某公司飼料質量安全管理規范文件【精編版】編號：編號：****-1-RS-001編號：編號：****-1-RS-001XXXXXT限責任公司飼料質量安全管理規范文件版本：201X/XXXXXXt限責任公司頒布日期：201X年XX月1日實施日期：201X年XX月1日目錄****飼料有限公司組織機構TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、供應商評價和再評價制度 3附表：1、玉米供應商評價及再評價記錄2、合格供應商名錄\o"CurrentDocument"二、原料采購驗收制度 9附表：1、玉米的驗收標準2、玉米檢驗記錄3、\o"CurrentDocument"原料倉儲管理制度 16\o"CurrentDocument"原料質量監控制度 22\o"CurrentDocument"預防交叉污染管理制度 23\o"CurrentDocument"生產現場外來污染控制 29\o"CurrentDocument"防鼠防鳥管理制度 34蒸發濃縮崗位操作規程\o"CurrentDocument"產品標簽管理制度 39\o"CurrentDocument"生產設備管理制度 42現場質量巡查制度 70\o"CurrentDocument"檢驗管理制度 72\o"CurrentDocument"化學試劑和危險化學品管理制度 80\o"CurrentDocument"留樣觀察制度 83\o"CurrentDocument"不合格品管理制度 87\o"CurrentDocument"產品倉儲管理制度 90\o"CurrentDocument"客戶投訴處理制度 94\o"CurrentDocument"產品召回制度 101\o"CurrentDocument"人員培訓制度 103

記錄管理制度107TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"產品銷售、運輸管理制度 112107\o"CurrentDocument"廠區環境衛生管理制度 114\o"CurrentDocument"工藝管理制度 115混合均勻度驗證制度 117\o"CurrentDocument"原料安全性評價制度 121****飼料有限公司

組織機構圖供應商評價與再評價制度一、目的為規范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供依據，確保原料供應商的質量和數量，激勵合格供應商，從而有效保證質量的穩定性，保證本公司使用的原料安全、質優和可追溯性。二、管理職責采購部負責篩選出原料供應商，并將篩選出的原料供應商以及所供原料的資料，資料包括：供應商信息表、所供原料化驗單，屬于獨立法人機構的應提供原料自行檢測報告、營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、許可證明文件、產品質量標準等有效證件。采購部組織品管部、財務部共同確認合格供應商資格和名錄。采購部、品管部、財務部與生產部共同參與評價與再評價。三、評價及再評價流程本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優價廉為評審依據，選擇合格個人或有收購資質的原料供應商。由采購部發布信息，原料供應商填寫《供應商資料表》，由采購部做初步篩選，擬定參加評審的供應商名單。參加評審的供應商包括個體工商戶和有收購許可的經營性團體。個體工商戶與經營性團體填寫的《供應商資料表》分開保存。初選結束后由采購部、品管部組成供應商現場考評小組，到初選入圍供應商的生產現場進行實地考評，重點關注企業資質、原料來源、生產工藝等，同時審核供應商提供的《供應商資料表》 。由采購部發起，采購部、品管部、財務部組成供應商評審組，根據《供應商資料表》進行評定（必要時可提供品管部或第三方檢測機構開具的檢測報告），填寫《供應商評價記錄》，根據《供應商評價記錄》中的評價標準進行打分，確認是否納入合格供應商； 《供應商評價目記錄》應得到總經理的批準。采購部依據《供應商評價記錄》的結果，擬定《原料合格供應商目錄》，報總經理批準。然后，分別送達品管部、財務部、生產部，并以適當方式通知供應商。四、供應商目錄管理程序根據供應商評審小組確定的各種原料的供應商名單，匯總成統一格式的合格供應商目《原料合格供應商目錄》，分別傳送品管部、財務部、采購部、生產部備案存檔。由供應商評審組根據供方產品質量、供貨業績、信譽等綜合評估結果及時對供應商進行選擇和評估，及時增補和剔除供方，更新合格供方名錄。經供應商評審組確認已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應商，則從合格供方名錄中剔除。五、供應商質量考核管理及再評價程序合格供應商供貨后，未出現質量問題的，采購部、品管部、財務部共同組織人員每年至少一次現場考核，并填入《供應商資料》；若進廠原料出現異常，加大產品檢驗和現場考核力度，多次出現問題的供應商取消合格供應商資格。品管部負責跟蹤、考核產品質量情況，出現質量問題按規定處理，嚴重的取消其供貨資格。采購部召集，采購部主持，品管部、財務部共同組織人員至少每年進行一次供應商再評價。再評價主要包括以下內容：查閱供應商資質證明、企業與供應產品符合國家法律法規情況，供貨能力與相關資源情況，質量管理能力評估結果，產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況、產品質量實測情況、企業信譽等根據查閱的資料填寫供應商再評價打分表單，根據分值對供應商進行再評價。六、評價與再評價制度的設立評價與再評價臺賬的建立制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質、產品質量保障能力進行評價建立《原料合格供應商名錄》，并保存供應商評價記錄和相關文件選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩定的伙伴關系。淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品質。品管部要對新供應商監督，監督內容包括：采購數量、價格等。通過對供應商的既往質量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素進行評審，由采購部、品管部、財務部共同提出《原料合格供應商名錄》，然后提請總經理批準。七、合格供應商名單的持續評審每年都要對供應商重新進行評審：一次不合格，對供應商提出口頭警告；二次不合格,對供應商進行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應商資格。同時補充新的合格供應商。

供應商資料表年月日編號:供應商名稱回口倉儲企業口大規模種植農戶口小規模種植農戶聯系人及電話組織機構代碼傳真稅務登記證經營方式年供應量質量控制體系產品質量標準注冊地址倉儲地址使用該企業產品的同行業企業名稱生產現場考察記錄對供應商上述信息核實情況技術、采購、財務負責人：日期：倉儲現場考察主要原料質量控制情況（原料組成及來源、主要監控指標等）技術、采購負責人：日期：產品質量指標（分析保證值及衛生指標）技術負責人：日期：倉儲環境及運輸情況技術、采購負責人：日期：發票類型及開具貨物名稱財務負責人：日期：涉稅事項評估財務負責人：日期：注：該表一式三份，分別存于采購部、財務部合格供應商名錄合格供應商名錄合格供應商名錄合格供應商名錄供應商評價與再評價記錄供應商評價與再評價記錄年月日 編號:供應商名稱地址聯系人及電話傳真類型口倉儲企業 口大規模種植農戶 口小規模種植農戶供貨能力與相關資源評估結果評審人（品管、采購）簽字：日期：質量管理能力評估結果評審人（品管）簽字：日期：產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況評審人（品管）簽字：日期：產品質量情況評審人（品管）簽字：日期：評價項目評分標準得分企業與供應產品符合國家法律法規情況（15分）具備營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、收購許可證、國家 行業企業標準且在有效期內或具備相關資質的農業種植戶。