倉庫管理辦法1.0總則1.1.倉庫是公司物料的保管和周轉部門，為配合公司的生產經營，搞好物料保管和控制工作。1.2.倉庫工作必須做到操作規范，遵守原則，數據準確，面向生產，服務周到，降低成本，提高周轉速度。2.0適用范圍適用于本公司的所有倉庫管理工作。3.0收料3.1收貨員在接到供應商送貨通知時，首先確認供方來料的品名、規格型號、物料編碼、數量是否與《送貨單》及《采購請購單》相符合；如一致，則收；如環保物料注意暫放待檢區域的“RoHS”符合性。如出現以下不符合：3.1.1如來料數量、供方名稱、物料編碼、品名、包裝不潔破損、無條型碼標簽、規格型號與《購料單》、<<或送貨單>>不符，以拒收處理。3.1.2如來料數量少于的《采購請購單》數量，通知供應補送貨。3.1.3如果來料數量大于物料請購數量，超出部分將嚴禁收貨。3.2經IQC檢驗合格物料入庫后，按類別、區域擺放整齊，并且按照IQC檢驗報告后，經財務入庫后，在帳本上記錄入庫物料的生產批號,以便后續跟綜。如果來料不合格，此物料應放置在不合格物料區域，并開《到貨退料單》，送財務、采購、供方各一聯，倉庫留底一聯。4.0發料4.1生產用料4.1.1原材料倉管員接到MC的《限額領料單》依據PC的《周生產計劃》進行備料及通知生產領料。4.1.2如果因生產超損耗或遺失等需要額外領料，需生產部提出超領的《材料出庫單》經生產部經理審核，PMC經理核準以后方可發料。4.2非生產用料實行專項、專領、專用，由各部門的領料員專人領取。4.3物料的發放必須依據先進先出，先開單后發料的原則；且發放物料的生產批號需登記在冊.倉管人員做好標識。4.4配料區物料須按不同物料的包裝要求擺放，體積較大較重的物料同敏感元件（或易受壓變形）隔離分開放置，大包裝的物料獨立擺放，小包裝的材料擺放在倉庫周轉箱內。4.5設備、儀器等貴重物料的領取必須經總經理批準。4.6與工作無關的物品(茶具,雨傘等)固定擺放在辦公室內,不得擺放在倉庫內工作場所。5.0物料退庫5.1生產余料、工程更改余料、訂單取消而未使用的物料以及生產時發現的不良物料必須生產完成的2個工作日內開《內部材料退貨單》經IQC確認狀態后，經倉庫主管審核完畢退回倉庫。6.0物料及成品報廢制度

6.1需報廢的物料，由報廢部門填寫《材料成品報廢單》，并呈報品質部、工程部、開發部確認，生產總監批準。7.0物料申請7.1生產用料由MC根據市場部的《合同評審單》在ERP系統內運行MRP運算出的《采購請購單》，交采購部采購作業。7.2對于采購周期交長的物料；采購人員、PMC計劃員、市場部相關人員協調倉庫管理人員可采用備安全庫存，以便能及時滿足于客戶要求。7.3非生產用料由各部門開《請購單》，并呈報部門經理或總監審核，送采購部安排采購。7.4單價500元以下的物資，由部門經理批準后購買。7.5單價超過500元（含）以上的物資，必須由總經理批準后方可購買。8.0盤點制度8.1各倉管員都必須日清月結；及時做好帳、物、卡的登錄，并保證其完整性和統一性。

8.2倉庫負責人及部門經理不定期對各種材料及成品進行抽查。及時了解帳務異常和庫存異常等信息，并及時作出調整。

8.3各倉管員每天都必須對自己管轄的物料進行循環盤點并與ERP系統對帳做好記錄,二個月內必須循環覆蓋一次.8.4倉庫負責人應規劃每三個月對所有庫存物料進行一次內部徹底盤點。并對盤點差異進行說明，得到財務部門同意后方可調整ERP系統內的庫存帳。

