出境竹木草制品生產企業衛生防疫治理手冊Documentnumber【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】版本：B 文件編號：Q/TG－2023────────────────────────企業質量治理體系文件〔衛生防疫治理手冊〕掌握狀態： 受控持有者：實施日期：×××× 公布───────────────────────目 錄05第一章：適用范圍………………6其次章：治理職責和權限………710

……………10

…………………10

…………………12

……………………14

…………16

………………17

………第七節：半成品、成品安全質量掌握制度19

…………………21

…………………第九節：產品標識、追溯和召回制度22

………第十節：特別、緊急和糾偏制度……………25第十一節：原輔料倉庫治理制度……………27第十二節：成品倉庫治理制度………………29第十三節：環境衛生治理制度………………30第十四節：原材料檢驗規程…………………31第十五節：成品檢驗規程……………………33第十六節：過程檢驗規程……………………35企業質量治理體系文件〔衛生防疫治理手冊〕批準頁公司辦公室依據《出境竹木草制品生產企業注冊登記治理實施細則》和《出境竹木草制品檢疫治理方法》編制形成了工廠衛生防疫治理手冊。本手冊規定了本公司竹木草制品加工過程衛生防疫治理根本要求，是竹木草制品生產加工應長期遵循的綱領性文件。經本公司防疫小組審核，本手冊符合出境竹木草制品衛生防疫要求和相關法律、法規的要求，現提交總經理予以批準公布，自2023年910體員工必需遵照執行。總經理：日期：2023910防疫小組職責和權限任命書為了建立并有效實施衛生防疫治理體系，現任命下述成員組成防疫小組：組長：李健成員：王曉李麗陳慧珍李永琪劉少釗陳一民龔鋒防疫小組的上述成員均承受出境竹木草制品生產企業注冊登記治理實施細則和出境防疫治理體系工作。防疫小組的職責和權限為：負責衛生防疫治理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實；負責衛生防疫治理體系文件的培訓、并組織貫徹實施；負責每周防疫工作的落實，負責日常防疫制度的監視，并確保有效實施；參與本公司不合格產品的評審和處置；負責產品召回的組織實施；負責產品安全事故，本公司特別與緊急狀況的應急預備和響應打算的組織實施。總經理：日 期：2023年9月10日0AAAA，山清水秀、人杰地靈，其獨特的地理環境和自然環境造就了很多優秀企業家20237貿易于一體的創型科技企業。公司生產汽車飾品有上百個品種〔包括方向盤套、各種坐墊、腰靠、護肩、腳墊等〕。124809300100%銷往中東、東南亞、北非等國家和地區。本公司已通過ISO9001公司本著“以市場為標、以信譽為上、以品質為先、以技術為綱”的企業宗旨，努力打造“優質產品、優質品牌、優質效勞”的終級目標！竭誠歡送國內外老客戶的惠顧，真誠祝福各老客戶生意興隆、事業興盛！公司地址：浙江省××市×××工業區20239第一章適用范圍主題內容和適用范圍本衛生防疫治理手冊依據《出境竹木草制品生產企業注冊登記治理實施細則》和制工藝品生產的衛生、防疫治理要求進展了具體的描述。本衛生防疫治理手冊對內是木制工藝品加工的衛生、防疫治理的綱領性文件，是本公關法律、法規要求。本手冊適用產品范圍：各類竹、藤制汽車飾品的生產加工。衛生防疫治理手冊編制原則求，并結合了本公司實際狀況進展編制。依據和參考文件關于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監管工作的通知〔國家質動函〔2023〕69號〕出境竹木草制品生產企業注冊登記治理實施細則《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例《出境竹木草制品檢疫治理方法》總經理衛生防疫治理制度的審批。