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編號：******-1--RS--0011

XXXXXX有限限責任公公司

飼料質量量安全管管理規范范文件

版本：2201XX/XX

XXXXX有限責責任公司司

頒布日期期:2011X年XX月1日實施日日期：2201XX年XX月1日

目錄

*****飼料有有限公司司組織機機構………………………22

一、供應應商評價價和再評評價制度度…………………………33

附表：11、玉米米供應商商評價及及再評價價記錄

2、合格格供應商商名錄

二、原料料采購驗驗收制度度……………………99

附表：11、玉米米的驗收收標準

2、玉米米檢驗記記錄

3、

原料倉儲儲管理制制度………………………16

原料質量量監控制制度………………………22

預防交叉叉污染管管理制度度………………23

生產現場場外來污污染控制制………………29

防鼠防鳥鳥管理制制度………………………34

蒸發濃縮縮崗位操操作規程程

產品標簽簽管理制制度………………………39

生產設備備管理制制度………………………42

現場質量量巡查制制度………………………70

檢驗管理理制度………………72

化學試劑劑和危險險化學品品管理制制度…………………80

留樣觀察察制度………………83

不合格品品管理制制度………………………87

產品倉儲儲管理制制度………………………90

客戶投訴訴處理制制度…………………………944

產品召回回制度………………………1001

人員培訓訓制度………………1033

記錄管理理制度………………1077

產品銷售售、運輸輸管理制制度……………1122

廠區環境境衛生管管理制度度………………1144

工藝管理理制度……………………………1115

混合均勻勻度驗證證制度…………………1117

原料安全全性評價價制度…………………1121

*****飼料有有限公司司

組織機構構圖

總經理

集團技術術部

人事部品品管部生生產部財務部銷銷售部采采購部

品控科化化驗科生生產科倉倉儲科機機修科

供應商評評價與再再評價制制度

一、目的的

為規范原原料供應應商的管管理，保保證原料料供應商商的合法法性和挑挑選合格格供應商商提供依依據，確確保原料料供應商商的質量量和數量量，激勵勵合格供供應商，，從而有有效保證證質量的的穩定性性，保證證本公司司使用的的原料安安全、質質優和可可追溯性性。

二、管理理職責

采購部負負責篩選選出原料料供應商商，并將將篩選出出的原料料供應商商以及所所供原料料的資料料，資料料包括：：供應商商信息表表、所供供原料化化驗單，，屬于獨獨立法人人機構的的應提供供原料自自行檢測測報告、、營業執執照、組組織機構構代碼、、稅務登登記證、、許可證證明文件件、產品品質量標標準等有效證證件。

采購部組組織品管管部、財財務部共共同確認認合格供供應商資資格和名名錄。

采購部、、品管部部、財務務部與生生產部共共同參與與評價與與再評價價。

三、評價價及再評評價流程程

本著公平平、公正正、公開開的原則則，以信信譽可靠靠、產品品合法、、質優價價廉為評評審依據據，選擇擇合格個個人或有有收購資資質的原原料供應應商。

由采購部部發布信信息，原原料供應應商填寫寫《供應應商資料料表》，，由采購購部做初初步篩選選，擬定定參加評評審的供供應商名名單。參參加評審審的供應應商包括括個體工工商戶和和有收購購許可的的經營性性團體。。個體工工商戶與與經營性性團體填填寫的《《供應商商資料表表》分開開保存。。初選結結束后由由采購部部、品管管部組成成供應商商現場考考評小組組，到初初選入圍圍供應商商的生產產現場進進行實地地考評，，重點關關注企業業資質、、原料來來源、生生產工藝藝等，同同時審核核供應商商提供的的《供應應商資料料表》。。

由采購部部發起，，采購部部、品管管部、財財務部組組成供應應商評審審組，根根據《供供應商資資料表》》進行評評定（必必要時可可提供品品管部或或第三方方檢測機機構開具具的檢測測報告）），填寫寫《供應應商評價價記錄》》，根據據《供應應商評價價記錄》》中的評評價標準準進行打打分，確確認是否否納入合合格供應應商；《《供應商商評價目目記錄》》應得到到總經理理的批準準。

采購部依依據《供供應商評評價記錄錄》的結結果，擬擬定《原原料合格格供應商商目錄》》，報總總經理批批準。然然后，分分別送達達品管部部、財務務部、生生產部，，并以適適當方式式通知供供應商。。四、供應應商目錄錄管理程程序

根據供應應商評審審小組確確定的各各種原料料的供應應商名單單，匯總總成統一一格式的的合格供供應商目目《原料料合格供供應商目目錄》，，分別傳傳送品管管部、財財務部、、采購部部、生產產部備案案存檔。。

由供應商商評審組組根據供供方產品品質量、、供貨業業績、信信譽等綜綜合評估估結果及及時對供供應商進進行選擇擇和評估估，及時時增補和和剔除供供方，更更新合格格供方名名錄。經經供應商商評審組組確認已已確定為為合格供供方的但但一年以以上沒有有供貨記記錄的供供應商，，則從合合格供方方名錄中中剔除。。五、供應應商質量量考核管管理及再再評價程程序

合格供應應商供貨貨后，未未出現質質量問題題的，采采購部、、品管部部、財務務部共同同組織人人員每年年至少一一次現場場考核，，并填入入《供應應商資料料》；若若進廠原原料出現現異常，，加大產產品檢驗驗和現場場考核力力度，多多次出現現問題的的供應商商取消合合格供應應商資格格。品管管部負責責跟蹤、、考核產產品質量量情況，，出現質質量問題題按規定定處理，，嚴重的的取消其其供貨資資格。

采購部召召集，采采購部主主持，品管部部、財務務部共同同組織人人員至少少每年進進行一次次供應商商再評價價。

再評價主主要包括括以下內內容：查查閱供應應商資質質證明、、企業與與供應產產品符合合國家法法律法規規情況，，供貨能能力與相相關資源源情況，，質量管管理能力力評估結結果，產產品質量量標準、、檢測方方法與國國家標準準、公司司原料標標準符合合情況、、產品質質量實測測情況、、企業信信譽等根根據查閱閱的資料料填寫供供應商再再評價打打分表單單，根據據分值對對供應商商進行再再評價。。

