Word-21-單位自查報告范文

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單位自查報告范文篇1

老虎臺礦職工醫院做為社區衛生服務中心，為更好的為當地百姓服務，確保廣闊患者用平安，我院依據我省、市藥品監督管理部門的要求，嚴格根據《藥品使用質量管理規范》從事藥品使用活動，為了藥品使用質量管理規范工作順當進行，我院成立了以李艷院長為組長，各科主任為組員的藥事管理委員會，每月進行自檢自查，兩年來委員會成員及藥劑科人員做了大量細致的自查工作，報告如下：

一、藥劑科概況

老虎臺職工礦醫院藥劑科下屬分為門診藥局、住院藥局及藥品庫房三部分，總面積約300平左右，其中一層門診藥局60平，五層住院藥局60平，七層庫房180平。藥劑科現有人員9人，其中副主任藥師1人，主管藥師6人，藥師2人。

二、藥品質量機構組織

藥事部門負責人：

分管院長：

質量負責人：

三、藥品使用質量管理體系

我院藥劑科始終以來，嚴格根據《藥品管理法》，《藥品使用質量管理規范》設置管理機構，成立了以院長為首，包括質量管理機構和進貨調配等業務部門負責人組成的質量領導小組，藥劑科設置了由質量管理員、驗收員共同組成的質量管理機構，受分管院長直接領導，現已制定的各項質量管理制度，崗位質量責任制，質量管理程序，質量表格記錄，建立藥品進貨、驗收，儲存養護，調配全過程的質量保證體系，確保藥品使用過程中，每個環節均在質量管理機構的監督下進行，并執行質量拒絕權。

四、藥劑科人員培訓狀況

藥劑科各部門負責人熟識國家有關藥品管理的法律法規和藥品質量管理閱歷，熟識業務藥品學問，能堅持原則進行監督和檢查，并能獨自解決。建

立了連續教育培訓方案，實行自學講解的方式，提高人員素養，對從事藥品質量管理、調配、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的人員每年都進行健康查體，并建立健康檔案。

五、設施與設備

藥品庫房、住院藥局、門診藥局分別備有保險柜、貨架，墊庫板，避光簾，通風扇，空調，滅蚊燈，溫濕度計及防鼠，防火，防塵，防潮等設施設備一應俱全，能確保在庫藥品按其儲存條件合理儲存并保證藥品的質量。

六、藥品進貨管理

為保證購進藥品質量，醫院制定了《藥品購進管理制度》，并嚴格根據《遼寧省藥品集中選購名目》進購藥品，在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，審核購進藥品的合法性和質量牢靠性，并對與本醫院進行業務聯系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對。簽署購銷合同，明確質量條款，所購進藥品均有合法票據，按規定建立完整購進記錄并歸檔保存。購進麻*藥品、**等特別管理藥品從具有相應資格的藥品經營企業購進。每月藥品選購方案是以上月藥品庫存，及當月用藥狀況經藥事管理委員會通過制定而成，并上交礦務局藥品選購中心審核。

七、藥品質量驗收管理

藥品入庫驗收嚴格根據標準操作規程進行，嚴格按法定質量標準和合同質量條款對購進藥品的質量進行逐批驗收，同時對藥品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明或文件進行驗收逐一檢查，閱歷收合格的藥品再正式辦理入庫手續。質量特別、包裝不牢或破損、標志模糊不清等有質量問題的藥品拒收。藥品驗收記錄按規定記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、批號、生產廠商、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項目內容。由質量管理機構按規定建立完整驗收記錄并進行歸檔保存。對不合格藥品的確定、報告、報損、銷毀都有完善的手續和記錄并歸檔可查。定期對不合格藥品的處理狀況進行匯總和分析。

八、藥品儲存與養護狀況

庫房分為藥品庫、醫療器械庫，各庫均分合格區、待驗區、不合格區、退貨區，各區按規定實行色標管理，即合格區為綠色，待驗、退貨區為黃色，不合格區為紅色。在驗收合格后，嚴格根據藥品儲存、養護制度對藥品專庫、分類存放，依據藥品儲存條件和要求儲存于相應的庫區，將藥品與非藥品、內用藥與外用藥分開存放。藥品按批號、有效期集中堆放，按批號及效期遠近依次或分開堆碼，先進先動身放。在庫藥品養護嚴格按養護管理制度和標準操作程序執行，養護人員對藥品的儲存條件進行監測檢查，每天上、下午各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄，發覺庫房的溫、濕度超出規定范圍時，準時實行調控措施，并做好養護檢查記錄。麻*藥品，一類**設有專柜存放，雙人保管，專帳記錄，賬物符合。

九、出庫狀況

藥品出庫嚴格按出庫發貨管理制度及操作規程執行，倉庫保管員憑出貨單，遵循“近期先出”和按批號發貨的原則，將所要發貨藥品按出貨單要求配備齊全置發貨區，由復核人員對發貨藥品進行復核和藥品質量檢查.

