2023/2/51門店商品收貨流程2023/2/52第一部分：收貨流程說明2023/2/531.目的本流程用于標準門店收貨部的商品收貨操作，提高收貨工作效率，降低收貨過失。2.適用范圍本流程適用于門店收貨部的日常商品〔不包括生鮮商品〕收貨工作。收貨流程說明2023/2/543.1門店收貨區域必須設置收貨黃線，在收貨時遵守黃線原那么，即所有商品應在驗收區域〔黃線外的指定區域〕進行驗收，任何貨物不得隨意出入收貨黃線內。凡進入黃線以內的貨物原那么上即為公司商品；供給商必須服從收貨部平安效勞員安排，不得隨意走動、進入賣場；如特殊業務要求需進入賣場，應在收貨部平安效勞員崗登記辦理出入手續領取出入證。3.流程規那么收貨流程說明2023/2/553.2商品驗收應優先驗收生鮮熟食、冷凍冷藏、保鮮商品，優先辦理門店之間的調撥、等公司內部業務。3.3門店實施預收貨制度：在預約時間內送貨的供給商優先驗收，其它未按預約時間內送貨的供給商可視情況壓后驗收，但仍應安排在當天予以驗收；對于非門店收貨時間到貨的供給商，不予驗收，如屬門店急需商品，應由部門主管〔經理〕同意簽名確認．收貨流程說明2023/2/563.4緊急驗收，是對于門店急需但未下電腦訂單的商品先行驗收，再補電腦訂單的操作。緊急驗收操作必須經門店經理、店長同意并簽字，且每家門店每天的緊急驗收單不得多于5份。3.5所有商品須由收貨部收貨員驗收,平安效勞員須按30%以上的比率進行抽檢，且遵循“先退/換貨后收貨〞的原那么。3.6收貨員確保收貨單相符、單貨相符；收貨部主管、平安效勞部主管有隨機抽檢/監查的職責和權利。收貨流程說明2023/2/573.7商品驗收按公司?商品質量驗收標準?驗收商品質量。驗收后商品應盡快進入賣場或周轉倉。3.8門店有權拒收供給商超過訂單有效期內送貨、供給商送貨資料不齊、單據不符、商品質量問題、送貨數量差異等商品。3.9門店不得拒收、調撥商品、DM商品〔符合商品質量驗收標準〕;如特殊情況一定要拒收，那么須由收貨主管、相關部門經理、店長簽字同意，假設屬DM、采購文員商品還需經采購部同意。收貨流程說明2023/2/583.10調撥商品驗收中發現的質量、數量等差異情況，按照調撥流程中的差異處理操作。3.11所有收貨單據都應在當天及時性、準確地錄入并確認，以確保系統庫存與實物相符〔特殊情況，如差異處理等，可在差異處理完再錄入〕。3.12對于供給商免費贈送的商品〔即零本錢商品〕，也需按正常商品驗收。收貨流程說明2023/2/594流程涉及部門的主要職能4.1收貨部錄入員：負責聯系未送貨供給商確定預收貨時間；接收供給商送貨單，安排收貨順序；處理收貨單據〔包括查詢、登記、打印、錄入、審核及傳遞等〕。

4.2收貨部收貨員：負責商品實物驗收、商品入庫；確保驗收商品質量、數量。收貨流程說明2023/2/5104.流程涉及部門的主要職能4.3收貨部主管：負責安排、監督、指導收貨員日常收貨工作；抽查商品驗收情況；查看供給商送貨差異情況及預收貨情況，并跟蹤處理。負責抽查錄入員單據處理工作；匯總供給商整單未送貨情況及送貨量缺乏情況。審批收貨部拒收商品；定期將?供給商黑名單?、?收貨差異報表?向采購部門反響供給商送貨異常情況；收貨流程說明2023/2/5114.流程涉及部門的主要職能4.4部門員工：接收、核查收貨員驗收的商品，確保驗收商品質量、數量。4.5部門經理：審核簽名供給商緊急送貨的?供給商送貨清單?；4.6門店店長：審核供給商緊急送貨的?供給商送貨清單?；審核?整單未送貨清單?及?供給商知會單?。收貨流程說明2023/2/5124.流程涉及部門的主要職能4.7收貨部平安效勞員：負責收貨部外圍秩序及平安，確保機動車通道暢通；監督商品進出收貨部黃線；監督供給商進出收貨部；協助收貨部檢查配送車輛封條情況。確保所驗收商品的質量及數量然后簽字4.8平安效勞部主管：監督、抽查收貨部收貨秩序及驗收情況。4.9門店財務：復核商品驗收單據.收貨流程說明2023/2/513流程輸入輸出輸出：-驗收單-收貨差異報表-供給商黑名單(經常不按時送貨/送貨數量有差異…..)