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評。供貨能力與相關資源情況（15分）□保證交貨時間、數量、質量（5分）口產品原料供應有保障（2.5分）口倉儲能力能滿足我方對其產品用量及質量要求。 （5分）□合理執行退換貨（2.5分）質量管理能力評估結果（20分）建立了完善的質量管理體系或制度，并能提供材料。 （10分）有一定數量的專業的技術與質控人員。 （5分）有一定數量的專業的管理與生產人員。 （5分）產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況（15分）產品質量標準、檢測方法符合國家標準、公司原料標準。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據不符合項來決定是否予以參評。產品質量情況（25）口產品質量符合國家標準、公司原料標準以及合同要求。 （15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據不符合項來決定是否予以參評。口產品質量穩定性（10分）企業信譽（10分）□行業中信譽好，近年無較大質量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號。 （10分）□行業中信譽好，近年無較大質量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號。 （8分）口近三年出現過較大質量事故或不良信用情況，不予參評。評價得分累積得分（ ）評審人（品管、采購、財務）簽字：日期：評價結論口同意作為合格供應商（主要供應商、次要供應商、補充供應商） 。□不同意，待下次改進后再考慮。評審人（品管、采購、財務）簽字：日期：批準意見總經理簽字：日期：復評記錄復評時間復評得分結果確認批準人復評時間復評得分結果確認批準人說明：得分低于80分的定為不合格，得分高于80分，按本公司實際情況，擇優錄取，作為本單位該產品的合格供應商。

供應商名稱供應商類型聯系人及聯系電話評價日期是否取消合格供應商資格及取消日期和取消原因原料采購驗收制度目的為規范公司內部飼料原料的采購和驗收， 使原料驗收標準與配方數據庫一致， 滿足《飼料和飼料添加劑管理條例》及其它法律法規，確保飼料原料安全和質量穩定。2.適用范圍適用于本公司原料采購與驗收。二、管理職責1、品管部主管、化驗員、生產部抽樣員負責現場原料的驗收工作。品管部主管熟練掌握各種原料的外觀質量及理化指標，根據原料感官評價及化驗結果負責原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定；協調和原料客戶的關系，維護公司信譽。化驗員對進廠原料和成品及時進行感官和理化指標檢測，熟記各種原料的營養指標、衛生等指標，按照要求全面檢測原料的各相應指標；執行化驗程序，對化驗指標、產品質量，出具化驗結果，及時傳遞報告結果，對感官異常、不合格料及時發現，通知品管部主管和各相關部門；報表應準確、真實、及時，對品管部負責。2、采購部對原料初步檢驗負責。采購人員要要熟記營養成分、特性，有能力初步鑒別原料的優劣，原料進入公司后，及時及時向品管部匯報初步鑒別結果，以便品管部做出相應的化驗程序，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管做妥善處理；對原料質量存在爭議時，匯報品管部主管協商處理；對退貨原料，匯報品管部主管批準后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質量。3、采購部負責對原料的抽檢工作。抽檢人員要熟記營養成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管做妥善處理；對原料質量存在爭議時，匯報品管部主管協商處理；對退貨原料，匯報品管部主管批準后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質量。三、原料采購流程1、計劃來源原料采購根據原料采購計劃進行：品管部根據產品銷售計劃提出原料使用計劃；采購部根據原料市場行情變化、原料使用計劃、庫存情況提出原料采購計劃。2、采購計劃審批由采購部提出《原料采購計劃》 ，報總經理審批；3、合同簽訂合同中必須包含以下內容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規格、數量、主成分指標、衛生指標、驗收方法等內容；同時應對讓步接收方面進行明確規定4、到貨驗收原料到廠后，檢查運輸車輛的衛生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關規定及合同查驗許可證明文件編號、產品質量檢驗合格證、進口登記證編號及原料質量檢驗報告，并填寫《原料查驗記錄》 。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發熱發霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，抽樣員通知原料保管員安排卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀察原料的質量，發現異常立即剔出，并報告抽樣員。抽樣員在卸貨過程中應不定時監視原料質量情況，并進一步取樣檢查；并由采購部內勤填寫《原料進貨臺賬》 。不符合國家衛生指標要求的玉米一律不得接收。4、原料查驗對供應商不能提供該批原料的質量檢驗報告時，采購部應當對該批原料取樣，送達品管部對主成分指標進行檢驗，品管部出具該批次的檢驗報告。5、入庫記錄每次入庫都要填寫玉米入庫登記表，對供貨商名稱，供貨數量、驗收情況逐一填寫。6、原料取樣在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數量不超過 10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數量超過 100袋時，則按照30%的比例抽取樣品。大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣 1kg。c.液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ml。餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品 25片，粉碎后重復混合作為原始樣品。飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。原料取樣的原則和樣品的制備注意事項：—選取清潔的容器和取樣設備；—取樣時不少于 500g；—原料樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；—每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產地等信息；—原料樣品保存時間應當超過成品保質期 1 個月；—原料樣品應放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；7、驗收先過磅到達卸車地點（或過磅前） ，品管按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢 3次以上，卸車過程必須有抽樣員現場監管。抽樣員根據所取樣品，依據《原料驗收標準》對容重、霉變粒、雜質、干枯粒等指標進行檢驗。感官判定合格的原料，由抽樣員通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送品管部化驗科檢測其他營養指標、衛生指標等；對于不符合感官指標、 部分淋濕的原料， 由抽樣員填寫《不合格原料處置記錄》 ，并傳送給采購部、生產部。抽樣員要在卸車過程全程監控，發現問題及時制止卸車，并第一時間上報給品管部主管處理，同時對已經卸完車的有問題原料要立即通知保管懸掛“紅牌”的標識牌。