寫或修訂體系文件的需求，同時注明更改后的版本號或修改狀態標識，按原審批程序審批后實施修改；?使用換頁方式修改時，將修改后的舊文件頁銷毀并記錄，當一次性修改量較大時，采用換版的方式修改，并保存一份舊文件，便于追溯；?新文件下發時應做好發放記錄并注明舊文件的回收。??受控文件更改通知書?XL-QED-QEB01-1.4??文件更改申請表?XL-QED-QEB01-1.5運營中總監?運營中心對回收的作廢文件提出銷毀申請，經管理者代表審核，總裁批準后由運營中心實施并做好銷毀記錄。??質量環境體系文件管理標準?XL-QEC-YY06??文件銷毀申請單?XL-QED-QEB01-1.6??文件銷毀記錄表?XL-QED-YY06-6.2??作廢/失效文件清單?XL-QED-YY06-6.3運營中心行政助理?負責文件發放和更改記錄的歸檔。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱文件編號：XL-QEB-01版本/修改狀態：A/00程序文件文件控制程序第2頁共2頁備注：1.外來文件的控制a)運營中心通過行業協會、專業期刊、報紙、相關書籍、國家行政主管部門及網上查閱等方式，對與公司經營、效勞活動和相關的法律法規、標準標準等予以收集，確認其有效性后編入?受控文件清單?確定是否分發并跟蹤其修訂狀態；b)對顧客提供的與效勞要求相關資料或正式文件，接收或使用文件的部門應對文件進行確認，并進行登記保管，根據客戶的要求及時更新相關文件，作廢文件按相關規定執行；c)更新后的“外來文件〞須重新確認；d)公開性文件的控制：凡針對客戶或相關方要求的對外公開性文件，文件編制部門應報公司行政管理中心審核，分管領導批準前方可向外發放(與客戶單位相關工作聯系的工作函除外)。2.在以下情況下，運營中心應根據對現行文件的影響，決定是否組織相關部門對文件進行評審。a)當質量/環境管理體系或其過程需要發生較大變化時；b)管理評審時提出需要改良時〔包括糾正預防措施〕；c)測量分析過程提出的需要采取糾正預防措施時；d)新效勞工程〔產品〕籌劃時。文件名稱文件編號：XL-QEB-02版本/修改狀態：A/00程序文件記錄控制程序第1頁共1頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?在文件編制過程同時完成，并與文件同時審批。運營總監?各部門根據本部門工作手冊的要求擬定本部門所使用的各種記錄表樣，報運營中心匯總、審核；?運營中心根據?文件控制程序?所需記錄的表樣，對質量、環境記錄進行統一編號。??文件控制程序?XL-QEB-01運營總監?按照?文件控制程序?的規定制定“記錄清單〞，并規定各記錄的保存期限。??記錄清單?XL-QED-QEB02-1.1部門負責人?各部門按規定向運營中心領用所需記錄的表樣，并根據工作的實際需要進行復印。部門負責人??如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章/姓名/日期；?如因某種原因不能填寫的欄目或表格，應說明理由，并將該項用單杠劃去。部門負責人?各使用部門指定專人負責記錄的收集、整理、分析、保管和歸檔；?記錄應真實、完整、準確、清晰、簽字手續齊全，保存的有效期內不得有破損和殘缺；?各部門將保管和歸檔超期的記錄，交運營中心品質部進行銷毀申請，報管理者代表審批后實施；?各部門因工作需要查閱和復印記錄，經運營總監批準后進行查閱復印。??文件銷毀申請單?XL-QED-QEB01-1.6??文件借閱、復制登記表?XL-QED-QEB02-1.2部門行政助理?各部門負責按?記錄清單?中規定的期限整理、歸檔本部門質量、環境記錄。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：文件名稱文件編號：XL-QEB-03版本/修改狀態：A/00程序文件目標、指標及管理方案控制程序第1頁共1頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?運營中心在各部門對環境因素的識別和評價根底上根據公司質量目標、環境指標、環境管理方案制定依據〔備注1〕和要求〔備注2〕，組織制定、修改和分解質量目標、環境指標和環境管理方案。??質量環境目標、指標、管理方案?總裁?由管理者代表審核后，報總裁批準。各部門負責人?各部門根據公司質量目標、環境指標和環境管理方案負責分解本部門的目標、指標。各部門負責人?各部門將分解的質量目標、環境指標傳到達每個員工，并組織實施；?總裁保證實施方案所必須的資源，財務中心負責環境管理方案所需資金的落實。運營總監?運營中心每季度對各部門質量目標、環境指標、環境管理方案的實施情況進行跟蹤檢查，將檢查中發現的問題以糾正或預防措施報告的形式報管理者代表，并發至各責任部門，由各責任部門按期進行整改。??改良控制程序?XL-QEB-28??糾正/預防措施處理單?XL-QED-QEB28-1.1運營總監?當質量目標/環境指標/環境管理方案制定的依據發生變化，或是檢查中發現質量目標/環境指標/環境管理方案不適宜時，由運營中心負責組織修訂，并由原審批人審批；?每年管理評審時對質量目標/環境指標/環境管理方案及完成情況進行評審。??管理評審控制程序?XL-QEB-07??管理評審報告?XL-QED-QEB07-1.2備注：1.質量目標、環境指標、環境管理方案制定的依據包括：a)環保法律、法規的要求；b)公司的質量環境方針；c)公司的經營策略和顧客的需求；d)重要環境因素；e)技術可行性和經濟能力；f)相關方的要求。2.質量目標、環境指標、環境管理方案的制定要求。a)質量目標應圍繞方針的實現，盡可能具體化；b)環境指標盡可能量化、合理、先進、可檢查；c)質量目標、環境指標要分解到相應的部門；d)環境管理方案包括完成的時間、措施、責任人或部門、資金來源。文件名稱文件編號：XL-QEB-04版本/修改狀態：A/00程序文件信息交流控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?