負責本公司各部門主管的業務治理與指導。持續運作。負責合格供貨商的審批。負責供給必要的資源，保證各項工作的正常開展。全面負責企業的各項安全、質量工作，并對重大安全質量問題的處理作最終裁決。辦公室負責各類人員的崗位職資格評定和培訓活動的組織與實施。各使用場所文件的有效性。負責各部門和崗位人的日常工作考核以及人事檔案的治理。產和安全作業。負責本部門特別狀況的收集、報告，并執行廠領導的訂正與預防的措施。嚴格復核合同或訂單的各項條款內容，準時將合同復印件傳遞至有關部門。對特別品需要召回時，準時做好對內和對外〔監管機構〕的溝通工作負責原輔材料供方的選擇和評定工作。負責選購進度的掌握。完成領導交辦的其他事務。品管部成品的安全質量的檢驗和驗收。按規定要求對各環節覺察的特別進展評審，并作出處置打算。向有關部門反響。幫助公司做好對特別品召回的處置及需要追溯時，依據追溯程序進展產品的追溯工作。負責對公司檢驗員的統一治理、協調工作。4.生技部依據生產任務要求，編制生產作業打算，并組織和協調各車間進展均衡、有序的生產。準確把握各環節的生產進度和質量狀況，準時處理各種特別狀況，確保生產的順當進行。指導，保持設備的完好狀態。業務技術水平，提高廠的整體素養。確保各車間生產的均衡、有序。理等狀況進展檢查和指導，準時解決物資供給和治理方面存在的各項問題。負責產品的標識及必要時幫助品管部做好產品追溯工作。5負責衛生防疫治理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實；負責衛生防疫治理體系文件的培訓、并組織貫徹實施；負責對公司員工進展有關檢驗檢疫及產品防疫學問的培訓，特別是對相關涉及檢疫工作崗位人員的培訓。負責每周防疫工作的落實，負責日常防疫制度的監視，并確保有效實施；參與公司不合格產品的評審和處置；負責產品召回的組織實施；6各車間主任依據生產作業打算要求，合理安排本車間工序產品的日常生產。準時把握本車間產品的生產進度，并做好日常生產狀況的統計工作。具的使用和維護保養狀況進展檢查、監視和指導，確保設備保持良好狀態。指導和催促工人遵守各項工藝紀律。7倉庫治理員生疏物資科目的根底理論和企業的產品狀況，并建立物資明細臺帳。對產品實行分類分區存放，且按規定要求進展標識，并保證帳、卡、物相全都。按規定要求辦理產品的出入庫手續，并做到“日清月結”。切實做好各類貯存物資的防銹、防潮以及防火、防盜工作。保持庫房清潔，并每天對貯存物資的質量和防護等狀況進展檢查，覺察問題準時解決。8檢驗員生疏和把握廠各類產品的質量特性及要求，嚴格依據程序、指導書等文件規定進展檢驗。對檢驗覺察的特別產品，應準時按規定要求進展評審或通知品管部處理。準時向品管部或有關部門反響各項產品的質量信息，以便實行相應的解決措施。9廠檢員嚴格依據《防疫治理制度》等有關制度落實本公司廠檢工作。記錄。準時將有關廠檢工作狀況向防疫治理小組匯報。第一節總 則的要求，又與廠生產加工實際保持有機協調，具備良好的可操作性。出口竹木制品不帶有有害生物。范圍：適用于本公司竹木制品的生產、加工、存放各環節的防疫工作，涵蓋原材料疫、成品庫的防疫治理、出口時的防疫治理等方面。職責衛生防疫小組負責本制度的總體掌握，并確保在日常工作中指導、監視和落實；各相關部門負責本部門的衛生防疫工作；衛生防疫小組負責本制度的修訂和完善。廠區防疫立。全面衛生清掃一次。原材料進廠的防疫標準。錄”。準。原材料倉庫的防疫干凈。專職防疫人員每周對原材料倉庫衛生檢查至少一次，并做好“衛生防疫記錄”。水率超標的竹絲應準時報告廠檢員，并將竹絲運往烘干房進展烘干或曬干。加工車間區域的防疫各車間每天應準時清理的下腳料，確保車間的干凈干凈。包裝車間的防疫期檢查紗窗、紗門是否損壞，滅蠅燈是否工作正常，如有損壞的準時安排修理。疫記錄。前是否將產品〔如抽屜內〕清理干凈等與產品有關的防疫內容。包裝，以防止產品包裝時感染害蟲。