置業有限公司工程部管理規定（申報稿）二〇〇五年六月十三日目錄編制說明……………………（1）工作目標………………（2）工作職責………………（3）工程部工作職責……………………（2）監理部工作職責………………（4）管理架構……………（5）崗位職責………………（8）工程部崗位職責……………………（8）監理部崗位職責………………（13）管理主要內容…………（18）施工技術管理………（18）獨立分包工程技術管理……………（20）質量控制……………（21）進度控制……………（30）投資控制……………（31）合同管理……………（33）信息管理……………（33）組織協調……………（34）工作制度………………（35）會議制度………………（35）業務技術培訓、考核制度……………（36）監理制度………………（37）工作考核及獎勵處罰辦法……………（40）總則……………………（40）獎勵與處罰基本原則…………………（40）工程生產管理人員獎罰管理細則……（40）工作指引………………（48）服務守則………………（56）工作程序………………（57）施工圖會審工作程序…………………（57）工程施工計劃審批程序………………（58）施工組織設計或方案審批程序………（59）建設項目施工場地管理程序…………（60）測量放線監理程序……………………（61）工程開工審批程序……………………（62）單位工程質量控制程序………………（63）材料、設備質量控制程序……………（65）工序質量驗收程序……………………（66）分部、分項、樣板工程質量控制程序………………（67）工程質量缺陷及事故處理程序…………………（68）工程變更程序……………………（69）工程通知單審批程序……………（70）單位工程進度控制程序…………（71）工程項目竣工驗收程序…………（72）竣工資料、圖紙交付程序………（73）工程竣工初驗程序………………（74）工程保修管理程序………………（75）建筑電氣安裝工程監理程序……（76）建筑衛生、室內給排水工程質量監理程序……（79）設備安裝工程監理程序…………（81）市政工程施工階段監理程序……（83）市政工程質量控制程序…………（84）市政工程進度控制程序…………（85）室外排水工程監理程序…………（86）道路工程質量監理程序…………（87）綠化工程監理程序………………（89）綠化工程養護管理程序…………（90）附錄I建筑成品保護規定……………………（91）附錄II工程竣工移交物業管理的辦法………（95）《工程部管理規定》編寫說明編寫《工程部管理規定》的總則是公司要獲得最佳的投資效益、樹立公司的社會形象和品牌，關鍵是強化公司的建設工程管理，故制定本規定。貫徹執行本規定，要求達到下列三點：促進項目建設工程管理的標準化、規范化，提高管理水平。管理規定是本公司員工從事工程管理活動的行為規范，也是對工程管理人員考核的依據。有關管理人員必須遵照規定要求進行管理。規定是公司企業內部行為規范與標準，是參照國家法規、規范、技術標準而編制的。規定的條款如有與國家的規范、法規矛盾或不符之處，應以國家規范為準。工作目標公司工程管理人員在建設工程施工管理的過程應認真執行國家和省、市的有關法規，遵守本規定的規定，確保項目建設達到公司的目標：質量目標保證建設工程全部合格，力爭優良率達90%以上。（二）工期目標確保項目工程建設工期在合同工期內完成。（三）投資目標推行限額設計、工程大包干，確保工程投資總造價控制在預算范圍內。工作職責工程部工作職責1、在總經理的領導下，負責公司建設工程生產的全面管理工作；對建設工程實施質量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息管理及組織協調工作；2、負責按計劃要求的時間內編制、簽訂、下達工程委托書、總承包合同或施工、監理承發包合同等；3、參加工程的招標、評標、開標工作；4、審核工程項目的開工報告；5、審批工程項目施工組織設計或方案；6、審批監理部（監理單位）的“項目建設監理規劃”及“專業監理細則”；7、對單位工程主要原材料、成品、半成品進場的質量進行核查；對試驗的結果進行核查；對新材料、新工藝進行審查；8、對重要的分項工程、分部工程或關鍵工序提出質量預控措施，并監督落實；9、負責對各建設項目定期的工程檢查和對分項工程不定期的巡視、抽查。抽查面不少于30%；定期向領導匯報工程質量狀況和存在的問題；10、參加重要分項工程和分部工程，施工樣板、樣板房（間）的驗收并核定其等級；11、協助施工單位解決設計、施工質量和安全問題；參與處理質量事故；12、參加單位工程及單項工程竣工初驗，審批施工單位的竣工驗收申請，審查有關資料，并參加竣工驗收；13、辦理工程交付使用的移交手續及保修期內的保修管理；14、審批施工單位提交的單位工程（或單項工程）施工總進度計劃，及分階段進度計劃。檢查月度進度計劃完成情況，對工程進行實行動態管理；15、審批監理部上報的工程通知單，并由工程部審價以控制工程投資；16、辦理設計圖紙外工程量驗收；17、督促施工單位對單項工程、單位工程竣工檔案的收集；審查竣工資料；18、負責項目建設的案例收集、匯編，會同技術部收集、匯編重大技術規定；19、協調與建設工程有關的政府部門、資源部門、勘察、設計、施工、監理、物業等單位的協調工作；20、對設計圖紙進度的跟蹤、協調，參加圖紙會審；21、負責編制工程部月度和年度的工作計劃，并報總工程師審批；審批監理部月度、年度工作計劃，并檢查執行情況；22、對監理部管理人員的工作進行抽查、監督、指導。對監理部進行月度、年度考核評比工作。監理部工作職責負責本項目的建設工程生產管理工作，對工程實施質量、進度、投資控制和合同、信息管理及組織協調工作；協助工程部編制、簽訂、下達工程委托書、總承包合同、施工、分包合同等；協助工程部簽訂、跟蹤設計合同，對勘察工作跟蹤管理并參與對勘察報告評定；審查建筑工程施工組織設計或方案；負責編制“工程項目監理規劃”報工程部審批后執行，根據監理規劃和公司工期要求編制“專業監理細則”報工程部審批；負責項目施工過程的質量控制、監督施工單位嚴格按圖紙要求和國家規范進行施工；負責單位工程原材料、成品的質量核查及進場的復檢試驗并簽證；負責分項工程、隱蔽工程的驗收及簽證；組織施工樣板、樣板房（間）、重要分項工程的驗收；及時向工程部上報質量安全事故，提供原始資料，負責處理一般的質量問題和設計、施工質量缺陷，參與處理設計、施工質量事故；負責組織單位工程、分項工程的施工質量初驗，督促施工單位于工程竣工之前半個月提交完整的竣工資料，并負責審核和移交有關單位和部門，組織施工質量驗收、辦理竣工驗收備案手續及協助工程部綜合驗收部門辦理綜合驗收手續；協助項目部辦理工程項目交付使用的移交手續，負責督促施工單位做好保修期保修工作；負責項目工程施工過程的進度控制、計劃調整和落實，審查單位工程（或單項工程）施工總進度計劃和分階段進度計劃；負責對施工單位每月報送的施工形象進度、工程量清單進行審核，報工程部確認并由工程部審核后，交財務部安排付款；負責對設計圖紙、設計變更進度的跟蹤、協調，參加圖紙會審；會同工程部對設計圖紙外的工程進行現場簽證，控制工程投資；協助公司與建設工程有關的政府部門、資源部門、勘察、設計、施工監理、物業等單位的協調工作；負責編制本部門年度、月度工作計劃，編寫月報、周報，按時上報工程部；參與工程項目裝修、水電、空調材料及設備選型定板；負責對施工單位報送的單項工程、單位工程竣工資料進行審核；（三）管理架構1、工程部管理架構（一）工程部經理工程部副經理師電氣主管工程師土建主管工程師電氣監理工程師給排水監理工程師師土建和裝修監理工工程師工程部管理架構（二）工程部經理總工程師工程部副經理土建工程主管給排水工程主管電氣工程主管預算員土建專業監理員給排水專業監理員員電氣專業監理員三、崗位職責（一）工程部崗位職責1、工程部經理（1）崗位職責在總經理的領導下，負責組織公司建設生產的全面管理工作，認真貫徹落實公司的方針目標和部門職責范圍內的各項管理工作；主持工程部全面工作和與公司各部門的協調工作；檢查和考核本部門員工的工作，客觀評價其表現，監督檢查監理部經理崗位職責履行情況，組織對各監理部管理人員進行考核、評比和報請獎、罰；負責審核開工報告；報有關領導審批；審批建設工程施工組織或方案；深入各建設工程現場，了解、發現和協調解決問題；定期組織對各建設工程檢查和對重要的分項工程不定期抽查；組織編制月度、季度、年度工作計劃和組織實施并向上級主管報告計劃的實施情況；組織編制年度工作總結；每天主持召開班前、班后會，布置和檢查當天的工作，每周召開一次工程部員工會議，檢查本周工作、安排下周計劃，傳達貫徹上級精神；每兩周主持召開總公司工程生產例會；接受上級主管的領導、工作安排和考核，與其他部門密切配合、協調，開展工作；負責審核本部門對外發出的文件、通知等；（2）工作要求審核每周工作總結和下周工作計劃，下周一上午發出；審核監理部上報計劃完成情況，每月六日前審完；每月二十四日前后組織工程月度檢查，下月五日前寫出檢查總結及審核監理部監理人員考核表；及時協調監理部提出的需協調問題，三天內有答復；主持每周一工程部部員工周會，檢檢查上周工作作，布置本周周工作；必要要時，召開有有關單位參加加的現場協調調會議，及時時解決進度、質質量的重大問問題；每兩周主持、召開開工程例會；；每月末，組織一次次制度或業務務學習；（3）任職條件碩士學歷，中級以以上職稱，具有國國家認可的執執業資格，有有組織、管理理、協調能力力或公司領導導考查確定的的人員。