公司內外部信息采用書面報告、板報、卡片、會議等形式進行傳遞；?運營中心負責籌劃公司內部信息溝通內容與處理方式〔備注1〕、外部信息溝通內容與處理方式〔備注2〕，經總裁批準后實施。??客戶信息登記表?XL-QED-QEB04-1.1部門負責人?各部門按公司內外部信息交流的內容與處理方式實施溝通；?泄漏事故、火警等緊急事態環境信息的傳遞方式見備注3。行政總監運營總監??運營中心負責公司效勞質量、客戶滿意度的匯總和分析。??數據分析控制程序?XL-QEB-27行政總監運營總監?行政管理中心負責監督各部門信息交流的及時率，并按工作方案、質量環境目標、指標、績效管理進行考核；員工滿意度的調查跟蹤。?運營中心負責客戶滿意度的調查并監督整改措施的實施；部門行政助理?各部門作好收發文簽收記錄，并做好簽收記錄的保管工作。??日常行政公文管理作業標準?XL-QEC-XZ-13??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??文件發放簽收表?XL-QED-XZ13-6.1??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.內部信息交流內容與處理方式1)內部信息交流的內容：a)公司對環境保護的承諾，各部門職責的規定和履行情況；b)質量環境方針、目標、指標和環境管理方的貫徹與執行情況；c)質量環保法律、法規的更新的信息；d)質量環境管理體系運行控制監測信息；e)與重要環境有關的崗位職責，內審、管理評審的信息；f)不符合、糾正和預防措施的實施、跟蹤、驗證情況；g)緊急信息，如質量事故、環境事故、環境緊急事態；h)員工滿意度調查；i)其它媒體對公司有影響的信息。文件名稱文件編號：XL-QEB-04版本/修改狀態：A/00程序文件信息交流控制程序第2頁共2頁2)內部信息交流與處理方式a)行政管理中心負責傳達公司領導層的工作決定和要求等；b)行政管理中心負責公司員工滿意度的調查并向總裁匯報；c)運營中心負責收集質量環境管理體系運行信息并向管理者代表匯報，由管理者代表向總裁匯報；d)各部門質量環境管理體系運行的相關信息必須在事發24小時內向運營中心匯報。2.外部信息交流內容與處理方式1)外部信息交流的內容：a)上級部門、環保機構、質量技術監督部門、行業協會、認證審核機構的有關信息；b)相關方信息〔如顧客、供方、效勞商及周邊居民反響的信息或投訴〕；c)內部需向外部傳遞的信息；d)法律法規、行業標準、標準等信息；e)其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的質量環境改良技術及管理方面的信息。2)外部信息交流與處理方式：a)運營中心負責公司與外界的質量環境信息聯絡與交流，隨時了解、掌握質量環境信息的變更，予以記錄，并根據新的信息及要求，作出新的質量環境管理決策；b)各部門根據文件傳達范圍的要求，負責將上級部門下發的質量環境工作文件，及時組織傳達與傳閱，并作好文件傳閱記錄；c)各部門負責對客戶及相關方環境控制要求的收集和效勞投訴的接待，并及時采取相應措施；d)所有客戶效勞需求及投訴的信息，各效勞部門均應在第一時間報告至所轄部門負責人，由部門負責人統一指揮、協調處理客戶信息；e)公司對相關方環境的控制要求，運營中心應以、走訪、、郵件等形式進行傳遞；f)各部門負責與效勞外包方進行信息溝通，對其提供的效勞質量及環境因素控制施加影響；g)各部門通過現場走訪、互聯網絡、報刊等方式和渠道收集與公司經營范圍有關的市場信息，篩選登記在?客戶信息登記表?，并及時傳遞到市場研發中心。3.緊急事態環境信息的傳遞與處理方式a)要環境因素發生緊急事態，所在部門、崗位人員應以最快捷方法報告公司應急指揮中心；b)如果事態嚴重，應急指揮中心應以最快捷方法傳遞給應急指揮小組成員，按相關?應急準備與突發事件處理控制程序?采取相應緊急對策；c)如果事態造成人員傷亡，或可能給社區環境造成嚴重影響，應急指揮小組迅速報告地方政府相關部門，以便上級部門采取及時有效對策；d)如果事態可能給社區單位與居民造成危害，指揮小組應將信息及時傳遞給社區單位及居民，以便作出有效對策。文件名稱文件編號：XL-QEB-05版本/修改狀態：A/00程序文件法律、法規和其它要求控制程序第1頁共1頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?運營中心負責制定與公司相關的法律法規和其它要求的主要內容〔備注1〕，確定收集的方式、識別評價的依據；?收集方式有通過客戶、報刊、書籍、網絡媒體等方式；?識別評價依據〔備注2〕。運營總監?各部門收集與本部門有關的質量和環境法律、法規與其它要求，提交運營中心；?運營中心負責組織各部門對所收集的法律法規和其它要求進行識別評審。??法律、法規評價表?XL-QED-QEB05-1.1??適用法律法規及其它要求一覽表?XL-QED-QEB05-1.2管理者代表?運營中心負責編制?適用法律法規與其它要求一覽表?報管理者代表審批。部門負責人?運營中心將適用法律法規及其它要求匯編成冊，按?文件控制程序?發放到相關部門進行傳達學習。??文件控制程序?XL-QEB-01??員工培訓控制程序?XL-QEB-09??培訓記錄?XL-QED-QEB09-1.5運營中心中心總監?運營中心及時搜集并更新法律、法規和其它要求，并組織相關部門及人員確認其適用性；報管理者代表審批后，發放到各部門；?當法律法規和其他要求發生變化，應對質量環境方針、環境因素、重要環境因素重新判定時按?環境因素識別與評價控制程序?的規定執行。??環境因素識別與評價控制程序?XL-QEB-06運營中心行政助理?運營中心負責除法律法規之外的其它要求識別、評價的記錄。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.與公司相關的法律法規和其它要求包括：a)國際環境保護公約；b)國家及地方環境保護和物業法律法規、標準及部委規章；c)國家標準及行業標準；d)重慶市環境保護和物業規章、標準、條例、實施細那么等；e)政府有關部門環境保護和物業方面的標準性文件，非法規性環保和物業文件或通知等。