8、檢驗要求化驗員接收到抽樣員采集的樣品后，根據《原料驗收標準》規定的驗收指標進行檢化驗員檢驗完畢后，對于符合《原料驗收標準》的，開具原料《檢驗單》 ，通知保管員入庫；對于不合格的原料，要通知生產部立即懸掛“紅牌”或“黃牌”標識牌，等待二次檢驗或退貨處理。 （紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）4.3.2.7結果評定品管部主管根據檢驗結果和《原料驗收標準》對原料進行判斷，分為合格、不合格兩種情況，化驗指標或感觀指標中有一項指標低于《原料驗收標準》中的讓步接標準的，均判定為不合格，高于讓步接收標準而低于合同標準的扣款后使用。采購過程中判定為不合格的原料不得接收使用，必須退貨，由品管部填寫《不合格原料處置記錄》 ，并傳送給采購部、生產部。9、原料樣品的保存樣品制備好后，放在塑料袋或樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。四、不合格原料的處理貯存、生產過程中產生的不合格原料，由品管部主管擬定使用方案，填寫《不合格原料處置記錄》。衛生指標不符合GB1307的規定以及含有違禁物質的原料禁止接受和使用，由化驗科填寫《不合格原料處置記錄》 ，并傳送給采購部、生產部。原料庫管、品控員（ QA）根據不合格品使用方案進行過程檢查。12采購部門簽訂合同時向品管部備案。

玉米安全性評價報告予號：編號:評價目的檢測本公司所采購的原料中生物、化學和物理的危害指標含量，評價這些危害對動物或人類身體健康造成傷害的顯著性。確保飼料質量安全。評價范圍高陵分公司原輔料評價準則1、《飼料質量質量安全管理規范》2、《飼料衛生標準》GB13078-20133、正能農牧《質量安全管理手冊》4、《作業指導書》評價方式部門評價評價方法危害分析工作單、衛生指標檢測、檢測結果分析評價時間評價情況總結:(一)評價綜述本次評價共抽取6個原料進行常見毒素指標檢測，分別為萩皮、面粉、玉米、膨化玉米、膨化大豆和小麥胚芽。檢測方法采用快速定量試劑條法。(二)被評價原料衛生指標標準本公司評價毒素采用企業標準，該標準是依據國家標準結合我公司產品要求制定。品種黃曲霉(ppb)赤霉烯酮(ppb)嘔吐毒素(ppb)一級玉米10100500二級玉米302501000(三)可能發生危害的后果預測黃曲霉毒素B1對豬的影響是很大的，輕者引起豬厭食、生長緩慢、飼料利用率降低,重者出現明顯癥狀，甚至死亡。病狀以小母豬陰門紅月中不退和體況好、采食量大的豬易發為特征。嘔吐毒素嚴重威脅人類健康，人中毒后會產生胃部不適，惡心、嘔吐、頭痛、頭暈、腹痛、腹瀉，還可有全身無力、口干、流涎，少數患者有發燒、顏面潮紅等癥狀。畜禽嘔吐毒素中毒后一般表現為厭食、嘔吐、腹瀉，影響免疫和繁殖機能，并導致血磷和堿性磷酸酯酶的活性下降。玉米赤霉烯酮具有雌激素樣作用，能造成動物急慢性中毒，引起動物繁殖機能異常甚至死亡，可給畜牧場造成巨大經濟損失。可見，人畜食用毒素含量超標的玉米后，會出現霉毒素中毒現象，能夠誘發肝癌、免疫和生殖機能下降等疾病，急性中毒還能產生惡心、嘔吐、頭疼、頭暈、腹痛、腹瀉等癥狀。人畜長期食用低劑量的霉變玉米，毒素會在體內沉積。特別是對動物而言，毒素會在動物肌肉組織有很高含量的殘留，而正常烹飪過程不會對它有破壞，也就是說，它可以通過動物組織對人類健康構成危害，并且這種有害物質的殘留遠遠比藥物殘留危害嚴重得多。（四）檢測結果經檢測玉米各種毒素均符合企業標準，膨化玉米按照一級玉米標準檢測，赤霉烯酮和嘔吐毒素均不合格。（祥見檢測報告）（五）存在問題與糾正措施經技術研討會討論決定，應達到一級玉米毒素標準，才能保證乳豬料的絕對安全。因此公司決定由采購部暫停此供應商的供應資格，拓展新供應商，采購標準中毒素要求按照一級玉米標準執行。（六）評價結論本次經過對主要能量類飼料的安全性評價，發現了潛在不安全因素，并得到妥善解決。總體評價飼料原料質量安全性較好。編制：部門負責人:

不合格原料處置記錄編號：****-3-PG-001原料通用名稱供應商原料商品名稱到貨日期數量 存放貨位不合格原因檢查人：日期：不合格品處置方式及結果（銷毀、退貨、扣款或扣貨等）品管部主管：日期：讓步接收原料使用措施品管部：日期：結果確認品管部：日期****原料查驗記錄編號：****-3-SC-001

原料通用名稱冏品名稱生產日期供應商名稱感官查驗原料類別□行政許可國產原料口進口原料口不需行政許可原料查驗內容許可證明文件編號產品質量檢驗合格證進口登記證編號原料質量檢驗報告查驗結果是否屬于高風險原料查驗日期查驗人****原料查驗記錄編號：****-3-SC-001原料通用名稱冏品名稱生產日期供應商名稱感官查驗原料類別□行政許可國產原料口進口原料口不需行政許可原料查驗內容許可證明文件編號產品質量檢驗合格證進口登記證編號原料質量檢驗報告查驗結果

是否屬于高風險原料查驗日期查驗人****原料進貨臺賬進貨日期：年月日編號：****-3-CG-004原料通用名稱原料商品名稱生產企業名稱/供貨者名稱產地數量（kg）生產日期保質期查驗或檢驗信息車輛衛生狀況聯系方式存放貨位經辦人玉米驗收標準.感官指標外觀：金黃色均勻顆粒，無霉變色澤。滋氣味：具有一批玉米固有氣味，無砂齒感，無異味。雜質：無肉眼可見雜質（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等） 。品種：本原料要求為馬齒型玉米粒：又叫馬牙型。籽粒扁平呈長方形，頂部的中間凹，形似馬齒。籽粒表皮皺紋粗糙不透明，粒型與標樣相符。品嘗評分值：＞60.晾曬及存放時間要求：本原料需自然通風晾曬，或經過烘干設備強制烘干， 為兩年內存儲玉米。.理化指標項目驗收標準允收標準退貨標準檢驗方法水分，%13.0-14.5<13.0或>14.5GB5497百粒重，g31.0-36.0<31.0或>36.0GB5419不完善粒，%<4.04.0—5.0>5.0GB5494雜質，%<1.0一>1.0GB5494生霉粒，%<2.0一>2.0目視法挑選檢查病斑粒，%不得檢出檢出目視法挑選檢查異種粒，%不得檢出檢出目視法挑選檢查比重，ml/g0.55-0.65<0.55或>0.65測量、稱重脂肪酸值，mgKOH/100g<50>50GB/T20570附錄A備注：1.不完善粒：指受到損傷但尚有使用價值的顆粒。包括下列幾種：蟲蝕粒、病斑粒、破損粒、生芽粒、生霉粒、熱損傷粒。各類不完善粒的定義描述如下：蟲蝕粒（被蟲蛀蝕，傷及胚或胚乳的顆粒） 、病斑粒（粒面帶有病斑，傷及胚或胚乳的顆粒）、破損粒（籽粒破損達本顆粒體積五分之一 （含）以上的顆粒）、生芽粒（芽或幼根突破表皮的顆粒）、生霉粒（粒面生霉的顆粒）、熱損傷粒（受熱后外表或胚顯著變色和損傷的顆粒）。不完善粒檢測方法按GB5494規定執行。2.雜質：通過規定篩層和無使用價值的物質，包括：篩下物、無機雜質、有機雜質。各類雜質定義描述如下：篩下物（通過直徑3.0mm圓孔篩的物質）、無機雜質（泥土、砂石、磚瓦塊及其他無機雜質） 、有機雜質（無使用價值的玉米粒、異種糧粒及其他有機雜質） 。雜質檢測方法按GB5494規定執行。3.異種粒：指樣品中混有其它種類玉米粒、糧粒的比率。4.衛生指標項目驗收標準允收標準退貨標準檢驗方法麥角（為不得檢出不得檢出檢出GB/T5009.36黃曲霉毒素B1,閔/kg<20.0>20.0GB/T18979脫氧雪腐鐮力菌烯醇，科g/kg|<1000|>1000|GB/T23503赭曲霉毒素A,（ig/kgW5■>5GB/T23502工米為、莓場酮，g/kg<60>60GB/T5009.209鎘（以Cd計）,mg/kg<0.1>0.1GB/T5009.15鉛（以pb計）,mg/kg<0.2>0.2GB/T5009.12備注：1.以上衛生指標要求供應商每半年提供一次官方檢測證明.其余衛生指標、農殘指標應符合 GB2715GB2763及國家有關標準的要求，并請供應商提供保證函，.請供應商提供不含轉基因保證函 。包裝、貯運指標用符合食品衛生法要求的塑料編織袋包裝；且要求外觀整潔、無污染、受潮或泄漏、破損現象。外包裝上應標明：食品制造商名稱、地址、生產日期、品名、凈含量、級別、保質期等符合GB7718的要求，不允許將合格證放置于外袋與內袋之間，可在外袋進行合格標示（如在外袋上蓋合格章或以鮮艷色彩將合格證縫合于封口處） 。