廠檢員應對包裝的產品實行不定期抽樣檢查，覺察不符，應準時實行訂正措施。成品庫的防疫小組負責定期檢查紗窗是否損壞，滅蠅燈是否正常工作，如有損壞的準時安排修理。10cm，30cm。防疫記錄。出口時的產品的防疫抽樣，必要時，可依據出口季節、出口的國家和產品品種的不同適當增加抽樣比例。他任何雜物。相關文件成品倉庫治理制度相關記錄成品檢驗記錄衛生防疫實施記錄落實，確保產品出口前均經廠檢合格，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司全部廠檢員。職責品管部負責本制度的總體掌握；防疫工作的崗位人員的培訓。并指導防疫設施的建設。覺察問題后準時訂正，并做好相關的監視記錄。單”。進展總結，必要時針對防疫措施提出改進建議。廠檢員培訓3工閱歷，有肯定的溝通協調力量，在本公司相對穩定。并滿足以下要求：存要求；具有害蟲防疫根本學問，生疏殺蟲劑使用和防護；d〕工作樂觀，實事求是，責任心強，堅持原則。檢員有相應的資格。廠檢員的治理聽從統一安排，以免造成安全事故。狀況進展具體的記錄。并照實填寫“出境竹木草制品廠檢記錄單”。應的改進建議，以確保廠的衛生防疫和廠檢力量不斷提高。廠檢員應定期收集整理與本公司產品有關的植檢法規、要求等有關資料、文件，。權監視退貨、返工以及制止發貨等行為。施處正常狀態。廠檢員的變更對于違規操作的廠檢員，廠視情節嚴峻狀況賜予警告，必要時，賜予辭退；對于檢驗檢疫局相關規定辦理。手續。相關記錄出境竹木草制品廠檢記錄單出境竹木草制品檢疫登記表對公司的供方進展選擇和評定，確保供方能穩定供給合格的產品。適用范圍：適用于對生產所需的原輔材料供方進展選擇、評價和掌握。公司負責人負責原材料供方的最終審批確認；品管部負責對所需選購產品資料和選購產品的驗證。掌握要求合格供方確實定合格供方包括：購成產品全部原輔材料的供給廠商。方面的了解、調查，提出合格供方的初選名單。評價依據a〕可證，體系認證證書，產品認證證書等；d〕對供方的評價/評定表”，同時進展評價并經總經理批準。依據評價結果選購部編制合格供方名單，報總經理批準后發到品管部和倉庫。對合格供方的掌握加強進貨驗證，覺察一次嚴峻不合格的，向其提出嚴峻警告，要求其實行改進措施，連對合格供方的業績評價評價。評價的主要內容有：質量狀況、交貨準時性、效勞質量。40202020考核工程選擇出的不良數除以總進貨使用數量進展計算。×100%質量評分=(1-不良<批>率)×40×100%評分=(1-逾期交貨率)×20價格：公正合理公正合理報價快速尚屬公正報價緩慢略微偏高報價快速略微偏高報價緩慢報價低效效勞：很滿足很滿足20主動征詢意見，改善快速。較滿足15接到埋怨后，改善快速。一般滿足一般滿足10接到埋怨后，尚能誠意改善，間或拖延。不太滿足接到埋怨后，改善誠意缺乏，常常拖延。不滿足接到埋怨后，置之不理。考核部門及等級評定項目評分標等級考核部門質量4090706059品管部交價服期格務202020(含)至至(含)選購部選購部總評100ABCD選購部ACDD商。報經總經理同意后撤銷其合格供給商資格。4.4.2/評定表”，作為下一年評價的依據，打算該供方是否作為下一年度的合格供方。記錄評定表合格供方名單對選購和驗收活動進展掌握，以確保選購的產品符合規定的質量要求。適用范圍：適用于對生產所需的原材料選購和驗收的掌握。常務副總經理負責選購的審批；選購部負責原材料的選購實施；品管部負責對選購產品的檢驗和供給相關資料的驗證；2選購信息選購信息應包括輸入國標準要求、物資選購打算單等選購信息。品名稱、型號、規格單位、數量、交貨期。選購單常常務副總經理批準后執行。選購實施選購產品必需來自經評定的合格供方，在多個供方中，應“貨比三家”，擇優選擇采明確產品運抵廠前的相關責任。選購原材料的驗收單”。管部實施進貨檢驗。檢驗員在接到報檢通知后，依據《原材料檢驗規程》實施進貨檢驗。檢驗完畢，將檢驗結果準時通知倉庫保管員。