工程部副經理（1）崗位職責負責公司建設項目目的質量、進進度、投資控控制和協調工工作；組織工程部有關人人員參加設計計方案評選和和初步設計文文件的審核；；組織工程部有關人人員參加圖紙紙會審，協助助監理部對施工工圖紙進度的的跟蹤、協調調；負責工程變更申請請和工程通知知單的審核；；組織工程部有關人人員參加工程程裝飾、水電電材料、新材材料、空調材材料及設備進進場的檢驗和和跟蹤檢查；；審核重要建筑工程程施工組織設設計或方案；；組織工程部（項目目）人員參加加處理設計、施施工的質量、安安全問題；負責組織對重要分分項工程、隱隱蔽工程、樣樣板和樣板房房（間）、結結構試驗的驗驗收并進行審審核、確認；；組織工程部有關人人員審查竣工工資料和參加加單位工程及及單項工程初初驗和組織竣竣工驗收；協助辦理建設工程程項目交付使使用的移交手手續及保修期期內保修的管管理。負責組織建設工程程項目案例的的收集、分析析和匯編；協助部門負責人工工作，完成部部門領導和上上級交辦的其其他工作，部部門負責人不不在時受委托托主持本部門門全面工作。（2）工作要求負責進度控制，如如發現實際進進度與計劃有有延誤，應在在下月計劃中中提出保證進進度措施；負責質量控制，制制定措施保證證建設工程全全部合格，優優良率達60%以上；組織審核施工組織織設計和方案案；組織對重要分項工工程、隱蔽工工程、施工樣樣板、樣板房房（間）、結結構試驗、原原材料、設備備的檢驗及跟跟蹤；施工單位和項目部部申請工程竣竣工初驗，三三天內確認后后并組織進行行初驗；（3）任職條件本科學歷，中級職職稱，具有具有國家家認可的執業業資格。3、工程部專業負責責工程師（土土建、設備）（1）崗位職責協助部門領導進行行生場管理和和協調工作，具具體安排本專專業的工作計計劃并檢查本本專業各地樓樓盤主管的工工作；帶領本專業監理工工程師經常深深入建設工程程項目現場，按按設計、施工工及驗收規范范，圖紙以及及施工組織設設計的要求檢檢查施工進度度、質量和施施工工藝，發發現問題及時時調整和處理理；認真負責責填寫“建筑工程抽抽查情況通知知書”，督促落實實監理部下發的的《整改通知知單》得到及及時整改，發發現監理部違反工工程管理規定定，及時下發發《工程管理理檢查處理意意見》，并監監督落實；參加設計交底和施施工組織設計計及方案的審審核，對監理理部負責監控控、檢查的現現場施工材料料、構件、制制品、裝飾材材料、水電材材料和設備進進行質量跟蹤蹤管理；對建建設工程重要要的分部和分分項工程、隱隱蔽工程、結結構試驗、樣樣板和樣板房房（間）進行行監控并簽證證；參加重要工序和部部位的驗收，項項目工程竣工工的初驗收和和竣工驗收工工作；檢查施工進度，協協助監理部督促施施工單位按計計劃組織施工工；參加工程質量和安安全事故的處處理；負責檢查項目部工工程部對口專專業管理人員員的職責履行行情況和管理理工作情況；負責組織本專業的的質量案例收收集、匯編；；負責本專業重大問問題的現場協協調工作；組織本專業的有關關文件、材料料的編寫，報報工程部負責責人審查簽發發。（2）工作要求對工程實行巡檢。A、負責進度控制，發發現實際進度度與計劃有偏偏離時，應及及時督促施工工單位提出保保證進度措施施，并落實執執行獎罰條款款；B、負責質量控制，保保證工程部下下達的《建筑筑工程抽查情情況通知單》、《工工程管理檢查查處理意見》和和監理部（監理理公司）下發發的《質量整整改通知單》及及時整改，并并加以統計；；C、對監理部本專業業監理人員工工作情況和管管理情況按《管管理規定》的要求求每月底前作作出評價；對監理部反映需解決決的問題，及及時（三個工工作日內）作作出答復及解解釋；每周五前完成工程程檢查情況周周報；每月3日前寫好本專業月月度檢查小結結；定期與不定期向經經理匯報工程程生產情況。（3）任職條件本科學歷，工程師師職稱，五年年以上工作經經驗。4、專業監理工程師師（1）崗位職責協助專業主管工程程師開展工作作，提出周和和月的工作計計劃，填寫好好工作日記及及周報；參加設計交底、圖圖紙會審、施施工組織設計計和施工方案案的審核，參參加施工材料料、構件、制制品、裝飾材材料、水電材材料和設備的的驗收并進行行跟蹤管理；；深入現場，認真貫貫徹執行設計計、施工驗收收規范和圖紙紙以及施工組組織設計的要要求，發現施施工質量及施施工工藝問題題及時處理，認認真填寫《建建筑工程抽查查情況通知書書》，督促落落實監理部下發的的《整改通知知單》及時整整改，發現違違反工程管理理規定的情況況，及時下發發《工程管理理檢查處理意意見》，并監監督落實；對建設工程的重要要分部分項工工程、隱蔽工工程、結構試試驗、樣板和和樣板房（間間）進行監控控并確認，跟跟蹤工序自檢檢和交接情況況，參加重要要工序和部位位的驗收；參加項目工程初驗驗，審核質量量等級和參加加所管工程項項目的施工質質量驗收；掌握所管工程項目目的質量狀況況，監督提高高質量技術措措施的實施；；掌握所管工程項目目的進度狀況況，監督保證證工期措施的的實施；參加所管工程項目目質量和安全全事故的處理理；（2）工作要求每周五上午提交本本周總結和下下周工作計劃劃；每月末提前二個工工作日提交本本月總結；每天作好監理日記記；巡查所管工程，根根據圖紙、施施工驗收規范范和施工組織織設計及方案案，檢查工程程進度和質量量，對不符合合要求的地方方及時下達《建建筑工程抽查查情況通知書書》，監督落落實，跟蹤管管理，發現違違反工程管理理規定的情況況，及時下發發《工程管理理檢查處理意意見》；對施工材料、配件件、設備跟蹤蹤管理，保證證進貨質量；；檢查監理部（監理理公司）的“上道工序未未經檢查驗收收，不能進行行下道工序”的執行情況況，并作好記記錄。（3）任職條件大專以上學歷，工工程師以上職職稱，國家注注冊監理工程程師。統計員（1）崗位職責建設項目的工程進進度的統計。內內容包括：合合同簽訂日期期、工程的開開工日期、地地基處理的工工期、基礎至至+0.00的工期、主主體結構的工工期、內外裝裝飾工程的工工期、水工通工工和單竣；建筑面積、容積率率、建筑系數數、綠化面積積、公共建筑筑面積、道路路面積建設工工程戶數、樓樓梯數、地下下室面積、車車位等各項指指標和實物工工作量的統計計。內容包括括：各建設工工程的占地面面積、工程的的實物工作量量及主要技術術經濟指標等等；分部分項和總體工工程質量的合合格率優良率率按月、季、年年度的統計；；其他與建設工程有有關的信息、資資料的收集、整整理及進行分分類、歸檔、管管理。組織各種會議，并并做好記錄，檢檢查會議紀要要的落實情況況；主持編寫工程部的的有關文件，材材料；負責編制工程部的的工作計劃；；（2）工作要求每月二十五日前完完成工程形象象進度的統計計，對照計劃劃，作出分析析；每月二十七日前完完成投資額的的統計，對照照計劃，作出出分析；每月二十七日前對對已驗收的分分部分項工程程和已竣工驗驗收工程（從從驗收后五個個工作日內）質質量評定作出出統計；主管領導需要的訊訊息按時收集集整理提供。作好會議記錄，會會后第二個工工作日核發會會議紀要，一一周之內考查查會議決議執執行情況；保證每周一上午發發出周報，每每月末發出月月度總結；起草年度工作計劃劃（12月20日前完成）報報部門領導審審定；6、資料員（預算員員）（1）崗位職責協助部門負責人管管理部門內務務；管理本部門的存檔檔資料和施工工圖紙；負責各項文件、紀紀要、資料的的收發；協助整理、保存各各項統計資料料；負責工程部的文印印工作；負責接待來賓、業業務人員；負責工程量清單編編制；負責審核工程經濟濟簽證協助部門負責人進進行工程預決決算；完成交付的其他工工作。（2）工作要求每天做好辦公室內內務和清潔衛衛生；當天收到的存檔資資料和圖紙當當天登記歸檔檔或發放完畢畢；一般的文印資料，二二個工作日內內處理完畢；；及時處理工程技術術經濟簽證單單；每月月底完成本部部門員工的考考勤登記工作作。（3）任職條件中專以上學歷，懂懂預算，有文文秘工作經驗驗。管理主要內容施工技術管理工程開工審批單位工程程開工前應具具備如下條件件：場地“三通一平”及施工設備備已滿足開工工條件，測量量放線、驗線線已按規定程程序完成，施施工管理人員員已到位，圖圖紙會審及技技術交底、施施工組織設計計（或方案）已已審批，施工工單位應提交交“單位工程開開工報告”（省統表施1—1），由監理部部經理審核后后報工程部審審批。房屋建建筑的單位工工程還需填報報“單位工程開開工報審表”，由監理部經理審審核后報工程程部、公司分分管工程的副副總裁、總裁裁分別審批。無無開工報告的的工程不得擅擅自開工。施工圖紙會審及技技術交底圖紙會審由技術部部主持，工程程部（項目）有有關專業技術術人員參加會會審；圖紙會審前，參加加會審人員要要先行預審，熟熟悉圖紙，了了解工程特點點、設計要求求、關鍵部位位的質量要求求，寫出書面面意見和建議議；圖紙會審要抓住重重點：①設計是否符符合規范；②設計體系安安全性、適用用性、經濟性性是否滿足要要求；③有無大的錯錯漏和各專業業工種間的矛矛盾；（4）圖圖紙會審的記記錄由施工單單位整理，經經技術部、工工程部（項目目）、設計會會簽，作為施施工的依據，圖圖紙會審的修修改，由技術術部及時跟蹤蹤落實。3、施工組織設計（或或方案）（1）下列內容的施工工組織設計（或或方案），施施工單位自審審后報監理部部審查，并經經工程部審批批后施工。A、5萬平方米以上小區區及19層以上的單單位工程總施施工組織設計計（包括總平平面布置、地地下室及主體體主要施工方方法、主要技技術措施、室室內水、電、文文明施工管理理等）B、重要的專項工程程施工方案（如如高支模、大大型玻璃幕墻墻、深基坑支支護、防水工工程、大體積積砼及結構轉轉換層等）。C、小區會所裝飾工工程施工方案案。D、室外給水、排水水工程施工方方案。E、室外電氣工程、送送配電工程施施工方案。F、市政道路、環衛衛工程施工方方案。G、煤氣工程施工方方案。H、中央空調工程施施工方案。（2）一般工程項目（十十九層以下）、一一般的單項工工程的施工方方案，施工單單位自審完成成后，報項目目部審批后施施工。