ICS?FORMTEXT67.160.10FORMTEXTX60FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3336—2018FORMTEXT?????FORMTEXT啤酒制造行業企業生產安全隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTGuidelinesoftheproductionsafetyaccidentinvestigationandmanagementsystemforbeermanufactures2018-06-29發布2018-07-29實施FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/T3336—2018前??言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：青島啤酒（濟南）有限公司。本標準主要起草人：賈新強、崔桂偉、汪雷、陳濤、董鵬、梁克。引??言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》和《工貿行業生產安全事故隱患排查治理體系細則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和工貿行業啤酒制造企業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省工貿行業啤酒制造行業企業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省工貿行業啤酒制造行業企業生產經營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發生的可能性，保障從業人員的安全，促進企業安全發展。啤酒制造行業企業生產安全隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規定了啤酒制造行業企業隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步驟、確定同類型企業常用的隱患排查項目清單、明確隱患排查的組織實施、隱患治理和驗收及相關配套制度、記錄文件的具體要求等。本標準適用于山東省內啤酒制造行業企業（以下統一簡稱為“企業”）事故隱患排查治理體系的建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011工貿行業生產安全事故隱患排查治理體系細則安監管總局安全生產事故隱患排查治理暫行規定術語和定義DB37/T2883—2016、DB37/T3011—2017界定的術語和定義適用于本文件。基本要求總體目標企業應建立健全隱患排查治理體系并保證體系制度有效執行，實現作業現場事故隱患的動態管理，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類安全生產事故發生。總體原則總體原則包括：誰主管、誰負責，誰區域、誰負責；全員、全過程、全方位、全天候；安全檢查“全覆蓋、零死角”，隱患治理“全排除、零容忍”；分級負責，層層落實。成立組織架構企業成立隱患排查治理體系工作小組，成員包括分管領導、部門負責人，領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，負責指導和協調體系建設、實施的各項工作。各生產部門、專業管理部門應結合實際，成立各級體系建立執行小組，負責本區域的體系建設的實施。企業各級管理人員、安全管理人員、專業人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，使風險得到全面控制。企業根據專業模塊管理職能要求應成立電氣系統、機械設備安全、氨系統等安全檢查小組，成員由各生產運行系統專業技術人員組成，負責作業模塊專項安全檢查。隱患排查治理體系工作小組職責職責包括：建立健全事故隱患排查治理和建檔監控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制；保證事故隱患排查治理所需的資金，建立安全投入專項資金管理制度；負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告隱患排查治理情況；定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息臺賬，并按照職責分工實施監控治理；建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動員工發現和排除事故隱患，鼓勵員工舉報，對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，給予獎勵；對相關方的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責；積極配合上級安全監督管理部門和有關部門的監督檢查人員依法履行的事故隱患監督檢查，并按要求上報相關資料。主要負責人職責職責包括：企業總經理（廠長）是隱患排查治理體系的主要負責人，對體系的有效性應承擔責任；確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源；明確涉及各部門、各崗位安全職責，確保全員參與隱患排查治理；審批企業上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施；確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責。安全管理部門職責職責包括：主要負責起草隱患排查治理體系建設工作方案和有關文件，協調各專業工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報；負責本指南的組織實施、指導和監督檢查和隱患排查工作的開展；負責制定《安全生產隱患排查計劃》，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理，監督、檢查事故隱患治理和措施落實情況；負責公司級重大事故隱患的收集歸檔，定期向領導匯報事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作；發現危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，報請公司主要負責人，立即下達停產、停工處理指令，嚴禁違章指揮。專業管理部門職責是指工程部、品管部、安全環保部、人力行政部等部門，部門負責人是部門及專業管理職責內隱患排查治理第一責任人，對隱患排查治理工作全面負責。負責專業的自查工作，制定自查計劃、區域、責任人等；按專業職責，檢查、督促、協調本專業公司級重大事故隱患的排查與整改工作。生產管理部門職責主要是指釀造部、包裝部、生產部、工程部等各責任主體單位，部門負責人是部門隱患排查治理第一責任人，對隱患排查治理工作全面負責。是事故隱患排查治理的責任主體，具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作；對風險點管控措施落實情況進行檢查，督促所屬班組/工段嚴格落實管理責任；對于本單位確實無力整改的隱患，應及時上報，并檢查落實有效臨時措施加以控制。財務部門職責職責包括：負責安全生產費用的提取，以保證隱患排查治理體系的實施與運行；監督隱患整改資金的使用和落實情況。專業安全檢查小組職責職責包括：負責組織相關專業化模塊隱患排查治理；定期（每年一次）對公司相關專業化模塊人員進行專業安全培訓；定期（每季度一次）對公司相關模塊（氨系統、電氣系統、沼氣系統及機械設備）進行專業安全檢查，向隱患排查治理體系工作小組提報檢查結果；受事故隱患排查治理體系小組的委托對檢查出隱患部門下達《安全隱患整改通知單》并限期監督整改。班組/工段職責班組/工段長是本管理區域內隱患排查治理第一責任人，對隱患排查治理工作全面負責。對本區域內風險點管控措施落實情況進行檢查，督促崗位員工嚴格自查并落實各項管控措施；負責所轄范圍內其它各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作；對于本區域確實無力整改的隱患，應及時上報，并檢查落實有效臨時措施加以控制。崗位人員職責職責包括：熟悉本人作業有關危險源的檢查控制內容，當班檢查控制情況，并填報員工自主隱患提報卡；發現隱患應立即上報，并協助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發生。制定實施方案為確保隱患排查治理體系建設作有序的開展，企業應編制具體的隱患排查治理體系建設實施方案，明確隱患排查治理體系建設目標、工作任務、建設步驟和實施流程，明確各部門、各基層單位工作職責。宣傳發動可與風險管控體系建設宣傳工作一同進行。宣傳內容主要包括安全生產的法律法規中對隱患排查治理工作的規定，企業員工應履行的工作職責，開展隱患排查治理的目的意義、目標任務、方法步驟等，引導全體員工深刻認識隱患排查治理工作的重要性。制度建設隱患排查治理制度企業應根據風險分級管控清單編制隱患排查清單、隱患整改通知單、隱患整改反饋單、隱患排查治理臺賬等記錄文件，結合自身組織機構特點，明確排查類型、組織級別、排查周期及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，實現隱患排查治理的閉環管理。示例：建立崗位、班組/工段、部門、公司四級隱患排查治理體系，實行崗位日常性隱患排查、班組/工段日常性隱患排查、部門綜合性隱患排查、公司綜合性排查、季節性隱患排查、專項隱患排查等全面隱患排查機制。培訓教育制度企業可與風險分級管控體系培訓教育制度一并制定并有效進行。運行管理考核制度企業應明確全員隱患排查治理的職責，建立隱患排查治理體系管控考核辦法，可與風險分級管控體系運行管理考核制度一并制定并有效進行。逐級考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向。（參見附錄A）重點考核各部門隱患排查治理責任落實情況，主要包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和信息檔案管理等內容。確保隱患排查治理工作落到實處，并實現與風險分級管控體系有機銜接和高效運行。實施全員培訓編制培訓計劃企業應將隱患排查治理的培訓納入安全培訓計劃，可與企業風險管控體系培訓計劃一并制定并有效進行。培訓內容及實施企業應在隱患排查治理體系建設之前分層次、分階段組織全體員工進行安全培訓，對隱患排查清單編制的方法和標準，以及隱患排查、治理流程，重大隱患判定、治理方案制定和信息報告等內容進行培訓，并對企業制定的隱患排查治理制度、運行管理考核制度等進行傳達落實，促使每位職工熟練掌握隱患排查治理體系的建設步驟及運行工作流程。企業應在隱患排查治理體系建設之后，根據現場運行情況，以及隱患報告、整改落實情況，及時的調整完善相關風險管控措施，并組織培訓學習，確保隱患排查治理體系各項制度有效落實，隱患排查治理工作可靠運行。培訓考試與考核可與企業風險管控體系培訓考試及考核一同實施。建立培訓檔案可與企業風險管控體系等培訓記錄一并建立檔案并留存。安全管理一體化企業應在安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，建立隱患排查治理標準，制定隱患排查治理計劃，落實全員隱患排查治理職責，改善隱患排查治理體系，使隱患排查治理貫徹于生產活動全過程，成為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。隱患排查治理體系應與企業現行職業健康安全管理體系、安全生產標準化等現有的安全管理體系緊密結合，形成一體化的安全管理體系。隱患分級與分類隱患分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患DB37/T2883—2016中6.1.2內容適用于本標準。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。根據啤酒制造行業企業生產特點，符合下列條件之一的，直接判定為重大事故隱患：違反法律、法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在10人以上的，不能立即排除整改的；壓力容器等特種設備存在缺陷或未定期檢驗；涉及液氨等危險化學品等重大危險源的且不能立即排除整改的；液氨管道通過人員密集加工間、辦公室、員工休息室等場所；員工宿舍與氨制冷機房在同一座建筑物內；制冷站液氨高儲罐上方等重要部位未設置氨氣體濃度檢測報警裝置或噴淋裝置；違反熱氨融霜安全操作規程，回抽液氨作業間隔時間短的；違反熱氨融霜安全操作規程，水沖霜時誤關回氣閥的；回氣集管和支管焊接存在缺陷，材料不耐低溫沖擊（容易因液擊造成管道破裂發生液氨泄漏）；未對有限空間作業場所進行辨識，并設置明顯安全警示標志；未落實有限空間作業審批制度，擅自進入有限空間作業；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；其他符合有關標準、規范中明確的重大事故隱患判定標準的隱患；設區的市級以上負有安全監管職責部門認定的。隱患分類按DB37/T2883—2016第6.2條適用于本標準。