不得與有毒、有害、有異味及其他易污染物品混運、混貯，運輸過程應保持干燥，并備有防雨、防潮措施；貯存于通風、干燥的庫房內，需用離地面 10cm以上的墊倉板鋪墊地面。每批原料供應商均應提供合格的檢驗報告單。說明事項本驗收規格中感觀指標及包裝、標示、貯運指標有任一項不符合者一律做退貨處理。原料倉儲管理制度目的為保證原料的質量安全，防止交叉污染及特殊原料因環境變動而發生變化，保障原料在保質期內質量穩定，建立原料倉儲管理制度。適用范圍適用于本公司各種原料的倉儲管理。管理職責原料保管員對各原料的安全保管。原料保管員對各特殊原料倉庫內的溫濕度控制。原料保管員及品管員掌握倉庫內原料的庫存情況。具體條款規定原料批次規定：同一供應商同一天卸貨的同種原料（商品名稱、通用名稱均相同）視為一個批次。按照分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區域標示明顯，分布合理，倉儲科應有適當的《原料庫位規劃圖》方便原料的進出管理，確保原料先進先出。對于按危險化學品管理飼料添加劑的存放，要設定專門的貯存間或貯存柜，采用雙人雙鎖管理，同時設立清晰的警示標識。原料堆放時，一般不允許在上批原料的基礎上繼續堆放，原料保管員要執行先進先出的原則（特殊情況時以品管部出具的原料使用通知為準） 。貯存原料的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存原料損壞或變質；害蟲、害鼠防治，每半年至少實施 1次，并建立《害蟲害鼠防治記錄》 。庫管員在阿佳希系統中品管部檢驗結論為“合格”后，應及時辦理入庫手續，將“黃牌”標識取下，懸掛“綠牌”標識（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定懸掛“紅牌“標識，等待不合格品審理。接到《不合格品原料處置記錄》后按處置結論執行。油脂存放在陰涼、通風處或油脂存儲罐中，生產部應確保油脂保存罐具有密閉性，以防氧化。庫存原料存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻5厘米以上，并與屋頂保持一定距離，但最高只能有 3層托盤；不同品種原料的垛與垛之間應有適當間隔，應至少大于 5厘米；相同品種原料的垛與垛之間的間隔應不妨礙叉車操作為宜，必要時應保持3厘米間隔對于倉儲期間出現的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。原料入庫后，應按照“一垛一卡”原則對原料實施垛位標識卡管理，垛位標識卡應當標明原料名稱、供應商全稱或簡稱、垛位總量、出入庫數量、檢驗狀態等信息。原料領用后，原料保管員必須填寫《原料垛位標識卡》 ，如實記錄取用的日期及數量。每種原料使用完畢后，原料保管員應將《原料垛位標識卡》收集保存，保管期限不得低于一年，以備追溯使用。檢驗發現不合格品時，由抽樣員加貼標識卡，懸掛“紅牌”標識；品管部品控員（QA每周應對庫存原料進行檢查，填寫《原料質量監控記錄》對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯存間，保存溫度范圍與上述原料標簽要求一致，庫管員應對溫度進行監控和記錄，填寫《溫度監控記錄》；當氣溫連續 5天低于設定溫度時，庫管員應每周觀察記錄一次溫度情況；當氣溫連續 5天高于設定溫度時，庫管員應每天觀察記錄一次溫度情況；《溫度監控記錄》應包括設定溫度、實際溫度、監控時間、記錄人等信息。藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。原料庫要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴禁火種入庫，不準任何人攜帶易燃易爆物品入庫。相關工作記錄《原料垛位標識卡》《害蟲害鼠防治記錄》《原料質量監控記錄》《溫度監控記錄》****害蟲害鼠防治記錄年月日編號：****-3-SC-004防治區域防鼠措施（選取一種）數量防蚊蠅措施數量效果檢查生產區成品庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它原料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它小料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它配電室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它車間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它衛生問防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它生活區辦公室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它食堂防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它餐廳防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它

廠區防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它其它地方防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它實施人：生產部主管:****原料質量監控記錄日期：監控人：編號：****-3-PG-006原料名稱監控內容袋裝大宗原料保質期雨淋情況外包裝情況結塊發熱異味感觀散裝大宗原料倉儲溫度通風情況周轉周期結塊發熱異味感觀小料保質期雨淋情況外包裝情況結塊保存劃、境袋口密封情況感觀

異常原料名稱異常原料情況描述異常原料處置方式異常原料處置結果注：上述情況正常時劃“，”，異常情況時劃“X****溫度監控記錄設定溫度：＜20C編號：****-3-PG-007監控日期監控時間實測溫度C記錄人

異常情況處理說明原料質量監控制度.目的為保證庫內原料質量，定期對原料進行質量監控，建立原料質量監控制度。.適用范圍適用于本公司各原料的質量監控。.管理職責原料保管員對各原料的質量巡查及保存條件的管理。品管部及化驗室對倉庫內存留的原料進行抽檢并進行質量判斷。.具體條款規定監控方式、頻次及異常情況界定日常巡查：日常巡查由庫管員負責，如發現異常情況包括原料發熱、霉變、氣味異常、蟲蛀等，及時報告品管部主管。每周巡查：每周巡查由品控員負責。監控內容巡查內容：原料感官情況（包括氣味、顏色、霉變、蟲蛀） 、原料使用情況、特殊原料保存條件情況，品控員（QA每周填寫《原料質量監控記錄》。理化檢測：對有異常變化的原料進行實驗室檢測。處置權限及方式不影響飼料質量安全的異常情況，由品管部主管安排，盡快在生產中使用，必要時上報集團技術部配方專員對配方進行適當的調整。如發現影響飼料質量安全的異常情況（產生致病菌、霉變變質、發現有國家明令禁止的雜質、衛生指標超標等） ，品管部主管應及時向總經理匯報，并立即停止使用異常原料，經評估后進行相應處理。.相關工作記錄《原料質量監控記錄》預防交叉污染管理制度目的為控制飼料生產過程中有毒、有害成分因設備或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質在不同品種之間發生交叉污染，制定本制度。適用范圍本制度主要規定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預防措施，適用于本公司生產過程控制。管理職責品管部主要負責飼料加工過程中交叉污染預防措施的制定，并監督執行。生產部主要負責生產過程中各類清潔措施的實施。交叉污染的預防措施不同品種的生產順序與計劃原則預防交叉污染最有效的措施：生產部在制定生產計劃時，應遵循 “沒有藥物的在前、有藥物的在后 ”的順序原則。每次提升原料到配料倉，轉換分配器以后，必須安排巡倉人員驗證確認；相關工作記錄《中控作業記錄》

