采購過程控制程序文件編號:版本/版次:B/0生效日期: 頁次: 3/3PAGE修訂日期修訂頁次修訂內容s版本制作審核批準1-2全版修訂B/0l.0目的確保所采購的產品符合規定的技術要求，在保證產品質量和公司生產需要的前提下，降低成本，減少物資庫存，使整個采購活動處在受控狀態下。2.0適用范圍適用于本公司生產所需的原材料、外購件、外協件、輔料等直接構成生產成本的各類物資的采購。3.0定義：3.1A類物資--生產原材料直接用于生產所需的原材料；B類物資--生產所需的輔助材料貨運公司等；C類物資--市場零星物資辦公用品等。3.2A類物資采購計劃：說明采購物資的類別、名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間的文件。4.0職責4.1采購部負責采購的歸口管理；4.2質保部負責采購物資的檢驗和試驗；4.3項目部負責制訂采購物資的標準及有關檢驗和試驗方案。5.0執行方法:5.1生產用物料的采購5.1.1當顧客有批準分供方名單時，相關材料應向顧客指定的分供方購買，需要向其他分供方采購時，必須經顧客批準并列入合格供方名錄后方可進行。5.1.2使用顧客指定的分供方，并不能免除公司確認分供方的質量與服務的責任。5.1.3顧客未指定分供方時，可從公司認定的合格供方進行采購。5.1.4具體依《供方控制程序》執行。5.2采購計劃6.1.1采購部在每年年底根據公司來年的生產計劃，結合庫存情況編制下一年度的A類物資采購計劃，經采購部長審核后報總經理或管理者代表批準。5.2.1采購部在每月月底前根據下月生產計劃、結合庫存儲備情況和采購周期，編制生產主要材料（原材料、外協件、外購件等）的月度《物資采購計劃》，報總經理或其授權人員批準。5.2.2新產品試制由項目部產品科填寫《物資采購申請單》，經部門經理審核，報總經理或其授權人員批準。5.2.3包裝材料及生產輔料由物料部填寫《物資采購申請單》，經部門主管審核，報總經理或其授權人員批準。5.3采購管理5.3.1各部門在提出采購需求時應有適當的前置時間，采購人員按各部門提出的《物資采購申請單》和《物資采購計劃》向供應商下達《采購訂單》。5.3.2《采購訂單》經采購部經理審核、商務部經理核價后由采購部門發出。5.3.3所有采購的主要物料均需有顧客或項目部產品科的認可,認可的物料由項目部產品科列入BOM中進行管制。5.5.4《采購訂單》經供應商確認后簽回本公司，本公司《采購訂單》一式兩聯,采購存底一聯,一聯送倉庫作為收料依據。5.5.5采購員將物資采購回公司后應及時向倉庫管員辦理交接手續，驗清物資的數量、外觀，再通知質量檢驗員驗收質量。5.4準時交貨管理5.4.1采購部與供應商簽訂《采購合同》時，應在合同中須明確規定供應商準時交貨，并根據生產周期與供應商協商確定采購計劃/采購訂單提前下達的日期，以配合供應商滿足準時交貨的要求。5.4.1采購部向供應商下達《采購訂單》時，應先與供應商協商適當的生產時間及前置作業時間(包含運輸的時間)，以確保100％準時交貨的要求。5.4.2采購部負責按月統計采購計劃執行情況，如發現供應商沒有準時交貨并影響公司生產時，應要求供應商分析原因并采取適當的糾正措施。5.4.3為確保供應商如期交貨,采購部門應于進貨日期前依據訂單交貨時間、如發現可能延誤交期的情況，必要時必須前往供應商處實地跟催以確保材料能適時、適量供應。5.5超額運費控制：采購時發生超額運費，采購部負責作好記錄，且注明為供應商之問題或本公司的要求，如為本公司要求的應進行分析原因并采取適當的改進措施以減少浪費降低成本。5.6采購訂單內容變更因公司業務需要可填具《訂單變更通知單》主動通知供應商變更交期、數量、規格等,供應商應予配合，如有任何困難而無法配合由雙方協調解決。5.7收貨/進料檢驗5.7.1供應商的交貨時，倉庫管理員根據《采購訂單》對購回公司的物料數量、重量、體積、外觀等進行核對，核對無誤后通知質保部檢驗員進行檢驗。5.7.2質保部檢驗員依《進貨檢驗和試驗控制程序》執行。5.7.3經質保部驗收合格的物料，倉庫管理員填寫《入庫單》辦理入庫手續，作好物資臺賬管理，然后按類別、規格、批號進行保管。5.7.4若需到供方處進行檢驗，則由采購部在采購訂單中規定檢驗時間及驗收辦法。5.7.5除實施檢驗外，還可采用如下質量活動確保所采購物資滿足規定的要求：查閱檢驗報告、合格證、質保書及其它合格標識，封樣對比，試用和第三方驗證等。5.8對帳5.8.2采購部根據每次采購訂單交貨情況記錄于《采購合同清單》，根據供應商開具的發票和入庫單整理成發票清單。5.8.2采購部負責每月對賬工作，財務憑供應商對賬單、發票清單（發票、入庫單）進行付款。6.0記錄表單：6.1物資采購計劃QR-FR-07-066.2物資采購申請單QR-FR-07-056.3采購訂單QR-FR-07-196.4訂單變更通