十、藥品調配

調配藥品時，必需憑注冊的執業醫師、執業助理醫師開具的處方進行，藥品發放應當遵循“先產先出”，“近效期先出”和按批號發放的原則，雙人審核處方，完成調配后并根據規定妥當保存處方。同時有專人負責藥品不良反應收集和報告。

我院領導高度重視藥品質量管理，對使用藥品各個環節，質量管理工作進行自查，從人員機構、管理制度、硬件設施、管理記錄等方面進行全面細致的自查，達到藥品使用質量管理規范及實施細則要求，確保用藥平安，以便更好的為廣闊百姓服務。

單位自查報告范文篇2

能源審計就是審計單位依據國家有關的節能法規法律、技術標準、消耗定額等，對企業能源利用的物理過程和財務過程進行的監督檢查和綜合分析評價。

能源審計是一種宏觀統計分析方法。主要內容是以企業的二級能源計量為基礎，計算分析各種層次的能耗指標和節能量指標。能源審計以統計計量數據為基礎，不需要進行比較全面的測試。能源審計所取得的數據是一個統計期的實際數據。

一、能源審計組織工作

在企業確定實施能源審計后，實施部門（一般是節能主管部門）首先要完成的工作是編制企業能源審計方案。

企業能源審計方案應包括：審計負責人、審計工作小組成員、審計內容、任務安排和工作進度等。

審計負責人一般應是企業節能分管領導，協調企業相關部門協同開展能源審計。審計工作小組成員可有以下人員組成；企業能源管理、綜合統計、財務人員、工藝、設備、分公司（車間）能源管理員。

依據國家標準《企業能源審計技術通則》，審計內容主要有以下九方面：

（1）企業的能源管理狀況。

（2）企業的用能概況及能源流程。

（3）企業的能源計量及統計狀況。

（4）企業能源消費指標計算分析

（5）用能設備運行效率計算分析。

（6）產品綜合能源消耗和產值能耗指標計算分析。

（7）能源成本指標計算分析。

（8）節能量計算。

（9）評審節能技改項目的財務和經濟分析。

二、能源審計資料預備

依據審計內容、審計工作小組應要求節能主管部門和其他相關部門作好以下資料的收集整理工作：

（1）企業簡介和主要產品工藝規程；

（2）能源管理制度、節能管理運行記錄（工作方案、會議記錄、工作檢查記錄、定額考核、工作總結等）；

（3）能源計量器具管理資料；能源計量原始記錄、報表、臺帳；

（4）能源購入憑證、票據，能源庫存記錄；

（5）能源統計報表、臺帳、分析報告和企業審計期能源網絡圖（附件）；

（6）產品產量（包括制成品、在制品或半成品、次品數量及依據行業規定的折算方法折算成標準產品等）報表；

（7）企業能源成本核算資料；

（8）各工序或車間及重點耗能設備的運行記錄；

（9）設備臺帳、燃料（煤、燃料油）化驗分析臺帳；

（10）企業能量平衡報告，設備能源效率測試報告；

（11）企業節能措施的有關資料（項目總結報告，固定資產投資項目統計報告表等）；

三、能源管理審計

為實施能源管理，企業應建立健全的能源管理系統，包括完善組織結構，落實管理職責，配備計量器具，制定和執行有關文件，開展各項管理活動。該系統應能保證平安穩定供應生產所需能源，準時發覺能耗特別狀況，予以訂正，并不斷挖掘節能潛力。