（3）屬于在施工中必必須貫徹有關關規范、規定定的方案（如如各種垂直運運輸的安裝、拆拆卸、附著、基基礎；臨時施施工用水、用用電；動火方方案等），施施工單位自行行編制、完善善，不再上報報審批。（4）經審批的施工組組織設計（或或方案）是組組織施工和工工程監理的依依據，不得隨隨意變更。需需變更時應提提出申報，按按程序重新審審批；（5）特殊工程無法編編制總施工組組織設計時，應應分階段編制制施工組織設設計或施工技技術方案，經經上報審批后后實施[見程序（二二）]，單位工程程施工組織設設計可分兩次次編制：土0.00以下和土0.00以上；單項項工程的施工工組織設計和和主要分部、分分項工程，如如樁基、深基基坑支護、水水電工程、防防水、幕墻工工程、結構轉轉換層等應單單獨作施工方方案；（6）沒有編報施工組組織設計（方方案）的單位位工程和單項項工程原則上上不能開工。4、工程施工放線、驗驗線項目工程開工前，由由工程部組織施施工單位放出出規劃紅線，建建立場地平面面控制和高程程控制網，并并建立控制主主軸線（基線線）標樁。施施工單位放線線后，應在現現場清楚標明明墻、柱軸線線位置（包括括平面軸線及及建筑物大角角垂直軸線位位置），自行行核驗無誤，填填報放線報驗驗單報工程部部復核簽證。建筑紅線線、平面控制制網、高程控控制點及主軸軸（基線）的的復核驗線必必須通知工程程部參加。監理部負責由主軸軸線引出的各各層軸線和標標高的驗線復復核。5、工程委托、設計計委托書（通通知書）的下下達為了確保項目建設設工程立項后后的前期工作作能順利的開開展，在施工工合同和工程程設計合同簽簽訂之前，由由工程部協助公司領導下達達工程委托書書；工程委托書由專業業人員編制后后，報送工程程部審核，交交公司領導審定定，由工程部下達施工單單位實施，設設計委托書由由工程部編制后報送送公司領導審審核，由專業技術術人員安排落落實，下達設設計委托書，通通知設計單位位實施。6、建設項目施工場場地管理在公司下達項目建建設任務后，工程部應會同監理部，下達放線任務，督促施工單位將建設項目施工場地原貌，包括周邊環境和對原地面標高、用地紅線控制點的坐標等進行核實；委托施工單位按照照規劃報建圖圖（放線冊）及及設計資料放放出紅線及主主要控制軸線線。工程部復復驗無誤后，紅紅線范圍的建建設用地由工工程部正式移交施施工單位管理理；工程部應會同監理理部根據放線線結果，調查查工程項目開開工（如基坑坑開挖等）可可能對周邊建建筑物或管線線造成影響的的，應知會施施工單位采取取相應預防措措施；工程部（項目）應應根據現場實實際情況，認認真審查施工工單位編制的的施工組織設設計中的施工工場地總平面面布置，經審審查的小區施施工總平面布布置，應報總總工程師審定定，在項目建建設過程中，工工程部（項目目）應按安全全文明管理規規定對場地進進行監督管理理，施工完成成后，應督促促施工單位及及時清理好現現場。7、設計變更及工程程變更申請的的審批設計變更由設計單單位填報“設計修改通通知單”，呈公司領導導審批蓋章后后下發實施；；根據公司領導或其其他方面要求求的變更，設設計單位完成成設計修改后后，應附上變變更的文字依依據報工程部部審批；由于設計的錯漏或或不合理需要要對原設計進進行的變更修修改，造成工工程返工或經經濟損失者，應應酌情扣減設設計費。（2）投資、規模較大的的設計變更，工程部應組織設計單位、工程部（項目）、施工單位參加會審，確定變更方案后，施工單位編制調整預算報工程部審定。設計變更和審定的補充預算由工程部簽發，施工單位實施[見程序（十三）]；（3）施工單位提出的的工程變更要要求，應先填填報《工程變變更申請表》提提出變更的原原因、變更的的內容、工程程量及價格。經經工程部（項項目）初審后后，報技術部部審批。影響響使用功能或或投資規模的的變更申請，應應由技術部召召開有工程部部（項目）、設設計人員參加加的協商會議議，確定后由由工程部經理理簽發。8、安全及文明施工工管理項目建設工地應成成立以施工單單位為主的安安全、文明施施工管理小組組，監理部經理和和總監或總監監代表應參加加管理小組工工作，加強對對施工單位的的安全、防火火、文明施工工的監督與管管理，落實崗崗位責任制，監理部副經理協助監理部經理有關管理工作；各類施工組織設計計（或方案），必必須包含安全全、文明管理理措施，否則則不予審批；；建立安全、文明施施工定期檢查查與巡視檢查查制度，現場場監理人員應應每天巡視檢檢查，發現問問題及時處理理。監理部每周至至少一次組織織對施工現場場檢查，糾正正違章行為，對對存在問題及及隱患，提出出整改通知，限限期整改。公司安全全文明施工領領導小組按照照《公司工程程建設安全文文明施工管理理規定》定期期月度檢查，對對安全、文明明施工檢查情情況，進行通通報。獨立分包工程的技技術管理承包范圍：總承包合同外的獨獨立分包工程程一般有：電電梯、發電機機組、冷卻塔塔、擦窗機、玻玻璃幕墻、可可視對講、閉閉路監控、智智能化系統（包包括IC卡-卡通）、體體育、游樂設設施、櫥柜、小小區附屬設施施（門牌、小小區指示牌、交交通安全設施施、垃圾站）、室室外給水、排排水、排污、煤煤氣、通訊、有有線電視、供供電、市政道道路、環衛設設施、人防、白白蟻防治、前前期勘探工程程、樁檢測、園園建、綠化等等。獨立分包工程技術術方案的委托托獨立分包工程的承承包合同由工工程部簽訂，分分包單位的確確定，應按公公司招標管理理辦法執行，分分包工程的設設計方案和技技術經濟指標標應報技術部部審定簽證后后，下達設計計任務書；獨立分包工程施工工圖紙由技術術部組織會審審和技術交底底。獨立分包工程的施施工管理獨立分包工程的施施工單位進場場，應納入總總承包單位工工程管理范圍圍內，由總承承包單位統一一管理，并按按相關規定向向獨立分包單單位收取押金金，監理部應負責責協調總承包包與分包工程程進度配合，交交叉作業的順順序、安全、文文明施工等，獨獨立分包工程程按合同完成成后，監督總總承包單位退退還獨立分包包單位的押金金；獨立分包單位入場場的臨時辦公公、材料堆放放用地、水、電電計費，由監監理部統一協協調解決；獨立分包工程施工工前，應提交交施工組織設設計或方案，重重要專項工程程（如高支模模、大型玻璃璃幕墻、深基基坑支護、防防水工程、大大體積砼及結結構轉換層等等）、小區會會所裝飾、室室外電氣、送送配電、市政政道路、環衛衛、煤氣、中中央空調等施施工方案由監監理部初審后后提出審查意意見，報工程程部審批，其其余方案由監監理部審批；；獨立分包工程施工工應執行工程程管理規定規定的原原材料、成品品、半成品報報驗、分項工工程及隱蔽工工程驗收和施施工樣板驗收收等制度。4、獨立立分包工程的的竣工驗收與與政府部門的的專業驗收獨立分包工程的竣竣工初驗由監監理部組織，竣竣工驗收由工工程部主持，監理部、設計、物業、施工單位參加，驗收合格后監理部督促施工單位及時辦理專業驗收；凡需要政府主管部部門進行專業業驗收方可通通過小區綜合合驗收的單項項工程，必須須按誰施工誰誰負責報驗和和驗收的原則則，由施工單單位向政府主主管部門申請請專業驗收，工工程部（項目目）參加專業業驗收。專業業驗收合格，方方可辦理結算算手續。質量控制原材料、成品、半半成品的質量量管理原材料、成品、半半成品、砼、砂砂漿、焊接試試件（以下簡簡稱原材料）原原則上應具備備材料合格證證和試驗證明明。進場使用用前，施工單單位填報材料料報驗單，附附上有關證明明及材料進場場復檢報告，經經監理部現場專專業主管和質質量小組進行行質量檢驗認認證后，方準準使用，對于于第一批進場場材料，還需需工程部專業業工程師參加加檢驗簽證；；采用新材料、制品品應有技術監監督文件、生生產廠家的產產品質量標準準、使用說明明和工藝要求求，經審核驗驗收的材料、成成品和半成品品須達到如下下要求：①質量保證資資料整全、有有效，有關技技術指標符合合設計及規范范要求②現場實物標標志與材料相相符；主要設備進場應有有技術說明書書，進口設備備還應有海關關商檢證明及及中文技術說說明書。設備備進場時，施施工單位應及及時填報“設備進場報報驗單”工程部（項項目）應及時時會同監理部、施工工單位開箱檢檢驗，符合要要求者共同簽簽證，不符合合要求的按規規定退貨處理理；主要裝飾材料、構構配件在訂貨貨前由施工單單位按設計要要求提交樣品品和有關廠家家資質證明及及報價資料，監理部會同設計審查后報公司主管領導審批同意后方可訂貨，主要裝飾材料樣板（包括外墻材料、裝修、園建、飾面材料等）原則上由設計單位提供，按照選板初定樣板施工綜合選定封板施工的流程進行，緊急情況下可由材料定板專業小組組織公司領導、工程部、經營部、施工單位選定；原材料、砼、砂漿漿的現場檢驗驗應實行試驗驗見證人制度度：施工單位指定專人人負責材料試試驗，監理部部派人監督取取樣、送檢、取取試驗報告，試試驗報告上需需有監理部現場見見證人簽證方方為有效；試驗必須到工地所所在的區、市市建筑工程質質檢站試驗室室和工程部指指定有資質的的試驗室，其其他試驗室的的試驗報告無無效。原材料經檢驗不合合格者，不得得在工程上使使用，由監理理部通知限期期退出現場。2、施工過程質量的的檢查巡視檢查和旁站監監督監理部專業技術管管理人員，必必須每天巡視視所管現場三三次以上，發發現問題應及及時提出整改改意見并跟蹤蹤落實。監理理部監理應按按照建設部《房房屋建筑工程程施工旁站監監理管理辦法法（試行）》對對有關部位進進行旁站監理理，以位程旁樁基礎工程的砼澆澆筑及打壓樁樁工程；地下室底板、頂板板、側墻澆筑筑砼及防水處處理；轉換層砼澆筑；天面結構層砼澆筑筑及防水施工工；給水系統的打壓試試驗及排水系系統的通、灌灌水試驗；后澆帶砼澆筑；其他主要受力構件件砼的澆筑。檢查內容：施工材材料、成品的的質量，施工工工藝、工人人操作是否按按規范，規程程及批準的施施工組織設計計或方案執行行。工程部的檢查和抽抽查

