設計階段成本管理作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人流程圖2.指引概況指引目的通過對設計各階段段的成本管理理，達到對項項目成本的控控制目的適用范圍項目方案設計及后后續各階段設設計的成本控控制工作定義限額設計指標：各各類建筑鋼筋筋含量、混凝凝土含量等。指引主導及參與部部門城市造價采購部((主導)、城市開發發部、城市營營銷策劃部、城城市設計部、城市運營管理部、城市人力資源部、城市財務部、集團戰略及品牌營銷部、集團運營管理部、集團財務資金部部門指引中承擔職責城市造價采購部1.負責原片區新新項目拓展階階段項目成本本估算2.負責編制集團主導導設計的成本本控制建議及及限額設計（指指標值）3.負責方案設計階段段“設計匡算”、及“方案階段成成本分析報告告”4.負責初步設計計階段“設計概算修修正”及“初步階段成成本分析報告告”5.負責施工圖設設計階段“施工圖預算”及“施工圖階段段成本分析報報告”6.負責設計各階階段成本控制制的跟進工作作城市開發部1.參與項目初步步目標成本編編制2.參與項目目標標成本編制城市營銷策劃部1.負責原片區新新項目正式立立項后,進行可行性性研究2.負責項目可行行性研究報告告編制及決策策,組織編寫項項目定位報告告3.參與項目初步步目標成本編編制4.參與項目目標成本本編制城市設計部1.負責組織產品品組合、產品品配置標準2.負責按照設計計限額和成本本建議提交設設計單位開展展各項設計3.參與項目初步目標標成本編制4.負責對超概預算的的設計進行設設計調整城市運營管理部1.負責審核城市造價價采購部編制制的預算項目目、目標成本本城市人力資源部1.參與項目初步目標標成本編制2.負責制定區域公司司人力資源年年度工作計劃劃（含人員需需求、招聘、提提升、培訓、人人才儲備、費費用預算等）城市財務部1.負責原片區新新項目拓展階階段經濟測算算2.負責方案階段項目目經濟測算編編制3.參與項目目標成本本的編制集團戰略及品牌營營銷部1.負責新片區新新項目正式立立項后,進行可行性性研究,2.負責新片區新新項目可行性性研究報告編編制及決策集團運營管理部1.負責拓展階段段項目成本估估算2.審核成本估算、項項目成本測算算、匡算及項目初步目標標成本3.對項目概算,預算算進行備案集團財務資金部1.負責新片區新新項目拓展階階段的項目經經濟測算2.負責審核方案階段段項目經濟測測算編制區域公司領導1.城市分管副總負責責上述各階段工程成成本的估算、測測算、概算、概概算修正及施施工圖預算的的審核2.城市分管副總負責責審核非集團團主導的各項項設計的限額額設計指標，總總經理審批后執行3.總經理負責審核目目標成本估算算、測算、概概算、概算修修正及最終目目標成本集團領導1.分管副總裁，總裁裁負責對估算階段、方案階段及及最終目標成成本進行審批批3、工作程序3.1建立成本數據庫原片區新項目，城市造價采購部根據市場調查情況、信息收集情況和項目資料完成建立成本模型和數據庫，提出項目工程成本估算報告，城市副總經理進行審核。新片區新項目，集團運營管理部根據市場調查情況、信息收集情況和項目資料完成建立成本模型和數據庫，提出項目工程成本估算報告，集團副總裁進行審核。3.2概念設計階段規劃方案設計階段成本管理城市設計部組織概念設計，并會同城市營銷策劃部確定產品組合及成本分配、產品配置標準（參見《產品組合及成本分配表》、《產品配置標準建議書》、《項目產品建造標準》）。城市造價采購部會同城市設計部、城市營銷策劃部對概念設計進行項目成本測算，主要對項目產品組合進行成本分析、動態調整，積極采取新材料新技術、并根據市場材料價格進行評估。城市分管副總、城市總經理、片區總經理、集團運營管理部、分管副總裁對成本估算和測算進行審核,由總裁進行審批。城市設計部根據工程成本測算要求，進行方案設計并將成本要求建議落實在《方案設計任務書》中提交設計單位進行方案設計。3.3方案設計匡算及設計限額成本指標方案設計完成后，城市造價采購部進行“項目成本匡算”編制，并對比概念設計項目成本測算，對成本影響較大或成本容易流失的單項工程需做專項成本分析，形成分析報告。“項目成本匡算”及成本分析報告完成后同步進行“設計限額成本指標”編制，由城市分管副總、城市總經理、片區總經理、集團運營管理部、分管副總裁進行審核,報總裁進行審批,并報城市項目負責人備案,進入下一步流程。