六、評價價與再評評價制度度的設立立

評價與再再評價臺臺賬的建建立制定定供應商商選擇、、評價和和再評價價制度，，對供應應商的資資質、產產品質量量保障能能力進行行評價建建立《原原料合格格供應商商名錄》》，并保保存供應應商評價價記錄和和相關文文件。

選擇合格格的供應應商。確確定合格格的供應應商之后后，以期期形成長長期穩定定的伙伴伴關系。。

淘汰不合合格供應應商，以以期保持持合格供供應商隊隊伍的競競爭機制制和品質質。品管管部要對對新供應應商監督督，監督督內容包包括：采采購數量量、價格格等。

通過對供供應商的的既往質質量記錄錄、價格格、供貨貨的及時時性、實實力等因因素進行行評審，，由采購購部、品品管部、、財務部部共同提提出《原原料合格格供應商商名錄》》，然后后提請總總經理批批準。

七、合格格供應商商名單的的持續評評審

每年都要要對供應應商重新新進行評評審：一一次不合合格，對對供應商商提出口口頭警告告；二次次不合格格，對供供應商進進行扣除除部分貨貨款處理理；三次次不合格格，取消消合格供供應商資資格。同同時補充充新的合合格供應應商。

供應商資資料表

年月日編編號：

供應商名名稱

類型

□倉儲企企業□大規模模種植農農戶□小規模模種植農農戶

聯系人及及電話

組織機構構代碼

傳真

稅務登記記證

經營方式式

年供應量量

質量控制制體系

產品質量量標準

注冊地址址

倉儲地址址

使用該企企業產品品的同行行業企業業名稱

生產現場場考察記記錄

對供應商商上述信信息核實實情況

技術、采采購、財財務負責責人：日日期：

倉儲現場場考察

主要原料料質量控控制情況況（原料料組成及及來源、、主要監監控指標標等）

技術、采采購負責責人：日日期：

產品質量量指標（（分析保保證值及及衛生指指標）

技術負責責人：日日期：

倉儲環境境及運輸輸情況

技術、采采購負責責人：日日期：

發票類型型及開具具貨物名名稱

財務負責責人：日日期：

涉稅事項項評估

財務負責責人：日日期：

注：該表表一式三三份，分分別存于于采購部、、財務部部。

供應商評評價與再再評價記記錄

年月日編編號：

供應商名名稱

地址

聯系人及及電話

傳真

類型

□倉儲企企業□大規模模種植農農戶□小規模模種植農農戶

供貨能力力與相關關資源評評估結果果

評審人（（品管、、采購））簽字：：日期：：

質量管理理能力評評估結果果

評審人（（品管））簽字：：日期：：

產品質量量標準、、檢測方方法與國國家標準準、公司司原料標標準符合合情況

評審人（（品管）簽簽字：日日期：

產品質量量情況

評審人（（品管）簽簽字：日日期：

評價項目目

評分標準準

得分

企業與供供應產品品符合國國家法律律法規情情況（15分分）

具備營業業執照、、組織機機構代碼碼、稅務務登記證證、收購購許可證證、國家家\行業\企業標標準且在在有效期期內或具具備相關關資質的的農業種種植戶。。

具備上述述條件者者得155分，不不具備者者得0分，并并不予參參評。

供貨能力力與相關關資源情情況（15分分）

□保證交交貨時間間、數量量、質量量（5分分）

□產品原原料供應應有保障障（2..5分））

□倉儲能能力能滿滿足我方方對其產產品用量量及質量量要求。。（5分分）

□合理執執行退換換貨（22.5分分）

質量管理理能力評評估結果果（200分）

□建立了了完善的的質量管管理體系系或制度度，并能能提供材材料。（（10分分）

□有一定定數量的的專業的的技術與與質控人人員。（（5分）

□有一定定數量的的專業的的管理與與生產人人員。（（5分）

產品質量量標準、、檢測方方法與國國家標準準、公司司原料標標準符合合情況（（15分））

產品質量量標準、、檢測方方法符合合國家標標準、公公司原料料標準。。

具備上述述條件者者得155分，不不具備者者得0分，并并根據不不符合項項來決定定是否予予以參評評。

產品質量量情況（225）

□產品質質量符合合國家標標準、公公司原料料標準以以及合同同要求。。（155分）

具備上述述條件者者得155分，不不具備者者得0分，并并根據不不符合項項來決定定是否予予以參評評。

□產品質質量穩定定性（110分））

企業信譽譽（10分分）

□行業中中信譽好好，近年年無較大大質量事事故和不不良信用用情況，，并獲得得信用單單位稱號號。（110分））

□行業中中信譽好好，近年年無較大大質量事事故和不不良信用用情況，，但未獲獲得信用用單位稱稱號。（（8分））

□近三年年出現過過較大質質量事故故或不良良信用情情況，不不予參評評。

評價得分分

累積得分分（）

評審人（（品管、、采購、、財務））簽字：：日期：：

評價結論論

□同意作作為合格格供應商商（主要要供應商商、次要要供應商商、補充充供應商商）。

□不同意意，待下下次改進進后再考考慮。

評審人（（品管、、采購、、財務））簽字：：日期：：

批準意見見

總經理簽簽字：日日期：

復評記錄錄

復評時間間

復評得分分

結果確認認

批準人

復評時間間

復評得分分

結果確認認

批準人

說明：得得分低于于80分的定定為不合合格，得得分高于于80分，，按本公公司實際際情況，，擇優錄錄取，作作為本單單位該產產品的合合格供應應商。

合格供應應商名錄錄

供應商名名稱

供應商類類型

聯系人及及聯系電電話

評價日期期

是否取消消合格供供應商資資格及取取消日期期和取消消原因

原料采購購驗收制制度

目的

為規范公公司內部部飼料原原料的采采購和驗驗收，使使原料驗驗收標準準與配方方數據庫庫一致，，滿足《《飼料和和飼料添添加劑管管理條例例》及其其它法律律法規，，確保飼飼料原料料安全和和質量穩穩定。