工作程序和內容編制排查項目清單清單包括：企業應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制隱患排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單；（參見附錄B.2和B.3）基礎管理類隱患是指生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急管理、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、相關方安全管理、基礎管理其他方面存在的問題和缺陷，主要體現在企業的管理因素方面；生產現場類隱患是指生產設備設施、特種設備現場管理、作業場所環境、從業人員操作行為、消防及應急設施、供配電設施、職業衛生防護設施、輔助動力系統、相關方現場作業、現場其他管理方面存在的問題和缺陷，主要體現在企業生產現場人的因素、物的因素和環境因素方面；隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求編制，包括：風險點、所屬單位、風險等級、危險源、排查內容或標準、排查類型及排查周期等信息；排查內容或標準對應設備設施和作業活動風險分級管控清單中工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等五類管控措施以及基礎安全管理要求；排查方法由各組織級別根據排查類型和排查周期確定。制定排查計劃企業應根據自身生產運行特點，制定企業隱患排查計劃（參見附錄B.1），明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等內容。隱患排查排查類型隱患排查工作可與企業各專業的日常管理、專項檢查和監督檢查等工作相結合，包括但不限于下列形式：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業性或專項隱患排查；季節性隱患排查；重大活動及節假日前隱患排查；專家診斷性檢查；事故類比隱患排查。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和設備、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠內機動車輛、制冷站、配電室、天然氣鍋爐房等的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全生產責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，涉及職責部門共同參與的全面檢查。專業或專項隱患排查是指是根據國家有關法律法規及相關規定、季節特點及實際情況，由企業職能管理部門、專業查核小組針對不同的設施設備、電氣等事項定期或不定期進行的專業安全檢查。專項排查對象：氨系統、鍋爐、高風險作業（登高、有限空間、動氨、動火、動燃氣/沼氣、臨時用電、挖掘、起重吊裝、上鎖掛牌）等。季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電、大修安全為重點。重大活動及節假日前隱患排查是指在重大活動和節假日前，對生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、緊急檢修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業委托安全生產專家排查隱患。事故類比隱患排查是指對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。其他形式排查主要是指上級檢查及特殊情況排查等。排查要求以隱患排查項目清單為排查主要內容，按照“分級負責”的原則開展排查，且上級負責排查的內容，下級必須同時負責排查。隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，確保橫到邊、縱到底、及時發現、不留死角。排查要做到定期排查與日常排查、專業排查與綜合排查、一般排查與重點排查相結合。如企業無能力開展排查，或法規規定由專門機構利用檢驗檢測手段實施隱患排查的，可委托外部專業機構或專家實施，如避雷系統檢測、特種設備檢測、各類報警儀校準等。隱患排查的結果要與安全目標責任考核掛鉤。組織級別企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、班組/工段級、崗位級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。日常隱患排查的組織級別為部門級、班組/工段級、崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、部門級；專業性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業類別劃分。如：設備部門負責特種設備、電氣設施、自動化控制等；安全部門負責消防保衛、應急、有限空間、動火作業等；危險化學品、構建筑物、機電、供配電、發電、特種設備、消防等專項排查的組織級別為公司級、部門級；裝置開停車、危險化學品儲存場所、有限空間、動氨、動火作業等專項排查的組織級別為部門級、班組/工段級，按照類別劃分。如：一級與二級動火作業專項檢查由安全部門、二級與三級動火由所在部門、班組/工段級負責檢查；新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為公司級、部門級，按照職責分工。如：設備部門負責設備安全部分，安全部門負責消防設施，也可由安全主管部門牽頭，聯合檢查等；季節性隱患排查的組織級別為公司級、部門級；節假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級；專家診斷性檢查的組織級別為部門級，如：安全主管部門負責定期委托專家開展氨系統診斷性檢查；事故類比隱患排查組織級別為公司級、部門級、班組/工段級。排查周期根據法律、法規的有關要求，結合啤酒制造行業企業生產工藝特點，企業應確定日常、綜合、專業、專項、季節及節假日等隱患排查類型的周期，排查周期包括：每班一次、每周一次、每月一次、每季度一次等。企業進行隱患排查的周期應滿足：操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，針對風險較大液氨儲罐等關鍵裝置、要害部位、關鍵環節的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時。可結合自動化控制裝備適當延長巡檢間隔；基層直接管理人員(班組長/工段長、設備技術人員)、電氣、設備等專業人員每天至少一次對裝置現場進行相關專業檢查；日常隱患排查：崗位員工每天交接班前后日常隱患排查。班組應結合崗位責任制檢查，至少每班組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查、班中巡回檢查中及崗位員工發現的隱患一起進行匯總；綜合性隱患排查：公司級至少每月組織一次，部門至少每周組織一次；專業或專項隱患排查：設備、電氣、動氨、動沼氣/燃氣等專業技術人員至少季度組織一次專業性隱患排查，公司級重點設備、區域專項檢查至少每半年組織一次；季節性隱患排查：應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度至少組織一次；節假日隱患排查：應在重大活動及節假日前開展一次隱患排查；事故類比隱患排查：同類企業發生傷亡及火災爆炸、中毒和窒息等事故時，各組織級別應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專業的隱患排查：頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；組織機構和人員發生重大調整的；生產工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；外部安全生產環境發生重大變化；發生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。確定排查項目隱患排查可分為生產現場類隱患排查和基礎管理類隱患排查（參見附錄B.2、B.3），兩類隱患排查可同時進行。實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中確定具體排查項目，據此形成各種排查類型的隱患排查清單,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。實施隱患排查崗位排查各崗位員工根據崗位職責，按照隱患排查清單的內容進行排查，對排查出的隱患記錄在自主隱患提報卡上。并將隱患排查表、自主隱患提報卡放置于崗位顯著位置。本班內能夠解決的必須解決，本班內難以解決的，及時上報班組/工段。班組/工段排查各班組/工段：各班組長/工段長根據崗位職責，每班對分管區域內的風險點按照隱患排查表的內容進行排查，并記錄，及時協調、解決發現的問題。各班組/工段負責每天對崗位上報自主隱患提報卡及本班組/工段發現隱患進行匯總，統一納入隱患排查臺賬。并落實整改責任人、整改措施和整改期限，監督隱患治理，到期組織復查驗收，驗收合格后形成閉環管理。班組/工段內不能夠解決的要及時上報部門負責落實整改。部門排查部門根據分工按照隱患排查表內容進行管控措施落實情況的排查。將部門、排查出的隱患填入部門隱患排查臺賬，并跟進班組/工段未能及時完成整改的隱患。按照“五落實”的原則進行隱患治理，到期組織復查，經復查人驗收合格后簽字形成閉環管理。部門內不能夠解決的要及時上報公司。公司排查公司安全主管部門組織公司各級安全生產管理人員和專業安全檢查小組人員，根據責任分工按照隱患排查項目內容開展安全隱患排查，將排查出的隱患填入公司隱患排查臺賬。按照“五落實”的原則跟進責任部門進行隱患治理，到期組織復查，經復查人驗收合格后簽字形成閉環管理。排查結果記錄DB37/T3011—2017第6.3.5條內容適用于本條款。隱患治理隱患治理要求事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、治理驗收等環節。通報隱患信息。隱患排查結束后，隱患排查組織單位應將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向責任單位進行通報。下發隱患整改通知。隱患排查組織單位負責制發隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人，隱患整改通知單的格式應包括隱患整改責任、措施、資金、時限、預案的“五落實”和閉環管理的要求。實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參照治理建議制定可靠的治理措施并組織實施。治理情況反饋。隱患存在單位在規定的期限內將治理情況反饋至隱患整改通知單下發部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發部門協同解決。治理驗收。按照“誰檢查誰驗收“的原則，隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收并在隱患整改通知書上出具驗收意見。隱患治理流程DB37/T3011—2017第6.4.2條內容適用于本條款。一般隱患治理由企業各級（公司、部門、班組/工段、崗位等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。事故隱患在未徹底整改前，應制定并實施有效的臨時措施（如：封閉危險區域、設置警示標志等），以避免發生事故。企業在對隱患進行治理的同時，隱患部門應分析隱患產生原因，采取預防措施防止再次發生。重大隱患治理經判定為重大事故隱患的，應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。根據評估報告書，公司安全負責人應組織隱患存在單位及相關人員（如工藝、設備、電氣、儀表、安全、消防等）制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；治理的費用和物資；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發生事故的安全措施（含應急措施）。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環管理，建立隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理工作結束后，企業應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。文件管理DB37/T3011—2017第7條規定適用于本條款。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規定上報當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門；事故隱患、重復發生的隱患數量逐步降低；工傷事故明顯減少；員工自覺遵守安全制度成為日常行為規范。信息化管理企業應將隱患排查全部信息錄入山東省隱患排查治理體系信息平臺，并投入正常運行。持續改進DB37/T2883—2016第10條規定適用于本條款。