工程部定定期對工程質質量進行重點點檢查，并發發書面檢查通通報。平時應應組織專業主主管工程師到到現場巡視和和檢查，每月月應對完工驗驗收的各分項項工程質量按按檢驗評定標標準實行抽查查，抽查率不不小于15%。

質量問題的的整改

監理部部現場監理發發現有使用不不符合標準的的材料要及時時制止，對檢檢查發現的質質量缺陷應做做好記錄，并并及時向施工工單位發出質質量問題整改改通知單，整整改情況要及及時跟蹤，對對不執行整改改者給予處罰罰和經濟制裁裁。

工程部的每每次實行抽查查的結果應填填寫《工程抽抽查情況通知知書》，發至至監理部，由監理部督促施施工單位整改改。監理部應將整整改結果書面面報告工程部部，進行核查查。發現違反反工程管理規規定的情況，及及時下發《工工程管理檢查查處理意見》，并并監督落實。

3、分項（部）工程及隱蔽工程驗收

分項工程完工后施工單位應先進行自檢，自檢合格后，向監理部現場監理提交工程質量報驗單，并附質量保證資料及自檢資料。分項工程由現場監理人員會同施工單位質安員到現場按檢評標準實行檢查，并做好記錄，檢查合格后報監理部質量小組驗收簽證，對存在問題應指令施工單位整改；

隱蔽工程驗收應在分項工程驗收的基礎上按有關規定做好現場簽證，嚴禁事后補簽。分項工程的工序，如防水分項的找平層、防水層、隔離層、保護層等，必須辦理分層隱蔽驗收；

一般的分項工程和隱蔽工程由現場監理人員檢查后報質量小組驗收簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）必須組織工程部及設計人員共同進行驗收并簽證；