2.適用用范圍

適用于本本公司原原料采購購與驗收收。

二、管理理職責

1、品管管部主管、、化驗員員、生產部部抽樣員員負責現現場原料料的驗收收工作。。

品管部主主管熟練練掌握各各種原料料的外觀觀質量及及理化指指標，根根據原料料感官評評價及化化驗結果果負責原原料價值值評估；；對于不不合格原原料進行行價值和和危害評評估，妥妥善處理理，及時時作出驗驗收決定定；協調調和原料料客戶的的關系，，維護公公司信譽譽?；烌瀱T對進進廠原料料和成品品及時進進行感官官和理化化指標檢檢測，熟熟記各種種原料的的營養指指標、衛衛生等指指標，按按照要求求全面檢檢測原料料的各相相應指標標；執行行化驗程程序，對對化驗指指標、產產品質量量，出具具化驗結結果，及及時傳遞遞報告結結果，對對感官異異常、不不合格料料及時發發現，通通知品管管部主管管和各相相關部門門；報表表應準確確、真實實、及時時，對品品管部負責。。

2、采購購部對原原料初步步檢驗負負責。

采購人員員要要熟熟記營養養成分、、特性，，有能力力初步鑒別別原料的的優劣，原原料進入入公司后后，及時時及時向向品管部部匯報初初步鑒別別結果，，以便品品管部做做出相應應的化驗驗程序，，對感官官不合格格或化驗驗不合格格，但仍仍有使用用價值的的原料，，及時匯匯報品管管部主管管做妥善善處理；；對原料料質量存存在爭議議時，匯匯報品管管部主管管協商處處理；對對退貨原原料，匯匯報品管管部主管管批準后后，耐心心給客戶戶解釋退退貨原因因，確保保原料入入庫質量量。

3、采購購部負責責對原料料的抽檢檢工作。。

抽檢人員員要熟記記營養成成分、特特性，有有能力鑒鑒別各種種原料的的好壞，，原料進進入公司司后，及及時取樣樣化驗，，對感官官不合格格或化驗驗不合格格，但仍仍有使用用價值的的原料，，及時匯匯報品管管部主管管做妥善善處理；；對原料料質量存存在爭議議時，匯匯報品管管部主管管協商處處理；對對退貨原原料，匯匯報品管管部主管管批準后后，耐心心給客戶戶解釋退退貨原因因，確保保原料入入庫質量量。

三、原料料采購流流程

1、計劃劃來源

原料采購購根據原原料采購購計劃進進行：品品管部根根據產品品銷售計計劃提出出原料使使用計劃劃；采購購部根據據原料市市場行情情變化、、原料使使用計劃劃、庫存存情況提提出原料料采購計計劃。

2、采購購計劃審審批

由采購部部提出《原原料采購購計劃》》，報總經經理審批批；

3、合同同簽訂

合同中必必須包含含以下內內容：采采購原料料的通用用名稱、、商品名名稱、規規格、數數量、主主成分指指標、衛衛生指標標、驗收收方法等等內容；；同時應應對讓步步接收方方面進行行明確規規定

4、到貨貨驗收

原料到廠廠后，檢檢查運輸輸車輛的的衛生狀狀況，雨雨雪天檢檢查是否否淋濕；；按照國國家相關關規定及及合同查查驗許可可證明文文件編號號、產品品質量檢檢驗合格格證、進進口登記記證編號號及原料料質量檢檢驗報告告，并填填寫《原原料查驗驗記錄》》。抽樣樣員初步步取樣，，感官檢檢查原料料的氣味味、色澤澤、形狀狀、有無無發熱發發霉、有有無污染染和蟲害害。感官官檢驗合合格后，，抽樣員通知原原料保管管員安排排卸貨。。卸貨過過程中，，裝卸人人員要觀觀察原料料的質量量，發現現異常立立即剔出出，并報報告抽樣樣員。抽樣樣員在卸卸貨過程程中應不不定時監監視原料料質量情情況，并并進一步步取樣檢檢查；并由采購購部內勤勤填寫《《原料進進貨臺賬賬》。不不符合國國家衛生生指標要要求的玉玉米一律律不得接接收。

4、原料料查驗

對供應商商不能提提供該批批原料的的質量檢檢驗報告告時，采采購部應應當對該該批原料料取樣，，送達品品管部對對主成分分指標進進行檢驗驗，品管管部出具具該批次次的檢驗驗報告。。

5、入庫庫記錄

每次入庫庫都要填填寫玉米米入庫登登記表，，對供貨貨商名稱稱，供貨貨數量、、驗收情情況逐一一填寫。。

6、原料料取樣

a.在袋袋裝原料料中取樣樣：對編編制袋包包裝的散散狀飼料料或原料料，用取取樣器從從口袋上上下部位位取樣。。若該批批原料的的數量不不超過110袋時時，則每每袋均應應抽取樣樣品，若若數量超超過1000袋時時，則按按照300%的比比例抽取取樣品。。

b.大量量顆粒、、散裝粉粉料或車車裝原料料的取樣樣：根據據不同批批號、深深度、層層次和位位置，分分別進行行點位取取樣，一一般取樣樣少于110個點點位，原原始樣品品每樣11kg。。

c.液體體原料的的取樣：：采用虹虹吸法，，混合均均勻后分分上、中中、下三三層用吸吸管取樣樣的3mml。

d.餅類類飼料的的取樣：：大塊油油餅每批批至少選選取有代代表性的的樣品225片，，粉碎后后重復混混合作為為原始樣樣品。

e.飼料料原料取取樣注意意的問題題：從整整批原料料中取出出足夠有有代表性性的樣品品；取樣樣的角度度、位置置和數量量應能代代表整批批原料；；所取的的樣品攪攪拌均勻勻，以至至最后分分析樣品品能代表表取樣的的全部。。