（資料性附錄）

隱患排查治理體系管控考核辦法1考核目的為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,夯實各層級隱患排查相關職責，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監控管理，及時消除安全隱患，遏制各類安全事故，確保實現安全生產。2適用范圍本管理辦法適用于公司各部門、班組、崗位的隱患排查治理體系中涉及主體責任落實的考核與獎罰。3考核內容隱患排查日常運行管理考核3.1制訂風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理積分卡，每月底“雙重預防體系”建設領導小組對依據積分卡內容對各部門“雙重預防體系”運行情況進行查核評比，各部門得分按百分制進行量化考核，得分按照一定比例折算，納入部門與部門主要負責人績效目標責任書考核得分。3.2考核結果與部門月度績效目標責任書落實考核掛鉤。考核得分未達到及格分值的，扣減部門績效目標責任書指標相應分值；同時扣減部門主要負責人績效目標責任書相應分值。3.3為進一步防范事故發生，加強過程監控和預警，促進安全意識的進一步提升，達到《安全紅黃牌》事項的，執行《安全紅黃牌》考核有關要求。3.4部分嚴控事項實行雙重處罰（既扣分又扣減績效獎金）。3.5每年設定專項安全專項獎金，對評比出兩體系先進部門、星級班組、先進查核小組、先進個人予以獎勵。3.6員工提出的安全合理化建議執行公司有關規定。