2.識別評價的依據：a)本公司所有活動、效勞中的環境因素；b)相關方的要求；c)環保行政部門的要求。文件名稱文件編號：XL-QEB-06版本/修改狀態：A/00程序文件環境因素識別與評價控制程序第1頁共3頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄各部門負責人運營總監?運營中心組織各部門進行環境因素識別，匯總后報管理者代表審批；?識別時要考慮環境因素的過去、現在、將來三種時態，正常、異常、緊急三種狀態；環境影響的類別、排放去向、毒害成份、使用排放量、排放頻次以及現有控制措施；?識別的主要內容見備注1；?識別的方法為：過程分析法、現場觀察法、水平比照法、問卷調查法、費用效益綜合分析法和查閱記錄相結合的方法。??環境因素排查表?XL-QED-QEB06-1.1運營總監?評價的依據為：依照我國參與簽署的國際公約、法律法規和其他要求、相關方環境影響程度、行業標準、客戶要求、公司環境管理現狀；?環境因素評價依據見備注2；?環境因素評價方法見備注3；?運營中心組織各部門對識別出的環境因素進行評價，確定重要環境因素，編制?環境因素清單?、?重要環境因素清單?。??重要環境控制點管理標準?XL-QEC-YY-08??環境因素評價表?XL-QED-QEB06-1.2??環境因素清單?XL-QED-QEB06-1.3??重要環境控制點一覽表?XL-QED-YY08-6.1運營總監?環境因素評價結果報管理者代表審批后發放到各部門。各部門負責人?各部門分別負責涉及本部門的環境〔重要環境〕因素的控制；?行政管理中心負責公司本部環境〔重要環境〕因素的控制；?運營中心負責監督各部門環境因素的控制實施。運營總監各部門負責人?當公司的活動、產品或效勞發生變化、法律法規發生變化、相關方的合理要求、管理評審要求時，運營中心組織各部門對環境因素進行更新，并報管理者代表審批后對環境因素的內容進行更新；?運營中心每年至少組織一次對環境因素識別、評價的合理性及充分性的評審；?各部門平時發現被漏識別的環境因素，應隨時通知運營中心，由運營中心及時補充更新?環境因素清單?。運營中心行政助理?運營中心負責環境因素識別與評價記錄的歸檔保存。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱文件編號：XL-QEB-06版本/修改狀態：A/00程序文件環境因素識別與評價控制程序第2頁共3頁備注：1.環境識別的主要內容：a)固體廢棄物的處置；b)資源、能源的使用；c)噪音的排放；d)地方性的環境問題；e)相關方意見。2.評價依據a)環境影響的程度、恢復能力、發生頻率、相關方的利益；b)我國參與簽署的相關國際公約；c)國家和地方的環保法律、法規、規章、標準和其他要求；d)所在效勞企業的行業主管部門以及顧客和公司提出的有關環境保護、能源、資源管理等方面的規章和要求；e)社會與相關方要求；f)公司改變環境影響的技術難度、經濟承受力、對公司公共形象的影響等。3.環境因素評價方法：環境因素評價用直判斷法與多因子評價法相結合的方法確定，對已識別出的環境因素先用直接判斷法直接判斷，被判為“非重要環境因素〞的再用多因子評價法。1)直接判斷法：a)產品制作和效勞過程中存在較大節約潛力的主要能源、資源消耗直接列為重要環境因素；b)緊急狀態下且會產生較大不利影響的環境因素直接列為重要環境因素；c)污染物排放超過法律、法規、標準或行業規定要求的環境因素直接列為重要環境因素；d)已列入?國家危險廢物名錄?的固體廢棄物直接列為重要環境因素。文件名稱文件編號：XL-QEB-06版本/修改狀態：A/00程序文件環境因素識別與評價控制程序第3頁共3頁2)多因子評價法：a)評價因素和分值評價因素得分abcdef發生頻率排放與法規標準值之比影響范圍恢復能力關注程度目前控制狀態5頻繁發生、連續發生至每日發生大于或等于90%或嚴重超標市區范圍以外、有毒有害一年以上才可恢復或不可恢復社會極度關注無控制狀態4經常發生，每日少于一次至每周一次80%至90%或輕微超標市區范圍以內、有毒有害半年至一年可恢復地區性極度關注控制較差3每周一次至每月一次50%至80%或偶爾超標區縣范圍內且無毒有害一月至半年可恢復地區性關注控制一般2很少發生，每月少于一次至每年一次30%至50%或符合標準效勞區域內且無毒無害一周至一月可恢復效勞區域或周邊居民關注控制較好1不發生、幾乎不發生，一年以上一次小于30%或法規沒有規定影響范圍在公司內且無毒無害一天至一周可恢復不為關注完全控制狀態b)評價方法計算公式重要環境因素標準X=a×MX≥20評價得分：頻率得分×影響因素得分〔最高得分〕現定“評價得分〞為X，“頻率得分〞為a，“影響因素最高得分〞為M，其中M為各影響因素b、c、d、e、f(與上表中相對應)中的最大值。具體計算公式如上圖所示。c)優先項評價評價標準優先項等級X=25緊急優先項X≥20高度優先項16≤X<20中度優先項X≤15低度優先項文件名稱文件編號：XL-QEB-07版本/修改狀態：A/00程序文件管理評審控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄總裁?管理評審工作每年至少進行一次，兩次的間隔時間不能超過12個月；?當有特殊情況〔備注1〕發生時，總裁決定可隨時進行管理評審。管理者代表?管理者代表于評審前15個工作日制定?管理評審方案?，包括評審內容、目的、參加人員及職責、各部門需提交的文件和資料、日程安排。??管理評審方案?XL-QED-QEB07-1.1總裁?評審方案報總裁批準后，于評審前一周將評審方案發放到各部門。運營總監?各部門負責準備好評審相關文件，并按規定的時間報運營中心；?資料備齊后，管理者代表與總裁商議管理評審的具體日程，由運營中心根據評審方案運營總監?評審輸入的內容見備注2。總裁?評審以總裁主持的會議方式進行，重大質量問題可進行現場評審；?