設備、流程清理方案廳P設備設施名稱清理周期清理方式及要求1投料坑每個品種清掃、氣管吹，無殘留料，無粉塵2投料刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃3主料提升機底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃4粉碎機粉碎腔更換色澤、營養成份差異大的原料時清掃門蓋內壁及出料腔內壁的粘附料并用氣管吹掃5粉碎機房每班清掃房內地面物料及粉碎機外表粉塵6粉碎料提升機底座三天取卜插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內部及外表8成品提升機更換色澤、粒徑差異大或不同類別飼料時取卜插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內部及外表11原料初清篩每班用手清理篩筒及篩孔內的雜物12永磁筒每班將磁體上吸附的含鐵物料清除干凈17刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃30打包秤每個品種每個品種接料結束后先用橡膠錘敲打秤斗，后用氣管吹洗秤斗內外34飼料倉庫每班生產結束后先用氣管吹凈設備表面和死角的粉塵，再用掃把清掃地向衛生并分類收集、標識、轉運、堆碼各種物料35成品輸送帶每個品種每個品種接料結束后清掃、收集對應輸送線產生的回料****中棒作業記會年月 日接班時間： 時分：累計總產量：編號：****-3-SC-008產品名稱配方編號作業時間混合時間清洗料使用記錄理論產量（噸）實際產量（噸）損耗率（%）成品倉號生產線清洗記錄現場衛生考核結果交接記錄與異常分析清洗料名稱清洗料使用情況描述使用時間清洗料原料重量清洗過程描述清洗時間項目結果桌面清潔椅子擺放位置雜物堆放情況模擬屏清潔門窗，玻璃清潔打印機清潔地面清潔生產指標考核生產效率停機率時產量電耗電量油脂添加量液蛋添加量校秤次數有不合格發生時，采取的糾正措施：注：以上現場考核結果，符合要求劃“，”；不符合要求劃“X”，并注明采取的糾正措施操作人：審核人:生產現場外來污染控制1.目的為控制飼料生產過程中的外來物質，防止外來污染對飼料產品造成不良影響，制定本文件。2．適用范圍本制度主要規定了飼料生產過程中環境衛生控制措施，生產現場物料管理，適用于本公司生產過程控制。3．管理職責生產部主要負責生產現場的管理。品管部主要負責生產現場的監督檢查。4．外來污染的控制措施衛生控制廠區環境衛生的控制廠區路面、 停車場、綠化區的環境衛生由行政人事部負責監督管理，必要時安排專人實施衛生清理，清除垃圾、保持清潔；每天上班前， 各班組分片負責各自作業區域的環境衛生進行清理、清掃， 保持廠區整潔、減少塵土飛揚；設備人員每天檢修設備，應包括廠區排通，無污水、污泥污染廠區地面和車間周邊環境；廠區內易于產生粉塵的鍋爐房、 玉米投料口等生產設施， 生產部必須按國家環保標準的要求設立除塵器并保證其正常運行；廠區設立的更衣室、衛生間、公共廁所、洗澡間等衛生設施，由生產部安排專人每天沖刷清掃，保持清潔；廠區內設立的垃圾池、 移動垃圾箱、 廢料貯存庫等， 應由生產部安排專職人員清理，每日清理一次，垃圾當日出廠;進入廠區的車輛由門衛負責監督管理， 設立限速標志、建立排隊等候秩序等， 以減少揚塵污染；廠區建筑物改造， 如果涉及外來施工單位。由生產部負責建立書面施工合同， 約定施施工現場的衛生要求。原料的雜質控制每批原料采購， 采購人員應在采購合同條文中明確對原料雜質的控制要求。 包括物理雜質、化學雜質、生物雜質等；原料到廠驗收時， 生產部抽樣員應先檢查原料運輸車輛衛生狀況。 如果有運輸化學物品、運輸活畜禽的跡象、同車運載其它不清潔物品，則應拒絕接收；驗收液體類的原料， 如油脂、液體蛋氨酸、 酶制劑等， 應檢查其包裝桶的衛生狀況。嚴禁二次使用化學物質包裝桶盛裝液體飼料原料，除非供方能夠提供對包裝桶清洗合格的證據；進筒倉的原料，在使用原料自動提升系統卸貨時，應開啟使用初清篩、除塵器、永磁筒等除雜設備；生產設備上的各類永磁筒除雜設備， 由生產部指定專人管理維護， 并每天定時清理除雜；原料的貯存場、庫設立的防鼠、防鳥措施，由保管員每天檢查，確保有效。生產現場的雜質控制品管部現場品控員每天巡回檢查生產車間各崗位，禁止使用玻璃、陶瓷、塘瓷、生銹等易碎、易斷裂、易生銹的器具并填寫《現場質量巡查記錄》 ；生產部機修工應每天巡視檢查所有生產設備，檢查發現生產設備出現生銹、斷裂、易脫落現象，立即提出更換維修；進入車間的各崗位人員不允許攜帶與生產無關的個人物品， 個人的玻璃飲水杯、 手提包等物品應由生產部規定專門的地點存放；制粒機、粉碎機等需要多次拆裝更換的設備， 由生產部配備專用的工具柜存放工器具和配件。工具使用完畢立即放回原處；品管部負責監督， 大宗原料的入庫提升必須開啟除雜設備處理，去除雜質。 原料投料口必須設立過濾柵欄，投料時去除繩頭、秸桿、結塊等雜質；成品發貨裝車前， 成品發貨員必須檢查成品運輸車輛衛生狀況。 成品運輸車輛不得同車運輸化學物質，不得殘存鐵屑、玻璃碎片、沙石等硬雜質；生產車間有玻璃使用的崗位，例如門窗、操作屏、燈管等，應加貼防暴膜、防爆罩等措施；生產過程中如果發生門窗玻璃破碎、燈罩損壞、工器具斷裂，由生產主管監督，必須采取清理評估措施，確保無遺漏雜質。產品接觸面的衛生控制直接接觸產品的設備，在安裝使用前，由品管部和維修人員對設備進行檢查驗收，確保設備內壁是耐腐蝕、不生銹、表面光滑的無毒材料；小料預混合稱量的工器具，必須是不銹鋼或塑料制品，內壁光滑易清洗，無生銹、腐蝕、易斷裂物品，不符合要求的不得使用；每天生產完畢， 各崗位操作人員必須將設備內壁用敲打、震動、 吹氣等方法清理干凈；小的工器具必須用刷子清理；液體散裝油罐、液體添加設備、立筒倉、配料倉等大型存儲設備，由生產部每月至少進行一次放空清理，清除沉淀的雜質；清理時應形成《清理記錄》 。用于粘性或液體物質的盛裝的工具， 如果不易清理干凈。 使用后須用清水沖洗干凈，倒立放置；生產部主管每天下班前， 應檢查所有工作現場及工具的衛生狀態， 做到清潔、 整齊，并檢查各崗位的操作記錄；每天上班開工前， 各崗位設備操作人員應先檢查設備內壁和現場衛生， 防止殘留物或上次未做完的產品；直接接觸產品的包裝內袋材質應符合 GB8946勺要求，達到食品級衛生要求。生產現場物料管理生產現場的原料要按照分類貯藏的要求做好庫存工作，各原料區域標示明顯，分布合理。垛與垛之間、垛與墻之間的通風道內不許有任何異物。對于倉貯期間出現的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。要保持原料庫生產現場清潔，及時清理雜物。對用于洗倉產生的物料（玉米或豆粕）需單獨接出放在固定區域并做好標識，留作用于相同料號的下次生產。生產過程中的中間品應明顯標識、單獨存放。返工料及不合格品的應明顯標識，進行隔離。設備潤滑油脂和清洗劑的管理在添加設備潤滑油脂時，應按照設備要求進行灌注， 不可將油脂溢出密封圈外，并將撒漏在密封圈外的潤滑油脂擦拭干凈。用清洗劑洗設備時，要防止清洗劑散入飼料原料中，清洗設備后需將現場打掃干凈，待清洗劑揮發或擦拭干凈后，設備才可投入正常使用，清洗過程中產生的殘渣不可混入飼料。嚴禁將潤滑油和清洗劑混入飼料，尤其是飼料用油脂中。設備維修作業的要求不得在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。進車間維修設備應將設備上的原料、成品殘留清理干凈， 對設備周圍的原料、成品進行遮蓋防護，以防受到雜質污染；維修完畢后要對現場進行清理，嚴格填寫《設備維修記錄》 ，控制維修工具及零部件散失。****設備維修記錄編號：****-3-SC-009維修日期設備名稱設備編號維修部位故障描述維修方式及效果現場衛生清理情況檢查維修人注：每次進車間維修設備時記錄。以上現場衛生清理情況檢查，衛生清理合格劃，衛生清理不合格劃“X”時應注明采取的糾正方式。生產部驗收人：