-整單未送貨清單5流程輸入輸出收貨流程說明2023/2/514第二部分：流程描述2023/2/515子流程1：商品收貨流程2023/2/516預收貨安排1.1供給商收到天和百貨訂貨單后跟門店收貨部聯系預約送貨時間和預約號，收貨部負責供給商預約登記。收貨部錄入員每天查詢昨日未按預約送貨的直送供給商“訂貨通知單〞，與未送貨供給商聯系、確認收貨時間〔早上5：00到下午20：30〕，并據此修改預收貨時間，做好相關登記工作。1.2供給商到收貨部送貨時，收貨員應核對訂單的預約時間，先安排在預約時間內送貨的供給商，對于非預約時間送貨的，可視情況壓后驗收。1.3未按預約時間送貨的供給商，都應在“供給商黑名單〞上登記備注。商品收貨流程2023/2/5172供給商送貨2.1供給商持“訂貨通知單〞和“供給商送貨清單〞〔須有供給商公司公章〕送貨至門店收貨部，并在收貨部窗口登記到達時間。2.2收貨部錄入員查詢“供給商預收貨方案表〞〔“供給商預約送貨登記表〞〕，對未按預約時間送貨的供給商在“供給商黑名單〞上登記備注，假設供給商超過訂單有效期內送貨，門店必須拒收〔如特殊情況可通知各商品部門主管/經理重新補單〕。2.3收貨員在驗收之前查詢供給商有無退貨，如此供給商有退貨，應先做退貨〔應先通知退貨員退貨〕：，再安排驗收。商品收貨流程2023/2/518商品驗收收貨部及部門員工收貨員持自己的訂單〔天和百貨訂貨單〕、“供給商送貨清單〞，在收貨黃線外，對供給商所送商品進行驗收。商品收貨流程2023/2/519驗收點數、質量抽檢的要求：-驗收抽樣，應從不同堆跺、方向、層面抽取。-小件、貴重商品100%開箱點數、查驗質量。-非原包裝或每箱數量不固定的商品：100%開箱點數，查驗20%的商品質量。-原包裝商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱開箱點數、查驗質量，20箱以上10%開箱點數、查驗質量。-商品收貨流程-質量檢查，應嚴格按照司相關質量驗收標準文件要求進行，對于不符合質量驗收標準的商品應及時向收貨主管或經理匯報，經主管或經理確認前方可予以拒收。-點數時，應按訂貨商品的最小銷售單位進行清點，如單貨數量不符，應在驗收單上注明實收數，但實際驗收數不能大于訂貨數。如實際送貨數大于訂貨數，應及時向收貨主管或經理匯報，經主管或經理確認前方可對多出局部予以拒收。2023/2/5213.1.2驗收單據核對要求：收貨員應核對商品實物、〞天和百貨訂貨單〞,“供給商送貨清單〞三者之間的商品名稱、條碼、編碼、數量、規格、〔價格〕供給商編號等內容是否完全一致，確保單貨相符、單單相符。3.2點數、查驗質量完成后，收貨員在“天和百貨訂貨單〞上填寫實收數〔填寫后不得隨意改動，如需改動，應由驗收的收貨員簽名〕，并據此修改“供給商送貨清單〞〔并據此修改“天和百貨訂貨單〞“供給商送貨清單〞〕，由收貨員和供給商雙方在修改處簽字確認。商品收貨流程2023/2/5223.3收貨員將抽查后的已驗收商品拉入黃線區域內。3.4供給商、收貨員分別在“天和百貨訂貨單〞、“供給商送貨清單〞上簽字確認并注明日期后，收貨員將單據交平安效勞員審核。3.5平安效勞員抽查已驗收商品情況，每天抽查單數是１００％，抽查后在“天和百貨訂貨單〞上簽名確認。3.6平安效勞員抽查已驗收商品后收貨員在已驗收商品上放置“貨已驗訖〞標牌。3.7收貨員將已經確定好的“天和百貨訂貨單〞〕及“供給商送貨清單〞傳錄單員。商品收貨流程2023/2/5234驗收單檢查、蓋章4.1收貨部錄入員審核然后打印出電腦機制驗收單(一式四聯),“天和百貨訂貨單〞及“供給商送貨清單〞，確認單單相符后，在“供給商送貨清單〞上加蓋門店收貨專用章。4.2錄入員將“供給商送貨清單〞的一聯還給供給商送貨人員,如此供給商有退貨，須辦理完退貨手續后，方可給單.4.3供給商走的時一定要拿結算單據走(收貨員從錄單員處拿然后傳給廠商).商品收貨流程2023/2/5245驗收單錄入、審核〔驗收單錄入、審核應放在商品店內配送前面〕5.1所有驗收單應在當天營業結束前錄入、審核完畢。錄單員應將“供給商送貨清單〞,“紅色驗收單〞,“天和百貨訂貨單〞整理好〔粘貼、折疊、排序〕，于次日上午10點前.5.2傳給門店財務審核防損部留底白聯驗收單。