四、節能潛力分析

在完成能源消耗指標審核、現場查看、設備測試后，審計小組應綜合全部審計信息，開展節能潛力分析。

節能潛力分析可從以下幾方面進行：

（1）管理方面

（2）企業能源加工轉換和輸配環節

（3）產品生產工藝

（4）生產設備

（5）產品結構調整節能

五、審計改進建議

審計改進建議是報告的核心部分。審計小組應依據節能潛力分析，在充分考慮企業的實際狀況基礎上，提出節能改進建議。

通常節能改進建議分管理和技術進步兩方面。對提出的建議中重大的措施項目，應開展技術上和經濟上可行性分析。分析的依據應盡可能采納相應的測試報告。

企業內部能源審計，是企業加強能源科學管理和節省能源的有效手段和方法，具有很強的內部監督與管理作用。通過能源審計，企業的生產組織者、管理者、使用者可以準時分析把握企業能源管理水平及用能狀況，排查問題和薄弱環節，挖掘節能潛力，查找節能方向，降低能源消耗和生產成本，提高經濟效益。

政府對節能工作的高度重視，能源審計將成為政府監督管理重點用能單位的重要手段。企業內部能源審計也為政府強制性的能源審計打下扎實的基礎。

單位自查報告范文篇3

市地稅分局：

20xx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會，會后我們依據大檢查支配看法對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅狀況進行了仔細的自查。現將自查狀況報告如下：

一、企業概況

實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。

二、自查狀況

依據貴局大檢查支配看法，我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅狀況進行了自查，自查結果為：

1.營業稅檢查狀況：截止20xx年5月底，本企業少繳營業稅：元；城建稅：元；教育費附加：元；土地增值稅：元；水利基金：2元；少繳稅的主要緣由是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原方案土地拿到后能盡快開工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至于拖到現在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金周轉消失了嚴峻的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2.代扣稅檢查狀況

依據稅務局要求，我們對建筑企業的稅收狀況進行了仔細的監督，并樂觀進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

經過自查，我們充分熟悉到了自己的錯誤，除樂觀補交稅款外，在今后的工作中我們肯定仔細學習有關法律法規，學習稅收學問，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業進展盡我們應盡的義務。

單位自查報告范文篇4

xxxxxxxx公司，位于xxxxx，經營面積xx，法定代表人xxxx，企業負責人xxxx（職稱），質量負責人xxxx（職稱），處方審核員xxxx（職稱），中藥調劑員xxxxx（職稱），經我藥店自查，全部藥品從業人員學歷、職稱符合藥品零售企業開辦要求。藥品從業人員均進行了培訓，進行了健康體檢。

我藥店經營場所與生活區有效隔離且光明干凈，我企業的營業場所與其藥品經營范圍、經營規模相適應，配備了空調、溫濕度計、計算機、冷藏柜、中藥柜、小稱、搗藥罐、滅蚊燈、粘鼠板等保證經營條件的設施設備，我藥店全部藥品均根據藥品特性進行儲存，配備了陰涼柜/陰涼間，符合陰涼儲存20度以下的要求，配備了冷藏柜符合冷藏儲存2—8度的要求。貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目，全部藥品均按要求進行陳設擺放。營業場所內的藥品廣告宣揚符合國家有關規定。

各種質量管理制度已制定且有可操作性，各項質量管理表格表示完整與質量管理制度有關聯性。各項制度都已執行且落實到相應的崗位，且各崗位工作人員都熟識本崗位的制度和責任。我要點已建立與經營范圍和經營規模相適應的計算機系統，并符合電子監管的實施條件，符合xxx的要求。

單位自查報告范文篇5

為了保障食品質量平安，著重生產細節掌握，細化生產過程管理，搞好環境衛生，提升人員素養，加強巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產品流入市場，杜絕平安事故的發生。依據國家法律法規的規定，我廠高度重視并支配專人對落實平安生產進行了自查，現將企業自查狀況匯報如下：

一、企業保持資質的全都性。

我廠手續一應俱全，營業執照及全國工業產品生產許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全全都，符合本條要求。

（一）企業實際生產食品的場所，生產食品的范圍等應與食品生產許可證書內容全都；我廠的廠址生產許可證內容完全全都。

（二）企業在生產許可證有效期內，生產條件，檢驗手段，生產技術或者工藝沒發生變化。

（三）食品生產許可證載明的企業名稱應與營業執照全都。食品生產許可證載明的企業名稱與營業執照的字號名稱完全全都。

二、企業應建立進貨查驗記錄制度。

（一）企業選購食品原料，主要食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指根據相關法律法規規定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的索取許可證復印件。我司選購的原料肉批次進行了選購索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。