重要的分項和隱蔽工程表

項目主要分項1、基礎工程第一批單單樁單柱的樁樁基成孔或主主要受力樁成成孔的終孔驗驗收和鋼筋籠籠驗收。2、鋼筋砼工程地下室底底板、頂板、側側墻、核心筒筒剪力墻，裙裙樓，結構轉轉換層，第一一層標準層，天天面層鋼筋。3、防水工程地下室、屋屋面、水下結結構的防水。4、設備安裝地下防雷接地工程程、天面防雷雷工程；

地下下室、裙樓、塔塔樓標準層第第一層的水電電管線預埋；；

超高層建筑筑圈梁防雷工工程、避難層層管線預埋。

分項工程未經驗收收或驗收不合合格，不準進進入下一道工工序施工；

分分部工程的驗驗收。

一般的分部部工程由監理理部組織檢查查驗收。下列列分部必須由由工程部組織織設計、技術術部、監理部部、施工單位位參加驗收并并簽證。

地基基基礎（包括括地下室）分分部工程；

主主體結構分部部工程；

裝飾飾分部工程。

施工樣板、樣板房（間）的驗收

凡裝飾工程、（外墻、室內、大堂、電梯前室飾面、吊天花等）、櫥柜安裝、墻體砌筑、抹灰、廚、廁、衛生潔具安裝，給排水管道的接頭、玻璃幕墻、干掛石、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應做“施工樣板”；

制作裝飾、裝修工程“樣板”必須有小樣或排版圖，施工單位提前三天報監理部，由工程部和技術部聯合驗收簽證；

經驗收合格后可按樣板的標準全面施工，樣板未經驗收或驗收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，工程部有權下達暫停工令，造成返工，由施工單位負責；

單位工程在主體結構施工進度達到要求后，應在第三層內（或指定的樓層內）不同類型的單位做施工樣板間（交樓標準，每種戶型做一套），通過施工樣板確定給排水、電氣、地面、鋁合金窗、門等工藝流程和整體綜合質量標準。樣板間完工后，施工單位填報《施工樣板報驗表》，由工程部（項目）會同技術部、設計單位、施工單位聯合驗收。經驗收合格的樣板間，作為竣工驗收的標準；

樓盤銷售前，監理部應督促施工單位按設計圖紙做樣板房（示范單位），樣板房（示范單位）要有室內裝飾設計和布置，反映出建筑效果。樣板房完成后，監理部會同技術部、設計單位、工程部參加驗收，并請公司主管領導審定。

設備安裝工程的質量檢查

主要設備的到貨檢驗

主要設備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發電機組、空調主機（冷水機組、柜機）、冷風柜、風機盤管、水泵、擦窗機等到場后必須進行到貨驗收。設備進場必須具備《使用說明書》、《合格證》進口設備必須具備海關商檢證、原產地證明等。由施工單位填寫《設備進場報驗單》。由監理部會同工程部、技術部、設計單位、施工單位到現場開箱檢驗，經檢驗合格、簽證后方可進場安裝。

電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試

發電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，并填寫《工程質量檢查報驗單》，經工程部（項目）專業主管、質量小組核驗后簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。

給排水管道的嚴密性試驗

給水管道，應做分段和系統打壓試驗。分段打壓試驗由監理部現場監理旁站檢查排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查其滲漏情況。檢驗由監理部組織驗收，工程部專業主管參加驗收。

主要機電設備的單單體檢驗、調調試、試運轉轉

電梯、消防防系統、水泵泵、通風、空空調設備機組組（含冷風柜柜、風機盤管管）及電機、變變壓器、配電電箱柜安裝后后，應進行單單體試車調試試，試運轉檢檢驗。試驗由由監理部組織、技技術部、工程程部專業主管管參加檢驗，試試驗結果要填填寫記錄，符符合要求的，由由參加檢驗人人員簽證確認認。

質量問題題、事故的處處理

工程質量量問題、事故故請示報告制制度

重大事故故：發生重大大質量事故，監理部應在事事故發生后一一小時內，將將事故簡要情情況向技術部部、工程部報報告，工程部部應立刻向工工程部及公司司領導匯報，并并做好善后處處理、保護現現場、等待調調查、取證和和處理。下列列情況屬重大大事故：發生生人身死亡事事故；重傷三三人以上事故故；直接經濟濟損失達10萬元以上者者，按建設部部有關規定的的程序進行上上報、處理；；

一般工程質質量事故：因因違反施工規規范、規程，造造成直接經濟濟損失5千元以上，十十萬元以下者者為一般工程程質量事故，監理部應在4小時以內報告工程部，并隨后填寫《工程質量事故報告表》；

一般質量問題：直接經濟損失在5000以下者，或造成嚴重缺陷者，監理部應在發現問題的當天報告工程部后，可根據缺陷嚴重程度作出修整或返工處理或請相關部門鑒定后處理的決定，并責成施工單位提交《質量事故報告單》，整改措施。監理部審核后送工程部審批實施；

工程質量問題、事故的處理

重大質量事故的處理，按建設部的有關規定和程序處理；

出現一般質量事故，如要采取補強加固或無法修整需推倒重做的，監理部組織設計單位、工程部、技術部參加會審，確定處理方案由施工單位實施。處理完畢后，監理部組織有關單位驗收；

質量問題由監理部（監理公司）下達整改通知單，限定時間由施工單位整改，整改完畢后，由施工單位填報《工程質量報驗單》監理部驗收簽證。

監理部質量小組

對該項目的工程質量進行全面監督檢查，代表監理部組織質量事故的調查取證處理。

工程暫停工與復工

為了保證工程質量，出現下列情況之一者，工程部有權行使質量監督和否決權，發出暫停工指令。

施工中質量出現異常情況，經現場監理員提出后施工單位未采取改進措施或措施不力，未能使質量情況好轉；

上道工序未經甲方代表（監理機構）驗收而進入下道工序施工；

擅自使用未經認可的建筑材料；

擅自變更設計圖紙要求進行施工；

出現質量安全事故；

未經審查同意的分包單位進場施工。

工程暫停工通知簽發前，工程部應向工程部負責人及總工程師匯報，征得同意后簽發。對可能出現重大質量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨后向總工程師報告。

施工單位接到暫停通知后應立刻停工，按要求認真整改，整改后提出復工申請，監理部經理審核后報工程部負責人簽發復工令。

在非主體結構的施工過程中，施工單位不按施工規范或設計要求施工，質量難以保證時，監理部經理征得工程部經理同意后，可對有關工序或分項工程簽發局部范圍的暫

停工通知。施工單位接到暫停通知后應立刻停工，按要求認真整改，整改后提出復工申請，由監理部經理審核、簽發復工令。

成品保護

為了確保工程質量，必須加強建筑成品和安裝成品的保護，。

監理部要督促施工單位根據實際情況制訂切實可成的“建筑成品保護規定”。總承包單位要成立工程負責人為首的項目工程建筑成品保護小組，監理部參與成品保護小組的管理。

成品保護小組的職責是：負責監督各交叉作業工序執行中間交接驗收手續。落實成品保護的崗位責任。協調和管理獨立分包工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥柜等）執行成品保護規定。對違反成品保護規定，對成品造成污染和損壞的事件，落實責任和執行處罰。

成品保護的控制重點是：①預埋給排水管道；②衛生潔具、櫥柜；③木門、窗及門鎖；④木地板；⑤鍍膜玻璃；⑥大理石窗臺板；⑦防水層；⑧陽臺欄桿；⑨避雷針；⑩小區道路；⑾園建綠化。

成品保護措施按工程部制定的有關規定執行（見附錄）。

工程施工質量驗收

驗收標準

項目建設工程（包括：單位工程、單項工程）已按批準的設計文件及承發包合同內容完成，質量符合國家質量檢驗評定標準和齊全完整的竣工圖和竣工資料，可組織驗收。

工程施工質量驗收程序小區、單位工程、單項工程交接驗收實行“分步驗收、整體移交”的辦法，基本上可分為室內單位工程、室外單位工程（建筑、電氣、給排水、園林建筑、景觀工程等）、小區三階段進行。①初驗初驗目的是使驗收工作有序的進行，減少不必要的重復工作，使工程交接順利。