（資料性附錄）

企業隱患排查計劃、生產現場類與基礎管理類隱患排查治理清單企業隱患排查計劃表序號排查類型排查時間排查目的排查要求排查范圍組織級別組織單位排查人備注1綜合隱患排查月度/季度通過全面排查，發現和消除各類事故隱患，確保安全生產。按照基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查高風險作業區域等重點管控區域等公司級公司領導/各部門公司領導/各部門負責人2每周一次按照生產現場管理排查表、基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查公司范圍內的個別特殊部位如制冷站、空壓站、污水站、發酵間、危化品存放點、鍋爐房、投料間、外來施工場所等區域公司級總經理/安全主管部門公司總經理/安全管理人員3每周一次按照生產現場管理排查表、基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查本部門操作機臺、安全設施、易燃易爆場所等重點管控區域部門級各部門部門領導/各級安全管理人員4公司值班期間（每晚、節假日等）按照生產現場管理排查表、基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查公司范圍內的重點防控部位，如高風險作業區域、制冷站、污水站、危化品存放點、鍋爐房、外來施工場所等區域人員作業、在崗、勞動紀律等公司級各部門參與公司值班人員5日常隱患檢查每天及時發現和消除日常的事故隱患，確保安全生產。按照隱患排查清單進行檢查和巡查部門各班組的機械設備/特種勞保防護用品等部門級、班組/工段級各部門/班組(工段）各部門長、各級安全管理人員/班組(工段）長、設備管理員特殊區域自定周期6每班至少1次按照班組排查表、崗位排查表等隱患排查清單進行檢查和巡查本部門操作機臺、安全設施、易燃易爆場所、安全附件、應急設施、安全標識等班組重點安全區域班組/工段級班組（工段）班組（工段）長/班組（工段）安全員7每班按照班組排查表、崗位排查等表隱患排查清單進行檢查和巡查間斷運行的設備等各由班組/工段、崗位檢查相關作業區域班組/工段級、崗位級班組（工段）/各崗位班組（工段）長/崗位操作人員82小時連續運行設備系統崗位級各崗位崗位操作人員9每班至少1次崗位重點安全管理區域崗位級各崗位崗位操作人員10專項隱患檢查設施、設備啟動前及時發現和消除設備設施、消防系統內存在的各類問題和隱患，確保安全生產。按照崗位、設備排查表等隱患排查清單進行檢查和巡查本部門操作機臺、設施、設備等部門級/班組（工段）級/崗位級各部門分管模塊責任人、班組（工段）長、崗位操作人員11每班1次接照防火巡查表等隱患排查清單進行檢查和巡查重點防火區域部門級/班組（工段）級各部門/安全主管部門各級管理人員12每周1次一般防火區域13每月1次按照防火巡查記錄、基礎管理排查表等隱患排查清單進行檢查和巡查全廠消防檢查公司級各部門/安全主管部門公司消防員/各級安全管理人員14專業隱患檢查每季度至少1次及時發現和消除專業系統內存在的各類問題和隱患，確保安全生產。按照生產現場管理排查表、基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查氨系統、電氣設備、機械設備、動沼氣/燃氣、安全裝備與防護設施等公司級、部門級專業管理部門/專業安全檢查小組專業安全檢查小組長、組員必要時增加排查頻次15季節性隱患檢查春季防范和消除因季節變化可能造成的各類隱患，確保安全生產。按照基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等公司級、部門級各部門/安全主管部門各級管理人員、專業人員16夏季防雷暴、防設備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫等17秋季防雷暴、防火、防靜電等18冬季防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電、大修安全等19節假日前隱患檢查（春節/五一/十一等）節假日前防范和消除節假日期間可能造成的各類隱患，確保安全生產。按照基礎管理排查表、安全檢查卡等隱患排查表進行檢查和巡查消防、治安保衛、安全用電、外包方現場等公司級、部門級各部門/安全主管部門各級管理人員表B.2生產現場類隱患排查治理清單風險點作業步驟排查內容與排查標準日常排查綜合性排查專業（專項）排查崗位級班組/工段級部門級總經理公司級電氣設備氨系統動沼氣/燃氣編號類型名稱評價級別責任單位序號名稱危險源或潛在事件事故類型管理措施交接班/自查每班/巡查每周/抽查每周/抽查每月/抽查每季度每季度每季度每季度0101作業活動類原料送貨車輛活動四級釀造部>糖化工段>糖化工1車輛倒入投料間倒車過程有剮蹭車輛傷害工程控制運輸車輛安裝倒車雷達（√）（√）管理措施1、大型車輛倒車時必須有專人負責指揮；2、車輛周圍禁止無關人員靠近（√）（√）培訓教育對司機進行安全事項培訓（√）（√）個體防護人員必須穿戴反光背心（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2人員進入車廂進行拆袋、卸貨未按作業程序進行作業物體打擊管理措施使用人字梯上下車輛，禁止跳躍（√）（√）培訓教育進行部門級安全培訓，確保操作人員了解現場安全事項（√）（√）個體防護拆袋時佩戴手套（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工3卸貨完畢，清理殘留麥芽、將麥芽袋裝車現場散落原料中毒和窒息（食品安全）工程控制投料間設置擋鼠板，卸貨完畢保持關閉。（√）（√）管理措施卸貨完畢操作人員清理現場，無散落麥芽（√）（√）培訓教育進行部門級安全培訓，確保操作人員了解現場安全事項（√）（√）個體防護作業過程佩戴手套（√）（√）應急處置編寫食品安全應急預案，定期開展演練。（√）（√）0102作業活動類糖漿送貨車輛活動四級釀造部>糖化工段>糖化工1車輛倒入糖漿罐區倒車過程有剮蹭車輛傷害工程控制運輸車輛安裝倒車雷達（√）（√）管理措施1、大型車輛倒車時必須有專人負責指揮；2、車輛周圍禁止無關人員靠近（√）（√）培訓教育對司機進行安全事項培訓（√）（√）個體防護人員必須穿戴反光背心；（√）（√）應急處置發生傷害事故及時就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2進料管路連接未佩戴勞保用品機械傷害工程控制接頭使用快速接頭，減少機械用力。（√）（√）管理措施建立糖漿進料標準作業指導書，要求勞保用品佩戴（√）（√）培訓教育加強人員專項培訓與驗證（√）（√）個體防護全程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置出現傷害事故及時就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工3沖洗進料管路，開始進料未佩戴勞保用品灼燙工程控制高溫設備表面安裝保溫層（√）（√）管理措施1、現場設立警示標志；2、現場操作人員隨身攜帶通訊設備，開始前與控制室進行信息確認（√）（√）培訓教育加強人員專項培訓與驗證，定期開展應急演練（√）（√）個體防護全程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置1、出現燙傷事故及時用大量冰水沖洗；2、燙傷嚴重的及時就醫（√）（√）0103作業活動類原料進倉四級釀造部>糖化工段>糖化工1確認進倉原料品種進錯原料其它傷害（物料安全）工程控制每個品種進倉閥門設置反饋信號，方便操作人員監控（√）（√）管理措施進倉前操作人員進行現場確認，不同品種麥芽禁止混倉（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護程序開啟前進行人工確認（√）（√）應急處置建立生產異常管理程序，定期演練（√）（√）（√）三級釀造部>糖化工段2開啟原料進倉設備控制程序未現場確認機械傷害工程控制原料進倉設備全部安裝擋板，密封運行（√）（√）（√）管理措施1、進倉前操作人員進行現場確認；2、卸料過程嚴禁碰觸運行設備（√）（√）（√）培訓教育進行部門級安全培訓，確保操作人員了解現場安全事項（√）（√）（√）個體防護卸料過程佩戴勞保用品（√）（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）0104作業活動類糖化生產四級釀造部>糖化工段>糖化工1下載生產程序配方配方選擇錯誤其它傷害（設備空轉及機械傷害）工程控制生產程序名稱標明在配方程序中（√）（√）管理措施下載配方前操作人員進行雙人確認（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護程序開啟前進行人工確認（√）（√）應急處置1、發現錯誤立即刪除程序進行更正

