成本會計崗位職責(zé)與工作能效分析成本會計工作怎么樣？成本會計在全部的會計崗位上，感覺是很難在短時間見到收效的，成本會計的目標(biāo)就是降低成本，找出合理的的門路，自然數(shù)學(xué)必定要好，主要靠數(shù)字剖析，也不會受老板重視的，特別是小公司，呆上一年，你未必會有轉(zhuǎn)機的，假如到大公司，特別是想上市的，老板是很重視成本，但成本是短時間看不出成效的，成本和生產(chǎn)部及銷售部，采買部，品檢部的關(guān)系挺密切，假如中間有一個部門不配合，就會所你累死也搞不好的，人際關(guān)系挺復(fù)雜。成本會計怎么做？一般來說，成本會計人員要做好以下幾點：1、采集資料單，入庫單，與庫房資料會計或保存員/庫房記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。2、確立最適合你公司資料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)均勻等。3、成立資料明細(xì)賬，確立產(chǎn)品分類。4、月尾依據(jù)發(fā)出資料，購進資料單，匯總共計，與庫房資料會計查對。5、依據(jù)計算方法確立單位成本，及結(jié)存成本。6、時期末做資料估算，成本對照，進銷差價剖析。控制生產(chǎn)成本。最主要的仍是仔細(xì)點，多思慮，多發(fā)問，向有經(jīng)驗的會計學(xué)習(xí)。（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算1.整理各項花費并進行歸集和分派；2.做記賬憑據(jù)并登賬；3.月底對花費進行核算；4.統(tǒng)計各項花費的指標(biāo)查核結(jié)果并上報經(jīng)理。（二）進行公司的成本剖析1.依據(jù)成本組成和歷史發(fā)生狀況以及計劃指標(biāo)進行比較；2.成本剖析報告。（三）負(fù)責(zé)公司的固定財產(chǎn)賬1.負(fù)責(zé)每個月提取折舊；2.負(fù)責(zé)固定財產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；3.新購入固定財產(chǎn)的入賬；4.年關(guān)匯總。（四）負(fù)責(zé)總賬的一部分1.匯總總賬，進行試算均衡；2.與明細(xì)賬的查對。（五）負(fù)責(zé)對付賬款來往核算1.接收原資料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審查付款清單和各樣應(yīng)付賬款，審查各項記錄；2.審查各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及票據(jù)；3.登賬，記賬。（六）負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款來往業(yè)務(wù)核算1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，2.憑發(fā)票登記，記賬；3.按期與銷售人員查對銷售明細(xì)及監(jiān)察匯款。（七）負(fù)責(zé)相關(guān)報表的報送工作1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì)；月尾向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和花費分類、罰息明細(xì)給銷售部；3.月尾報外銷部外銷回款統(tǒng)計。（八）現(xiàn)金與支票管理1.保存票據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收條等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑據(jù)；3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；4.辦理國際進出申報手續(xù)；5.每天對庫存現(xiàn)金進行清點與結(jié)算；6.開立還款收條、交款收條及客戶回款收條；初步審查現(xiàn)金報銷票據(jù)的合法性和真切性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。（九）財務(wù)