A、施工單位已按合同、施工圖和設計及修改全部完工，經全面自檢，所有分部工程合格，觀感質量評定得分在75分以上時，并于初驗前20天向項目部工程部按規定完整提交竣工圖和竣工資料（見程序十七，竣工圖紙、資料交付程序），可提出初驗申請。初驗由施工單位提出，經項目部工程部同意后，并提前三天發出初驗書面通知，送項目部及工程部（注明初驗收時間、地點、樓號、內容）。（見程序十八）由工程部通知物業公司初驗時間，項目部在初驗前應提供單體建筑物的標準層平面圖、給排水圖及有關設備安裝圖紙給物業公司。

初驗的單位必須由工程部、技術部、項目部、物業公司、設計單位、施工單位的專業人員共同進行，由項目部工程部負責組織。

初驗前施工單位應做好如下準備工作。住宅樓應通電、通水（起碼應在驗收前24小時內通電通水）。

化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應全部掀開，并要求池、井內無雜物和沉積物。

應將住宅內各單元按門牌編號編好鎖匙。

住宅樓2米以內場地應平整，住宅樓應清掃干凈。

E、各專業初驗必須認真細致，在初驗書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處理，同時分發工程部、項目部和物業公司作為交接驗收復查的依據。

F、初驗完畢后，項目部工程部應監督施工單位對初驗提出的問題限期進行整改并跟蹤驗收，定出竣工驗收的時間。

②施工質量驗收在單位工程初驗后，經施工單位處理好存在問題，工程部（項目）和物業公司驗收合格后，可進行工程施工質量驗收。A、驗收準備工作：

a單位（子單位）工程按照設計文件、合同約定完工后，施工單位自行進行施工質量檢查并整理工程施工技術管理資料，送質監機構抽查。

b質監機構抽查完畢，并將抽查意見書面通知監理（建設單位）和施工單位。

c施工單位填寫《工程施工質量驗收申請表》，向項目部申請辦理施工質量驗收手續。

d項目部工程部對工程的施工質量進行評估，組織有關單位（勘察、設計、監理），編寫《工程質量評估報告》。

f項目部在計劃工程施工質量驗收日期7個工作日前將包括驗收組成員名單、驗收方案等內容的《工程施工質量驗收計劃書》送交質監機構。

B、項目部在具備下列條件后方可組織施工質量驗收：

a已完成設計要求和合同約定的各項內容；

b工程施工質量驗收申請表；

c工程質量評估報告；

d工程勘察、設計文件質量檢查報告；

e經質監機構抽查的完整的質量控制和工程管理資料；

f項目部已按合同約定支付工程款；

g施工單位簽署的《工程質量保修書》；

h電梯安裝分部工程質量驗收證書及工程質量監督機構出具的電梯驗收準用證；

k單位工程施工安全評價書；

l建設行政主管部門及其委托的質監機構等部門責令整改的問題已全部整改完成。

C、組織驗收：

a由項目部組織勘察、設計、施工、監理單位和其他有關方面的專家組成驗收組進行工程施工質量驗收；

b建設、勘察、設計、施工、監理單位分別向質量驗收組匯報工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準情況；

c驗收組審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程技術管理資料；

d實地查驗工程施工質量；

e驗收組人員簽署工程施工質量驗收意見，由項目部在三天內向負責該工程質量監督的質監機構提交《單位（子單位）工程質量驗收記錄》一份；

f參與工程施工質量驗收的建設、勘察、設計、施工、監理等各方不能達成一致意見時，待建設各方協商意見一致后，重新組織施工質量驗收。

（3）交接驗收和移交①通過工程部認證質量等級后，由施工單位向項目部提出，并向物業公司提出移交時間。②施工單位向項目部，再由項目部組織監理部向物業公司辦理移交手續，分別在移交書上簽字。移交內容為：A、鎖匙；B、竣工圖紙資料一套，包括《單位（子單位）工程質量質量驗收記錄》、小區規劃平面圖、市政道路、排污管排水系統圖、環境綠化平面圖等；C、建筑工程質量保修書；

D、另送二套（高層送三套）竣工圖紙資料給工程部，以便及時移交總公司檔案室。

具體辦法見附錄IV。

③工程竣工日期以施工單位向項目部辦理單位工程（包括室內及配套的公用設施）竣工移交簽證之日為準。

內部驗收和質量等級核定

公司內部竣工驗收，由總承包公司主管部門（工程部、質安部）對施工隊初定的質量等級組織核查、檢驗復評、核查，復評結果上報工程部。工程部組織有關部門進行復核，最終核定單位工程的質量等級，該核定作為承包合同工程質量等級的依據。

11、竣工驗收

工程竣工驗收是指建設工程依照國家有關法律、法規及工程建設規范、標準的規定，已全部完成工程設計文件要求和合同約定的各項內容，建設單位已取得政府有關主管部門（或其委托機構）出具的工程施工質量、消防、規劃、環保、城建檔案等驗收文件或準許使用文件后，組織工程竣工驗收并編制完成《建設工程竣工驗收報告》。《建設工程竣工驗收報告》一式五份，建設單位、施工單位、質監機構、備案機關及城建檔案部門各持一份。

竣工驗收手續由項目部和有關部門按規定程序辦理。12、工程保修管理

①①單位工程、小小區移交后由由物業公司進進行管理，工工程質量的保保修期以竣工工之日起計算算，保修期以以國務院頒布布的第279號令：《建建設工程質量量管理條例》為為準。

②向業主交樓樓后，施工單單位與物業公公司辦理保修修期委托保修修協議書。保保修期內施工工單位需將維維修負責人、辦辦公地點、聯聯系電話，書書面通知物業業公司管理處處，以便能隨隨時聯系。

③③在向業主交交樓后的頭二二個月內，監監理部應協助助物業公司解解決業主對質質量問題的投投訴，及時通通知施工單位位維修，維修修項目由監理理部與施工單單位會簽，維維修完畢監理理部檢查合格格向施工單位位簽收。二個個月后，物業業管理處與維維修隊負責。

④保修期內業主對工程質量的投訴由物業管理處鑒別屬實后，向維修隊下達維修單，并書面知會質量鑒定員備案。

⑤土建維修單三天內，水、電24小時內，施工單位不進場維修的，物業公司應以公司信譽為重，先行維修，再向施工單位收取費用。若經查證所維修項目是用戶造成的，其維修費用應由用戶自負；自然因素造成的由物業負責。

⑥出現質量責任的爭議，由質量鑒定員進行責任鑒定。對于鑒定結果如有爭議，上報工程部仲裁。

⑦維修隊完成的維修工作，需書面報告項目部及工程部確認。質量責任鑒定員負責具體跟蹤。

⑧質量鑒定員應每月對維修工作作一次抽查家訪，反饋維修及物業管理情況，并報工程部。

⑨保修期滿，施工單位提前10天提出《保修期終結申請書》，并應整理好保修檔案資料，向物業公司移交。工程部負責組織監理部、物業公司、施工單位共同對質量進行復檢，對經復檢認定屬于施工質量的問題，但無法全面返工整改的，作為保修期終結仍遺留的問題，如有客戶投訴，施工單仍負有維修責任，見《保修期工程質量問題議定書》。在確認保修單位的責任已完成，應簽發《保修終結書》，《保修期終結書》可按保修項目分段簽發，工程結算款方可結算。

（四）工程進度控制

1、項目建設工期的目標控制（1）監理部應根據公司領導提出的項目建設計劃，協助工程部經理編制以單位工程的基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝修、給排水、電氣安裝和室外建筑、電氣、給排水以及電信、煤氣、環境綠化等分階段工期目標計劃，及總建設工期。以此為依據與施工單位簽訂工程承發包合同，以工程承發包合同規定的建設工期及分階段工期作為進度控制的總目標，合同中應把各單位工程進度控制點的計劃完成時間列清，作為進度控制的重點部位，主要進度控制點包括：樁基礎、±0.000、預售形象進度、主體封頂、內墻批蕩、廚房地磚瓷片、外墻拆排柵、工程施工質量驗收、室外附屬工程。

（2）施工單位在工程進度達到控制點后，應向監理部報送的《進度控制點時間簽證表》，監理部在3天內進行審核、處理（報工程部工程部或退回施工單位），工程部工程部收到監理部報送的《進度控制點時間簽證表》，應在4天內進行審核、處理（上報審批或審批并交回監理部），監理部應根據確認的進度控制點完成時間，在2天內按合同辦理獎勵或扣罰手續。

（3）施工進度達到控制點后（質量符合要求），施工單位不及時辦理進度控制點確認手續（超過4天），監理部可按實際情況單方確定控制點完成時間，用“監理工程師通知單”形式通知施工單位，同時，按合同進行獎勵或扣罰。