管理者代表匯報質量環境管理體系運行情況；各部門負責人根據確定的評審內容發言；?參加人員對評審內容進行逐項評審，由總裁做出評價；?運營中心負責管理評審會議的記錄。??會議管理作業標準?XL-QEC-XZ-09??會議記錄?XL-QED-XZ09-6.1運營總監?運營中心在評審會議后3天內完成評審報告，經管理者代表審核，總裁批準后，下發給各部門；??評審輸出見備注3。??管理評審報告?XL-QED-QEB07-1.2部門負責人?運營中心根據管理評審中提出的改良措施，在規定時間內對各項措施的實施情況和效果進行監督驗證。??改良控制程序?XL-QEB-28??管理評審決定落實情況跟蹤表?XL-QED-QEB07-1.3運營中心行政助理?運營中心負責保存管理評審記錄的歸檔保存。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱文件編號：XL-QEB-07版本/修改狀態：A/00程序文件管理評審控制程序第2頁共2頁備注：1.有以下情況之一時，經總裁決定可隨時進行管理評審。a)公司組織機構、效勞范圍、資源配置發生重大變化時；b)當與質量/環境有關的法律法規、標準、行業標準及其他要求有變化時；c)當客觀環境發生變化時及客戶要求發生重大變化時；d)發生重大效勞質量投訴、環境事故、平安事故時；e)有嚴重不合格或重大的糾正和預防措施時；f)當環境因素及重大環境因素變化時；g)即將進行第二、三方審核，或法律法規規定的審核時。體系文件的擬定由運營中心編制并執行?體系文件編寫標準?。2.管理評審的輸入包括：a)內外部質量環境體系審核結果；b)客戶滿意度測量結果；c)體系運行效果和業績的分析；d)預防/糾正措施實施的評價；e)評價以往管理評審跟蹤措施的實施情況，確保體系運行的有效性；f)分析可能影響質量環境管理體系的各種變更，評價體系變更和完善的必要性；g)評價有關效勞、過程和體系改良的建議，確定需要改良的工程和順序。3.管理評審的輸出包括：a)質量環境管理體系過程有效性的改良措施及引起的文件的修改；b)質量/環境方針、質量目標、環境指標、環境管理方案、組織結構的適宜性，包括實施、貫徹情況及可能的更新；c)效勞改良的措施；d)人員配備、員工的教育與技能培訓、各基層單位的設施、工具等資源配備需采取的措施；e)對體系持續的適宜性、充分性和有效性的評價；f)對滿足顧客的需求及增強顧客滿意的改良措施。文件名稱文件編號：XL-QEB-08版本/修改狀態：A/00程序文件人力資源控制程序第1頁共1頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄總裁?各部門于每年年初在公司組織架構確定后，依據部門崗位工作性質編制部門人事定編方案，報行政管理中心審核，經總裁批準后實施。??人事定編作業標準?XL-QEC-RL-05總裁???崗位說明書?XL-QED-QEB08-1.1行政總監部門負責人?行政管理中心負責員工的招聘及公司舉辦的一級培訓工作；???員工培訓控制程序?XL-QEB-09??招聘管理作業標準?XL-QEC-RL-06??培訓記錄?XL-QED-QEB09-1.5??職位申請書?XL-QED-RL06-6.1行政總監???員工入職管理作業標準?XL-QEC-RL-07??新員工見習考核表?XL-QED-RL07-6.1??員工情況調查函?XL-QED-RL07-6.3行政總監部門負責人?行政管理中心負責公司主管及以上員工試用期的考核；?各部門負責本部門主管以下員工試用期的考核。??員工試用期管理作業規范?XL-QEC-RL-08??考勤管理作業標準?XL-QEC-RL-11??新員工轉正考核表?XL-QED-RL08-6.2行政總監部門負責人?行政管理中心負責主管及以上員工薪職異動的審核；?各部門負責本部門主管以下員工薪職異動的審批。??員工薪職異動管理費作業標準?XL-QEC-RL-09??員工調薪考核表?XL-QED-XZ11-5.1??調動通知?XL-QED-RL09-6.2行政總監部門負責人?行政管理中心負責公司所有員工離職手續的辦理；?各部門負責本部門員工離職手續的審核。??員工離職管理作業標準?XL-QEC-RL-10??離職會簽表?XL-QED-RL10-6.1行政總監部門負責人?行政管理中心按?考勤管理作業標準??工資管理作業標準?負責公司本部員工及管理人員的人事管理；?行政管理中心按?績效手冊?負責主管及以上員工的監督考核；?各部門負責本部門員工的日常管理。??考勤管理作業標準?XL-QEC-RL-11??工資管理作業標準?XL-QEC-RL-12??績效手冊???休假申請單?XL-QED-RL11-6.1??考勤匯總表?XL-QED-RL11-6.2??工資發放簽收表?XL-QED-RL12-6.2行政管理中心人事專員?員工根本信息、證件證書、考核資料、人事異動資料、獎罰資料等檔案由行政管理中心負責管理；?離職人員檔案另檔保存，保存期為離職后一個月。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.終止勞動關系：當勞動合同到期雙方不再簽訂勞動合同，那么自然終止勞動關系。2.解除勞動關系：a)辭職：員工以書面形式向公司提出辭職申請，經公司相關部門同意后辦理辭職手續；b)辭退：公司可以根據員工考核情況等辭退員工；c)開除：當員工嚴重違反勞動紀律和公司的規章制度時，可以開除。文件名稱文件編號：XL-QEB-09版本/修改狀態：A/00程序文件員工培訓控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄行政總監?負責制定公司培訓原那么〔備注1〕、目標〔備注2〕、方式〔備注3〕、范圍〔備注4〕，培訓主要內容〔備注5〕；?負責制定內部講師的選擇標準與培養步驟〔備注6〕。行政管理中心人事經理?通過員工座談、問卷等方法對公司員工培訓需求進行調查，并結合公司業務需求、員工個人職業開展規劃、績效考核結果、培訓費用等要素分析員工培訓需求。??