企業2016年精益管理降本增效工作方案根據國家局2015年行業企業管理工作會議及全區2015年企業管理工作會議提出2016年行業精益管理工作要緊緊圍繞“精益管理做除法”的工作要求，牢牢把握“精益管理降本增效是內功”的基本定位深挖潛力，降本增效。為落實企業精益管理降本增效工作要求，積極圍繞降低企業生產經營成本，提高企業核心競爭力，實現企業效益最大化，特制訂本方案。一、指導思想降本增效是深入貫徹行業“精益管理做除法”的管理理念，是把握“精益管理降本增效是內功”的管理手段，是提高企業管理水平，增強企業核心競爭力的重要措施。我們要全面貫徹國家局和區局企管會議精神，抓基層、打基礎，眼睛向內、苦練內功，從我做起、從點滴做起，積極投身到節約挖潛、堵塞漏洞、降本增效上來，構筑成本優勢，提升經營管理水平，提高勞動生產率、經濟效益和盈利能力，增強企業核心競爭力。二、降本增效工作目標降本增效重點實現五個“目標”，即：（一）在卷煙銷售過程中，實現進一步解放思想，轉變經營理念，節約經營費用，提升品牌結構和提高稅利的目標。（二）在煙葉生產過程中，實現進一步減工降本、提質增效，提高煙農收益和煙葉經營效益的目標。（三）在物流分揀配送過程中，實現進一步降低分揀配送成本，優化線路，減少配送組，提高配送車輛裝載率的目標。（四）在行政管理過程中，實現進一步優化流程，提高效率，精細管理和降低可控費用的目標。（五）在安全控制過程中，實現進一步加強安全措施，消除各種安全隱患和安全死角，避免安全事故發生的目標。三、降本增效工作要求及保障（一）加強組織領導市局（公司）成立精益管理降本增效領導小組，負責精益管理降本增效工作的部署、組織與協調。組長：XXX副組長：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX成員：各單位（部門）負責人。主要職責如下：（1）負責精益管理降本增效工作總體推進；（2）負責解決精益管理降本增效工作推進和實施過程中的障礙；（3）負責為精益管理降本增效工作推進提供相應的資源支持。領導小組下設辦公室，辦公室主任由綜合管理科科長兼任，成員由各單位（部門）有關人員組成。負責精益管理降本增效工作策劃組織、指導與考核。辦公室主要職責如下：（1）負責工作總體方案擬定；（2）負責督促工作的落實；（3）負責工作實施過程的跟蹤和控制；（4）負責本單位（部門）實施過程的輔導；（5）負責工作實施效果的檢查和評估，對在精益管理降本增效工作中存在問題的單位（部門）提出績效考核意見供領導小組討論。各單位（部門）成立精益管理降本增效工作實施小組，由各單位（部門）負責人擔任組長，成員由各單位（部門）人員組成。負責本單位（部門）精益管理降本增效工作的實施。各小組主要職責如下：負責制訂本單位（部門）精益管理降本增效工作實施方案；負責按照方案組織實施；負責對本單位（部門）精益管理降本增效工作進行督促檢查，對在精益管理降本增效工作中存在問題的個人績效考核。（二）加大宣傳教育要通過例會、專題研討會及培訓等形式，加大對員工的宣傳教育力度，幫助員工樹立精益管理降本增效意識，增強主人翁責任感和使命感。要利用企業網站、簡報等媒體增強宣傳效果，創造良好的活動氛圍。要進一步樹立和宣傳先進模范人物，發揮先進典型的示范帶頭作用。