8.5成品倉庫要求倉管員每月做《產品完工月報表》時將所有產品自行盤點一次并將盤點結果上報各相關部門。.8.6公司財務部門組織的半年度盤點活動不再此規定范圍內。9.0物料及成品的借出制度9.1物料及成品的借出必須填寫《物資借用條》經部門主管審核，部門總監批準，才能辦理物料及成品的借出手續。9.1.1所借的成品在歸還時必須經QA檢驗并恢復至可銷售狀態,否則倉管員有權拒絕接收。9.1.2如果所借物料及成品未按期歸還,經倉庫管理人員核準后將上報財做罰款處理.9.2倉管人員不能私自將物料及成品借出，否則追究個人責任。10.0成品出入庫10.1倉管員接到生產部門入庫的成品時，即時當面點清，在《成品入庫單》簽收，并交財務、生產各一聯，倉庫留底一聯，成品入庫后，按不同成品分類擺放，并標識清楚。

10.2PMC接到市場部的《出庫通知單》后通知各相關部門，倉管員依照ERP系統內的《發貨通知單》開據《銷售出庫單》方可辦理出庫作業，《銷售出庫單》送財務、市場、保安、PMC各一聯、倉庫留底一聯。10.3必須遵守先入庫后出庫、先開單后出庫的原則。超出期限二月以上成品需重新檢測后才能出庫，具體請參照先進先出原則“循環顏色”標簽管理辦法執行。11.0ESD元器件管理與防護11.1倉庫管理人員應掌握ESD元器件的一般保護常識,庫房應建立防靜電電子元器件專用倉庫,并貼醒目的防靜電標識,倉庫的IC.半導體元器件應放入防靜電倉庫存放,存放靜電敏感元器件的貨架應鋪有防靜電皮并按要求接地。11.2靜電敏感元器件發放時應使用靜電袋包裝好材料。12.0ESD物料防潮、防濕元器管理與防護12.1倉庫對防濕.防潮元器件主要有ESD敏感元器件、PCB板等；PCB板從來料到品質檢驗到倉庫都要進行密封存放.12.2建立溫濕度記錄控制表:ESD材料倉庫每天AM9:00和PM3:00各記錄一次,溫度15～25±3℃,濕度RH45-75％。12.3當倉庫溫濕度超出管制上下限時，倉庫管理員需及時采取相應的措施，例如：增濕，干燥，降溫，升溫等措施，同時向倉庫主管報告異常及處理情況。12.4具體的操作的參照《潮濕敏感器件控制規范》執行作業。13.0倉庫現場管理倉庫現場管理工作必須嚴格按照“5S”要求.ISO9001標準及本公司的具體規定執行.13.1原材料.成品要按指定區域分類規劃,放置時要做到安全.整齊.美觀并成水平直角擺放,并要有標識和品質狀態，原材料區域擺放物料架頂層限高1.0M,成品區擺放限高1.6M，包裝材料限高2.0M13.2物料架和物料要擺放整齊,各區域負責人必須負責好區域內的物品,防護清潔整理工作,并且要保護好狀態標識.每周六倉庫大掃除,原材料區、配料區、待檢區、成品區所有倉庫區域內清掃衛生.13.3不準上班時間在倉庫打瞌睡,吃零食.看小說.聚集聊天,追逐嘻戲打架;著裝要整潔,待人禮貌,使用文明用語,掌握電話禮儀.13.4工作要主動.熱情.有強烈的時間觀念,要有團隊精神.14.0績效管理