（二）對供貨者無法供應有效合格證明文件的食品原料，企業應依照食品平安標準自行檢驗或托付檢驗，并保存檢驗記錄。

（三）企業生產加工食品所使用的原料稻谷與進貨采納記錄的內容全都。

（四）企業建立了進出臺賬。各種購進加工原料的貯存、保管、領用出庫等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領用、出庫等記錄。

三．企業建立了生產過程掌握制度。

（一）企業應定期對廠區內環境，生產場所和設施清潔衛生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內環境衛生，生產場所和設施清潔衛生均有本廠職工輪番排班打掃。

（二）企業定期對必備生產設備，設施維護保養和清洗消毒并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備，設施等平安掌握記錄；我廠對生產設備、設施維護保養和清潔消毒記錄，同時記錄停產及復產時生產設備、設施等平安掌握等具體內容，從而保證能隨時開機生產。

（三）企業建立和保存生產加工過程關鍵掌握點的掌握狀況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度掌握，車間干凈度掌握等。

（四）企業生產現場應避開人流，物流交叉污染，避開原料，半產品，成品交叉污染，保證設備，設施正常運行。不應使用回收食品等；生產過程中嚴格要求工人不得串崗，遵守廠規及操作規程，避開原料，半成品，成品交叉污染，保證設備設施正常運行。

四.企業建立了出廠檢驗制度。

（一）企業建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規格，數量，生產日期，生產批號，執行標準，檢驗結論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內容。我廠出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內容均由化驗員作詳盡記錄并保存備查。

（二）、不合格品的管理狀況和擔心全食品召回記錄狀況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，并索取相關的證件。嚴格根據產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和消失生產擔心全食品的狀況。

五、食品標識標注狀況：

我廠生產的各個單元產品的包裝上根據相關規定印出名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號，產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

六、食品銷售臺賬記錄狀況：

我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

七、企業人員培訓、體檢狀況：

我廠全部和生產相關的人員均參與了體檢，取得食品從業許可證書（健康證），并定期參與企業組織的食品法律法規、食品平安學問、食品技術學問培訓，并備有員工培訓記錄。

八、企業售后服務和產品平安預警和風險評估：

我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿足程度調查，準時反饋消費者看法，做到對自己的產品心中有數。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦消失消費者投訴狀況，能準時做出反應，力保消費者權益。

除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責明晰。這些軟硬件的建設，也為企業的前行，鋪平了道路。

經過自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量平安主體責任的要求，提高了質量平安意識，杜絕了質量平安隱患。在此基礎上，我廠建立了質量平安保證長效機制，為長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。

xx市XXXXXX糧食加工廠

二0XX年5月

單位自查報告范文篇6

一、藥店概況

我店成立于20xx年XX月,位于XXXX，營業面積XX平方米，。藥店現有職工XX人，其中XX藥師人，藥士XX人，藥學學歷XX人。經營中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品等共XX個品種，年銷售總額XX萬元，擁有固定資產XX萬元。藥店制定了較完善的質量管理制度，執行狀況良好，從無經營假劣藥品及其他違法違規行為。

二、自查狀況

（一）管理職責：

在一年的經營工作中，我店始終堅持質量第一的原則，嚴格根據藥事法規規范經營，做到了根據依法批準的經營方式和經營范圍從事藥品經營活動，從根本上杜絕了各種違法違規大事的發生。目前，本店質量崗位健全，職責明確，職能發揮良好。GSP質量管理制度是藥店藥品經營的行為準則，因此我店根據GSP及其實施細則的要求制定了質量方針目標、藥品購進管理、首營企業和首營品種質量審核管理、藥品養護管理、藥品驗收管理、藥品陳設管理、藥品銷售管理、處方調配管理、不合格藥品管理及人員培訓、衛生和人員健康管理等XX項管理制度，并把學習和制度執行狀況納入綜合考核，每季度對制度執行狀況進行一次檢查，并對檢查狀況進行記錄，對檢查中存在的問題制定了改進措施，并責令相關崗位限期整改，保證了制度的貫徹實施。

（二）人員與培訓

質量負責人為XXX職稱，處方審核員為XXX職稱，符合GSP規定，企業負責人為XXXXXXX，曾參與市XX次培訓，對直接接觸藥品人員，每年進行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發覺可能污染藥品的疾病患者。