倉庫保管員依據檢驗結果轉換檢驗狀態標識。對于進貨檢驗不合格的，依據《不合格品治理制度》執行。對于選購產品需要驗證的，則檢驗員應對其進展驗證，包括核查檢測報告、抽樣檢測等手段確保選購產品符合規定要求。相關文件過程檢驗規程成品檢驗規程記錄進貨檢驗記錄1目的：對產品生產過程進展掌握，確保持續穩定的供給符合規定要求的半成品和成品。適用范圍：適用于本公司產品生產全過程的衛生防疫治理。職責防疫小組負責生產過程的衛生監視和質量監視；生技部負責生產調度，并監視落實車間的衛生清潔和防疫治理；掌握要求合同評審每一份合同必需在簽訂之前進展評審，評審內容及要求為：應予以記錄。合同評審時應確認合同的主體是否具有合法資格、企業付款信譽是否良好。本公司是否有履行合同的力量，能否按時、按質、按量完成合同任務。合同質量要求是否清楚明確，質量要求描述是否完整，有關的法律法規要求是否明確。評審方式：由業務部牽頭評審，參與評審人員負責在合同上簽字確認。合同的更改或補充：對于客戶書面提出的對原合同質量要求、數量或交付期的更工藝文件的編制生技部依據合同或訂單的要求編制工藝文件，工藝文件可以包括實樣或圖紙。個檢驗員都能實施檢驗，每個操作人員都能按工藝文件要求進展操作。生產調度下到達生產車間。織人員安排生產。/或包裝。生技部負責對每日的進度狀況進展統計，并上報至生產副總經理。生產預備原材料的選購和領用a.交與選購部實施選購，具體依據《選購、驗收治理制度》實施。c.領用記錄，以便追溯。中準時去除下腳料，每周應對車間噴施殺蟲劑進展防疫，并做好防疫記錄。生產實施場治理和工序治理；削減不合格的發生。雨、防潮。對于成品應準時入成品庫治理，對于半成品應準時加工，不得長時間堆放于車間。的應先進展返工處理。設備治理對設備進展常常性的保養檢修，以保證設備完好。5相關文件生產打算表生產統計日報表目的對半成品和成品進展質量掌握，確保未經檢驗或檢驗不合格的產品不流轉加工和交付。范圍適用于本公司全部汽車飾品的各工序半成品和成品檢驗。職責車間檢驗員負責對各車間各工序的半成品檢驗。各相關部門負責對不合格品實行糾偏措施，并實施對不合格品的處理。掌握要求半成品的安全質量掌握過程檢驗填寫“檢驗記錄”。對合格品，檢驗員簽字確認前方可轉入下一道工序；對不合格品執行《不合格品治理制度》。巡回監控《不合格品治理制度》。需來不及檢驗而例外放行，應進展跟蹤檢驗。工序不合格品處理工序檢驗覺察不合格應集中存放于車間內專用容器內；驗，檢驗合格前方可轉序。〔合同或訂單號、貨號、數量、不合格狀況、操作工、〕記錄于“不合格品處置單”，通知車間主任，并將報告送至品管部主管。品管部主品治理制度》執行。成品的安全質量掌握活動。理入庫手續。不合格品按“不合格品治理制度”執行。品。因顧客批準而放行的特例，應考慮：b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。成品的不合格處置a)當判定為不合格時，產品應隔離存放，并加以明顯的標識，并在“不合格品評審處的實際狀況，通知生技部主管，有生技部安排相關車間進展返工；b〕返工后的產品應重檢驗，合格后入庫。防蟲、防疫、除害不合格的處置廠檢員在檢驗過程中覺察防蟲、防疫、除害不合格應記錄其不合格信息，并準時通知相關防蟲、防疫、除害治理部門進展準時彌補，實行措施，防止再次發生。相關文件檢驗規程6成品檢驗記錄確保不合格品有效掌握，防止不合格品的誤用、混用，以及品質問題再擴大發生，并確保出貨產品質量符合客戶要求。適用范圍：適用于原材料、半成品、成品及交付后覺察的不合格品的掌握。狀況。倉庫負責原材料和成品不合格的標識和治理。各車間負責加工過程覺察的不合格品的半成品的標識和治理。4.工作程序原材料掌握反響選購部，以便作出退貨處理；并責令供方進展整改，確保下次選購產品符合規定要求。假設生技部覺察有不合格的原料，經品管部判定后，到倉庫做退換處理。匯總和統計，并交于上道工序車間主任，由其進展合理返工或申請報廢處理。