培訓需求調查表?XL-QED-QEB09-1.1部門負責人?每年12月10日前，各部門根據本部門的業務需求、員工個人職業開展規劃、員工績效考核結果等要素分析、制定本部門的年度培訓方案〔包括培訓內容、要求，實施時間、方式，考核要求和驗證方法〕，送交行政管理中心匯總、制定公司年度培訓方案，報總裁批準后實施；?因不可抗拒的因素導致培訓目標不能完成時，培訓實施部門可提出更改培訓方案的申請，并分析更改的原因，同時提出更改后的培訓方案，經原審批過程通過前方或執行。??年度培訓方案?XL-QED-QEB09-1.2??部〔〕二○○年度培訓方案?XL-QED-QEB09-1.3??培訓方案更改申請表?XL-QED-QEB09-1.4行政管理中心人事經理?行政管理中心依據公司戰略要求、業務需求、質量環境管理體系的要求，員工培訓需求、績效考核結果、崗位職責要求、員工職業開展來制定具有針對性、適用性、理論性與事務性相結合的培訓課程。行政管理中心人事經理?行政管理中心根據公司培訓方案負責公司管理人員的培訓工作；?各部門根據公司及本部門培訓方案，實施本部門員工的二級培訓工作。??培訓記錄表?XL-QED-QEB09-1.5??員工培訓檔案卡?XL-QED-QEB09-1.6??外送培訓申請表?XL-QED-QEB09-1.7?XL-QED-QEB09-1.8部門負責人?培訓實施部門負責在培訓或考核結束后，向參培員工了解培訓實施情況、培訓效果，并做出綜合評估。??培訓反響調查表?XL-QED-QEB09-1.9部門行政助理?各部門分別保管本部門的培訓資料、培訓記錄。??記錄管理標準?XL-QEC-YY07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.培訓原那么：1)公司采取自學為主、講學為輔、教與學相結合以及理論聯系實際的原那么；2)專業知識技能培訓與職業道德培訓相結合的原那么；3)全員培訓與重點培訓相結合的原那么；4)嚴格培訓考核和擇優獎勵的原那么。文件名稱文件編號：XL-QEB-09版本/修改狀態：A/00程序文件員工培訓控制程序第2頁共2頁2.培訓目標：1)達成對公司文化、價值觀、開展戰略的了解和認同；2)掌握公司規章制度、崗位職責、工作要領；3)提高員工的知識水平，關心員工職業生涯開展；4)提升員工履行職責的能力，改善工作績效；5)改善工作態度，提高員工的工作熱情，培養團隊精神。3.培訓方式：1)根據培訓內容不同可分為理論方式與實踐方式；2)根據培訓的時段不同分為新員工入職培訓、在職員工的日常培訓、業余學習、外送培訓與進修等方式；3)根據培訓條件不同分為內部培訓和外部培訓。4.培訓范圍1)公司一級培訓范圍：公司管理人員、骨干員工；2)各部門二級培訓范圍：部門內部員工、與本部門有業務指導關系的員工。5.培訓的主要內容包括效勞理論、行為標準、業務素質、其它素質等方面。1)效勞理論：灌輸本公司的質量意識、效勞意識、環保意識、本錢意識、平安意識、創新意識，培養“效勞客戶、客戶至上〞，“誠心誠意為客戶，全心全意為轄區〞的效勞態度；2)行為標準：標準員工的言、行、舉、止、著裝，以提升物業效勞檔次；3)業務素質：使每一位員工干一行，愛一行，讓每一位員工在各任何時候都清楚自己該做什么、怎么做、應到達什么標準；主要包括物業管理根本理論與實際操作、物業主體及附屬設施的維護，工程設備的維修養護，園林綠化養護管理，環境衛生清潔，治安管理、法律法規以及崗位職責、工作標準、作業流程、業務技能、操作要領等方面的根本知識；4)其它素質：電腦培訓、寫作培訓，新知識、新觀念的傳播及普及等。6.內部培訓師1)內部培訓師的選擇標準a)有一定的專業知識與技能，工作經驗豐富且在本崗位上工作表現突出；b)有一定的教學方法與授課技巧；c)有良好的語言表達能力和組織能力，有責任心、親和力強；d)接受過專業訓練或有教學經驗的應優先考慮。2)內部培訓師的選定與培養步驟a)公司領導、各部門根據公司員工綜合素質與能力推薦；b)行政管理中心組織進行調查、考評，合格后由總裁頒予內部培訓師證；c)行政管理中心負責制定內部培訓師培養方案，報總裁審批后實施。7.培訓評估方法及要求：培訓評估包括反響層面、學習層面、行為層面、結果層面四個方面；1)反響層面：2)學習層面：知識、技能、態度，其方法可用考試、演示、演講、討論、心得報告和發表文章；3)行為層面：員工日常工作行為的評價，比照培訓前后日常工作表現，可用方法：觀察、主管的評價、客戶的評價、同事的評價；4)文件名稱文件編號：XL-QEB-10版本/修改狀態：A/00程序文件根底設備、設施和工作環境控制程序第1頁共1頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?由運營中心組織相關部門人員組成物業接管驗收小組，按設備使用說明書和相關資料對接管的設備進行驗收。??物業接管驗收控制程序?XL-QEB-16??物業接管驗收問題處理單?XL-QED-QEB16-1.7部門負責人?各部門對接管的設備進行分類登記，并報行政管理中心統一存檔。??設備〔〕臺賬?XL-QED-QEB10-1.1行政總監??各部門根據各自的業務范圍確定所需的工作環境，報行政管理中心審核；?行政管理中心確定公司本部所需的工作環境，并選擇公司本部辦公環境保潔、綠化效勞商。部門負責人?各類生產物資經各使用部門負責人、運營中心審核后，由行政管理中心在公司合格供給商處實施采購、驗收、登記入帳、移交；?零星/應急采購由使用部門負責人審批后，在公司合格供給商處實施采購、驗收、登記入帳；?固定資產的購置申請經總裁批準后由行政管理中心實施。??采購控制程序?XL-QEB-14??固定資產內部轉移單?XL-QED-QEB10-1.2部門負責人?各部門所需的固定資產由行政管理中心采購后填寫?固定資產移交?，由??行政管理中心負責公司本部設備設施、工作環境的日常管理及監督檢查工作。??員工培訓控制程序?XL-QEB-09??培訓記錄?XL-QED-QEB09-1.5行政總監部門負責人?