f.原料料取樣的的原則和和樣品的的制備注注意事項項：

——選取取清潔的的容器和和取樣設設備；

——取樣樣時不少少于5000g；；

——原料料樣品攪攪拌均勻勻后用分分樣器或或四分法法取四分分之一樣樣品；

——每個個樣品要要有標簽簽，注明明取樣時時間、樣樣品名稱稱、供應應商和產產地等信信息；

——原料料樣品保存存時間應當當超過成成品保質質期1個個月；

——原料料樣品應應放在樣樣品袋或或樣品瓶瓶中，以以防止水水分的散散失或吸吸潮；

7、驗收收

a.先過過磅到達達卸車地地點（或或過磅前前），品品管按照照要求取取樣，無無論是散散裝車輛輛還是袋袋裝車輛輛卸車過過程必須須抽檢33次以上上，卸車車過程必必須有抽抽樣員現現場監管管。

b.抽樣樣員根據據所取樣樣品，依依據《原原料驗收收標準》》對容重重、霉變變粒、雜雜質、干干枯粒等等指標進進行檢驗驗。

感官判定定合格的的原料，，由抽樣樣員通知知保管、、裝卸工工卸車，，并將樣樣品送品品管部化化驗科檢測其其他營養養指標、、衛生指指標等；；對于不不符合感感官指標標、部分分淋濕的的原料，，由抽樣樣員填寫寫《不合合格原料料處置記記錄》，，并傳送送給采購購部、生生產部。。抽樣員員要在卸卸車過程程全程監監控，發發現問題題及時制制止卸車車，并第第一時間間上報給給品管部部主管處處理，同同時對已已經卸完完車的有有問題原原料要立立即通知知保管懸懸掛“紅牌”的標識識牌。

8、檢驗驗要求

a.化驗驗員接收收到抽樣樣員采集集的樣品品后，根根據《原原料驗收收標準》》規定的的驗收指指標進行行檢驗。。

b.化驗驗員檢驗驗完畢后后，對于于符合《《原料驗驗收標準準》的，開具具原料《《檢驗單單》，通知保保管員入庫；；對于不不合格的的原料，，要通知知生產部部立即懸掛掛“紅牌”或“黃牌”標識牌牌，等待待二次檢檢驗或退退貨處理理。（紅紅牌為禁禁止使用用，黃牌牌為待檢檢，綠牌牌為合格格）

4.3..2.77結果評評定

品管部主主管根據據檢驗結結果和《《原料驗驗收標準準》對原原料進行行判斷，，分為合合格、不不合格兩兩種情況況，化驗驗指標或或感觀指指標中有有一項指指標低于于《原料料驗收標準準》中的的讓步接接標準的的，均判判定為不不合格，，高于讓讓步接收收標準而而低于合合同標準準的扣款款后使用用。

采購過程程中判定定為不合合格的原原料不得得接收使使用，必必須退貨貨，由品品管部填填寫《不不合格原原料處置置記錄》》，并傳傳送給采采購部、、生產部部。

9、原料料樣品的的保存

樣品制備備好后，，放在塑塑料袋或或樣品瓶瓶中密封封，存放放于樣品品柜中，，并貼上上標簽，，注明樣樣品名稱稱，取樣樣日期和和取樣人人等信息息。

四、不合合格原料料的處理理

貯存、生生產過程程中產生生的不合合格原料料，由品品管部主主管擬定定使用方方案，填填寫《不不合格原原料處置置記錄》》。衛生指指標不符符合GBB130078的的規定以以及含有有違禁物物質的原原料禁止止接受和和使用，，由化驗驗科填寫寫《不合合格原料料處置記記錄》，，并傳送送給采購購部、生生產部。。原料庫庫管、品品控員（（QA））根據不不合格品品使用方方案進行行過程檢檢查。

12采購購部門簽簽訂合同同時向品品管部備備案。

玉米安全全性評價價報告

序號：編編號：

評價目的的

檢測本公公司所采采購的原原料中生生物、化化學和物物理的危危害指標標含量，，評價這這些危害害對動物物或人類類身體健健康造成成傷害的的顯著性性。確保保飼料質質量安全全。

評價范圍圍

高陵分公公司原輔輔料

評價準則則

1、《飼飼料質量量質量安安全管理理規范》》2、《《飼料衛衛生標準準》GBB130078--20113

3、正能能農牧《《質量安安全管理理手冊》》4、《《作業指指導書》》

評價方式式

部門評價價

評價方法法

危害分析析工作單單、衛生生指標檢檢測、檢檢測結果果分析

評價時間間

評價情況況總結：：

評價綜述述

本次評價價共抽取取6個原原料進行行常見毒毒素指標標檢測，，分別為為麩皮、、面粉、、玉米、、膨化玉玉米、膨膨化大豆豆和小麥麥胚芽。。檢測方方法采用用快速定定量試劑劑條法。。

被評價原原料衛生生指標標標準

本公司評評價毒素素采用企企業標準準，該標標準是依依據國家家標準結結合我公公司產品品要求制制定。

一級玉米

10

100

500

二級玉米

30

250

1000

可能發生生危害的的后果預預測

黃曲霉毒毒素B11對豬的的影響是是很大的的，輕者者引起豬豬厭食、、生長緩緩慢、飼飼料利用用率降低低，重者者出現明明顯癥狀狀，甚至至死亡。。病狀以以小母豬豬陰門紅紅腫不退退和體況況好、采采食量大大的豬易易發為特特征。

嘔吐毒素素嚴重威威脅人類類健康，，人中毒毒后會產產生胃部部不適，，惡心、、嘔吐、、頭痛、、頭暈、、腹痛、、腹瀉，，還可有有全身無無力、口口干、流流涎，少少數患者者有發燒燒、顏面面潮紅等等癥狀。。畜禽嘔嘔吐毒素素中毒后后一般表表現為厭厭食、嘔嘔吐、腹腹瀉，影影響免疫疫和繁殖殖機能，，并導致致血磷和和堿性磷磷酸酯酶酶的活性性下降。。