2、無法刪除程序的進行手動停車操作（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2開啟生產程序現場有人維修設備機械傷害工程控制生產設備保持封閉（√）（√）管理措施1、維修人員維護設備前進行確認溝通

2、設備維護前進行拉閘斷電（√）（√）培訓教育對生產及維修人員進行安全培訓，設備運行嚴禁進行設備維護（√）（√）個體防護設備維護過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）0105作業活動類原料出倉四級釀造部>糖化工段>糖化工1確認出倉原料品種及數量選錯原料其它傷害（物料安全）工程控制根據每種生產品類形成固定配方程序（√）（√）管理措施1、出倉前操作人員根據生產配方進行確認

2、出現異常匯報至生產管理人員（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護程序開啟前進行人工確認（√）（√）應急處置匯報至生產管理人員進行生產品類調整（√）（√）三級釀造部>糖化工段2開啟原料出倉設備控制程序未確認現場設備安全機械傷害工程控制原料出倉設備全部安裝擋板，密封運行（√）（√）（√）管理措施出倉前操作人員進行現場確認（√）（√）（√）培訓教育出倉過程嚴禁維護運行設備（√）（√）（√）個體防護設備維護過程佩戴勞保用品（√）（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）（√）0106作業活動類酒花、輔料配制四級釀造部>糖化工段>糖化工1穿棉大衣進入酒花庫未穿棉衣其它傷害（溫差變化）工程控制現場配置溫度計進行溫度指示（√）（√）管理措施1、現場設置警示提示牌

2、現場放置防護用品（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護操作過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）三級釀造部>糖化工段2將添加酒花、輔料稱重配制氨泄漏中毒和窒息工程控制對易泄漏點安裝氨氣檢測系統（√）（√）（√）管理措施1、按要求進行設備點檢，發現問題及時處理

2、現場設立警示標志（√）（√）（√）培訓教育針對新員工開展班組涉氨知識培訓（√）（√）（√）個體防護現場放置防毒面具和濾毒罐（√）（√）（√）應急處置1、制定氨泄露演練方案，按公司計劃進行演練

2、現場張貼應急處置卡（√）（√）（√）0107作業活動類鍋口添加輔料四級釀造部>糖化工段>糖化工1按照要求添加輔料添加前未確認品種其它傷害（物料安全）工程控制生產設備內部配置溫度指示設備（√）（√）管理措施1、輔料配制前進行配方確認

2、輔料配制過程實行一人配制一人確認制度（√）（√）培訓教育進行生產工藝知識培訓，了解輔料作用（√）（√）應急處置出現異常匯報至工藝管理人員進行處理（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2輔料添加完成未佩戴勞保用品灼燙工程控制使用蒸汽設備表面安裝保溫層（√）（√）管理措施現場設立警示標志（√）（√）培訓教育加強人員專項培訓與驗證，定期開展應急演練（√）（√）個體防護添加輔料過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置1、出現燙傷事故及時用大量冰水沖洗

2、燙傷嚴重的及時就醫（√）（√）0108作業活動類液堿送貨車輛活動四級釀造部>糖化工段>糖化工1車輛倒入液堿罐區倒車過程有剮蹭車輛傷害工程控制運輸車輛安裝倒車雷達（√）（√）管理措施1、大型車輛倒車時必須有專人負責指揮；

2、車輛周圍禁止無關人員靠近（√）（√）培訓教育對司機進行安全事項培訓（√）（√）個體防護人員必須穿戴反光背心；（√）（√）應急處置發生傷害事故及時就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2進料管路連接未佩戴勞保用品機械傷害工程控制接頭使用快速接頭，減少機械用力。（√）（√）管理措施建立液堿進料標準作業指導書，要求勞保用品佩戴（√）（√）培訓教育加強人員專項培訓與驗證（√）（√）個體防護全程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置出現傷害事故及時就醫（√）（√）三級釀造部>糖化工段3開始進料管路滲漏灼燙工程控制1、現場操作人員隨身攜帶通訊設備

2、如有滲漏立即聯系控制室停止進料（√）（√）（√）管理措施1、現場設立警示標志

2、現場操作開始前與控制室進行信息確認（√）（√）（√）培訓教育加強人員專項培訓與驗證，定期開展應急演練（√）（√）（√）個體防護全程佩戴勞保用品（√）（√）（√）應急處置制定液堿泄露演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）（√）0109作業活動類CIP刷洗液進貨搬運四級釀造部>糖化工段>糖化工1穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套未佩戴勞保用品灼燙工程控制1、搬運過程使用推車運輸，減少撞擊頻次

2、現場設置洗眼器（√）（√）管理措施1、現場設置MSDS

2、現場放置防護用品（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）個體防護操作過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置編寫化學品泄露現場處置方案，定期組織演練（√）（√）三級釀造部>糖化工段2搬運刷洗液，輕拿輕放包裝物破損灼燙工程控制1、搬運過程使用推車運輸，減少撞擊頻次

2、現場設置洗眼器（√）（√）（√）管理措施1、添加管道定期檢查，防止管道破裂。2、現場設置安全標示（√）（√）（√）培訓教育對卸料人員進行安全培訓，熟悉公司安全制度（√）（√）（√）個體防護佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴。（√）（√）（√）應急處置現場張貼應急處置卡（√）（√）（√）三級釀造部>糖化工段3分類存放，堆放高度小于等于兩層包裝物破損灼燙工程控制1、搬運過程使用推車運輸，減少撞擊頻次