（三）注意統籌兼顧開展降本增效活動，要結合工作實際、統籌規劃、注重實效、協調推進，把開展降本增效活動與日常工作結合起來；與安全、經濟、穩定的生產秩序結合起來；與推進精益管理，提高管理效率結合起來（四）目標分解落實各單位（部門）結合自身工作實際，做好本單位（部門）降本增效目標任務分解工作，各項措施要具體明確、操作性強，語言表述要言簡意賅、注重用指標說話，不得講空話、套話、原則性和表態性的話。（五）督促檢查考核各單位（部門）督促檢查本單位（部門）降本增效措施實施的效果，將降本增效指標納入月度目標管理工作考核。四、降本增效工作內容及措施（一）卷煙營銷降本增效。精準采購，合理控制月末庫存，減少卷煙庫存資金占用成本，提高企業經濟效益。（1）完善需求預測流程，建立以市場需求為導向的貨源采購機制，向市場提供適銷對路的貨源，提高訂單滿足率，有效減少卷煙庫存積壓。（2）實施精準采購。以市場分析、需求預測為基礎，提高消費需求預判的準確性，通過需求預測指導采購，采購滿足訂單需求。（3）探索“訂單驅動、滾動配貨、實時合同”新模式，積極配合工業開展網上配貨，依據需求滾動簽訂購銷合同，快速響應市場變化。（4）加強庫存管理，建立庫存預警機制。在日購銷存報表內增加“庫存可周轉天數”，實時掌握各品牌（規格）動銷及庫存情況，提高庫存控制水平。區內煙庫存可周轉天數控制在7個訪銷日內，區外煙庫存可周轉天數控制在10個訪銷日內，控制存銷比上限，防止卷煙出現積壓、倉庫出現“爆倉”現象。（5）關注卷煙動銷情況，及時處理滯銷煙。對量少、不具成長的性規格，及時予以清退，優化品牌。現代終端建設投入主要以引導客戶自主投入為主，公司投入為輔，廣告植入部分尋求工業投入支持，不斷降低公司對現代終端標桿店建設的戶均投入金額。（1）科學選點，合理布局。組織提前做好現代終端標桿店選點工作，在確保標桿店選點布局合理的基礎上重視客戶意識轉變，將客戶自愿主動申請放在第一位，為接下來打造標桿店順暢有序打下基礎。（2）加強工商協作，尋求第三方扶持。營銷中心將進一步加強與各大工業的溝通交流，特別是重點品牌工業公司，共同探討現代終端標桿店廣告植入，對于各工業品牌的廣告植入，營銷中心統一規劃統籌安排，在降低公司現代終端標桿店廣告植入投入成本的同時提升終端廣告植入豐滿度和新穎度。（3）做足培訓功課，引導客戶自主出資。進一步加強終端客戶經營能力提升集中培訓工作，組織終端客戶到建成的標桿店參觀學習，邀請標桿店主現身說法，通過視覺、聽覺觸動終端客戶回去自主出資加入“標桿店”建設行列，在降低標桿店建設戶均投入的基礎上擴大標桿店建設布局。工作目標。（1）卷煙稅利同比增長；（2）月末平均庫存控制在4000箱以內；（3）卷煙庫存資金占用月均同比減少600萬元；（4）現代終端標桿店建設費用戶均同比降低0.86萬元（5）單箱卷煙經營費用、管理費用同比減少。（二）煙葉生產降本增效。挖潛增收。（1）協調地方政府，共同加大政策扶持力度，并切實加強宣傳發動工作，調動煙農積極性，恢復壯大煙農隊伍的同時擴大煙農戶均種植面積；另外，協調各級政府逐級分解任務目標，并出臺獎勵政策，調動鄉鎮及村委干部積極性；通過勞動競賽和績效考核等調動內部員工的積極性，確保面積落實。（2）加強標準化生產技術的落實，突出提前移栽、病蟲害防治、減少煙田積水、配方施肥、合理留葉、適熟采烤等關鍵技術，并通過專業化服務的落地，減少烘烤等環節產量質量的損失。