為提高職工對實施GSP的熟悉、提高全員素養，我們開展了職業道德、法律法規、專業學問等多內容、多形式的學習培訓，并建立了員工培新檔案，對新上崗的的員工進行了崗前專業技能和法規的培訓，經考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓，員工的質量意識、業務素養、法制、法律觀念都有了長足的進步和提高，為我店實施GSP打下了堅實的基礎。

（三）設施與設備

經過改造建設，目前我店XX公營業場所及幫助設施達到了與GSP相適應的要求，做到了寬敞、光明、干凈，配備了符合規定的消防、防盜設備并建立了定期檢查、保養、使用檔案。確保了藥品經營過程中的質量，達到了GSP的要求。

（四）進貨與驗收

為防止假劣藥品進入我店，購進中我店重點加強了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理，整改報告。首先是選擇和審查供貨單位，明確規定必需從具有合法資格、“證照”齊全的正規生產企業、經營企業進貨，其次是仔細審核藥品的合法性和質量的牢靠性，對購進的藥品及進口藥品，均嚴格根據GSP要求和規定的內容進行審核。對首營品種重點審核。根據要求嚴格簽訂進貨合同，合同質量條款明確，藥品附產品合格證；藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；購進的藥品均具有合法票據，根據規定建立了藥品購進記錄，做到了票、帳、貨相符。

在藥品質量的驗收環節上，驗收人員做到了根據法定標準和合同規定的質量條款對所購進的藥品進行逐批驗收，并根據《藥品驗收質量管理制度》規定的抽樣原則，對藥品的包裝、標簽、說明書以及產品合格證和藥品的外觀質量等進行逐一檢查，進口藥品仔細核對加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件及中文說明書，驗收首營品種，均有該批號的質量檢驗報告書。藥品質量的驗收均根據GSP規定建立了驗收記錄，記錄完整、詳實、規范。

（五）陳設與儲存

店內陳設藥品的質量和包裝符合規定，按藥品用途進行了分類陳設擺放，思想匯報范文處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開進行了陳設存放，拆零藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝及標簽，拆零記錄具體，每月定期對陳設藥品進行檢查、養護，對質量檢查狀況進行了具體記錄，對用于藥品養護所用的儀器設備建有定期的檢查、修理紀錄。

（六）銷售與服務

藥店在銷售工作中，嚴格遵照依法經營的經營方式和范圍從事藥品經營活動，《藥品經營許可證》、《營業執照》及職業人員證明材料按要求進行了懸掛，藥品銷售過程中嚴格根據說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它留意事項。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛生，藥師負責對非處方藥用藥服務詢問，工作時間著裝統一，佩戴胸卡，營業室內設有服務公約、監督電話、顧客看法薄，對顧客反映的看法，按程序準時處理并記錄。為便利顧客，實行24小時服務制。對質量管理制度執行狀況按質量管理制度規定每季度進行一次自查考核并記錄，對存在的問題制定改進措施準時整改，藥店在銷售服務工作中，從沒有發生過藥品質量事故。

心得體會范文我店依法經營，嚴把質量關，以優異的服務態度，贏得了顧客的信任。

三、主要問題及整改措施

為更好的實施GSP，我店通過匯報、看現場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查，我們認為已基本符合《藥品經營質量管理規范》及其《實施細則》的要求，但在某些方面仍舊存在著肯定的差距：（如：一是藥店人員對業務缺少自覺性，二是服務質量還不夠規范）。

對上述存在的問題，我店做了仔細的分析討論，制定了措施，要求各崗位人員加強業務學習自覺性，力爭在較短的時間內熟識把握各項業務學問，努力提高服務質量，同時我們將以這次GSP認證為契機進一步增加質量管理意識，加大質量管理的工作力度，對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化，為確保廣闊人民群眾用藥平安有效作出應有的貢獻。

單位自查報告范文篇7

一、企業概況

企業簡介（含生產規模、生產線數量、生產線投產日期、主機裝備、余熱發電設施套數及裝機容量等信息）；

統計核查年度（如20xx年）年企業能源消耗總量及能源消耗種類和數量；

統計核查年度（如20xx年）企業生產經營狀況。

二、能耗狀況

統計核查年度（如20xx年）企業全年各類產品產量和能源消耗狀況。企業應供應全年1~12月生產臺帳