2、現場設置洗眼器（√）（√）（√）管理措施1、相互反應的化學品必須隔離存放，禁止混放或放置距離較近。

2、放置相應化學品安全操作技術說明書（√）（√）（√）培訓教育對卸料人員進行安全培訓，熟悉公司安全制度（√）（√）（√）個體防護佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴。（√）（√）（√）應急處置現場張貼應急處置卡（√）（√）（√）0110作業活動類CIP刷洗液配置四級釀造部>糖化工段>糖化工1穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套未佩戴勞保用品灼燙工程控制1、添加動力泵進行設備封閉，增加擋板以防止噴濺

2、現場設置洗眼器（√）（√）管理措施1、現場設置MSDS

2、現場放置防護用品（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）個體防護操作過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置編寫化學品泄露現場處置方案，定期組織演練（√）（√）三級釀造部>糖化工段2將刷洗液桶搬運至提濃泵旁，做好添加準備工作包裝物破損灼燙工程控制1、搬運過程使用推車運輸，減少撞擊頻次

2、現場設置洗眼器（√）（√）（√）管理措施1、添加管道定期檢查，防止管道破裂。2、設置安全標示（√）（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）（√）個體防護佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴。（√）（√）（√）應急處置編寫化學品泄露現場處置方案，定期組織演練（√）（√）（√）三級釀造部>糖化工段3人員離開提濃區域3米處，通知控制室開始抽空管道破損灼燙工程控制1、添加動力泵進行設備封閉，增加擋板以防止噴濺

2、現場設置洗眼器（√）（√）（√）管理措施1、現場設置安全標示

2、編刷洗液配制標準作業指導書，對風險點進行提示（√）（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）（√）個體防護佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴（√）（√）（√）應急處置編寫化學品泄露現場處置方案，定期組織演練（√）（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工4刷洗液打空后，提一桶自來水過去，將提濃軟管放入水中用來置換管道內殘留刷洗液未佩戴勞保用品灼燙工程控制1、添加動力泵進行設備封閉，增加擋板以防止噴濺

2、現場設置洗眼器（√）（√）管理措施1、現場設置MSDS

2、現場放置防護用品（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）個體防護操作過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置編寫化學品泄露現場處置方案，定期組織演練（√）（√）0111作業活動類設備刷洗四級釀造部>糖化工段>糖化工1下載刷洗程序配方配方選擇錯誤其它傷害工程控制生產程序名稱標明在配方程序中（√）（√）管理措施下載配方前操作人員進行雙人確認（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）個體防護程序開啟前進行人工確認（√）（√）應急處置1、發現錯誤立即刪除程序進行更正

2、無法刪除程序的進行手動停車操作（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2開啟設備刷洗程序現場有人維修設備機械傷害、灼燙工程控制生產設備保持封閉（√）（√）管理措施1、維修人員維護設備前進行確認溝通

2、設備維護前進行拉閘斷電（√）（√）培訓教育1、對操作人員定期進行標準作業指導書培訓

2、對員工開展危險化學品知識培訓（√）（√）個體防護設備維護過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置1、發現錯誤立即刪除程序進行更正

2、無法刪除程序的進行手動停車操作（√）（√）0112作業活動類原料倉清理三級釀造部>糖化工段1辦理有限空間作業許可證未審批進行作業中毒和窒息工程控制1、進入有限空間前進行自然或強制通風

2、配置測量設備，測量內部有害氣體濃度（二氧化碳≤5000ppm，氧氣=19.5%-23%）（√）（√）（√）管理措施進入有限空間必須取得許可證（√）（√）（√）培訓教育對員工定期進行安全教育培訓，了解公司安全制度（√）（√）（√）個體防護進入有限空間佩戴安全繩（√）（√）（√）應急處置編制應急演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）（√）三級釀造部>糖化工段2對進倉刮板機電機進行拉閘斷電，并上鎖掛牌設備突然啟動機械傷害工程控制相關設備拉閘斷電，上鎖掛牌（√）（√）（√）管理措施進入有限空間前聯絡操作人員，禁止進料（√）（√）（√）培訓教育對員工定期進行安全教育培訓，了解公司安全制度（√）（√）（√）個體防護佩戴防撞帽等勞保用品（√）（√）（√）應急處置編制應急演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工3進行立倉內部清理工作清理過程摔傷機械傷害工程控制相關設備拉閘斷電，上鎖掛牌（√）（√）管理措施1、過程兩人進行監護

2、清理人員每半小時進行輪換休息（√）（√）培訓教育對員工定期進行安全教育培訓，了解公司安全制度（√）（√）個體防護清理過程佩戴勞保用品（√）（√）應急處置編制應急演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）0113作業活動類刮板機、提升機、刷米刷麥機、去石機、除鐵器清理三級釀造部>糖化工段1對需清理電機進行拉閘斷電，并上鎖掛牌設備突然啟動機械傷害工程控制相關設備拉閘斷電，上鎖掛牌（√）（√）（√）管理措施進入有限空間前聯絡操作人員，清理過程中禁止進料（√）（√）（√）培訓教育對員工定期進行安全教育培訓，了解公司安全制度（√）（√）（√）個體防護佩戴防撞帽等勞保用品（√）（√）（√）應急處置編制有限應急演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2按工藝標準進行設備清理工作未設置監護人高處墜落工程控制1、清理現場設置安全帶掛點

3、高于3米的清理點設置操作平臺（√）（√）管理措施1、注意觀察，慢行，防止腳下不穩或踩空。

2、現場設立警示標志。（√）（√）培訓教育對員工定期進行安全教育培訓，了解公司安全制度（√）（√）個體防護人員正確穿戴勞保用品（√）（√）應急處置編制有限應急演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工3完成工作，恢復設備和現場未設置監護人高處墜落工程控制1、清理現場設置安全帶掛點

3、高于3米的清理點設置操作平臺（√）（√）管理措施1、注意觀察，慢行，防止腳下不穩或踩空。

2、一人操作一人監護

3、現場設立警示標志。（√）（√）培訓教育對員工定期進行安全教育培訓，了解公司安全制度（√）（√）個體防護人員正確穿戴勞保用品（√）（√）應急處置編制有限應急演練方案，按公司計劃進行演練（√）（√）0114作業活動類布筒清理四級釀造部>糖化工段>糖化工1開啟負壓風機粉塵散落其它傷害（粉塵）工程控制緩慢開啟人孔門，封閉環境，防止粉塵飛揚（√）（√）管理措施制定布筒清理作業標準指導書，進行人員培訓（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護佩戴防塵口罩（√）（√）應急處置粉塵濃度過高，及時撤離現場（√）（√）三級釀造部>糖化工段2清理除塵布筒表面粉塵濃度過高其它爆炸工程控制1、使用塑料及木質工具進行清理