對無法修復或無使用價值的設備，使用部門將設備報廢申請報行政管理中心審核、總裁批準后，由行政管理中心負責實施。行政總監部門負責人?固定資產報廢申請經總裁批準后由行政管理中心實施〔或拆用可用零件或作廢料處理〕，并報財務部做好帳務注銷；?其它生產物資報廢申請經使用部門經理審核，分管領導批準后，由使用部門實施報廢，并做好臺賬注銷。行政總監?行政管理中心定期對供給商的效勞質量和各部門辦公環境維護情況進行評估。??采購控制程序?XL-QEB-14??供方評價表?XL-QED-QEB14-1.1部門行政助理?各部門應做好設施的配置、維護、維修、報廢、更換的記錄。?XL-QEC-YY07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：根底設施包括：a)建筑物、工作場所和相應的設施，如辦公室、辦公設備等；b)過程設備，包括硬件、軟件，如環境、平安、消防和環境保護設備、設施等；c)支持性效勞，如水、電、氣等。文件名稱文件編號：XL-QEB-11版本/修改狀態：A/00程序文件合同評審控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄部門負責人?各部門在日常工作與客戶進行溝通，了解客戶需求，并將信息匯總到市場研發中心；?市場研發中心負責與客戶進行溝通，根據各部門反響的信息，確定效勞合同條款及附加內容；?運營中心及各子公司/管理處負責與業主委員會、效勞外包商溝通，確定合同續簽、合同條款及附加內容；?行政管理中心負責與生產物資供給商溝通，確定后勤效勞合同條款及附加內容。??信息交流控制程序?XL-QEB-04市場總監?重要合同：新開發物業管理工程的標書和合同或協議。部門負責人?在合同接受、合同變更和投標之前對合同或標書的所有要求進行評審；?合同評審的內容見備注1；?合同評審的實施見備注2。??評審記錄表?XL-QED-QEB11-1.1合同主辦部門負責人?經合同評審后，由合同主導部門負責人及分管領導，在總裁授權范圍內代表公司與客戶簽訂合同，重要合同由總裁代表公司與客戶簽訂。合同主辦部門負責人?合同簽訂后，合同主導部門負責將相關文件，根據各部門需要發到相關部門，作為提供效勞的依據。??合同移交登記表?XL-QED-SC07-6.1部門負責人運營總監?效勞提供部門負責各自范圍內合同執行的監督，根據需求及時將情況與客戶溝通，并形成記錄，運營中心負責客戶信息的歸口管理，并整理和處理客戶投訴、意見等相關信息。合同主辦部門負責人?當效勞要求由于某種原因需要變更時，相應的文件(如合同、效勞標準等)應得到修改，其變更內容應與客戶協商一致，并通知相關部門，必要時對更改的內容還需再評審。??管理評審控制程序?XL-QEB-07行政總監?合同及評審表由行政管理中心統一歸檔保存，財務中心留存原件1份，合同執行部門和運營中心各保存1份復印件。??記錄管理標準?XL-QEC-YY07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.合同評審的內容：1)顧客的各項要求是否明確、合理，是否形成文件；文件名稱文件編號：XL-QEB-11版本/修改狀態：A/00程序文件合同評審控制程序第2頁共2頁2)各項規定是否有不清楚之處：有關的特殊內容在合同中是否得到說明；3)與投標不一致的要求是否已得到解決或與最初報價之間是否有差距；4)本公司是否具有履行合同各項要求的能力；5)合同的風險；6)合同是否符合?中華人民共和國經濟合同法?；7)顧客的特殊要求是否能滿足；8)其他需評審的內容。2.合同評審的實施1)對外承接物業工程合同的評審對外承接物業工程合同，由市場研發中心組織相關部門對合同條款的適用性、完整性、明確性、合同價格及效勞標準進行評審，報總裁或其指定代表人批準后執行。2)已進入正常運營階段常規合同的評審a)涉及物業效勞的常規合同，合同所屬分公司/管理處負責提供合同的根本要求、價格、時間等信息，由運營中心組織相關部門對合同條款的適用性、完整性、明確性、價格及效勞要求進行評審，經總裁或其指定人批準后由運營中心總監簽名完成。b)涉及行政、人事、財務、咨詢等支持性合同，由合同所屬職能部門組織相關部門進行合同的評審，報總裁或其指定代表人批準后執行。文件名稱文件編號：XL-QEB-12版本/修改狀態：A/00程序文件環境相關方控制程序第1頁共1頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄部門負責人?由運營中心編制“環境相關方〔見備注1〕施加影響說明書〞，明確對相關方施加環境影響的主要內容〔備注2〕；?行政管理中心負責對與環境有影響的生產物資供給商的控制；?各分公司/管理處負責與環境有影響的效勞供給商的控制；?其它各部門負責本部門職能范圍內與環境有影響的相關方的控制。??環境相關方施加影響說明書?XL-QED-QEB12-1.1合同主辦部門負責人?各部門按?采購控制程序??外包效勞控制程序?的選擇合格生產物資供給商和外包效勞方；?各部門在與合格供方簽訂合同前，應將?環境相關方施加影響說明書?進行傳遞；?運營中心為保證效勞外包方能滿足公司質量環境管理體系運行控制和環保法規要求，應關注外包商相關資質、員工素質、提供產品的合法程度；?對可能造成一般環境影響的相關方〔廢棄物處理商等〕，應定期以文件方式向其宣傳公司的環境方針、環境保護常識，以期不斷提高其環保意識；?對可能造成重大環境影響的相關方，必須對其施加影響，并定為重點施加影響相關方，由責任部門將公司的環境方針及其重大環境因素對應的管理文件傳遞給相關方，要求對方采取相應的環保措施并執行。??采購控制程序?XL-QEB-14??外包效勞控制程序?XL-QEB-15合同主辦部門負責人????不合格控制程序?XL-QEB-25運營中心行政助理?運營中心行政助理負責環境相關方資料記錄的保存。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.施加環境影響的相關方主要包括：a)環境效勞提供商；b)油品供給商；c)對環境有影響的其它供方、效勞商。