玉米赤霉霉烯酮具具有雌激激素樣作作用，能能造成動動物急慢慢性中毒毒，引起起動物繁繁殖機能能異常甚甚至死亡亡，可給給畜牧場場造成巨巨大經濟濟損失。。

可見，人人畜食用用毒素含含量超標標的玉米米后，會會出現霉霉毒素中中毒現象象，能夠夠誘發肝肝癌、免免疫和生生殖機能能下降等等疾病，，急性中中毒還能能產生惡惡心、嘔嘔吐、頭頭疼、頭頭暈、腹腹痛、腹腹瀉等癥癥狀。人人畜長期期食用低低劑量的的霉變玉玉米，毒毒素會在在體內沉沉積。特特別是對對動物而而言，毒毒素會在在動物肌肌肉組織織有很高高含量的的殘留，，而正常常烹飪過過程不會會對它有有破壞，，也就是是說，它它可以通通過動物物組織對對人類健健康構成成危害，，并且這這種有害害物質的的殘留遠遠遠比藥藥物殘留留危害嚴嚴重得多多。

檢測結果果

經檢測玉玉米各種種毒素均均符合企企業標準準，膨化化玉米按按照一級級玉米標標準檢測測，赤霉霉烯酮和和嘔吐毒毒素均不不合格。。（祥見見檢測報報告）

存在問題題與糾正正措施

經技術研研討會討討論決定定，應達達到一級級玉米毒毒素標準準，才能能保證乳乳豬料的的絕對安安全。因因此公司司決定由由采購部部暫停此此供應商商的供應應資格，，拓展新新供應商商，采購購標準中中毒素要要求按照照一級玉玉米標準準執行。。

評價結論論

本次經過過對主要要能量類類飼料的的安全性性評價，，發現了了潛在不不安全因因素，并并得到妥妥善解決決?？傮w體評價飼飼料原料料質量安安全性較較好。

編制：部部門負責責人：

不合格原原料處置置記錄

編號：******-3--PG--0011

原料通用用名稱

供應商

原料商品品名稱

到貨日期期

數量

存放貨位位

不合格原原因

檢查人：：日期：：

不合格品品處置方方式及結結果（銷銷毀、退退貨、扣扣款或扣扣貨等））

品管部主主管：日日期：

讓步接收收原料使使用措施施

品管部：：日期：：

結果確認認

品管部：：日期

*****原料查查驗記錄錄

編號：******-3--SC--0011

原料通用用名稱

商品名稱稱

生產日期期

供應商名名稱

感官查驗驗

原料類別別

□行政許許可國產產原料□□進口原原料□不需行行政許可可原料

查驗內容容

許可證明明文件編編號

產品質量量檢驗合合格證

進口登記記證編號號

原料質量量檢驗報報告

查驗結果果

是否屬于于高風險險原料

查驗日期期

查驗人

*****原料查查驗記錄錄

編號：******-3--SC--0011

原料通用用名稱

商品名稱稱

生產日期期

供應商名名稱

感官查驗驗

原料類別別

□行政許許可國產產原料□□進口原原料□不需行行政許可可原料

查驗內容容

許可證明明文件編編號

產品質量量檢驗合合格證

進口登記記證編號號

原料質量量檢驗報報告

查驗結果果

是否屬于于高風險險原料

查驗日期期

查驗人

*****原料進進貨臺賬賬

進貨日期期：年月日編號號：*****--3-CCG-0004

原料通

用名稱

原料商品品名稱

生產企業業名稱

/供貨者者名稱

產地

數量（kkg）

生產日期期

保質期

查驗或

檢驗信息息

車輛衛

生狀況

聯系方式式

存放貨位位

經辦人

玉米驗收收標準

1.感官官指標

1.1外外觀：金金黃色均均勻顆粒粒，無霉霉變色澤澤。

1.2滋滋氣味：：具有一一批玉米米固有氣氣味，無無砂齒感感，無異異味。

1.3雜雜質：無無肉眼可可見雜質質（如玉玉米棒、、石子、、碳渣、、砂粒等等）。

1.4品品種：本本原料要要求為馬馬齒型玉玉米粒::又叫馬馬牙型。。籽粒扁扁平呈長長方形，，頂部的的中間凹凹，形似似馬齒。。籽粒表表皮皺紋紋粗糙不不透明，，粒型與與標樣相相符。

1.5品品嘗評分分值：≥≥60

2.晾曬曬及存放放時間要要求：本本原料需需自然通通風晾曬曬，或經過烘烘干設備備強制烘烘干，為為兩年內存存儲玉米米。

3.理化化指標

項目

驗收標準準

允收標準準

退貨標準準

檢驗方法法

水分，%%

13.00-144.5

——

＜13..0或＞＞14..5

GB54497

百粒重，，g

31.00-366.0

——

＜31..0或＞＞36..0

GB54419

不完善粒粒，%

≤4.00

4.0——5.00

＞5.00

GB54494

雜質，%%

≤1.00

—

＞1.00

GB54494

生霉粒，，%

≤2.00

—

＞2.00

目視法挑挑選檢查查

病斑粒，，%

不得檢出出

——

檢出

目視法挑挑選檢查查

異種粒，，%

不得檢出出

——

檢出

目視法挑挑選檢查查

比重，mml/gg

0.555-0..65

——

＜0.555或＞＞0.665

測量、稱稱重

脂肪酸值值，mggKOHH/1000g

≤50

——

＞50

GB/TT205570附附錄A

備注：11.不完完善粒：：指受到到損傷但但尚有使使用價值值的顆粒粒。包括括下列幾幾種：蟲蟲蝕粒、、病斑粒粒、破損損粒、生生芽粒、、生霉粒粒、熱損損傷粒。。各類不不完善粒粒的定義義描述如如下：蟲蟲蝕粒（（被蟲蛀蛀蝕，傷傷及胚或或胚乳的的顆粒））、病斑斑粒（粒粒面帶有有病斑，，傷及胚胚或胚乳乳的顆粒粒）、破破損粒（（籽粒破破損達本本顆粒體體積五分分之一（（含）以以上的顆顆粒）、、