不合格品的狀況統一實行返工返、降級或報廢處理，并填寫“不合格品處置單”。批次不合格品的掌握：3關部門實行整改措施，防止不合格的再次發生。最終檢驗批次不合格的或客戶驗貨不通過的，須重檢返工直到驗貨合格為止。評審為不行返工的不合格品，須客戶同意方可放行，并需經總經理簽字核準。a.降級為次品；b.報廢處理。選購、驗收治理制度6.質量記錄/不合格品統計表訂正和預防措施通知單目的：建立產品標識、追溯和召回程序，識別不同批次、規格、時間加工的產品和產品。范圍：適用于本公司從原料、最終產品和分銷的全過程標識和質量追溯。職責防疫小組負責產品召回的評價和評估。業務部負責與顧客、市場的召回接口處理。品管部、生產部、各車間/倉庫負責產品的標識、記錄和質量追溯的實現。總經理負責產品召回的治理和協調；負責批準產品召回打算的實施，并予以資源的提供。經確認需獵取需要溯源的數據經確認需獵取需要溯源的數據號、息追溯原始相關記錄緣由分緣由分工廠問題實行措施客戶投訴賜予客戶滿足回復，并按協商的要求進展最終處置協作政府確定最終緣由和相應的處置方式，并實施處置產品標識和追溯的實現衛生防疫、人員等狀況。同時，能夠隨時追蹤每批原材料的加工去向。原材料的標識標識方式：以分區域堆放或標簽加以標識。標識內容：包括產品名稱、規格、數量〔重量〕、供方、原材料批次等適用內容。半成品的標識標識方式：分區域、標簽、不同顏色容器等。標識內容：包括規格、日期、數量、合同號等適用內容。成品標識標識方式：分區域堆放，并結合標簽標識。標識內容：品名、規格、合同號、數量等。車間負責對生產加工全過程進展具體記錄，記錄應包括原材料有關信息，生產、追溯。貨，發貨過程，記錄車船號碼、集裝箱號等，以實現從客戶到報檢批的有效追溯。標識的治理：防疫小組應常常監視檢查現場標識和記錄狀況，要求做到貨物、標標識。標識代碼打算原料標識代碼4.2.8XXAAA。001輔料標識代碼AAA”，B003003批次。半成品標識代碼〔方式為月日〕，FYJ0801/0804FYJ0801,844.2.8.庫原輔料必需登記對應的合同或訂單號，以便實現原輔料的追溯。的合同/訂單狀況，以便實現有效追溯。17為廠注冊號〔10〕+年份〔1〕+產品代碼〔2〕+流水號〔4〕，以一年為一個周004444價，確定是否啟動產品召回程序：產品國外抽檢不合格，政府要求產品撤離市場；防疫小組自我評估產品可能存在質量安全問題；產品召回程序總經理依據對狀況的初步評價，要求防疫小組進展召回的全面評價。召回的全面評估，評估可能引質量安全的可能性和風險程度。啟動召回：總經理依據防疫小組的評估結果，批準是否啟動召回。防疫小組依據已經批準的召回打算，依據品管部、車間、辦公室供給的質量記依據召回產品的數量、重量，預備相應的倉儲和運輸設施。辦公室書面通知顧客或市場關于應召回產品的合同號、班次、規格、經濟補償等，并告知召回方式和返回地點，同時應書面通知有關的政府機構。召回后的產品標識或隔離：召回后的產品，應集中堆放，并進展明顯標識，必要時，嚴格隔離。次抽樣檢驗，并依據檢驗結果確定處置打算，報總經理批準后實施相應的處置。后續工作措施，以防止類似不合格的再次發生。召回效率的部門、過程應進展改進和完善。6記錄產品召回通知產品批次匯總表和解決可能伴隨的產品安全的影響。適用于衛生防疫治理體系運行過程中潛在事故、特別和緊急狀況的預防和處理。職責防疫小組組長負責特別、緊急和糾偏的總體掌握。各職能部門負責職責范圍內的特別預備和糾偏方案的實施，并準時上報。掌握要求的潛在事故、特別和緊急狀況，并確定其可能存在的產品安全影響。和財務上的支持。緊急和特別狀態發生的范圍發生火災停電狀況，或檢驗記錄、生產過程監控中存在潛在的特別；產品誤用有毒有害物質；顧客或消費者投訴的產品安全事故；防疫過程人員發生中毒現象；生技部及生產車間收集生產過程、防疫執行過程中覺察的特別；選購部收集選購過程和供方治理過程的特別；4.3.10特別狀況；緊急和特別狀態的臨時處理119，通知消防單位實行滅火措施。