2、除塵布筒使用防靜電材質（√）（√）（√）管理措施清理過程攜帶通訊工具，保持與控制室信息通暢（√）（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）（√）個體防護人員正確穿戴勞保用品（√）（√）（√）應急處置1、現場配置消防器材

2、定期開展爆炸及火災應急演練（√）（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工3清理完畢，關閉風機，恢復設備和現場。未設置監護人高處墜落工程控制緩慢開啟關閉人孔門，封閉環境，防止粉塵飛揚（√）（√）管理措施1、注意觀察，慢行，防止腳下不穩或踩空。

2、一人操作一人監護

3、現場設立警示標志。（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護正確使用安全帶等勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）0115作業活動類生產前接蒸汽四級釀造部>糖化工段>糖化工1通知工程部緩慢供氣，并開啟疏水閥至有蒸汽冒出壓力迅速上升爆炸、灼燙工程控制疏水閥定期點檢（√）（√）管理措施1、按照先排放冷凝水，開啟部分閥門預熱管路，再進行蒸汽使用的要求進行操作，防止蒸汽管路受水錘沖擊造成設備損壞或泄漏。

2、禁止在蒸汽使用區域長時間停留。

3、現場張貼安全標示進行警示（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護佩戴相應勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2關閉疏水閥，接蒸汽完成未佩戴勞保用品灼燙工程控制疏水閥定期點檢（√）（√）管理措施1、禁止在蒸汽使用區域長時間停留。

2、現場張貼安全標示進行警示（√）（√）培訓教育對操作人員定期進行標準作業指導書培訓（√）（√）個體防護佩戴相應勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）0116作業活動類現場衛生清理四級釀造部>糖化工段>糖化工1穿戴勞保用品，使用相應工具未佩戴勞保用品機械傷害工程控制1、使用蒸汽設備表面安裝保溫層

2、傳動設備安裝相應防護措施（√）（√）管理措施現場放置安全提示牌（√）（√）培訓教育定期對員工進行車間危險源辨識培訓（√）（√）個體防護佩戴相應勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2衛生清理，定期休息補水高溫其它傷害（高溫）工程控制車間配置通風門窗（√）（√）管理措施車間根據實際情況進行開窗通風（√）（√）培訓教育夏季進行全員防暑降溫安全培訓（√）（√）個體防護車間溫度高于40度時工作一小時進行補水休息（√）（√）應急處置1、現場配置防暑降溫藥品

2、編制防暑急救演練方案，定期演練（√）（√）0117作業活動類車間巡檢四級釀造部>糖化工段>糖化工1巡檢前穿戴勞保用品未佩戴勞保用品機械傷害工程控制1、使用蒸汽設備表面安裝保溫層

2、傳動設備安裝相應防護措施（√）（√）管理措施現場放置安全提示牌（√）（√）培訓教育定期對員工進行車間危險源辨識培訓（√）（√）個體防護佩戴相應勞保用品（√）（√）應急處置發生傷害事故及時包扎，嚴重者就醫（√）（√）四級釀造部>糖化工段>糖化工2攜帶通訊工具，按點檢要求進行設備巡檢。高溫其它傷害（高溫）工程控制車間配置通風門窗（√）（√）管理措施車間根據實際情況進行開窗通風（√）（√）培訓教育夏季進行全員防暑降溫安全培訓（√）（√）個體防護車間溫度高于40度時工作一小時進行補水休息（√）（√）應急處置1、現場配置防暑降溫藥品

2、編制防暑急救演練方案，定期演練（√）（√）0118作業活動類設備CIP刷洗二級釀造部1清洗劑、搬運、添加灼燙灼燙工程控制現場設置化學品圍堰，分類存放，安裝應急洗眼器，設置安全提示牌（√）（√）（√）（√）（√）管理措施搬運及添加前檢查容器是否有破損，定期檢查洗眼器及公用防護用品是否處于有效狀態，（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期進行化學品培訓及化學品泄漏應急演練（√）（√）（√）（√）（√）個體防護添加及搬運過程中穿戴勞保用品，（√）（√）（√）（√）（√）應急處置發生泄漏時，及時開窗通風，并電話通知污水處理人員漏泄物質及數量，圍堰池中泄漏的化學品應酸堿中和后排放，數量少時，可以利用消防沙將液體轉化為固體，統一回收至指定地點（√）（√）（√）（√）（√）三級釀造部>發酵過濾工段2蒸汽加熱灼燙灼燙工程控制保證冷凝水疏水閥處于正常狀態（√）（√）（√）管理措施蒸汽加熱前必須將管路內冷凝水排放干凈，定期檢查冷凝水手閥是否處于正常狀態（√）（√）（√）培訓教育定期進行蒸汽專項培訓（√）（√）（√）個體防護操作時佩戴防燙手套（√）（√）（√）應急處置出現蒸汽泄漏時不要靠近泄漏點，應立即切斷上端閥門，待管路內壓力泄至無壓力時，通知維修查找原因，如出現灼傷情況，用大量清水沖洗，并逐級上報，根據灼燙情況及時就醫（√）（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工3管路連接砸傷機械傷害工程控制發現變形的跨接板及時修復（√）（√）管理措施逐步對管路進行重新對接，便于操作，勾頭扳手定期更換（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護穿戴防撞帽及相應勞保用品（√）（√）應急處置根據砸傷情況使用碘伏清洗，使用創可貼或就醫（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工4發酵罐吹掃、備壓閥門崩開其他傷害工程控制逐步將軟管替換，更換為不銹鋼硬管（√）（√）管理措施緩慢開啟泄壓及吹掃手閥，吹掃過程中關注清酒罐壓力，吹掃過程中禁止人員靠近，吹掃結束結束后立即離開現場（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護穿戴耳塞及相應勞保用品（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工5刷洗水檢測清洗劑噴濺灼燙工程控制排污管道設置合理，無噴濺現象（√）（√）管理措施保持地面干燥無積水，地溝增加蓋板，防止排污口噴濺（√）（√）培訓教育定期進行化學品培訓（√）（√）個體防護穿戴防護面罩及相應勞保用品（√）（√）應急處置噴濺至人身體時及時用清酒沖洗，并逐級上報，根據灼燙情況及時就醫（√）（√）0119作業活動類發酵罐接料四級發酵過濾操作1管路連接砸傷，劃傷機械傷害工程控制發現變形的跨接板及時修復（√）（√）管理措施逐步對管路進行重新對接，便于操作，勾頭扳手定期更換，輕拿輕放，禁止大力敲擊管路，避免管路變形（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護穿戴防撞帽及相應勞保用品（√）（√）應急處置根據砸傷情況使用碘伏清洗，使用創可貼或就醫（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工2麥汁線熱水殺菌取樣閥閥墊泄露、管路燙傷灼燙工程控制定期檢查麥汁線取樣閥，保證密封墊完好無泄露（√）（√）管理措施現場放置專用接水筒，保證地面無積水，禁止觸摸管路，熱表面燙傷（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護佩戴防燙手套及相應勞保用品（√）（√）應急處置噴濺至人身體時及時用清酒沖洗，并逐級上報，根據灼燙情況及時就醫（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工3接料過程監控巡檢過程中閥門及設備異常其他傷害工程控制定期檢查發酵罐罐底閥門，保證閥門處于正常狀態（√）（√）管理措施接料過程專人負責巡檢，發現異常后及時停機，排除異常（√）（√）培訓教育發酵罐接料SOP培訓（√）（√）個體防護穿戴防滑雨靴等防護用品（√）（√）二級釀造部4溫度控制控溫過程中調節閥門開度，氨泄露化學品傷害工程控制氨系統區域設置報警裝置及噴淋裝置（√）（√）（√）（√）（√）管理措施雙人進行巡檢，佩戴濾毒罐，對相應閥門進行泄露測試，并由持證人員進行修復（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期組織氨系統培訓及演練（√）（√）（√）（√）（√）個體防護佩戴濾毒罐等相應勞保用品（√）（√）（√）（√）（√）應急處置根據氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點或通知維修人員，泄露較大時，有大量白煙時，組織人員撤離，并逐級匯報（√）（√）（√）（√）（√）0120作業活動類發酵速冷倒罐四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工1管路連接管路連接時砸傷機械傷害工程控制發現變形的跨接板及時修復（√）（√）管理措施逐步對管路進行重新對接，便于操作，勾頭扳手定期更換，輕拿輕放，禁止大力敲擊管路，避免管路變形（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護穿戴防撞帽及相應勞保用品（√）（√）應急處置根據砸傷情況使用碘伏清洗，使用創可貼或就醫（√）（√）二級釀造部2倒罐過程監控倒罐過程中調節氨閥開度，氨泄露化學品傷害工程控制現場設置氨泄露報警裝置，配置排風扇進行強制通風（√）（√）（√）（√）（√）（√）管理措施速冷過程中及時現場巡檢，保持與工程部聯系，根據出口溫度，及時調整回氨壓力（√）（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期驗證相關SOP執行（√）（√）（√）（√）（√）（√）個體防護巡檢時佩戴濾毒罐及相應勞保用品（√）（√）（√）（√）（√）（√）應急處置根據氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點或通知維修人員，泄露較大時，有大量白煙時，組織人員撤離，并逐級匯報（√）（√）（√）（√）（√）（√）二級釀造部3速冷板換排油排油過程中氨閥開關，閥門及管路外漏化學品傷害工程控制排油過程中利用警示帶進行隔離