****現場質量巡查記錄年月日編號：****-3-PG-007巡查位點巡查時間巡查內容異常情況描述及處置方式處置結果巡查人大料投料□原料感觀狀態□現場衛生□原料雜質清理口廢包裝袋收集整理整潔□工作記錄大料裝卸□原料感觀狀態口原料碼垛整齊□現場衛生口撒漏的原料清理□原料垛位標識制粒□人員是否在崗口現場衛生清□調質溫度口調質時間□喂料速度□工作記錄中控□人員是否在崗口混合時間設定□液體添加□配方輸入驗證□工作記錄打包□成品感觀檢查口包裝袋□標簽□包重復核□工作記錄小料配料□原料擺放有序口配料秤準確□配料單清晰明確口配料工器具清潔□配料工作記錄小料預混口混合時間設定口小料專用袋口分裝稱量準確口人員防塵措施配戴口工作記錄小料投料□現場原料擺放有序口與中控的信號指示明確口投料前復核□現場衛生整潔口工作記錄立筒倉口人員監控在場口除雜、除塵設施正常用使用口撒漏料及時清理入倉成品庫□垛位整齊、垛位卡齊全口無撒料漏料現象口無成品污染口無蟲害鼠害跡象□發貨記錄原料庫□垛位整齊、垛位卡齊全口無撒料漏料現象□無原料交叉污染□投料認真記錄口無蟲害鼠害跡象小料庫□各品種垛位整齊□垛位卡齊全，標識明確□無撒料漏料現象口發料后認真記錄垛位卡液體添加□油脂、液體植酸酶、液體蛋氨酸、液體防霉劑等校稱口油脂、液體植酸酶、液體蛋氨酸、液體防霉劑等添加量準確性其它現場注：以上檢查內容，符合規定要求劃，不符合規定要求劃“x”，并描述存存問題和糾正措施。 審核人:防鼠防鳥管理制度目的為控制飼料廠的害蟲、害鼠及鳥，防止因害蟲、害鼠及鳥的傳播污染而影響飼料產品的質量安全，制定本制度。適用范圍本制度主要規定了本公司的害鼠、蚊蠅類害蟲和鳥的控制措施。管理職責生產部主要負責廠區害蟲、害鼠及鳥的捕滅和控制。控制措施害鼠的防治飼料廠害鼠的防治應以預防為主， 不能使用化學藥物毒餌。 害鼠防治的最主要措施是保持清潔衛生、消除衛生死角，以防止害蟲害鼠滋生；各車間、各部門、各倉庫、地下室等應及時清除雜物、消除衛生死角；廠區圍墻附近、周邊環境應每天檢查，清除雜物及衛生死角；廠區內的垃圾桶由行政人事部管理，每天清理一次，垃圾當日出廠；食堂、衛生間、洗澡間等處的排水管道口，應設立金屬防鼠地漏網，以防止害鼠從下水道進入廠區；生產部負責確定出飼料廠防鼠工作的重點部位；生產部在重點防鼠的防鼠點設立捕鼠夾、捕鼠籠、粘鼠板、擋鼠板等防治措施；大規模的滅鼠活動，每年不低于 2次。由生產部負責聯系有資質的專業防鼠部門，采取有效措施，實施大規模的滅鼠活動。并建立《害蟲害鼠防治記錄》 。害蟲的防治害蟲防治的重點主要是飼料原料中的糧食害蟲、以及生活環境中的蚊蠅等；品管部應定期對大型筒倉的內部進行檢查， 每月至少一次。 以防止糧食害蟲的大面積滋生;液體原料、 膏狀原料的貯存應方式必須密閉， 防止蚊蠅害蟲滋生。 并盡量減少庫存量、加快周轉；品管部負責監督滅蟲藥物及其使用方法， 藥物種類必須符合國家的相關規定， 噴灑范圍只適用于非生產場所。防鳥措施倉庫和車間門窗安裝防鳥網。定期修剪樹木，樹木離倉庫和門至少保持一米以上。死害蟲害鼠的處理要求實施藥物滅蚊蠅后， 滅蟲人員應對現場進行清掃， 將殺滅的害蟲收集后送鍋爐房內焚燒銷毀處理；食堂入口處的滅蠅燈，由行政人事部負責定期清理，并將清理的害蟲作銷毀處理；滅鼠活動中捕到的死鼠， 一律用一次性塑料袋送鍋爐房內無害化焚燒處理。 并對捕鼠現場進行清洗消毒處理。產品標簽管理制度目的為確保標簽內容符合國家相關法律法規及標準，保證標簽的科學管理，加強對產品的質量安全管理，制定本規范。適用范圍適用于本公司產品標簽的設計、審核、保管、使用和銷毀等過程的管理內容和要求。管理職責品管部負責任負責標簽的制定和審核。采購部負責標簽的制作生產部負責標簽的驗收、保管及使用。具體條款規定標簽設計標簽設計應符合《飼料和飼料添加劑管理條例》 、《飼料標簽》標準以及其他相關規定。審核品管部負責標簽的制定與審核工作， 在產品定型后即由品管部根據原料組成和預混料添加藥物要求編寫標簽板式和內容，排版完成后，經品管部經理審核，將標簽通過“協同辦公系統”傳送至總經理批準。品管部將批準后的標簽樣稿通過“協同辦公系統”傳遞給采購部，由采購部主管與相應的印刷廠聯系排版。印刷廠在收到標簽草稿及訂單后，進行格式等內容的修改， 定稿后，將版樣回傳給公司品管部主管，經品管部主管審閱簽字后，由采購部將品管部簽字后的樣稿分別傳品管部、生產部，同時通知印刷廠家印刷。標簽到廠后， 抽樣員按照簽字后的樣稿對標簽進行驗收， 檢查標簽包裝外觀有無污跡、破損、品名、規格、數量是否準確，凡不符合要求的應予拒收。保管生產部編織袋標簽保管員負責公司標簽的保管工作，專柜存放標簽，要有完善的標簽領用記錄。使用標簽使用過程中，首批標簽必須經過品管部確認無誤后，方可使用，品管部要不定期檢查標簽是否與當期生產情況相符。TOC\o"1-5"\h\z打包組組長按照生產計劃， 到標簽保管處領用標簽。 領發雙方共同核對數量后填寫 《標簽和包裝袋領用記錄》 。領出的標簽，由專人按照生產批次、數量加蓋生產日期印章。在蓋章過程中，將印刷錯誤、破損的不合格標簽檢出并進行清點，做好記錄，并到倉庫中領用新標簽。打包工將蓋好日期的標簽直接縫在袋口處，標簽上的內容要完全暴露在外。品管部通知暫時封存的標簽和作廢的標簽， 標簽保管要分別放到專門的儲存柜中， 沒有品管部的書面通知。標簽不得改做他用或涂改后再用。產品結束后，包裝組組長要認真清理剩余標簽數量，并退回標簽保管處。已經加蓋生產日期的標簽，當班沒用完時，下一班次不準使用，按損毀數量處理。銷毀印刷殘次標簽、生產部退回加蓋生產日期的標簽，印刷內容不符合要求，不能繼續使用的標簽要按照規定銷毀。每月品管部對封存標簽和作廢標簽進行檢查， 確認不能使用后， 由品管部主管向總經理提出申請，寫明數量、作廢原因，集中銷毀。作廢標簽由生產部主管親自到鍋爐房中進行焚燒銷毀，不得由其他部門人員代為銷毀，不得將作廢標簽隨意拋灑到垃圾場。相關工作記錄《標簽和包裝袋領用記錄》****標簽和包裝袋領用記錄班次： 領用時間： 編號：****-3-SC-010產品名稱領用物領用數量班次用量損毀數量剩余數量領用人備注包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽

包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽包裝袋標簽保管員： 生產班長審核：生產設備管理制度.目的為保證生產設備的質量，確保生產設備正常運行，使生產設備得到更好的維護與保養，建立生產設備管理制度。.適用范圍適用于本公司各生產設備的管理。.管理職責大型生產設備及配件由集團統一招標采購，其余設備配件由分公司自行采購。生產設備由生產部統一管理，機修科負責設備日常維護保養。.具體條款規定設備配件采購與驗收管理辦法審批權限及范圍由集團統一招標中標的配件包括：環模、壓輾、錘片、篩片。凡未列入集團中標的供應商，一律不得采購使用。擅自采用的，各公司財務部不予付款。由分公司采購的配件：軸承類、電器類、三角帶類、閥門管件類，螺栓、封包機配件、照明類，封包線、鋰基脂類 ，皮帶畚斗類等采購一定要由質量可靠的大廠家供貨，過程要貨比三家，確保采購配件價格公平、質量最優；所有配件采購要與供應商簽定購買合同，對質量要求要準確明晰；分公司生產部經理負責詢價，采購。采購與驗收程序各公司所需配件以采購申請的形式先由本公司總經理及集團生產經理簽批，然后由分公司生產部經理與供應商簽訂合同（零星配件除外）；注明備品備件名稱、規格型號、數量,質量要求，貨到廠時間、到站地點、接貨人、聯系電話等；各公司要于每月12日前提報本月下旬及次月上旬配件采購計劃，維修計劃，集中采購，盡量減少零星采購時間，各公司機修科長根據配件的使用和庫存情況負責《零配件采購計劃》的編制，生產主管根據月維修計劃與配件費用控制要求進行機物料消耗數據對比分析，每月生產會議向集團生產經理匯報。各公司生產主管負責驗收配件的質量控制，配件使用的性價比數據采集，以及配件出現問題后按合同約定向配件供應商進行違約索賠工作；機修科長與五金保管負責配件的日常管理，包括建賬、保存、維護保養、配件收發、舊件回收工作；內容及要求設備配件采購渠道管理a.屬定點采購的配件無特殊情況必須到定點供應商處采購，否則出現價格偏差由采購人員負責，每月將采購配件價格報公司總理和集團生產經理審批后方能執行采購。b.屬統一采購的配件由集團進行招標采購，根據各公司的采購計劃在中標廠家進行采購合同的簽訂。c.每季度對中標廠家的供貨質量、價格、供貨的及時性進行評審對于較差的供貨單位予以更換。采購合同的簽訂a.由生產經理根據配件的技術要求和性能、質量、三包、價格等事項進行協商。b.