2、工程施工計劃的審批監理部督促施工單位按合同要求編制施工進度計劃，認真審查后報工程部審批，作為對施工進度控制的基本依據。

監理部應督促施工單位根據總進度計劃編制分部工程進度計劃（基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環境綠化等）及月度短期進度計劃，并負責審批。

總承包單位應將各施工單位的進度計劃匯編成項目施工總進度計劃，報監理部審核，工程部審批；

3、工程施工進度計劃的實施（1）監理部應督促檢查施工單位按計劃組織施工，隨時檢查材料、設備、勞動力投入情況，能否滿足施工進度的要求。（2）工地周例會應將施工進度檢查作為主要內容之一，對影響工程進度問題如設計圖紙、材料供應、設備到位，分包協作，逐一協調解決，如不符合進度計劃要求或人力設備不足，應及時指令施工單位進行修訂。（3）監理部負責每月審核施工單位填報的月形象進度，完成工程量及工程量統計表。將實際完成進度與計劃進度比較，發生延誤，應分析原因并督促施工單位采取措施。（4）監理部應檢查分部（單項）工程進度，對拖延三天的要求施工單位分析原因，制訂措施；督促施工單位及時辦理進度控制點的簽證，對于延誤情況按合同規定對施工單位進行處罰，并通知項目部財務部在當月進度款中扣除罰金。4、工期延期的條件

由于不可抗力的原因（如地震、戰爭等）。

由于甲方原因引起停工。

屬于上述原因之一者，可以批準工期順延。施工單位應在實際發生符合條件的工期順延的事件后7天內向監理部提出申請，逾期不予受理。

5、工期簽證

發生工期順延的情況，施工單位應在7天內向監理部報送《工期索賠申請》，如逾期申報，監理部可不予確認。

監理部應對實際發生的符合條件的工期延誤，經核實后上報工程部簽證。對于有爭議的，應積極主動與施工單位協商，以達成一致，無法解決時，可上報工程部協助處理。監理部和工程部工程部審核（或審批）《工期索賠申請》的時限按第2條的規定。

（五）投資控制

事前控制工作

嚴格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結構體系經濟合理，裝飾、設備標準適當。

嚴格審批施工組織設計，施工技術措施要經方案比較做到經濟合理。

協助有關部門，對材料、成品、半成品及設備選型定板，控制材料價格。

工程招投標

公司投資的一切建設項目。獨立分包工程，重要的材料、設備，實行招標，擇優選擇價低，優質的材料設備和施工隊伍，以降低工程成本。

招投標工作由公司的招標中心負責，監理部、工程部參加招投標工作。

工程變更審批

由施工單位提出的工程變更，應填寫變更申請，說明變更內容原因，工程量及價格。監理部初審，提出意見后報工程部審核，工程部經理審批。

4、零星和臨時工程的審批

實際必須發生的圖紙外零星、臨時工程，金額在3000元以下的由監理部填寫“工程通知單”，經工程部經理審核后簽發，并報工程部備案，未報工程部備案的工程通知單不予辦理結算。金額在3000元以上的由監理部填報，報公司領導審批簽發。有量、有價的還須報工程部核量、核價作為施工與結算的依據；

“工程通知單”中零星、臨時工程的工程量，由工程部會同監理部現場核實，按實簽證，按“圖紙外工程量簽證”處理。

5、圖紙外工程量的簽證（1）、現場圖紙外工程量簽證必須以工程通知單作為依據，如因設計修改造成已施工而必須返工的工程量，必須按公司規定進行驗收，驗收合格后方可辦理簽證，監理部對需返工工程量辦理工程通知單后必須經公司工程部現場確認后方可簽發；

（2）、現場監理工程師通知不得作為工程量簽證依據；

（3）、現場工程量簽證單必須由施工單位、監理單位、建設單位三方簽署意見后方生效。監理單位一欄由現場監理人員確認，建設單位一欄由公司工程部簽認。（簽證單金額在一萬元以下的由工程部經理簽認，金額在一萬元以上的須有公司領導簽發）；

（4）、對于隱蔽工程項目部工程部應在隱蔽前半天通知工程部，經施工單位、監理部、工程部三方共同進行驗收。驗收后三天內施工單位將簽證單送監理部，監理部三天內審核并送達工程部；

（5）、對于非隱蔽工程項目部工程部應在完成后二個工作日內將簽證單送達工程部，工程部根據工程情況，酌情決定是否現場進行實測，工程部給予配合；

（6）、工程量簽證必須及時辦理，不得事后補辦。

6、關于銷售中客戶提出修改的有關規定

為了保持建筑物的整體統一和完整性，原則上不準更改設計的建筑間隔和各房間的使用功能；

特殊情況如在客戶強烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動，但改動應按規定程序辦理審批手續；

按已批準的的修改內容，由施工單位打價，客戶同意后監理部下單施工，款項由財務部代收后，支付給施工單位。

7、工程款的支付

施工總承包公司月度進度款的支付

A.總承包公司每月25日向監理部報送當月工程形象進度確認表，監理部和工程部審核后交還總承包公司，總承包公司在28日前由財務部將填制和審核后的“工程價款結算帳單”送工程部。

B.地區工程部在29日至30日（節假日順延）兩天內組織工程部對“工程價款結算帳單”進行審核，工程部根據審核結果填寫付款審批表（按每月支付當月進度款的75%，工程已竣工驗收的付至結算總價的95%的原則請款），經工程部確認后，提交財務部經理審核。財務部核對和確認累計至工程進度款上月為止的已付工程款金額，并對工程進度當月已開出承競匯票、工程進度當月已支付現金（含100萬元零星工程款）及代付費用進行扣除。審核確認后的“工程價款結算帳單”（一聯）作為付款審批表附件，報公司領導審核后辦理付款手續。

C.工程部在30日前將已簽名確認的付款審批表及附件交財務部，財務部核對累計已付款金額、開出承兌匯票金額，進行調整與扣減，從而確定付款審批表中的實際應付工程款金額，送付款會審會審批、付款。

D.工程部在每月15日前向總承包公司支付100萬元零星工程款，在上月28日由工程部辦理請款申請報財務部，財務部以工程部通知的《質量（進度）違約扣款通知書》為依據，在付款申請中扣除違約金，并附上扣款依據，經審批后送財務部安排付款。

獨立分包工程形象進度款的支付

根據合同規定，需按工程施工的形象進度支付工程進度款的項目，當工程進度達到付款條件時，施工單位對已完工程向項目監理部報驗，經核驗并辦理簽證后，由施工單位填報“工程形象進度確認審批表”，經審批后，項目監理部在2個工作日內申請付款，“工程報驗單”和“工程形象進度確認審批表”作為付款依據。

（3）工程結算款的支付

工程的竣工圖紙及資料已審核完畢。

工程已按規定辦理驗收手續。

合同保修期已滿，已履行保修責任，方可按合同條款進行工程保修期終結結算。支付結算款時，必須先行辦理工程竣工結算，由工程部填寫《工程竣工結算意見表》附結算書；《工程竣工結算意見表》經工程部簽署工程質量及進度意見后，和結算書一起由監理部送工程部審核；《工程竣工結算意見表》和結算書經工程部審核后返還監理部，監理部負責辦理請款手續。對獨立分包公司在三天內辦理請款，對施工總承包公司按月度進度款的程序辦理請款，《工程竣工結算意見表》和結算書作為請款附件。（六）合同管理

合同的簽訂、審批和會簽程序，報價及發包，結算與付款，均應按公司規定辦理。

工程部（項目）對相關的合同應進行跟蹤管理。

（七）信息管理

通過信息目錄表，確立信息采集內容，建立信息檔案。信息目錄一般分為以下幾類：

行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（項目）與設計單位、施工單位往來文函，向上級請示報告、監理日志，監理月報、監理報表、監理通知書、會議紀要、工作計劃、總結。

技術管理信息：包括設計文件、設計體制、圖紙會審紀要、施工組織設計、工程變更、設計變更通知、施工試驗記錄、主要分項分部工程的驗收記錄，事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。