（3）科學規劃煙區，連年受災的煙田不再安排種植；出臺政策引導煙農解決煙田積水問題（扶持政策補充通知：連片30畝以上的煙區在4月15日前開挖好排水溝，且畝均交售量在2.5擔以上的，補貼50元/畝）；做好災害防范的應急預案，通過應急分隊及時應對災情，減少損失關；繼續實行煙葉種植政策性保險，減少煙農損失。（4） 強化鮮煙分類，引導煙農棄烤X3F以下及病殘葉等沒有烘烤價值的煙葉，并通過煙夾的推廣使用，提高裝煙密度，降低烘烤成本加強采烤成熟度管理，提前采烤下部煙葉，上部葉4-6片一次性成熟采收；提前檢修維護烤房，并根據鮮煙素質及時調整烘烤工藝；推廣專業化烘烤，提高烘烤成功率。（5） 從煙葉回潮出爐開始，嚴格控制煙葉水分，并指導煙農加強保管；預檢、收購環節嚴格水分檢查，發現超水分或霉變煙的不予預檢封簽和收購；加強入庫質檢，并將質量追溯延伸到調撥和工商交接環節，嚴格責任追究；加快調撥進度，減少在庫煙葉保管時間。降本增效。（1）加強育苗管理，突出間苗補苗、剪葉煉苗、苗期病蟲害防治等技術的落實，并嚴格督查考核，確保每孔一苗；通過膜下小苗深栽技術的推廣，提前移栽延長生育期的同時，減少煙苗剪葉次數，降低育苗成本；根據面積落實情況及育苗定金收取情況及時調整育苗面積，并將廢棄煙苗盡可能用于煙蚜繭蜂項目的繁蚜繁蜂。（2）推廣井窖式移栽開穴器，實現深栽的同時，減少移栽用工和小培土用工；密切關注天氣變化情況，適時用藥，適時追肥，減少浪費的同時，避免重復勞動；推廣誘捕器和煙蚜繭蜂防治煙田害蟲技術，減少農藥殘留的同時，減少施藥人工。（3）推遲收購開秤時間，優先抓好預檢工作，通過預檢純度的提高，提高收購效率，當日預約交售量不足100擔的不開秤收購；加強烘烤登記和預檢登記，根據出爐煙葉數量及預檢封簽量，科學規劃預檢和收購工作，并將每天約時收購的時間段細分到上午兩個時段和下午兩個時段，減少煙農售煙等候的時間。（4）根據原收原調的要求，堅持“實用、夠用”的原則，通過在收購秤點配備成包管理員，減少“一打三掃”設備及系統開發的投入；優化打包工藝，取消縱向的二根麻繩且縱向不縫包，橫向麻繩從2根增加到3根，橫向縫包增加針數，在保證成包質量的同時，減少麻繩用量，提高打包效率，并便于質量抽檢；協調工業企業及復烤加工企業，回收利用麻片麻繩，降低包裝物成本。（5）協調工業企業深度介入預檢收購工作，提前明確調撥等級和數量計劃，共同制訂煙葉樣品，統一調撥等級要求，通過批次備貨、批次交接的方式，加快調撥進度，減少庫存煙葉倉儲保管的成本和風險；協調工業企業，努力實現煙站“直收直調”的調撥模式，減少中間環節，降低費用成本。源頭控制。（1）插牌核實移栽株數，并按1050株/畝折算合同面積，確保面積真實性，為物資供應及補貼兌現等奠定基礎；加強移栽后的查苗補苗工作，并及時防治地下害蟲確保移栽成活率。（2）嚴格按新修訂的煙用物資管理辦法供應物資，嚴格執行先進先出的供應要求，統籌調配，優先發放質保期將至的煙用物資；嚴格審核賒借及免費領用物資的相關手續，通過逐級嚴格審核把關，減少賒借風險并防止免費物資無序發放。（3）嚴格按扶持政策兌現各項補貼，嚴格審核補貼發放、公示、簽收等相關材料，并加強過程監控和煙農回訪調查，確保補貼兌現到位。（4）加強合作社“人、財、物”的管理，煙草部門員工擔任合作社監事會成員，并切實發揮監事會職責職能，確保合作社規范經營。