生芽粒（（芽或幼幼根突破破表皮的的顆粒））、生霉霉粒（粒粒面生霉霉的顆粒粒）、熱熱損傷粒粒（受熱熱后外表表或胚顯顯著變色色和損傷傷的顆粒粒）。不不完善粒粒檢測方方法按GGB54494規規定執行行。

2.雜質質：通過過規定篩篩層和無無使用價價值的物物質，包包括：篩篩下物、、無機雜雜質、有有機雜質質。各類類雜質定定義描述述如下：：

篩下物（（通過直直徑3..0mmm圓孔篩篩的物質質）、無無機雜質質（泥土土、砂石石、磚瓦瓦塊及其其他無機機雜質））、有機機雜質（（無使用用價值的的玉米粒粒、異種種糧粒及及其他有有機雜質質）。雜雜質檢測測方法按按GB554944規定執執行。

3.異種種粒：指指樣品中中混有其其它種類類玉米粒粒、糧粒粒的比率率。

4.衛生生指標

項目

驗收標準準

允收標準準

退貨標準準

檢驗方法法

麥角（%%）

不得檢出出

不得檢出出

檢出

GB/TT50009.336

黃曲霉毒毒素B11,μg/kkg

≤20..0

——

＞20..0

GB/TT189979

脫氧雪腐腐鐮刀菌菌烯醇,,μg/kkg

≤10000

——

＞10000

GB/TT235503

赭曲霉毒毒素A，，μg/kkg

≤5

——

＞5

GB/TT235502

玉米赤霉霉烯酮，，μg/kkg

≤60

——

＞60

GB/TT50009.2209

鎘(以CCd計））,mgg/kgg

≤0.11

——

＞0.11

GB/TT50009.115

鉛（以ppb計））,mgg/kgg

≤0.22

——

＞0.22

GB/TT50009.112

備注：11.以上上衛生指指標要求求供應商商每半年年提供一一次官方方檢測證證明。

2.其余余衛生指指標、農農殘指標標應符合合GB227155、GB227633及國家家有關標標準的要要求，并并請供應應商提供供保證函函。

3.請供供應商提提供不含含轉基因因保證函函。

5.包裝裝、貯運運指標

5.1用用符合食食品衛生生法要求求的塑料料編織袋袋包裝；；且要求求外觀整整潔、無無污染、、受潮或或泄漏、、破損現現象。

5.2外外包裝上上應標明明：食品品制造商商名稱、、地址、、生產日日期、品品名、凈凈含量、、級別、、保質期期等符合合GB777188的要求求，不允允許將合合格證放放置于外外袋與內內袋之間間，可在在外袋進進行合格格標示（（如在外外袋上蓋蓋合格章章或以鮮鮮艷色彩彩將合格格證縫合合于封口口處）。。

5.3不不得與有有毒、有有害、有有異味及及其他易易污染物物品混運運、混貯貯，運輸輸過程應應保持干干燥，并并備有防防雨、防防潮措施施；貯存存于通風風、干燥燥的庫房房內，需需用離地地面100cm以以上的墊墊倉板鋪鋪墊地面面。

5.4每每批原料料供應商商均應提提供合格格的檢驗驗報告單單。

6.說明明事項

6.1本本驗收規規格中感感觀指標標及包裝裝、標示示、貯運運指標有有任一項項不符合合者一律律做退貨貨處理。。

原料倉儲儲管理制制度

目的

為保證原原料的質質量安全全，防止止交叉污污染及特特殊原料料因環境境變動而而發生變變化，保保障原料料在保質質期內質質量穩定定，建立立原料倉倉儲管理理制度。。

適用范圍圍

適用于本本公司各各種原料料的倉儲儲管理。。

3.管理理職責

3.1原原料保管員對對各原料料的安全全保管。。

3.2原原料保管員對對各特殊殊原料倉倉庫內的的溫濕度度控制。。

3.3原原料保管員及及品管員員掌握倉倉庫內原原料的庫庫存情況況。

4.具體體條款規規定

4.1原原料批次次規定：：同一供供應商同同一天卸卸貨的同同種原料料（商品品名稱、、通用名名稱均相相同）視視為一個個批次。。

4.2按按照分類類貯藏的的要求做做好原料料的庫存存工作，，各原料料區域標標示明顯顯，分布布合理，，倉儲科科應有適適當的《《原料庫庫位規劃劃圖》方方便原料料的進出出管理，，確保原原料先進進先出。。

4.3對對于按危危險化學學品管理理飼料添添加劑的的存放，，要設定定專門的的貯存間間或貯存存柜，采采用雙人人雙鎖管管理，同同時設立立清晰的的警示標標識。

4.4原原料堆放放時，一一般不允允許在上上批原料料的基礎礎上繼續續堆放，，原料保保管員要要執行先先進先出出的原則則（特殊殊情況時時以品管管部出具具的原料料使用通通知為準準）。

4.5貯貯存原料料的場地地或庫房房應地面面平整，，便于通通風換氣氣，有防防鼠、防防蟲設施施，以防防止庫存存原料損損壞或變變質；害害蟲、害害鼠防治治，每半半年至少少實施11次，并并建立《《害蟲害害鼠防治治記錄》》。

4.6庫庫管員在在阿佳希希系統中中品管部部檢驗結結論為““合格”后，應應及時辦辦理入庫庫手續，，將“黃牌”標識取取下，懸懸掛“綠牌”標識（（紅牌為為禁止使使用，黃黃牌為待待檢，綠綠牌為合合格）；；接到檢檢驗結論論為“不合格格”的檢驗驗報告時時，應按按規定懸懸掛“紅牌“標識，，等待不不合格品品審理。。接到《《不合格格品原料料處置記記錄》后后按處置置結論執執行。