屬第一次采購的大型配件采購合同簽署前應報集團生產經理審批，審批后，草擬合同經相關人員會簽后蓋合同章，合同生效。d.合同生效后，采購人員應嚴格按照合同進行采購設備檔案建立與管理設備臺帳最先由飼料公司項目籌建組建立，一式 2份，其中1份應于向分公司移交新廠時移交給分公司生產部，另1份由飼料公司項目籌建組保管；分公司生產部接收后要將設備臺帳與車問設備及外圍設備進行對照，確信準確無誤后進檔保存；在設備投入運行后，如對設備進行了技改或更換，應對設備臺帳作出更正。各分公司設備臺帳保存在生產部。單機設備檔案由生產部接收車間后半年內建立。其中的設備臺帳是設備總臺帳中該設備頁的副本；特殊內容根據設備實際情況與設備臺帳一起記錄進檔；非標準配件的規格和圖紙應于該配件第一次維修或更換時測繪產生并進檔；設備使用說明書缺損的應盡快向生產廠家索取或向兄弟公司尋找同型號設備說明書制作復印件；維修記錄則應于每次維修完畢后填寫維修卡進檔；其余內容根據設備實際情況補充。單機設備檔案保存在生產部。通用配件檔案由生廠部接收后半年內建立齊全，保存在生廣部。配件庫存計劃由生產部于接收半年后根據實際使用情況，會同維修工、每月上報《零配件采購計劃》時將所需采購配件庫存作備注一同上報，經集團生產經理審批后方能執行。配件庫存記錄第一次由配件保管和維修工在生產部經理指導下建立；使用過程中的配件庫存由配件保管根據配件的入庫和出庫進行記錄，保證帳物相符；入庫和出庫記錄上應有采購繳庫人和領用人的簽名。配件庫存記錄保存在五金配件庫，由保管根據入庫和出庫情況填寫飼料加工設備操作規程生產設備的性能直接影響產品的質量，企業應加強對生產設備及輔助設備的管理，制定生產設備管理制度，建立關鍵生產設備操作規程，按照“一機一檔”的要求管理好生產設備檔案，做好設備維護保養記錄、維修記錄。確保所有生產設備處于正常工作狀態。企業要定期檢查鍋爐、壓力容器等特種設備的安全性能，還要定期檢定或校驗計量秤、地磅、壓力表等測量設備。確保生產輔助設備處于正常工作狀態。玉米接收系統操作規程接收操作規程a.開機前的準備工作—核實投料數量和進倉倉位。—檢查三通、閘門所處位置是否正確。—清理投料區域的雜物。—檢查作業設備內部和各種管道是否堵塞。—永磁筒內磁性雜質是否清理。—設備操作門是否壓緊密封。—機器傳動部分是否正常。b.開機生產—系統啟動原則：先外轉設備再生產設備；先輔助設備再加工設備，先后再前。—開機順序：空氣壓縮機一風機一脈沖除塵器倉頂刮板一斗提機一清理篩一斗提機一投料口刮板—嚴禁設備帶負荷起動，待設備運轉平穩后方可投料。—設備起動后，必須空車運轉2分鐘，觀察各部分運行是否正常，如果正常方可投料。—在運行過程中，隨時觀察有無粉塵外溢現象及異常聲響。如有，應及時停機檢查，排除后方可重新投入生產。—隨時檢查清理設備雜質收集情況，及時作好雜質的收集與處理。—運行過程中，應根據風選出雜口雜質情況，及時調整風選風機的風量。—投料量應均勻一致，不能忽多忽少。—隨時清理柵欄上的雜質，并定點存放清理。—隨時作好投料現場的清潔衛生工作。—如發生堵機現象，應立即停止投料，及時停機，盡快排除設備、溜管內的積料，再開機運轉。排出的積料當班必須加入料流中。—玉米包裝袋應抖動干凈，空包裝袋應定點放置。—投料時應注意玉米的外觀質量，發現問題應停止投料，并報告主管。—投料過程中應注意觀察除塵器風機出風口處的粉塵情況，如果粉塵濃度過大，應檢查除塵器布袋是否完好無損。—每班至少清理永磁筒內磁性雜質兩次。—停機前，應先停止投料，待系統運轉2分鐘后，方可停機。c.停機及停機后工作—投料結束后，系統的停車應根據工藝流程，按開機相反的順序，先停前路，再停后路；先停生產設備，再停外圍設備。——待系統所有設備停機后，關閉系統總電源。——停機后，對所有設備進行檢查，特別在生產中出現過不正常現象的設備。如發現問題，應及時檢修。—及時處理包裝袋和清理篩清理出的雜質。—清理永磁筒內磁性雜質。—全面作好投料現場和設備的衛生工作。—收拾好工具和材料，并定置存放整齊。4.3.1.2系統單機設備的操作規程a.雙筒初清篩的操作規程—操作者應熟悉機器性能，了解機器的結構及各個操作點的作用和調整方法。—先啟動除塵風機和風選風機，再啟動主機和小雜出料螺旋 （如果有）。—開機前應對傳動裝置、防護裝置、各部件的緊固螺栓進行常規檢查。—篩筒應轉動靈活，不得有卡碰現象。—待開車運轉正常后方可進料。—機器在運轉過程中，如出現振動和異常聲響、軸承溫升過高，應立即停機檢查，待故障排除后方可出現生產。—應根據玉米的含雜情況調整風選風機的風量。—機器不能超載工作，停機前首先中斷進料，待機內物料清理完畢后方可停機。—停機應先關停除塵風機和風選風機，再停主機。b.斗式提升機操作規程—開車前作常規檢查：各處螺栓、傳動裝置、安全防護罩是否完好無損。—檢查畚斗袋的松緊度是否合適，畚斗有無松動、變形或磨損。—啟動提升機待運轉正常后，方可供料。—供料量應均勻適當。—定期檢查操作機座上的張緊輪，糾正畚斗帶跑偏。—通過觀察窗觀察運行情況，如有異常應停機檢查。—停機前，應先停止供料，再繼續運行1分鐘左右，待機內物料排空后，方可停機。—運行中，如無特殊情況，不得負載啟動或停機。—一旦發生堵塞，應立即停止供料，然后抽開機座下的插板，排除堵塞物料。排堵時嚴禁用手伸入機座內扒取c.脈沖除塵器操作規程—除塵器在使用前30分鐘，打開空壓機。—待噴吹系統壓力達至7kg/cm2左右時，依次啟動關風器、脈沖控制儀系統。經過5分鐘后，再啟動風機。—調節脈沖儀控制鈕，使噴吹系統0.5?1分鐘噴吹一次，每次噴吹5秒鐘左右。—壓縮空氣過濾器和除塵器上的氣包每班排污 1?2次，并擦拭干凈。—定時打開放水閥，放掉殼內的積水油污等積聚物。—隨時觀察出風口的粉塵濃度，如發現出風口冒灰，說明布袋已破損，應及時維修或更換。—如果出現刺耳尖叫聲，說明脈沖閥膜片已損壞，應立即更換。—停機應先關風機，過5分鐘再關閉脈沖控制儀和關風器。a.圓筒初清篩操作規程—開機前應檢查篩筒內有無積存的糧粒及雜質，如有應及時加以消除。—檢查各聯接部位，用手扳動傳動機構的皮帶，機內不得有影響工藝效果和安全的異物，不得有松動和卡、碰、擦等異常聲響，篩體運轉靈活，不得有軸向位移。—先點動初清篩進行空載運行，篩筒轉向應與標牌的指向一致。—先啟動初清篩使用的風機，并要求在篩筒平穩的狀態下空車啟動，待運轉正常后方可進料，流量應由小到大逐漸增加到正常負荷。切忌進料流量過大，以免沖擊篩筒。—定期檢查清理效果（下月卻料中所含原料不得超過2%大雜中不得含有料粒），發現下腳料及大雜中原料含量超標時，要查明原因，及時處理。—停機前，應先停止進料，待篩筒繼續運轉1?2分鐘，機內物料排盡后方可停機。—初清篩必須空載啟動，嚴禁超負荷運行。—在作業過程中，應注意觀察篩筒運轉情況，如發現異常，應立即停機檢查。一一作業過程中，如遇停電或其它原因突然停機，在重新啟動前，應先打開初清篩的觀察門，檢查并排除篩筒內積存物料，關閉觀察門。—篩筒、襯板、清理刷磨損至不能正常工作時，應予立即更換。—定期用手觸摸減速器外殼，檢查油溫是否正常（正常工作情況下，油溫不得超過70C）,從觀察孔察看油位是否正常，如發現有異常聲響或設備發生其它故障時，應立即停機檢查，更換減速器的磨損件。4.3.3粉碎系統操作規程粉碎機操作a.粉碎機必須空載啟動，嚴禁帶負荷開車。b.在作業過程中，如遇停電或因故突然停機，在重新啟動前，應先打開粉碎室兩側操作門，檢查并消除機內余料，確認空機無誤后，關閉兩側操作門，按照操作順序，重新啟車。c.粉碎機運轉過程中，嚴禁打開粉碎機的蓋板，如須打開時，必須先停機，待粉碎機靜止后，并掛上“禁止合閘”或“禁止啟動”等警示牌后，方可進行。d.檢查或更換篩板、錘片等易損件時，在打開粉碎機兩側操作門前，都必須先切斷電源，并掛上“禁止合閘”或“禁止啟動”等警示牌后，方可操作，以確保人機安全。e.粉碎機在運轉過程中如出現強烈振動或異常聲響的情況，應立即停機檢查，找出原因，排除故障后方能按正確順序和步驟重新啟動。f.為確保粉碎機的正常使用，不能選用非正規企業生產的錘片、篩板等易損配件。以免降低粉碎機的粉碎效率，引起機體的振動，增大噪聲，增加設備使用成本，同時也降低了設備的安全使用性能。開機前的準備工作a.根據對原料和成品的粒度參數要求，結合粉碎工藝的具體組成形式，按工藝參數選配、確定粉碎機篩板孔徑的大小規格。b.