負責啟用備用設備，或對設備進展緊急搶修。緊急和特別狀態受到影響的產品的處理范圍，并實行隔離措施，明確標識。全部產品經防疫小組評價后，進展相應的處置。故擴大的有效措施，如退貨、銷毀、召回等措施。產品發生蟲害：必需最短時間對發生的產品準時進展隔離，并準時對其進展殺蟲措施，以防止類似大事的再次發生。衛生防疫達不到：各區域衛生防疫未能到達規定要求時，如不能到達防蟲、防要求時生產的產品，應經品管部評定合格前方可按正常生產產品流轉。急隔離措施。隨后，馬上匯報上級領導。發生的措施等，并編制“特別、緊急和糾偏報告”。品管部指定人員對糾偏措施的有效性進展跟蹤驗證，如驗證無效的，要求確定再跟蹤期限并連續跟蹤或由責任部門再次提出糾偏措施，直至驗證有效。質量記錄特別、緊急和糾偏報告第十一節原輔料倉庫治理制度1．目的標準輔料倉庫各種物資的出入庫治理。2．范圍適用于公司內輔料倉庫的治理。3．職責倉庫保管員負責本制度的具體執行。4．要求物資驗收倉庫保管員對抵達倉庫的各種物資進展數量清點，外觀及包裝的檢查，對于數量不符，外觀、包裝破損的物資應準時反響至供銷科門，確定處置方法。倉庫保管員對驗收后的貨物應進展產品的名稱、規格、數量等標識，并應準時報請品管部進展質量檢驗。入庫質量檢驗合格的：倉庫保管員憑品管部的檢驗合格結果辦理入庫手續，填寫入庫單，并調整倉庫日記臺帳。質量檢驗不合格的：倉庫保管員憑“不合格評審處置單”進展處置。并將處置結果準時反響至供銷科門以便進展相應的處理。倉庫保管員依據品管部的上述檢驗結果，準時轉換物資的檢驗狀態標識。貯存不同特性的物料，應分開存放，并進展明顯的標識。物料堆垛之間應保持適當間距，并離地離墻存放。對易燃易爆物資，應放置于通風處，做好明顯標識。物資貯存過程中，倉庫保管員應保持帳、卡、物的全都。領用或出庫各種物資的領用，要求領用人填寫領料單，經總經理或授權部門負責人批準后到倉庫領取，倉庫保管員憑批準的領料單，并按領料單上載明的物資名稱、規格、數量進展發放。倉庫保管員在發放物資時，必需檢查產品是否檢驗合格；對變質的物料，超期的各物資，不得任意發放；特別狀況，使用部門要求領用未經檢驗的物資時，倉庫保管員必需憑有關部門“緊急放行申請單”才能進展發放。物資領用出庫后，倉庫保管員應準時進展帳、卡的調整。倉庫的環境和防疫要求倉庫應保持清潔衛生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉庫保管員每日下班前應進展倉庫現場的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。倉庫內各種物資的標識應醒目、結實，標識的擺放、風格盡可能保持全都。防蟲和防蠅裝置。〔依據季節變化可調整頻次〕衛生檢查〔應選用低毒殺蟲劑〕一次，并做好“衛生防疫記錄”。倉庫貯存物資的防護防火、防水、防盜：倉庫保管員每天下班應對倉庫門加鎖，防止物資的盜竊，對有防火、防水要求的物資應做好防火、防水工作，如配備消防器材，進展禁煙、禁火的警告標識。對有貯存條件要求的物資，倉庫保管員應供給相應的條件，并做好質量防護工作。倉庫的檢查倉庫保管員應對倉庫進展每日下班前日常的檢查，如核對帳卡物的全都性，檢查報上級部門。每年年底，倉庫保管員應進展貯存物資的全面盤點、檢查。辦公室。5相關記錄緊急放行申請單第十二節成品倉庫治理制度目的：標準成品倉庫各種產品的出入庫和貯存治理。范圍：適用于廠內成品倉庫的治理。職責倉庫保管員負責本制度的具體執行。4．制度要求產品入庫倉庫保管員對進入倉庫的各種產品進展數量清點，包裝外觀的檢查，對于數量不符，包裝外觀破損的產品應準時反響至生產品管部，確定處置方法。倉庫保管員對確認后入庫的產品應進展產品的名稱、規格、數量、批次或生產日期等標識，并填寫入庫單，記入倉庫日記帳。貯存不同品種和批次的產品，應獨立成堆堆放，并進展明顯的標識。產品堆垛之間應保持適當間距，并離地離墻存放，保持庫容整齊。