4.7油油脂存放放在陰涼涼、通風風處或油油脂存儲儲罐中，，生產部部應確保保油脂保存存罐具有有密閉性性，以防防氧化。。

4.9庫庫存原料料存放應應做到““三齊”：堆放放齊、碼碼垛齊、、排列齊齊。離地地、離墻墻5厘米米以上，，并與屋屋頂保持持一定距距離，但但最高只只能有33層托盤盤；不同同品種原原料的垛垛與垛之之間應有有適當間間隔，應應至少大大于5厘厘米；相相同品種種原料的的垛與垛垛之間的的間隔應應不妨礙礙叉車操操作為宜宜，必要要時應保保持3厘厘米間隔隔。

4.100對于倉倉儲期間間出現的的地溝料料、清倉倉料，檢檢測后及及時處理理。

4.111原料入入庫后，，應按照照“一垛一卡”原則對對原料實實施垛位位標識卡卡管理，，垛位標標識卡應應當標明明原料名名稱、供供應商全全稱或簡簡稱、垛垛位總量量、出入入庫數量量、檢驗驗狀態等等信息。。

4.122原料領領用后，，原料保保管員必必須填寫寫《原料料垛位標標識卡》》，如實實記錄取取用的日日期及數數量。

4.133每種原原料使用用完畢后后，原料料保管員員應將《《原料垛垛位標識識卡》收收集保存存，保管管期限不不得低于于一年，，以備追追溯使用用。

4.144檢驗發發現不合合格品時時，由抽樣樣員加貼貼標識卡卡，懸掛掛“紅牌”標識；

4.155品管部部品控員員（QAA）每周應對庫存原料料進行檢檢查，填寫《《原料質質量監控控記錄》》

4.166對溫度度有特殊殊要求的的維生素素、微生生物添加加劑、酶酶制劑等等原料，，應當有有獨立的的貯存間間，保存存溫度范范圍與上上述原料料標簽要要求一致致，庫管員員應對溫溫度進行行監控和和記錄，，填寫《《溫度監控控記錄》》；

4.166.1當當氣溫連連續5天天低于設設定溫度度時，庫庫管員應應每周觀觀察記錄錄一次溫溫度情況況；

4.166.2當當氣溫連連續5天天高于設設定溫度度時，庫庫管員應應每天觀觀察記錄錄一次溫溫度情況況；

4.166.3《《溫度監控控記錄》》應包括括設定溫溫度、實實際溫度度、監控控時間、、記錄人人等信息息。

4.177藥物飼飼料添加加劑應當當有獨立立的貯存存間，防防止與其其他飼料料添加劑劑交叉污污染。

4.188原料庫庫要有安安全防火火措施，，配備足足夠有效效的消防防器材和和消防水水桶。嚴禁火火種入庫庫，不準準任何人人攜帶易易燃易爆爆物品入入庫。

5.相關關工作記記錄

《原料垛垛位標識識卡》

《害蟲害害鼠防治治記錄》》

《原料質質量監控控記錄》》

《溫度監監控記錄錄》

*****害蟲害害鼠防治治記錄

年月日編編號：******-3--SC--0044

防治區域域

防鼠措施施(選取取一種))

數量

防蚊蠅措措施

數量

效果檢查查

生

產

區

成品庫

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

原料庫

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

小料庫

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

配電室

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

車間

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

廠區

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

衛生間

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

生

活

區

辦公室

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

食堂

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

餐廳

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

廠區

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

其它地方方

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

防鼠籠、、擋鼠板、、其它

滅蟲燈、、其它

實施人：：生產部部主管：：

*****原料質質量監控控記錄

日期:監監控人::編號：：*****-33-PGG-0006

原料名稱稱

監控內容容

袋裝大宗宗原料

保質期

雨淋情況況

外包裝情情況

結塊

發熱

異味

感觀

散裝大宗宗原料

倉儲溫度度

通風情況況

周轉周期期

結塊

發熱

異味

感觀

小料

保質期

雨淋情況況

外包裝情情況

結塊

保存環境境

袋口密封封情況

感觀

異常原料料名稱

異常原料料情況描描述

異常原料料處置方方式

異常原料料處置結結果

注：上述述情況正正常時劃劃“√””，異常常情況時時劃“××”。

*****溫度監監控記錄錄

設定溫度度：<220℃編號：：*****-33-PGG-0007

監控日期期

監控時間間

實測溫度度℃

記錄人

異常情況況處理說說明

原料質量量監控制制度

1．目的的

為保證庫庫內原料料質量，，定期對對原料進進行質量量監控，，建立原原料質量量監控制制度。

2．適用用范圍

適用于本本公司各各原料的的質量監監控。

3．管理理職責

3.1原原料保管管員對各各原料的的質量巡巡查及保保存條件件的管理理。

3.2品品管部及及化驗室室對倉庫庫內存留留的原料料進行抽抽檢并進進行質量量判斷。。

4．具體體條款規規定

4.1監監控方式式、頻次次及異常常情況界界定

4.1..1日常常巡查：：日常巡巡查由庫庫管員負負責，如如發現異異常情況況包括原原料發熱熱、霉變變、氣味味異常、、蟲蛀等等，及時時報告品品管部主主管。

4.1..2每周周巡查：：每周巡巡查由品品控員負責責。

4.2監監控內容容

4.2..1巡查查內容：：原料感感官情況況（包括括氣味、、顏色、、霉變、、蟲蛀））、原料料使用情情況、特特殊原料料保存條條件情況況，品控控員（QQA）每每周填寫《《原料質質量監控控記錄》》。

4.2..2理化化檢測：：對有異異常變化化的原料料進行實實驗室檢檢測。

4.3處處置權限限及方式式

不影響飼飼料質量量安全的的異常情情況，由由品管部部主管安安排，盡盡快在生生產中使使用，必必要時上上報集團團技術部部配方專專員對配配方進行行適當的的調整。。

如發現影影響飼料料質量安安全的異異常情況況（產生生致病菌菌、霉變變變質、、發現有有國家明明令禁止止的雜質質、衛生生指標超超標等）），品管管部主管管應及時時向總經經理匯報報，并立立即停止止使用異異常原料料，經評評估后進進行相應應處理。。