打開粉碎室兩側操作門，檢查并確認篩板完好無破損，安裝正確；錘片完好，轉動靈活;檢查轉子轉動是否靈活，并不得有卡、碰、摩擦等異常聲響。c.檢查粉碎室內有無物料或雜物，若有應及時清理干凈，然后關閉操作門，并將鎖緊裝置鎖緊到位。d.檢查氣缸、電磁換向閥、行程限位開關以及各聯接部件，不得有松動。e.檢查粉碎機的正反轉和導料板方向，保證所粉物料流向與粉碎機轉向向一致。開機程序及生產過程控制a.在確認后序設備已開始正常平穩運轉，并在保證人機安全的情況下，方可啟動開車。空機運轉2?3分鐘，觀察粉碎機運行是否平穩，有無異常現象，空載電流是否在規定范圍內，待一切正常后，方可進料，進料前吸風系統必須處于正常工作狀態。b.運行中，應把物料流量調節在粉碎機額定工作電流之內（ 80%-95%,喂料應均勻，不得忽多忽少，以保證電機在額定負荷下工作。瞬間過負時間可允許控制在 2?5秒內。c.在作業過程中，對粉碎后的物料要勤檢查，其粒度應符合工藝要求，若發現含有整粒或有較大顆粒的物料，應停機檢查篩板有無破損，若有破損應立即更換。d.工作完畢，應先關閉喂料裝置，停止進料，讓粉碎機繼續運轉1?2分鐘，把設備內物料全部粉碎排出后，方可停粉碎主電機，待2-3分鐘后停止除塵器脈沖，已達到有效清理布袋。停機后工作a.停機后，對粉碎機進行檢查，發現問題及時解決；b.停機后，必須清理粉碎機入口處磁板上或喂料器上的磁性雜質；c.停機后，做好設備的清理和設備周邊環境衛生工作；d.收拾好工具和材料，并定點存放；e.認真填寫《粉碎作業記錄》并作好交接班工作。突發事故處理程序a.突然斷電和后續設備堵機關閉手動插門一一喂料器、粉碎機按鈕復位一一排除機內物料一一來電后按程序空載啟動b.異物入機、振動較大、聲音異常關閉喂料器一一關閉粉碎機一一檢查原因一一重新按程序空載啟動粉碎機a.破碎機的調整—軋距的調整不同直徑的顆粒，應有不同的破碎軋距，一般軋距為顆粒直徑的 1/2—2/3先松開鎖緊手柄，轉動調節手輪，帶動調節螺桿，使慢輾軸承座前后移動，即改變了軋距大小。軋距大小可在指示牌上顯示或用塞規量取。調整好后，再用鎖緊手柄鎖緊。在調節時一定要使兩端軋距相等，即兩軋輾平行。—彈簧壓力的調整為了保護輾齒不受損傷，應調節好軋距調節機構中壓緊彈簧的壓力，其大小可由兩個調節螺母進行調節。壓力大小通過彈簧長度來實現。不同型號的破碎機具壓緊彈簧長度不同，可參考說明書進行調整。—皮帶預緊力調整定期調整皮帶預緊力至規定要求，使機器處于最佳傳動狀態，其張緊是通過彈簧惰輪而自行調整的。b.操作規程—檢查各緊固件，是否有松動現象。—保證輾面干凈清潔，間隙內無顆粒雜質及其它硬物。—為確保安全，必須在開機空轉2分鐘后再進料。—檢查旁路門的位置。—調整軋距，通過采料器采集料樣，檢查破碎粒度，如不符合要求，重新對軋距進行調節。c.注意事項—工作時，軋輾兩端及外檔殼體不得有漏料現象。—如發生堵機或停機，應關閉料門，松開軋輾，進行排除。—嚴禁將手或其它工具伸進機內。4.4備品備件管理備件計劃的修訂對設備易損件的突然性損壞，由機修科長提出臨時備件計劃申請，經生產主管批準后應急購買。應急購買的配件整理到月度配件計劃中，并注明使用情況。備件的入庫和出庫管理配件購進后，五金保管要根據發票逐件核實配件名稱、規格、數量等進行接收入庫。對于不熟悉的配件及時溝通生產主管，確定無誤后入庫。正常的配件領用須開具領料單，配件領用時，實行生產主管與配件使用人共同簽字制度，并且以舊換新，使用過程中出現質量問題，各廠生產部經理要及時與采購負責人溝通解決方案。配件發出后，保管要及時登記和消賬備件的保管入庫配件由五金保管保存好，維護好，做到不丟失、不損壞、不變形變質，賬目清楚，碼放整齊。定期涂油，保養，檢查。備件的賬目管理。五金保管應按照實物開具入庫單進行記賬，做到賬物相符，并填寫標識卡。車間核算根據配件入庫單和領用單對配件庫存情況進行手工記賬。每月30日核算員、五金保管應對五金倉庫各配件賬物進行核對，如發現賬物不符的情況及時上報。對于賬物不符的情況會同生產主管查明原因，按照相關規定進行處理。閑置積壓及報廢備件處理由于設備更換、改造、報廢所造成的已不需要的配件，要及時會同財務加以處理。配件因購買失誤或保管不善而造成的配件閑置或報廢，要查明原因，提出防范措施和處理意見，由集團生產經理審批。閑置積壓及報廢的備件，要與正常使用的配件在倉庫中隔離。閑置備件要及時與集團生產經理溝通，能調撥使用的調撥使用，只能當廢品處理的定期由生產線路與財務線路處理。閑置積壓備件調撥后由設備管理員統計明細報財務部進行賬務處理。設備維修保養規程雙筒初清篩的維修保養規程a.維護保養規程—篩筒應保持運轉靈活，沿軸向不得用動。—定期對減速器進行潤滑，潤滑油用齒輪油。新機器工作半月后更換一次潤滑油，以后每半年更換一次。——每年對電機軸承潤滑一次。—主機軸承每半年更換一次潤滑鋰基脂。—傳動鏈條每月用機油潤滑一次。—減速器在正常工作情況下，油溫以不超過 70c為宜；若機體溫升過高或有異常雜音，應立即停機檢查，發現軸承磨損嚴重，應予以更換。—篩筒與清理刷磨損至不能正常工作時，應立即更換。—每周必須對機內篩筒和主軸上的雜質清理一次。—班前班后應做好清潔衛生工作。b.維修規程—小修每半年一次，內容包括：檢查鏈條磨損情況，并適當調整其松緊度，磨損嚴重時應及時更換。檢查電機接線盒內電線固定螺栓是否松動，更換損壞的密封圈檢查維修破損的線路。檢查托輪和托輪軸轉動是否靈活。如磨損嚴重應及時更換。拆洗主軸軸承，潤滑后，更換密封填料。查篩筒的磨損情況。檢查刷子磨損情況。檢查操作門的是否變形及機器密封情況。——中修每年一次，內容包括：小修工作內容。b.檢查電機軸承磨損情況，加潤滑脂，更換損壞的軸承。c.更換損壞的軸承座。d.檢查鏈輪鍵的磨損情況。e.檢查篩筒撐桿是否變形。f.檢查鏈輪和鏈條的磨損情況，磨損嚴重時應修補或更換。圓筒初清篩維修保養規程a.嚴格按照操作規程進行操作，每班應作好必要的檢查和清潔衛生工作，必須對粉碎機入口處的磁選設備進行徹底的清理，及時對下腳料和大雜進行規范處理。b.應每月定期檢查，及時予以補油，潤滑油每6個月更換一次。c.各軸承（含電機軸承）及摩擦部位應注滿潤滑脂。每六個月用油槍通過油杯向軸承內加入潤滑脂，潤滑脂必須保持干凈，不得有污染。d.初清篩運轉1000小時后，應進行一次全面檢查，發現設備零部件，特別是轉動部件有損壞或嚴重磨損時，應進行修理或更換。e.設備停機時間較長時，應將設備內外打掃干凈，去掉塵污，以免設備生銹和篩孔堵塞。永磁筒的維護保養規程a.維護保養規程—運輸、安裝過程中防止振動，更不能敲擊磁體；—其四周禁止放置易燃化的儀器儀表等物品；—每班至少清理磁體上被只附的磁性雜質兩次；—使用中，如發現磁性明顯下降，則應及時充磁或更換磁塊；—磁體頂帽、磁極板受物料的沖擊、摩擦，如發現磨損嚴重時，應及時修補或更換。—定期檢查操作門的密封情況。b.維修規程—小修（每半年一次）徹底清理永磁筒中的雜質；修補或更換操作門密封條。——中修（每年一次）測定磁體磁性，若下降明顯，應充磁或更換磁塊；檢查操作門的密封和變形情況；檢查磁體頂罩的磨損情況，若磨損嚴重應修補或更換。斗提機維修保養規程a.操作保養規程—運轉過程中，每班應檢查1次頭輪底輪軸承和減速器溫升情況，若手觸10秒鐘左右感覺燙手則表明溫升過高，應查清原因，采取加注潤滑油或清洗軸承、減速器等相應措施；—每月為頭底輪軸承加注1次潤滑脂；—運轉過程中，注意觀察是否有異常響聲，畚斗帶是否打滑；軸承和減速器是否過熱；—新裝畚斗帶每運轉2個班次（提升機負荷運轉10小時以上），調整一次底座上的調節螺桿以張緊皮帶；螺桿到達最底端后，應切割畚斗帶縮短其長度，并重新張緊；—每周清理1次提升機底座中的積存物料；—每次打開機頭蓋，應將蓋板上附著物料清理干凈；機頭蓋每月至少清理 1次；—停機前，應停止進料并空車運轉2?3分鐘（根據提升機高度確定）。b.維修規程——小修斗提機小修每半年進行一次，包括以下內容：檢查電機接線盒內電線連接是否松動；檢查聯軸器、機頭、畚斗的緊固螺栓松動情況，更換損壞的螺栓；檢查頭輪、底輪防滑膠板（部分斗提機有）磨損情況，必要時更換；清理機頭、機座及中間機筒殼壁上的殘留料；檢查全部畚斗，整理或更換變形畚斗；清洗或更換觀察窗玻璃；對鏈傳動斗提機，清洗鏈條鏈輪，并檢查鏈條和鏈輪磨損情況，必要時更換；更換減速器潤滑油。檢查并清洗透氣孔蓋，必要時更換；拆洗檢查止逆機構軸承并添加潤滑脂，更換止逆機構固定螺栓