2.向相關方施加環境影響的內容主要包括：a)公司的環境方針及環境承諾；b)公司環境相關方應履行的環境義務；c)公司環境相關方應遵循的主要環境要求。文件名稱文件編號：XL-QEB-13版本/修改狀態：A/00程序文件工程承接管理程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄工程經理市場總監?工程經理和市場研發中心人員負責工程招標信息的收集，并按工程承接根本原那么〔備注1〕辦理。?市場研發中心接獲并核實物業管理招標信息后，應迅速組織人員從開發商或托管單位獲得招標文件或相關資料，報公司領導審查。?市場研發中心進行信息分析，報領導決定是否參加投標。需要購置招標文件的及繳納投標押金的，必須先報公司總裁批準。總裁市場總監?經公司總裁確認參與投標后，市場研發中心組織人編制投標方案并報批。投標方案內容包括：本錢估算額、投標方案、投標時間等。?投標方案批準后，市場研發中心編制投標申請〔備注2〕并報送招標單位。市場總監?確定成為投標單位后，市場研發中心組織成立投標工作小組，負責完成物業工程調查、招標文件分析、投標文件〔內容見備注3〕編制及評審、參加開標及中標后的合同談判等工作。?投標工作小組成員的任務〔備注4〕分工。?市場分管領導、運營總監、市場總監及相關必需的專業技術人員應為投標小組成員，全過程參與投標工作。市場總監?市場研發中心組織投標小組成員分析招標文件，根據招標書的格式要求逐項考慮〔內容見備注5〕，編制相應的投標書。?如招標單位沒有具體規定物業效勞方案時，按?物業效勞方案編制標準?編制。?投標文件完成后，市場研發中心組織投標小組進行評審〔評審注意問題見備注6〕，形成書面記錄，并由參加人員簽署。?投標文件評審通過后，報公司領導審批。??物業效勞方案編制標準?XL-QEC-SC-06??文件審批表?XL-QED-QEB01-1.1總裁市場總監?總裁批準后的投標文件，市場研發中心進行裝訂、密封并加蓋單位印章和總裁印鑒，并按招標規定的時間報送招標單位參加開標。?市場總監代表公司參加招標單位的開標過程，在投標承諾范圍內對投標文件進行解釋和澄清必須；任何改變效勞標準、收費標準，及可能引起效勞本錢增加的事項，必須重新進行評審和報批。市場總監?投標中標后，市場研發中心與招標單位進行合同的起草和談判，招標文件中已確定合同文本樣式的按公司投標文件中的承諾執行。?任何超出投標文件承諾范圍的合同條款，或改變已審批過的合同條款，必須重新進行評審。?如未能中標或未能最終簽訂(前期)物業效勞合同的，市場研發中心應提交書面的原因分析報告，總結工作經驗和教訓。市場總監行政總監?投標過程中形成的相關文件和記錄由行政中心統一存檔保管，包括：投標方案書、招標文件、相關調查分析報告、投標文件及其評審記錄等。??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1文件名稱文件編號：XL-QEB-13版本/修改狀態：A/00程序文件工程承接管理程序第2頁共2頁備注：1.對外工程承接的根本原那么公司不限制在有條件的情況下對外承接物業效勞工程，假設承接信息由分公司/管理處獲取，必須在具體操作前將對外承接工程的工作意向報公司審批通過前方可進行下一步的洽談或報名參與投標。物業工程承接過程必須按公司規定的原那么、程序和要求進行，有選擇地參與工程的投標和洽談，維持鑫龍物業的優質形象。公司對外承接工程應遵循國家?物業管理條例?的規定，通過投標方式承接物業效勞工程。公司在開展物業工程承接工作中應充分識別顧客需求和期望，確保本公司有能力滿足顧客要求。2.投標申請的內容：公司營業執照、專業人員配置、招標和投標方案3.投標書內容：投標函；投標報價；物業效勞方案；招標文件要求的其他材料。4.投標小組工作任務：就招標文件中的問題與招標單位進行溝通、澄清；進行物業工程現場踏勘，了解物業工程及周邊區域情況；開發商(或物業小區)過往與物業公司的合作表現；當地物業法規及主管部門政策、工作慣例收集、研究；需要時，開展相關市場及競爭對手調查等。5.投標書編制主要考慮的內容：標書的形式；投標書表述的內容應符合招標書的情況；適度的報價；投標書所附的證據資料。6.投標文件的評審注意問題投標書格式是否滿足招標文件的要求；招標文件及溝通過程中的疑問是否均已澄清，并在投標文件中清晰表達；物業效勞方案是否有針對性，能否表達招標文件要求的特色，以及祥和物業的品牌形象；招標文件涉及的效勞要求是否全部涵蓋；是否存在過度承諾，或可能導致分歧的表達；本錢測算是否合理、可行，等等。文件名稱文件編號：XL-QEB-14版本/修改狀態：A/00程序文件采購控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄行政總監?行政管理中心負責物資合格供方的選擇、評價與固定資產的采購；?根據對效勞質量影響程度采購物資分為三類〔見備注1〕。行政總監?行政管理中心根據采購產品或效勞的要求，制定供方提供產品滿足要求的能力、環境治理能力和法規所要求的資質，評價、選擇及重新評價的準那么；?合格供方條件〔見備注2〕。??供方評價表?XL-QED-QEB14-1.1??合格供方名錄?XL-QED-QEB14-1.2部門負責人運營總監公司領導?采購物資的審批〔見備注3〕?生產物資的采購：1.各部門每月對庫存物資進行盤點，根據庫存情況提出生產物資采購方案，經部門負責人、運營中心審核后報公司領導審批后，由行政管理中心實施采購；2.行政管理中心負責根據各部門固定資產需求、生產物資需求提出固定資產與其他生產物資采購方案，報領導批準后，實施采購；??月物資盤存表?XL-QED-QEB14-1.3??物資需求方案?XL-QED-QEB14-1.4??物品采購方案表?XL-QED-QEB14-1.5??物資采購入庫單?XL-QED-QEB14-1.6部門負責人?采購物資的驗證方式，見備注4；1.驗證活動包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式；2.