（5）根據煙農種植年限、種植水平、管理能力、種植意愿等進行分類管理；協調地方政府共同出臺發展適度規模種植的政策，引導煙農在能力范圍內發展適度規模種植，對50畝以上的煙農，嚴格審核，確保成熟一戶發展一戶；扶持發展煙農專業合作社，育苗工場、烤房、農機等逐步移交合作社，提高合作社的經營能力，通過專業化服務的開展，促進職業煙農的培養。（6）通過煙技員移動應用系統的推廣運用，減少煙技員相關數據采集匯總、運用分析的工作量，提高工作效率；通過加強煙技員培訓，提高能力素質，確保技術指導落實到位。（7）加強對煙葉的費用開支情況調研，挖掘煙葉生產經營期間費用浪費點，重點對裝卸費、挑選整理費等費用的管控，同時根據年度的實際收購情況與庫存進行定額控制。工作目標。（1）煙葉稅利同比增長；（2）種植3萬畝以上，收購6.5萬擔以上；（3）上等煙比例55%以上；（4）自然災害絕收面積控制在5%以內；（5）烘烤損失控制在15%以內；（6）霉變損耗控制在0.8%以內；（7）成苗率95%以上，廢棄煙苗控制在15%以內；（8）減少畝用工量1個以上；（9）收購時間控制在45天之內；（10）煙葉每擔管理費用、經營費用同比下降；（11）煙葉管理費用、經營費用占銷售收入比重同比減少。（三）物流分揀配送降本增效全面修訂和完善內控制度，以規范卷煙物流服務行為和物流工作標準，6月份前完成與物流非法人實體運作相配套的文件制度增補和修訂。結合工作實際，重點修訂完善《物流中心費用開支管理辦法》、《卷煙倉儲管理辦法》、《卷煙分揀管理規定》、《卷煙配送管理規定》。以精細化管理為目標，結合物流運行的特點及實踐經驗，以成本作業分析和作業管理為手段，針對定額指標體系不完善、定額數據難齊、定額制定方法應用不足等問題，對如何開展成本定額管理工作進行探索，整合各項資源、建立健全成本費用控制體系。按照精益管理建設要求，充分利用信息技術手段，精準控制物流倉儲、備貨作業，優化分揀、中轉流程，嚴格規范現場管理，加快物流作業響應速度，提高倉儲、分揀工作效率和服務能力。以服務客戶為先導，以“精細、周到”為主線，優化送貨線路，規范送貨服務流程，提升送貨服務響應能力，不斷提高客戶滿意率。加強線路優化整合，提高卷煙配送效率。一是整合配送線路。打破行政區劃，對全市卷煙配送線路進行再優化整合。通過整合配送區域，把縣級（城區）相鄰的配送區域重新規劃，合理設置配送線路通過優化整合。二是優化配送線路。通過對各配送線路進行綜合分析，合理配送線路走向，減少線路迂回，降低配送里程；平衡各配送線路送貨難度，提高線路之間的均衡度，合理調整配送組送貨量和送貨戶數。三是采取合理的配送方式。通過數據分析，對配送路途較遠而偏僻的山區、邊緣區域零售戶合理采用輔助配送方式，以降低配送難度和配送成本，提高安全度，為配送組增加配送量造成條件。四優化送貨作業流程。通過梳理優化配送過程環節，規范送貨操作行為，提高作業操作技能，減少戶均送貨耗時，提高配送效率，為配送組增加配送量創造條件。五是科學利用車載設備。在區局線路優化系統和物流視頻監控系統能支持的情況下，充分發揮系統科技應用，深入研究線路配送狀況，根據當日配送量動態劃分配送量和客戶任務，動態安排配送車輛和人員，最大限度提高車輛運行效率，最終達到提高配送效率的目標。六是加強與營銷部門配合，努力提高戶次訂貨量。組建分揀設備維修小組、配送車輛維護小組，對分揀設備運行和配送汽車維護工作中遇到的疑難問題進行有針對性的研究和解決，提高分揀設備作業率和車輛維護保養水平，實現節能降耗。工作目標。