城市造價采購部會同城市開發部、城市營銷策劃部、城市設計部、城市財務部、人力資源部、進行“初步目標成本”編制,根據初步目標成本開始進行。由城市分管副總、城市總經理、片區總經理、集團運營管理部、成本分管副總裁審核，報總裁進行審批,并報城市項目負責人備案,進入下一步流程。城市財務部根據城市造價采購部“初步目標成本”進行項目經濟測算,由城市總經理、片區總經理、集團財務資金部、分管副總裁審核,報總裁進行審批,并報城市項目負責人備案,進入下一步流程。3.4初步設計階段限額指標城市設計部根據城市造價采購部設計限額指標及前期相關信息確定產品建造標準，主要對項目產品組合進行成本分析、動態調整，積極采取新材料新技術、并根據市場材料價格進行評估。城市設計部將初步設計限額指標落實在《初步設計任務書》中提交設計單位進行設計。3.5設計概算修正及目標成本概算修正初步設計成果提交后，城市造價采購部組織編制項目“設計概算修正”，概算依據初步設計圖紙針對典型配套（如地下室、會所、網球場館等）及不同層高塔樓標準層的主體結構混凝土含量、模板含量、砌體含量、地面、墻面裝修等分項工程計算單位含量并套用現行綜合價按規定取費并按平均市場下浮水平計算，部分因圖紙設計深度不夠的項目暫按估算指標值，專業分包工程按市場價格。城市造價采購部對比初步設計限額指標和設計概算修正，編制“初步設計階段成本分析報告”，主要對初步設計階段所做的主要成本工作進行總結。城市造價采購部負責設計概算修正和“初步設計階段成本分析報告”編制。由城市造價采購部向城市設計部反饋“設計概算修正”和“初步設計階段成本分析報告”。有超設計限額情況，城市設計部根據審批意見調整設計，并對下一階段施工圖設計提出成本控制建議，提交城市造價采購部。“設計成本概算修正”和“初步設計階段成本分析報告”由城市分管副總審核,報城市總經理進行審批,并報片區總經理和城市項目負責人備案。3.6施工圖設計限額指標城市造價采購部組織根據初步設計概算修正結果提出施工圖設計限額指標（建筑鋼筋含量、混凝土含量等，參見《項目施工圖設計階段建安成本限額設計成本控制建議》）,此工作與設計概算同步進行。針對各分項工程的不同特點，分別制定相應的限額設計經濟指標、技術指標或對主要材料選型、成本控制點提出建議。對分項工程中影響成本較大或容易造成成本流失的關鍵點作為設計階段成本控制重點，具體如下：1）土方工程：爭取設計一次到位，減少動土次數，重點控制挖運方數量；2）擋土支護工程：結構做多個方案比選，優化設計，給出擋土支護的經濟指標值；3）樁基工程：該工程特點是不同的樁基形式對成本及工期影響較大，且成本容易流失，一定要做幾個樁基形式的方案比選后，再制定經濟指標值；4）結構工程；是成本控制的重點，在滿足設計規范的基本要求下，盡可能的降低成本，主要控制鋼筋、混凝土含量的限額設計值；5）建筑、裝修工程：該部分質量及效果對售樓影響較大，影響成本的主要因素為材料選型，而且要避免重復設計和施工，減少設計變更及補充設計，重點對住宅外墻磚、鋁合金門窗、標準層電梯前室裝修、防水工程等制定經濟指標值；6）安裝工程：主要控制設備（電梯、機房設備等）及材料（管線）選型及方案優化；景觀工程：景觀工程設計前充分考慮營銷的要求、施工圖的質量及材料的選型是該部分成本控制的重點，對小區硬質地面材料、綠化工程制定經濟指標值；7）分包工程：該部分的特點是專業性較強，政府相關規定有一定的可操作性，成本控制的重點是方案的深化及優化。根據以上限額設計數值及成本控制建議，城市造價采購部編制施工圖設計階段《項目施工圖設計階段建安成本限額設計成本控制建議》，報城市分管副總審核、城市總經理審批后作為施工圖設計階段的成本限額。片區總經理及城市項目負責人備案。3.7施工圖預算施工圖完成并提交后，城市造價采購部編制項目“施工圖預算”、并對比分析施工圖設計限額編寫“施工圖設計階段成本分析報告”，城市分管副總審核、城市總經理審批,片區總經理、城市項目負責人,集團運營管理部備案。城市造價采購部向城市設計部反饋“施工圖預算”及“施工圖設計階段成本分析報告”。如果超出在設計限額10%以內為可接收設計，否則城市設計部根據審批意見施工圖設計修改。3.8項目最終目標成本管理項目“施工圖預算”審批后，城市造價采購部負責編制項目最