5.3如因商品質量或數量或廠商沒有送貨，產生的商品收貨缺貨,每天早上制訂表格然后發給相關部門.5.4相關部門收到缺貨報表之后,及時作出相應處理措施,并打給廠商催促盡快送貨.商品收貨流程2023/2/5256商品店內配送(商品店內配送應放在驗收單錄入、審核后面)6.1錄單員將“驗收單〞傳給收貨部收貨員然后收貨員持驗收單把商品送到倉庫.6.2收貨員與倉管員交接然后做二次驗收.配送員在做好二次驗收后確認無誤后簽字確認.然后把商品按照規定的位置擺放在倉庫.然后按照正常的流程配入賣場銷售.商品收貨流程2023/2/5267收貨差異處理7.1收貨部主管對當天所有商品“入庫驗收單〞單據進行審核整理完畢后,然后交駐店財務審核并簽字確認。財務部如在審核過程中發現單據與之不符時，應立即知會收貨部查清原因并處理。7.2倉庫員工對收貨員所有已驗收入庫商品進行二次驗收，如發現商品實際驗收數量/名稱與“入庫驗收單〞標明的驗收數量不相符或損壞時，必須第一時間通知該收貨員當場確認屬實。然后及時與供給商取得聯系確認。如果無法挽回損失，將按公司處分規定進行處理。商品收貨流程如果查實因供給商包裝數量有誤或送貨原包裝內破損，收貨員應通知供給商持上次送貨清單和“入庫驗收單〞結算聯前來處理。〔備注：原包裝內破損或來貨原包裝數量缺乏，將直接以退貨形式處理解決〕2023/2/5287.3如門店實際驗收數量/名稱與“供給商送貨清單〞標明的送貨數量/名稱相等，但與“記賬驗收單〞標明的驗收數量/名稱不一致，即門店的實物庫存與系統記賬不相符，那么按“庫存更正流程〞處理：7.3.1收貨員/單據員、商品部門主管在“供給商送貨清單〞、“驗收單〞〔“天和百貨驗收單〞〕上簽字確認差異原因，收貨主管審核簽字確認。7.3.2單據員待驗收差異原因確認后，將“記賬驗收單〞、“供給商送貨清單〞、預制“驗收單〞〔“天和百貨驗收單〞〕傳回門店財務，門店財務〔電腦部〕根據差異原因調整系統庫存，具體按“庫存更正流程〞操作。商品收貨流程2023/2/5298供給商送貨情況跟蹤8.1錄單員根據門店收貨情況，每日匯總生成前一天的、“缺貨報表〞。8.2收貨部錄單員每天早上10點前統計前一天的“缺貨報表〞，并整理“供給商黑名單〞發郵件到相關部門負責人。8.3收貨部每天要整理缺貨單〔未送貨商品明細單〕然后傳給采購部〔營運相關部門〕。8.3采購或其他相關部門人員就要做后續的跟蹤工作.商品收貨流程2023/2/530子流程2：緊急驗收〔急補商品〕流程1.供給商送貨供給商因其它原因〔訂單過期、賣場要求急送貨、送貨單數量有誤差〕需補訂單收貨時，收貨員通知相關部門主管/經理進行補單審核后打印出來，交收貨員做相關驗收入庫工作。商品收貨流程2023/2/5312.商品驗收2.1收貨員持“補貨申請單〞、“供給商送貨清單〞，與相關商品部門主管共同對商品進行驗收，驗收商品質量、清點數量，驗收要求同“子流程1：第點〞。2.2收貨員在“補貨申請單〞、“供給商送貨清單〞上填寫“實收數〞，然后收貨員、平安效勞員、供給商三方在“供給商送貨清單〞，“補貨申請單〞上簽名并注明日期，收貨員將“補貨申請單〞、“供給商送貨清單〞傳至錄單員入庫驗收。商品收貨流程2023/2/5323.單據審核、留存3.1收貨部錄單員審核“補貨申請單〞、“供給商送貨清單〞，確保單單相符。在電腦入庫“驗收單〞上加蓋收貨專用章。3.2錄入員將入庫驗收單藍聯交供給商送貨人員，供給商即可離開門店。3.3其他后續的程序按照正常收貨程序走。商品收貨流程2023/2/533附錄及表格1.收貨區域管理要求1.1收貨遵守黃線原那么：即在收貨部劃定黃線，貨物不得隨意出入，凡進入黃線以內的貨物原那么上即為公司商品。從黃線外進入的貨物須為各種收貨或換貨，從黃線內出去的貨物須為換貨、退貨、顧客送貨或維修商品必須由全效勞員簽字。收貨主管/主管〔經理〕、平安效勞經理/主管有隨機抽查的職責和權利。1.2每次商品驗收結束之后拉到黃線內然后平安效勞人員重新抽查然后簽字1.3驗收區域：黃線外的指定區域。所有商品應在驗收區域進行驗收，供給商不得隨意走動。商品收貨流程1.4除生鮮熟食、冷凍冷藏的供給商可以在早上9：30之前憑出入證出入賣場，其他供給商不得從收貨部進入賣場。