產品貯存過程中，倉庫保管員應保持帳、卡、物的全都。出庫各種產品的出庫，應憑有效證明發放，并堅持先進先出原則。拒絕無單領用或發發貨時覺察外觀破損的產品，應準時向有關部門反響。產品領用和出庫后，倉庫保管員應準時進展帳、卡的調整。倉庫的環境和防疫要求倉庫應保持清潔衛生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉庫保管員每日下班前應進展倉庫現場的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。倉庫內各種產品的標識應醒目、結實，標識的擺放、風格盡可能保持全都。庫內應配備滅蠅燈，保證每日八小時開啟工作。等，并應增設墊板，倉庫應配備干濕度計，每天記錄溫度及濕度狀況。庫內應定期進展衛生消毒，夏季每周〔依據季節變化可調整頻次〕衛生檢查〔應選用低毒殺蟲劑〕一次，并做好“衛生防疫記錄”。倉庫保管員同時應每天觀看庫房衛生除害設施運行狀況，并應準時向防疫小組匯報。倉庫的檢查和報表倉庫保管員應對倉庫進展每日下班前日常的檢查，如核對帳卡物的全都性，檢查各種標識狀況，檢查倉庫環境設施狀況，對檢查中覺察的各種不符合應準時進展訂正或上報主管部門。每月末應進展一次清倉盤點，做好盤點記錄，并做好收、支、付月報，上報至辦打算。每年年底，倉庫保管員應進展貯存物資的全面盤點、檢查，做好年度報表。5相關記錄：衛生防疫實施記錄第十三節環境衛生治理制度環境特制定本制度范圍：適用全廠環境衛生的治理職責辦公室總體負責廠環境衛生的治理與監視、檢查；生技部負責廠區、生產區、倉庫的環境衛生的清掃、維護；各類防蟲、防疫措施的實施。要求環境根本要求廠區干凈衛生、道路及場地地面硬化、無積水。生產加工區與生活區分開或具有有效的隔離措施。廠區布局合理，原料存放區、生產加工區、包裝及成品存放區劃清楚顯，相對隔離。10cm30cm包裝場所防疫設施和衛生狀況良好，生產加工場所定期清掃，保持清潔衛生。的危害，依據實際狀況進展不定期的大掃除，保持室內外的清潔衛生。庫等區域。環境檢查辦公室必需對廠全部區域進展合理劃分并對每個區域有衛生負責人。每周〔依據季節變化可調整頻次〕由辦公室領頭組織各部門主管依據環境衛生的5衛生防疫記錄第十四節原材料進貨檢驗規程1、目的：對進貨產品的檢驗和試驗內容、要求、方法及結果判定準則進展規定，確保進料檢驗/驗證工作質量。2、適用范圍：3、職責：程；負責按檢驗規程要求，實行進貨檢驗/驗證。4、內容：檢驗流程4.1.1形式通知進料檢驗員進展檢驗或驗證。樣,比照相應檢驗標準實施檢驗并做好檢驗記錄。供銷科作為供給商業績評價依據,一份交倉庫作為入庫依據。經檢驗合格的,檢驗員做好合格狀態標識，由倉管員辦理入庫手續。由選購人員負責通知供給商退貨和調換。檢驗要求可辦理入手續。檢撿標準按客戶要求及本公司《質量檢驗標準》進展撿驗和驗證。序名稱類別檢驗項檢驗要求檢驗方號目法外表光滑、色澤全都，無刀痕、節疤和毛刺，無病竹、外觀蛀蟲、損傷、土壤、霉變、樹皮等現象目測1A理供方應供給每批次的烘干、蒸煮等除害記錄目測含水率竹材含水率應小于等于7%，水分測定儀材質材質與客戶來樣全都、需有檢疫證明文件目測外觀、以樣品要求為準，無蟲蛀、霉變、腐爛、泥土及蟲卵現2紙草類A材質象放大鏡紙箱外觀箱體方正，無損壞、污跡和受潮腐爛現象，箱面印刷圖目測3〔彩B字清楚正確，深淺全都，位置準確盒〕尺寸箱體尺寸以圖紙要求為準卷尺4塑料薄B外觀袋體完整，外表光滑，無破損，變形等缺陷目測膜袋尺寸以圖紙要求為準〔包裝袋平均厚度必需大于〕測厚儀5布類、B材質有效的《檢測報告》目測毛料類尺寸以圖紙要求為準游標卡尺、卷尺外觀以樣品要求為準目測6塑料件B尺寸以圖紙要求為準游標卡尺抽樣方案：1、竹材半成品按GB2828-2023抽樣，AQL=、IL=II；BGB2828-2023，AQL=、IL=II。第十五節成品檢驗規程1、目的：量。