財務管理信息：包括各種支付憑證、付款收據、承包方提出的價格調整申請及批復單位額外工程的計費，工期延期的索賠、工程進度款的支付等。

工程部（項目）應將信息逐月分類整理，按信息儲存要求保存。

監理部應檢查督促施工單位對工程技術資料的收集、整理及時歸檔，達到城建檔案管理的要求。

工程部（項目）應指定專人，負責統計信息的收集和管理。

（八）組織協調

協調的目的

協調的目的是為了實現質量高、投資省、工期短的三大目標，而創造良好的內部、外部及與政府的關系。

協調的內容

工程部（項目）內部協調主要是抓好人力、材料、設備、技術、專業配合的協調。

對施工單位的協調要抓好招標、施工準備、進度、質量、支付簽證。合同爭議，竣工驗收、總包與分包單位關系的協調。

協調與設計及各業務部門關系。

公司內部協調由工程部負責，通過協調會議，用規章制度形式明確職責、權限，建立信息溝通制度，及時消除矛盾等辦法做好協調工作。

工作制度

（一）會議制度項目工地例會工地例會每周一次，由工程部經理主持，主要內容有：

①對上次會議存在問題的解決和紀要的執行情況進行檢查。②工程進度情況。──審查主要分項工程進度情況──分析影響進度的主要問題③下期進度計劃。④施工單位投入人力設備情況。──勞動力、管理人員配備——設備配置及運轉情況──設計圖紙──施工工藝──工程質量

──整改落實情況

──成品保護

⑤工程款支付

⑥索賠

——延期索賠要求

——費用索賠要求

⑦協調各分包單位工作

班前碰頭會

由工程部經理主持；

檢查昨天工作完成情況，交流工作動態，布置當天工作重點，傳達上級要求。

總公司工程生產例會

（1）半月生產例會

由工程部負責人主持，每半月召開一次工程生產例會，工程部負責人、技術部負責人、監理部負責人、規劃設計研究室、管線組參加。

會議內容主要檢查工程進度、質量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀要，由工程部督辦。

（2）工程部周例會

工程部周例會定于每周一上午8：30，由工程部負責人主持，主要內容有：

①對上次會議存在問題的解決和紀要的執行情況進行檢查。②工程進度情況。③下期進度計劃。④施工單位投入人力設備情況。⑤材料的質量與供應情況。⑥有關技術和質量情況。⑦工程款支付

⑧索賠

⑨對施工單位的通知和指令

⑩協調關系

4、不定期會議

工程項目建設過程中臨時發生的事件，需要工程部、設計、施工及公司各部門協調解決的，由工程部或監理部發出通知，請有關單位參加，重要的協調會報呈公司領導簽發，并主持會議。

業務培訓和考試制度

培訓制度

工程部統一編制年度的培訓計劃，工程部按照培訓計劃每月組織一次全公司工程管理技術人員的集中培訓學習。

工程部原則上每周組織一次本部門的業務學習，結合《工程管理規定》和管理技術工作中比較突出的問題進行學習、討論。

培訓方法、內容

以聯系實際自學為主，專題講座為輔，結合參觀、討論等多種形式，學習公司的管理規章、制度，規范、規程、新工藝的應用等。

業務培訓考試制度

培訓和學習必須嚴格考核制度，每半年進行一次考核和考試，根據考核成績給予獎勵或處罰：

90及90分以上評為優，前五名者獎勵500元/人；

75至89分評為良好，給予口頭或通報表揚；

60至74分評為合格；

60分以下評為不合格。

考核結果在公司內通報，成績優秀者給予獎勵，優良者給予表揚，不合格的重新試用三個月，試用期最高工資按2000元/月計發，試用期滿重新定級。

第二次考試仍不合格者，給予辭退處理。

工程案例總結與分析

①不定期案例總結

工程施工過程發生的質量事故，每期交樓后業主對工程質量的投訴應及時編寫案例及分析

②定期案例總結

每年年底進行一次全面、系統的總結

③通過案例，總結工程成功的經驗和失敗的教訓，指導今后的工作和作為提高管理人員業務素質的教材，案例由監理部編寫，報工程部審核匯編成冊。監理工作制度

監理規劃

建設項目開工前，監理部應編制項目監理規劃。監理規劃的基本內容為：工程概況；監理范圍和目標；主要監理措施；建立組織；監理工作制度等。監理規劃由工程部審批后實施，作為建設項目“三控、兩管、一協調”的基本依據。

監理細則

監理規劃經審批后，監理部應由專業主管編制監理細則，并經監理部經理、工程部審批后實施，監理細則編寫依據：

已批準的監理規劃；

與專業工程相關的標準、設計文件和技術資料；

已批準的施工組織設計。

監理細則的主要內容包括：專業工程的特點；監理工作的流程、控制要點、目標值、方法及措施。

監理月報（1）每月由監理部經理（監理負責人）組織編寫工程監理月報并于月底前送工程部審核，并轉發到各施工單位。（2）監理月報的內容①本月工程概述A、工程概況──工程施工部位及工程內容──勞動力、材料、機械配備動態B、工程進度──已完成分項工程內容及部位，未完成的分項工程在施工部位──實際完成工程量與計劃進度比較──進度完成情況分析及未完成計劃進度應采取的措施C、工程質量──施工工藝、工人操作水平──材料及已完分項工程驗收──質量缺陷及質量事故的處理──質量分析評價及質量問題的改進措施D、工程變更及洽商各項變更內容及對質量、進度的影響。②存在問題及建議提出急需解決的問題，對工程有關問題的建議。③進度月報。質量月報。

工程計量月報。

下月進度計劃。

（3）監理日志工地監理日志由現場監理人員（監理員）填寫。監理日志內容有：工程在施工部位、材料進場及使用情況、機械使用情況、勞動力配置情況、質量檢查、驗收情況、施工單位提出的問題及對施工單位的答復或指示等。監理日志應作為現場工作實況記錄的信息資料妥善保存至保修期結束。（4）監理工作總結單項工程竣工一個月內由專業主管編寫工作總結，單位工程由監理部經理組織編寫監理總結，交工程部審定后歸檔并發各監理部。監理工作總結的內容包括：監理目標完成情況及分析，合同履行情況、工程進度、質量、投資控制、工程技術、施工措施、監理措施的經驗與教訓等。（5）監理資料的整理與歸檔①監理資料的內容A、監理規劃、計劃

B、監理指令

C、監理日記

D、監理月報

E、會議紀要

F、審核簽認文件：包括工程驗收、材料核驗、完成工程量月報等。

G、監理總結②監理資料應由現場工程部主管（監理員）或指定人員按施工進度及時整理、分類、立卷。③工程完成后三個月內完成整理裝釘工作，由監理部經理（監理負責人）核簽后送公司工程部保管。④一般工程監理檔案保存二年，重要的工程可延長至三年（除上交檔案資料外）。對超過存期的檔案，應清點核對登記造冊，經總工程師批準后方可銷毀。

工作考評及獎勵處處罰辦法

一、總總則

1、為保證公公司開發建設設的各項目質質量、進度、投投資等控制目目標的實現，貫貫徹獎優罰劣劣的原則，特特制定本細則則。

2、本細則為為工程生產管管理人員獎罰罰管理細則（適適用于工程部部工程部、監理理部）。

二、獎勵勵與處罰基本本原則

1、本細則分分表彰和處罰罰兩部分，表表彰分通報表表揚和物質獎獎勵，處罰分分警告、記過過、降級、辭辭退。

2、凡半年內內受到兩次警警告者作記過過一次處理。

3、凡半年內受到兩次記過者作降級一級處理，并取消其當月獎金。

4、凡半年內受到兩次降級處理者作辭退處理并取消其當月及年度獎金。

5、主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理，并取消其當月獎金。

6、對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經公司查實后予以辭退處理，并取消其當月及年度獎金。

7對未辦正常離職手手續擅離崗位位的員工，取取消其當月及及年度獎金。8、凡員工當月獎金金不足以扣罰罰時以扣除當當月全部獎金金處理，不再再累計到下月月執行。三、工程生產管理理人員獎罰管管理細則（一）表彰1、通報表揚：對以以下工作表現現良好的單位位或個人予以以通報表揚。1．1對月度檢查發現的的存在問題思思想端正，態態度誠懇，整整改到位。1．2堅持旁站監督和巡巡視檢查，及及時發現施工工單位違反規規程的操作行行為并加以制制止。1．3通過巡查及時發現現施工單位隱隱瞞不報的質質量隱患，使使質量事故得得以避免或控控制。1．4認真審查施工組織織設計，督促促施工單位認認真執行。發發現違反或隨隨意更改施工工組織設計現現象及時制止止和處理。1．5嚴格執行材料報驗