各部門通過外觀檢查、試用、合格證明文件等方式對辦公用品、公共秩序維護人員裝備、服裝等組織驗證，由庫管員驗收并在入庫單上簽字認可。?采購物資的不合格項按?不合格控制程序?規定執行。??不合格控制程序?XL-QEB-25行政總監?行政管理中心每年底組織對生產物資合格供方名錄進行評審。??供方評價表?XL-QED-QEB14-1.1部門行政助理?各部門分別保存本部門采購活動的記錄。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.采購物資分類a)b)B類對效勞質量有很大影響、采購金額較大、使用年限較長的產品，如工作服、清潔用品等；c)C類對效勞質量影響較小、一次性采購金額較小的產品，如零星采購的物資。文件名稱文件編號：XL-QEB-14版本/修改狀態：A/00程序文件采購控制程序第2頁共2頁2.合格供方的條件為：a)具備持續穩定的合格產品供貨渠道；b)具有良好的供給物資業績和環境表現；c)具有質量和環境保證能力的證明〔必要時〕；d)價格合理；e)效勞良好。3.采購物資的審批a)公司本部各部門每月底根據工作需要填報?物資需求方案?；填報清楚物資名稱、規格、數量、價格、申請購置時間、用途、質量要求等；b)行政管理中心每月根據?物資需求方案?初審編制月度?物品采購方案表?，經副總裁審核后，報總總裁批準；c)各專業部門的零星/應急采購?物資需求方案?由部門負責人審批后，在公司?合格供方名錄?中合格供方外實施采購活動。4.采購物資的驗證方式：a)由各部門負責人組織進行進貨驗證；b)由客戶在本公司現場實施驗證；c)由本公司在供方現場實施驗證；d)由客戶在供方現場實施驗證。文件名稱文件編號：XL-QEB-15版本/修改狀態：A/00程序文件外包效勞控制程序第1頁共2頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?運營中心負責外包效勞方選擇評價。運營總監?運營中心根據外包效勞、采購效勞的要求，制定供方提供產品滿足要求的能力、環境治理能力和法規所要求的資質，評價、選擇及重新評價的準那么。?合格供方條件見備注1。?合格外包效勞方應具備的條件見備注2。?外包方的評價見備注3。??供方評價表?XL-QED-QEB14-1.1??合格供方名錄?XL-QED-QEB14-1.2運營總監?外包合同內容〔見備注4〕?外包效勞的采購由運營中心負責評價并簽訂外包效勞合同〔見備注5〕。部門負責人?外包效勞的管理由各分公司/管理處根據外包效勞的目標要求定期對外包效勞質量進行監督、檢查，確保外包活動符合效勞和環境要求。?外包效勞的不合格項按?不合格控制程序?和?績效考核管理方法?規定執行。??不合格控制程序?XL-QEB-25??效勞質量督導檢查表?XL-QED-XM08-6.1運營總監?運營中心每半年組織相關部門對外包效勞業績進行定期評價，并填寫?供方評價表?，評定合格的供方列入?合格供方名錄?，并再次批準。??供方評價表?XL-QED-QEB14-1.1部門行政助理?各部門分別保存本部門采購活動的記錄。??記錄管理標準?XL-QEC-YY-07??檔案管理標準?XL-QEC-XZ-14??檔案目錄?XL-QED-XZ14-6.1備注：1.合格供方的條件為：a)具備持續穩定的合格產品供貨渠道；b)具有良好的供給物資業績和環境表現；c)具有質量和環境保證能力的證明〔必要時〕；d)價格合理；e)效勞良好。文件名稱文件編號：XL-QEB-15版本/修改狀態：A/00程序文件外包效勞控制程序第2頁共2頁2.合格外包效勞方應具備的條件：a)有從事過類似效勞工程的優良業績；b)良好的質量和環境保證能力；c)有承當相應效勞工程的工作條件和實力；d)效勞供方在提供效勞之前，應就分包方責任人、效勞標準、分包效勞方案、完成時間、質量保證等達成一致意見。3.外包方的評價：a)行政管理中心、運營中心組織相關部門收集外包方的能力、信譽、質量環境保證能力、相關資質、價格和質量、環境體系認證情況證實性材料，整理有關外包方的業績、能力、資格等信息；b)組織相關部門對初選外包方加以考察、評價，報總裁批準后，納入?合格供方名錄?；c)根據采購標準作業規程，與合格供給商簽定外包效勞合同；d)如因特殊情況需要在?合格供方名錄?之外選擇外包方時，應得到總裁的批準。4.外包效勞合同應明確滿足外包工程所有要求的信息，包括：a)工程目標b)工程要求c)與公司效勞要求相一致的措施d)人員資格要求e)程序、過程、設備和環境保護要求f)質量環境管理體系要求g)價格h)評價和驗收準那么i)其他事項根據不同的外包工程，上述內容可根據需要增減。5.外包效勞評價內容：a)外包方合同義務履行情況；b)使用部門對外包方效勞業績的檢查和評價記錄；c)客戶對外包效勞反響的信息。文件名稱文件編號：XL-QEB-16版本/修改狀態：A/00程序文件物業接管驗收控制程序第1頁共3頁流程圖負責人說明相關文件相關記錄運營總監?物業效勞合同簽訂后，由運營中心負責接管驗收方案〔見備注1〕、接管標準〔見附件〕和接管資料清單的編制；?運營中心組織相關部門成立物業接管驗收小組〔成員組成見備注2〕與客戶進行接管驗收，并負責接管驗收人員的接管培訓；?驗收標準為建設部?房屋接管驗收標準?及業主生產、生活的合理要求。??培訓記錄?XL-QED-QEB09-1.5市場總監運營總監?在具備物業移交條件的前提下〔見備注3〕，房地產開展商應以正式的書面文件通知物業公司準備接管驗收；?市場研發中心與客戶聯系交接事項、交接日期、進度、驗收標準等；?運營中心派出先頭技術人員前往現場摸底，制定接管驗收方案；提前參與承建商機電設備最終安裝、調試工作；?運營中心做好參加接管驗收人員的專業培訓，準備好接管驗收記錄表格和相關檢測工具、儀器。運營總監?文件資料驗收應提前于其他工程完成；驗收責任人發現缺少有關資料時，應及時向移交單位索取，并填寫相關記錄。?隱蔽工程驗收：接管驗收小組可根據工程進度情況提前于整體工程的完工進行局部驗收，并做好相關記錄。?物業的檢查驗收：接管驗收人員按制定好的清單內容、相應的接管驗收標