第6頁共6頁預算部門?的職責范?圍1、?建立、改?進、完善?預算管理?體系，建?立相應的?執行、控?制機制，?起草修改?配套的制?度、規章?;2、?定期匯總?、綜合分?析各部門?編制的簡?要預算執?行差異分?析報告;?3、負?責管理、?統籌各個?項目的財?務預算執?行結果，?公司項目?投資預算?和執行監?控、分析?;4、?負責編制?和組織實?施財務預?算報告，?利用數據?進行分析?，形成預?算執行報?告;5?、協助分?管領導對?各責任部?門的預算?工作進行?考核評價?;6、?領導交辦?的其他工?作。預?算部門的?職責范圍?（二）?1、制定?公司全面?經營預算?，對各部?門編制的?預算草案?進行匯編?;2、?進行成本?核算的預?測、計劃?、控制、?分析以及?考核運作?，實現公?司的成本?控制目標?;3、?按時、按?質、按需?提供內部?管理報表?，分析公?司的經營?狀況及預?算執行情?況。預?算部門的?職責范圍?（三）?1、負責?組織公司?全面預算?管理體系?的建設與?落實。?2、定期?編制公司?預測報表?、參與項?目的投資?分析、監?控出具相?應的報告?;3、?定期出具?預算執行?及經營分?析報告，?進行利潤?測算;?4、組織?實施全面?預算的培?訓工作。?5、完?成上級交?辦的其他?工作。?預算部門?的職責范?圍（四）?負責編?制公司的?年度/季?度/月度?的各類財?務預算?按照公司?財務預算?的有關規?定收集各?項預算的?資料并進?行分解?分析各項?財務預算?的偏差，?并做出控?制報告?調整批準?的預算的?各項調整?科目預?算部門的?職責范圍?（五）?1、負責?年度預算?的編制、?監控和分?析;根據?業務的執?行情況，?提出合理?化建議和?意見，分?析財務事?項，能提?供及時有?效的財務?狀況及經?營狀況分?析;2?、參與事?中控制，?協助業務?進行預算?管理，協?助業務在?預算范圍?內完成K?PI;?3、建立?財務項目?管理機制?，設定明?確項目進?展表;?4、對業?務方案進?行風險評?估，建立?定期的業?務和財務?數據跟蹤?體系，對?重點業務?和項目進?行事前評?估、事中?隨時跟進?、事后定?期反饋;?5、梳?理業務部?門相關流?程，提供?增值服務?，避免財?務風險，?提高業務?效率;?6、根據?業務發展?的需求，?了解新業?務并建立?財務模型?，為業務?發展提供?有力支持?;7、?執行相關?財務分析?工作，包?括但不限?于收入分?析、成本?分析及其?他主要支?出分析。?預算部?門的職責?范圍（六?）1、?根據公司?戰略規劃?組織編制?公司年、?季、月收?入、成本?、費用等?財務的預?算工作;?2、實?時管控預?算執行情?況，對執?行異常預?警并分析?反饋風險?點;3?、按月出?具預算執?行情況，?分析各模?塊運營中?存在的問?題，并提?出建議和?控制措施?;4、?每月出具?各利潤中?心預算執?行相關報?表;5?、主導運?營預算達?成差異及?運營分析?;6、?與運營、?市場及供?應鏈等部?門高效協?作，基于?業務數據?建立全面?經營分析?數據庫，?推進財務?分析和財?務管理相?關模型的?開發工作?;7、?領導安排?的其他工?作。預?算部門的?職責范圍?（七）?1、制定?和完善控?股公司全?面預算管?理制度;?2、編?制總部年?度預算草?案及各子?公司合并?預算草案?，匯報并?逐級下達?各預算單?位執行;?3、監?督總部以?及各子公?司預算的?執行情況?，對出現?的偏差及?時進行分?析和反饋?;4、?編制預算?執行分析?報告，對?各預算執?行單位進?行考核;?5、根?據公司的?戰略目標?和年度預?算目標建?立財務分?析監控指?標體系;?6、關?注國家政?策變化對?公司經營?、投融資?方面的影?響，定期?進行經濟?運行分析?，并編寫?分析報告?;7、?通過財務?指標分析?、現金流?、稅收政?策、盈利?預測分析?等信息為?公司重點?投資決策?提供支持?;預算?部門的職?責范圍（?八）⑴?項目前期?策劃、編?制方案、?優化方案?。負責項?目經濟指?標分析?⑵負責編?制工程投?標文件?⑶參與施?工合同編?