2、適用范圍：3、職責：按檢驗規程要求，實行最終產品檢驗。檢驗流程通知后，應準時對產品進展檢驗。檢驗方法：①依據生產確認樣、生產通知單、對產品進展核對。②對成品的各項尺寸、〔可參照生產確認樣，成品檢驗標準進展檢驗，成品檢驗人員應對成品進展要求的特別測試，以保證到達客戶要求。〔并清楚填寫訂單號、產品編號、檢驗日期與簽名等內容〕。一份給倉庫，以作為合格出貨之依據。交與質檢主管審核確認。檢驗人員應對不合格之成品進展不合格標識,并要求隔離分開。檢驗判定級檢驗判定級檢驗工程 質 量 要 求 檢驗方法類別 材質〔竹絲〕材質光滑、色澤正常、均勻，無裂紋，無病竹、蛀蟲、損傷、土壤、霉變等現象。感官檢驗嚴峻A濕度產品竹質含水率應≤7%、〔測量產品主體及零件最不易干燥部位的含水率，以含水率最高值為測量值〕。木材測濕儀嚴峻B裝配害生物現象。感官檢驗/卡尺嚴峻尺寸產品及配件的尺寸應與樣板、圖紙以及生產訂單相符，長度公差為±2mm，厚度公差為±。鋼卷尺/卡尺嚴峻布類零件色澤與樣品全都感官檢驗稍微塑料零件塑料零件不得有氣孔、裂痕，不得有明顯縮痕、斑紋、劃痕及溢邊。產品不得有增塑劑存在。感官檢驗稍微C外表涂層感官檢驗稍微印刷/彩繪圖案要清楚，位置對應正確，不得斷線、溢色、露底、起泡、錯位、模糊，與圖紙及樣品相比無明顯色差。感官檢驗稍微包裝/外表損現象。產品及內包裝外表應清潔，不得有污跡、灰塵。感官檢驗稍微備注：1、A、B、C類工程檢驗均按GB2828-2023標準正常檢查水平Ⅱ級抽取代表性樣品；2、允收水準： A〔CR〕/0 ，B〔MA〕/ ，C〔MI〕/ 。5相關記錄成品檢驗記錄出境竹木草制品廠檢記錄單1、目的：對生產過程中工序產品的檢驗和試驗內容、要求、方法及結果判定準則進展規定，確保過程檢驗工作質量。2、適用范圍：適用于本公司生產過程工序產品質量檢驗的掌握。3、職責：按檢驗規程要求，組織實施首件檢驗、制程巡檢和專職全檢工作。4、內容：檢驗流程首件檢驗1-3認，并填寫《首件檢驗記錄》。如需實配，要進展實配測試。品首件確認合格為至。產。制程巡檢生產車間首件確認合格后，可以進展批量生產。對各工序產品質量進展抽查,并具體記錄其檢驗數據，并記錄于《流轉卡》〔巡檢〕中。在巡檢過程中如覺察某工序有不良時，應馬上通知車間主管,并對作業員進展指導，要10%時，檢驗員應要求作業員停頓生產，馬上做出改善措施。制程全檢點，關注全檢的不良品狀況，要從其源頭杜絕不良。生產交接確認料進展生產。檢驗時機和頻次為保障生產進度的順當進展，各車間審核首件時應在4小時內完成確認。各制程巡檢員對全部工序的巡回檢查每班不得少于二次，將巡檢結果記錄清楚。間流通。過程檢驗的工程內容、標準要求和檢驗方法執行：判定級檢驗工程判定級檢驗工程質 量要求檢驗方法別應清潔無污染，不行消滅霉變、蟲眼、黑點、蛀孔、外觀感官檢驗致命樹皮、泥土等現象。材料應與生產單\生產確認樣及產品圖紙相全都，產竹質基質 嚴峻品顯見面不得有黑點、節疤、裂紋和明顯色差。產品竹質含水率應≤7%，〔測量產品主體及零件最不水分測濕濕度 嚴峻易枯燥部位的含水率，以含水率最高值為測量值〕。儀游標卡尺尺寸以圖紙、樣品尺寸為準。嚴峻等包裝工序檢驗工程 質量 要 求

別

標或地址。

感官檢驗 致命濕度

水分測濕嚴峻易枯燥部位的含水率，以含水率最高值為測量值〕。儀包裝方式與訂單要求全都，標簽、嘜頭正確。包裝 要正確，不得歪斜、脫落，產品包裝要完好，不得有破損、受潮、發霉、蟲害現象。

嚴峻感官檢驗/條碼儀 嚴峻

30CM，10CM，車間濕度不會影響產品質量

感官檢驗嚴峻/濕度計5相關記錄：過程檢驗記錄質量記錄一覽表序號質量記錄編號序號質量記錄編號質量記錄名稱保管部門12QR/QR/《質量記錄一覽表》《文件和資料收發記錄》辦公室辦公室備注337QR/單》《外來文件評審表》辦公室38QR/《文件更改通知單》辦公室33QR/ 《文件一覽表》 辦公室4QR 《內部溝通會議記錄》 辦公室5QR/