14.1發放物料嚴格按照物料清單發放,與清單不符憑物料代用單發放;如發現無物料代用單卻發到生產線,情況屬實者扣除當月績效10％,情況嚴重者出通告警示.如每月發生在三次以上連續三個月都有此情況發生,則重新考核該倉管員是否能勝任此工作.14.2收到檢驗單后必須當天內把物料驗收擺上貨架,4小時內補發到生產線(特殊情況例外),對于經常未及時補料到生產線者,扣除當月績效10％.14.3定期盤點庫存物料是否帳.卡.物數量一致,對于財務檢查到帳.卡.物不一致者,必須及時查明原因,調整賬目;情況嚴重者除自盤所負責物料外,扣除當月績效20％.14.4當月工作表現優秀,未出現以上4點錯誤者,獎勵當月績效20％以作鼓勵.15.0倉庫消防安全管理規章15.1庫房內嚴禁無關人員進入,嚴禁吸煙和明火作業,不得將易燃易爆物品帶入倉庫現場。15.2倉庫內應當按照國家有關消防技術規范，設置、配備消防設施和器材。15.3庫區的消防通道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。15.4消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物;定期檢查消防設施狀態。15.5下班時檢查庫房和周圍情況，關閉照明等電源。15.6倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作。15.7組織對職工進行消防宣傳、業務培訓和考核，提高職工的安全素質.16.0ROHS物料管理16.1所有“ROHS”材料及成品的儲存、管理、發放人員必須經過“ROHS培訓”取得“環保倉庫上崗證”后方可上崗作業。16.2為保證庫存的環保原材料、半成品、成品不被污染。倉庫在物料待檢、儲存、發放等環節必須嚴格控制，徹底與非環保材料、非環保成品隔離區分并標示清楚。16.3嚴禁將“非環保物料或成品”替代“環保物料或成品”使用或出貨。16.4“環保物料或成品”的其它庫存管理辦法可以參照“非環保物料或成品”的管理辦法執行。16.5

ROHS專用倉庫工作人員,進入ROHS專用倉庫前一律要先確認該員工身上是否有攜帶非ROHS材料或產品,如果有應立即禁止攜帶進入或連該員工一并禁止進入ROHS專用倉庫。16.6當供貨商送的是ROHS材料時，應嚴格按公司的ROHS材料相關規定執行,否則ROHS專用倉庫工作人員有權拒絕收貨。17.0化學物品、易燃易爆物品管理辦法17.1化學危險物品、劇毒物品在入庫前，必須進行檢查登記，入庫后應當定期檢查。

17.2儲存化學物品、劇毒物品的倉庫，應當配備消防設施。17.3化學危險物品、劇毒物品應當分類存放，它們之間的主要通道應有安全距離，不得超量儲存。17.4進購和領用化學危險物品、劇毒物品要及時辦妥手續，庫內藥物要隨時保持賬、物、卡相符。17.5進購易燃易爆物品時，必須有產品安全說明書和防火滅火、安全儲存的注意事項。17.6易燃易爆物品必須設立專用倉庫。18.7存放易燃易爆物品的倉庫內，禁止吸煙，控制電源應經常檢查，保證完好。18.0庫存呆滯物料的提報反饋。18.1各倉管員應提供所管轄庫存呆滯物料的詳細記錄給物控人員進行統計與分析。并提供造成呆滯的原因如：工程變更、客戶訂單變更、來料錯誤、生產加工損壞等。18.2PMC依據庫存呆料情況每月定期召開會議討論處理會議,并追蹤處理進度。18.3PMC再做合同物料需求計劃時首先考慮此呆料的優先使用。盡可能消化呆料。19.0物料、半成品、成品的搬運、儲存、防護控制。19.1搬運管理19.1.1搬運過程中根據不同的產品采取合理的搬運方式，注意防潮、防水、防壓，做到安全搬運，保證產品不受損壞。19.1.2產品搬運前應用紙箱、膠箱、包裝袋或適當的材料包裝好。19.1.3負責搬運的人員必須檢查產品包裝的標識，做到有標識的產品才搬運，并保護好標識，不致于因搬運而損壞或丟失。19.1.4搬運過程中遇到包裝用具損壞時，應及時修補更換，如若外包裝破損而造成