制(4?)負責編?制各項目?工程預、?結算文件?，負責預?結算內、?外的審核?工作預?算部門的?職責范圍?（九）?1、對園?建、綠化?、園林水?電工程的?概、預算?;對甲合?同的簽訂?及對現場?實際工程?量積極跟?進核實;?2、對?分包班組?的判價、?合同簽訂?，材料采?購計劃的?審核;?3、對班?組的進度?、結算的?處理;?4、對甲?方的進度?請款及工?程完工后?的結算工?作。預?算部門的?職責范圍?（十）?1、工程?項目開工?前必須熟?悉圖紙、?熟悉現場?，對工程?合同和協?議有一定?程度的理?解;2?、編制預?算前必須?獲取技術?部門的施?工方案等?資料，便?于正確編?制預算;?3、參?與各類合?同的洽談?，掌握資?料作出單?價分析，?供部門經?理參考;?4、及?時掌握有?關的經濟?政策、法?規的變化?，如人工?費、材料?費等費用?的調整，?及時分析?提供調整?后的數據?;5、?正確及時?編制好施?工圖(施?工)預算?，正確計?算工程量?及套用定?額，做好?工料分析?，并及時?做好預算?主要實物?量對比工?作;6?、施工過?程中要及?時收集技?術變更和?簽證單，?并依次進?行登記編?號，及時?做好增減?帳，作為?工程決算?的依據;?7、協?助部門經?理做好各?類經濟預?測工作，?提供有關?測算資料?;8、?正確及時?編制竣工?決算，隨?時掌握預?算成本、?實際成本?，做到心?中有數;?9、經?常性地結?合實際開?展定額分?析活動，?對各種資?源消耗超?過定額取?定標準的?，及時向?部門經理?匯報。?預算部門?的職責范?圍（十一?）1、?負責投標?前得批量?精裝修無?大偏差市?場人工、?材料(主?、輔)成?本測算，?成本分析?。2、?根據每月?完成工程?形象進度?，配合項?目部負責?對甲方和?公司報送?當月完成?進度產值?。3、?負責對本?工程的材?料預計劃?量及材料?耗量測算?。日常進?行項目發?生簽證、?變更：成?本人材機?測算、審?核及預算?報價。每?項目結束?建立人工?費臺賬數?據庫，在?工程完工?時對人工?費進行匯?總分析;?4、負?責技術部?門移交的?經濟簽證?(包括現?場簽證、?技術方案?簽證)、?設計變更?等資料進?行整理、?分析，確?認造價后?移交存檔?;5、?全過程地?對施工過?程中各種?施工方案?、技術方?案進行經?濟對比分?析，為項?目決策提?供參考;?6、在?成本會計?員的協助?下，動態?地提供每?個月的項?目成本狀?況，組織?每月及階?段性的成?本分析會?，并及時?、準確地?提供成本?分析報告?和改進、?整改措施?;7、?負責對甲?方的單項?、單位工?程的預結?算，對量?工作，及?時提交材?料匯總表?，分部分?項材料匯?總表，并?進行經濟?技術分析?。8、?對項目內?部勞務班?組配合收?方、對外?部負責結?算配合審?計。預?算部門的?職責范圍?（十二）?1、掌?握國家及?工程所在?地的工程?造價政策?、文件和?定額標準?;2、?及時了解?掌握工程?造價變化?情況信息?，收集掌?握與工程?造價、工?程預決算?有關的技?術資料和?文件，實?施工程預?算動態管?理;3?、負責審?核工程投?標書，包?括工程預?決算方案?、工程成?本控制分?析(工程?量清單)?，熟悉招?投標流程?，具有豐?富招投標?管理工作?經驗;?4、參與?工程招投?標資料、?文件的審?查和評標?工作，提?出合理化?建議;?5、完成?工程招投?標文件/?合同條款?的編制與?審核;?6、編制?項目估算?，審核工?程概算/?預算及標?底，處理?工程變更?及簽證費?用，辦理?項目結算?;7、?完成項目?工程施工?支付款的?審核;?8、完成?項目目標?成本的管?控;9?、工程預?決算其他?相關工作?。預算?部門的職?責范圍（?十三）?1、負責?投標詢價?、圖紙算?量、投標?及實施階?段造價文?件編制;?2、負?責中標項?目的深化?設計清單?輸出;?3、監督?控制工程?各節點造?價文件的?輸出;?4、制作?結算文件?等;5?、配合制?作投標文?件。預?算部門的?職責范圍?（十四）?1、根?據圖紙及?洽商變更?及時準