（1）配送線路整體壓縮2條以上；（2）配送車輛裝載率由目前的60.4%提高到65.4%，裝載率提高5%（按五十鈴配送車輛標準裝載量120件計算）；（3）人均卷煙配送效率同比提升；（4）物流費用占銷售收入比重、單箱物流費用、單箱配送費用同比下降；（5）分揀設備維修費同比下降；（6）卷煙庫存周轉次數同比增長。（四）行政管理降本增效。優化許可證辦理辦理環節。一是梳理許可證審批流程，刪減影響效率的環節，進一步優化流程。二是加強辦證窗口建設，增強窗口管理功能，提升辦證效率，，實現管理類事項“一口”辦理。三是落實證件管理人員配備要求，確保人員到位，素質到位。四是調整審批權限，實施審批權限下放，簡政放權；同時要完善證件系統功能實現一站式操作。五是加強監督管理考核，確保工作落實到位。完善預算定額標準，提高預算管控水平。一是增強全員預算意識，落實預算精細化管理措施，完善預算歸口管理流程，使預算為實際工作服務；二是加強月度預算編制、上報、執行、預警和審核管理發揮預算控制作用；三是對預算管理全方位控制，所有資金都納入年度預算，所有年度預算都分解到月度，逐月分解到上、中、下旬，堅持做到沒有預算不得開支，有預算不超支，從源頭上加強預算過程控制；四是積極開展定額制定、應用情況檢查工作，注重定額制定和定額應用相一致。嚴格執行公務接待規定，降低業務接待費用。根據《賀州市煙草專賣局（公司）關于印發公務接待管理規定的通知》（賀煙辦〔2015〕16號）文件規定，嚴格執行業務接待費預算管理，并嚴格遵照接待標準及要求審批使用。提高資產使用率，減少資產投入費用。一是要加強資產管理，防范資產流失和損壞；二是要協調資產使用部門，合理調配資產使用，盤活現有資產，提高資產使用效率；三是要對資產開展修舊利廢工作，充分發揮維修員工的作用，對具有維修價值的物品，盡可能進行維修，做到物盡其用。加強保養維護和規范車輛使用，降低車輛維護費用。一是定期開展車輛狀況檢查，加強車輛維護，確保車輛處于最佳使用狀態。；二是加強對車輛駕駛員培訓，提高業務能力，養成良好駕駛習慣；三是嚴格執行公務車輛派車制度，根據出行人數，出行地點及行駛路況合理安排使用公務用車。抓好辦公場所管理，降低水電及維護費用。一是引導員工增強節能意識，做到人走燈滅，下班關好、空調、電腦與飲水機，防止電器長時間空轉耗電，節約一滴水、一度電、一張紙，杜絕“跑、冒、滴、漏”現象的發生，做好節能降耗工作；二是完善辦公場所管理制度，著重在節能管理方面制訂考核辦法，通過不斷檢查發現問題，并進行通報，對存在問題累次不改的單位（部門）進行考核扣分；三是通過技術改進，運用節能技術，改進高耗能用電器，同時，對公共區域的室內路燈采用聲控技術改造長明燈。減少紙張浪費現象。一是紙張盡量雙面打印、復印，復印、打印紙廢棄后可再利用空白邊緣裁剪為便條紙或草稿紙；二是復印文件應按照實際需要數量復印，嚴禁多印造成紙張浪費；三是設紙張回收箱，把可以再利用的紙張按大小不同分類放置，能用的一面朝同一方向，方便取用；四是盡量采用無紙化辦公，用電子文檔代替打印文件，用電子郵件代替紙質信函。工作目標。（1）行政許可工作管理類事項（除了新辦、延續、變更之外的辦理事項）從原來15日辦結縮短到1日內辦結;（2）費用預算執行率控制在95%-100%；（3）水電費同比下降；（4）辦公費同比下降；（5）業務招待費同比下降；（6）可控費用下降幅度與稅利增長幅度持平。（五）企業安全生產降本增效。扎