e-Mobile-HRHRAnnualReport(2004.01-2004.12)1人力資源科年報--2004年1月－12月目錄各月份人員流失率、培訓合格率分析各月份總人數分布情況各月份直接間接人員分布情況各月份人員流失原因分析各月份培訓合格情況各月份人事費用率比較各月份HR－KPI比較各月份主要工作內容下年度主要工作內容22004年1月－12月各部門月末總人數實際分佈狀況1－12月平均人數446人32、2004年全年各月末直接間接人員實際分佈狀況04年度平均比例：2.38：143.2004年1月－12月人員流失原因分析54.

2004年1月－12月流失人員職等比較62003年2004年月份離職率(%)月份離職率(%)JAN8.36JAN5.38FEB6.15FEB5.18MAR10.57MAR5.88APR6.34APR6.01MAY3.41MAY6.84JUN5.87JUN10.75JUL7.54JUL8.65AUG5.82AUG9.47SEP8.03SEP9.11OCT9.80OCT4.21NOV5.71NOV9.93DEC4.26DEC6.17AVG6.82AVG7.365.2003年與2004年各月離職率對比04年度離職率平均值為7.36％03年度離職率平均值為6.82％04年離職率比03年提高7.92％76.2003年與2004年各月人均培訓時數2003年2004年月份人均培訓時數(H)月份人均培訓時數(H)JAN1.42JAN5.87FEB3.64FEB6.22MAR5.01MAR3.86APR3.76APR3.97MAY3.98MAY3.31JUN3.53JUN4.22JUL3.66JUL6.29AUG3.56AUG3.71SEP3.51SEP3.52OCT5.63OCT7.16NOV3.58NOV5.16DEC4.37DEC4.95AVG3.80AVG4.85說明:04年度人均培訓時數為4.85小時(考核指標≥3.50小時)2004年1－12月平均值：4.85小時87.2003年與2004年全年各月培訓合格率對比2003年2004年月份培訓合格率月份培訓合格率JAN100%JAN100%FEB100%FEB93.35%MAR100%MAR78.78%APR100%APR100%MAY100%MAY98.88%JUN100%JUN99.30%JUL100%JUL98.7%AUG99.30%AUG100%SEP95.50%SEP97.25%OCT99.50%OCT98.60%NOV97.40%NOV100％DEC99.12%DEC100%AVG99.25%AVG97.08%說明:1－12月份培訓合格率平均值為97.08%(考核指標≥97%)2004年平均值為97.08%98.2003年與2004年各月人事費用率比較(1)2003年人事費用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事總費用萬元99.1475.1891.7590.4497.1384.7280.7080.1182.5092.1488.8186.73營業收入萬元463.80187.83589.28647.02637.32876.48502.61266.50296.91442.01147.46145.95人事費用率%21.3840.0315.5713.9815.249.6716.0630.0627.7920.8560.2259.432004年人事費用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事總費用萬元86.0993.8487.2788.0588.2383.6374.1277.7661.1063.0659.3062.50營業收入萬元75.4557.9944.09109.9854.6252.6439.6858.16141.37108.0992.4125.84人事費用率%114.10161.83197.9380.06161.51158.87186.78133.6943.2258.3464.17241.87109.2003年與2004年各月人事費用率比較(2)說明:人事費用率=人事總費用/營業收入241.87％04年平均值：133.53％1110.2004年05－12月HR--KPI目標值與實際值對比項次衡量專案指標單位目標值五月實際六月實際七月實際八月實際九月實際十月實際十一月實際十二月實際05年目標值1員工流失率％≤66.8410.758.659.479.114.219.936.17≤72直間接人員配置率％≥2.50:12.25:12.30:12.38:12.30:12.50：12.582.252.23≥2.50:13人均培訓時數H≥3.503.314.226.293.713.527.165.165.1≥4.04培訓考核合格率％≥9798.8899.398.710097.2598.60100.00100.00≥975訓練計劃執行率％≥7510094899383.00858982≥806勞動合約簽訂率％≥8590.91100100100100100100.00100.00≥907薪資作業準確率％≥99.510010099.699.7898.2100100.00100.00≥99.58員工出勤率％≥9898.2598.7899.399.399.5699.5499.7099.50≥989工傷發生率％≤1000.230000.250≤0.510員工招募完成率％≥7588.8985.7188.8990.2494.4485.7175.00100.00≥801211.2004年HR主要工作概述專案具體內容負責人完成日期人員招募E－RecruitingWebSite的建立與開發陳慧MIS08.31各職位面試題庫的建立各部門協同08.31人員選拔任用職務說明書調整確認,人崗匹配陳慧04.30各部門人力盤點及工作量的調查分析及崗位調配陳慧07.30人評會的召開周承民08.15員工培訓生產部上崗證優化調整并發放新版本朱莉雯03.31《商務英語口語》培訓工作展開朱莉雯07.30進行員工TWI培訓朱莉雯11.28員工考勤8月1日起正式實行網上加班申請周平MIS08.01員工考核修訂《月度績效考核管理辦法》並正式發行周承民02.30人資部新KPI專案的設定HR全體05.291312.2004年HR主要工作概述專案具體內容負責人完成日期員工互動員工組織承諾意向調查朱莉雯08.27公司核心職能模組問卷調查及建立漆軍輝10.30配合開展OPENDIALOGUE陳慧09.16員工薪資福利2004年度城鎮養老保險繳費基數調整高超02.30擬定年度調職/調薪/績效獎金方案陳慧12.31Q1-Q4人事費用預算的編制陳慧每季初04年度員工結存加班費部分結算高超12.312004年度8月人力盤點後調薪陳慧及各部門主管08.20管理制度修訂《績效考核管理辦法》《人事評議制度》《薪資管理辦法》員工手冊等HR相關管理辦法HR全體10.30HR規劃員工留才方案規劃高超10.291413、2005年HR主要工作板塊績效考核進行兩次半年度員工績效考核加強激勵人力資源最優化招聘與選拔推行結構化面試及人格特質測試確保新進人員質量員工關系進行兩次半年度員工滿意度調查員工培訓將培訓與員工績效掛鉤，優化培訓效果員工薪酬進行兩次半年度同行業薪酬調查員工福利試行自助福利計劃增加員工福利項目15項目具體內容負責人預計完成日實施目的招募推行結構化面試及管理崗位人格測試陳慧2005.02提高人崗匹配度任用績效04年度調職/調薪/績效考核實施陳慧及部門主管2005.01鼓舞員工士氣2005年度人評會召開陳慧及部門主管2005.02薪資同行業薪資調查高超2005.06及2005.12及時掌握行業薪資動態05年各季度人事費用預算編制陳慧各季初便於控制人事費用福利試行員工自助式福利套餐計劃（與個人績效掛鉤，進行網路計點選擇）陳慧/MIS2005.07通過福利提高員工工作積極性2005年度城鎮養老保險繳費基數調整高超2005.022005年度公積金繳費基數調整高超2005.06員工互動進行年中（終）員工滿意度調查朱莉雯2005.06及2005.12提高員工工作滿意度建立HR網上互動單元，及時進行員工組織承諾意向調查，及時獲取資訊，解決問題陳慧/MIS2005.08便於上下級溝通系統對靈蛙系統進行二次開發陳慧/M