現場設置氨泄露報警裝置，配置排風扇進行強制通風（√）（√）（√）（√）（√）（√）管理措施準備好帶球閥的排油軟管及集油桶，將集油桶注入1/2的清水并將排油軟管插入，排油完畢關閉排油手閥并拆除排油軟管，恢復進液手閥開關（√）（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期組織氨系統培訓及演練（√）（√）（√）（√）（√）（√）個體防護佩戴防氨濾毒罐等相應防護用品（√）（√）（√）（√）（√）（√）應急處置根據氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點或通知維修人員，泄露較大時，有大量白煙時，組織人員撤離，并逐級匯報（√）（√）（√）（√）（√）（√）0121作業活動類發酵罐取樣二級釀造部1糖度計準備糖度計打碎化學品傷害工程控制制作糖度計存放工具，并定期檢查工具有效性（√）（√）（√）（√）（√）（√）管理措施糖度計定置存放，生產現場禁止存放，使用時輕拿輕放（√）（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期組織危險化學品培訓（√）（√）（√）（√）（√）（√）應急處置糖度計破損后及時將撒漏的汞進行清掃，并開窗通風，破損的糖度計統一回收（√）（√）（√）（√）（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工2取樣過程取樣時現場地面濕滑其他傷害管理措施取樣臺周邊保持地面干燥，防止滑倒摔傷（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護穿戴防滑雨鞋（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工3取樣結束刷洗取樣時熱水機蒸汽噴濺灼傷管理措施取樣結束后檢查其他取樣設備，進行統一刷洗，刷洗過程中禁止取樣（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護佩戴防燙手套及相應勞保用品（√）（√）應急處置蒸汽及熱水燙傷后及時用大量清水沖洗，嚴重時及時就醫（√）（√）四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工4現場衛生清理地面積水滑倒，管路碰頭其他傷害管理措施衛生清理時注意地面保持無積水，禁止水沖地面（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護戴好防割手套及其它勞保用品（√）（√）應急處置滑倒或碰頭后情況使用碘伏清洗，使用創可貼或就醫（√）（√）0122作業活動類發酵罐酵母回收四級釀造部>發酵過濾工段>發酵過濾工1管路連接管路連接時砸傷機械傷害工程控制發現變形的跨接板及時修復（√）（√）管理措施輕拿輕放，禁止大力敲擊管路，避免管路變形（√）（√）培訓教育定期進行安全辨識，制定安全措施（√）（√）個體防護穿戴防撞帽及相應勞保用品（√）（√）應急處置根據砸傷情況使用碘伏清洗，使用創可貼或就醫（√）（√）二級釀造部2酵母回收后控溫控溫過程中調節閥門開度，氨泄露化學品傷害工程控制排油過程中利用警示帶進行隔離

現場設置氨泄露報警裝置，配置排風扇進行強制通風（√）（√）（√）（√）（√）（√）管理措施開關閥門緩慢進行，一人操作，一人現場監護（√）（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期進行氨知識培訓及演練，持證上崗（√）（√）（√）（√）（√）（√）個體防護調整閥門時佩戴濾毒罐及相應勞保用品（√）（√）（√）（√）（√）（√）應急處置根據氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點或通知維修人員，泄露較大時，有大量白煙時，組織人員撤離，并逐級匯報（√）（√）（√）（√）（√）（√）0123作業活動類稀釋水制備二級釀造部1稀釋水制備過程稀釋水制備過程中調節閥門開度，氨泄露化學品傷害工程控制現場設置氨泄露報警裝置，配置排風扇進行強制通風；安裝噴淋裝置（√）（√）（√）（√）（√）（√）管理措施發現有輕微氨味時及時停機，輕微泄露時佩戴呼吸器查找泄露點，必須是兩人進行，一人負責監護，泄露嚴重時通知維修機工程部，并逐級匯報，組織人員撤離（√）（√）（√）（√）（√）（√）培訓教育定期進行氨之時培訓及演練，持證上崗（√）（√）（√）（√）（√）（√）個體防護佩戴濾毒罐及相應勞保用品（√）（√）（√）（√）（√）（√）應急處置根據氨泄露不同程度，佩戴