5.相關關工作記記錄

《原料質質量監控控記錄》》

預防交叉叉污染管管理制度度

目的

為控制飼飼料生產產過程中中有毒、、有害成成分因設設備或工工藝造成成的殘留留，防止止有毒有有害物質質在不同同品種之之間發生生交叉污污染，制制定本制制度。

適用范圍圍

本制度主主要規定定了飼料料加工過過程中藥藥物交叉叉污染的的預防措措施，適適用于本本公司生生產過程程控制。。

管理職責責

3.1品品管部主主要負責責飼料加加工過程程中交叉叉污染預預防措施施的制定定，并監監督執行行。

3.2生生產部主主要負責責生產過過程中各各類清潔潔措施的的實施。。

交叉污染染的預防防措施

4.1不不同品種種的生產產順序與與計劃原原則

4.1..1預防防交叉污污染最有有效的措措施：

4.1..2生產產部在制制定生產產計劃時時，應遵遵循“沒有藥藥物的在在前、有有藥物的的在后””的順序序原則。。

每次提升升原料到到配料倉倉，轉換換分配器器以后，，必須安安排巡倉倉人員驗驗證確認認；

相關工作作記錄

《中控作作業記錄錄》

設備、流流程清理理方案

序號

設備設施施名稱

清理周期期

清理方式式及要求求

1

投料坑

每個品種種

清掃、氣氣管吹，，無殘留留料，無無粉塵

2

投料刮板板機

一個月

開蓋清理理機頭積積料并用用氣管吹吹掃

3

主料提升升機底座座

三天

取下插板板鏟凈積積料并用用氣管吹吹掃

4

粉碎機粉粉碎腔

更換色澤澤、營養養成份差差異大的的原料時時

清掃門蓋蓋內壁及及出料腔腔內壁的的粘附料料并用氣氣管吹掃掃

5

粉碎機房房

每班

清掃房內內地面物物料及粉粉碎機外外表粉塵塵

6

粉碎料提提升機底底座

三天

取下插板板鏟凈積積料并用用氣管吹吹掃底座座內部及及外表

8

成品提升升機

更換色澤澤、粒徑徑差異大大或不同同類別飼飼料時

取下插板板鏟凈積積料并用用氣管吹吹掃底座座內部及及外表

11

原料初清清篩

每班

用手清理理篩筒及及篩孔內內的雜物物

12

永磁筒

每班

將磁體上上吸附的的含鐵物物料清除除干凈

17

刮板機

一個月

開蓋清理理機頭積積料并用用氣管吹吹掃

30

打包秤

每個品種種

每個品種種接料結結束后先先用橡膠膠錘敲打打秤斗，，后用氣氣管吹洗洗秤斗內內外

34

飼料倉庫庫

每班

生產結束束后先用用氣管吹吹凈設備備表面和和死角的的粉塵，，再用掃掃把清掃掃地面衛衛生并分分類收集集、標識識、轉運運、堆碼碼各種物物料

35

成品輸送送帶

每個品種種

每個品種種接料結結束后清清掃、收收集對應應輸送線線產生的的回料

*****中控作作業記錄錄

年月日接接班時間間：時分：累累計總產產量：編編號：******-3--SC--0088

產品

名稱

配方

編號

作業

時間

混合

時間

清洗料使使用記錄錄

理論

產量

(噸)

實際

產量

(噸)

損耗率((%)

成品

倉號

生產線清清洗記錄錄

現場衛生生考核結結果

交接記錄錄與異常常分析

清洗料名名稱

清洗料使使用情況況描述

使用

時間

清洗料原原料

重量

清洗過程程描述

清洗

時間

項目

結果

桌面清潔潔

椅子擺放放位置

雜物堆放放情況

模擬屏清清潔

門窗，玻玻璃清潔潔

打印機清清潔

地面清潔潔

生產指標標考核

生產效率率

停機率

時產量

電耗電量量

油脂添加加量

液蛋添加加量

校秤次數數

有不合格格發生時時，采取取的糾正正措施：：

注：以上上現場考考核結果果，符合合要求劃劃“√””；不符符合要求求劃“××”，并并注明采采取的糾糾正措施施；操作作人：審審核人：

生產現場場外來污污染控制制

目的

為控制飼飼料生產產過程中中的外來來物質，，防止外外來污染染對飼料料產品造造成不良良影響，，制定本本文件。。

2．適用用范圍

本制度主主要規定定了飼料料生產過過程中環環境衛生生控制措措施，生生產現場場物料管管理，適適用于本本公司生生產過程程控制。。

3．管理理職責

生產部主主要負責責生產現現場的管管理。

品管部主主要負責責生產現現場的監監督檢查查。

4．外來來污染的的控制措措施

4.1衛衛生控制制

4.1..1廠區區環境衛衛生的控控制

4.1..1.11廠區路路面、停停車場、、綠化區區的環境境衛生由由行政人人事部負負責監督督管理，，必要時時安排專專人實施施衛生清清理，清清除垃圾圾、保持持清潔；；

4.1..1.22每天上上班前，，各班組組分片負負責各自自作業區區域的環環境衛生生進行清清理、清清掃，保保持廠區區整潔、、減少塵塵土飛揚揚；

4.1..1.33設備人人員每天天檢修設設備，應應包括廠廠區排通通，無污污水、污污泥污染染廠區地地面和車車間周邊邊環境；；

4.1..1.44廠區內內易于產產生粉塵塵的鍋爐爐房、玉玉米投料料口等生生產設施施，生產產部必須須按國家家環保標標準的要要求設立立除塵器器并保證證其正常常運行；；

4.1..1.55廠區設設立的更更衣室、、衛生間間、公共共廁所、、洗澡間間等衛生生設施，，由生產產部安排排專人每每天沖刷刷清掃，，保持清清潔；

4.1..1.66廠區內內設立的的垃圾池池、移動動垃圾箱箱、廢料料貯存庫庫等，應應由生產產部安排排專職人人員清理理，每日日清理一一次，垃垃圾當日日出廠；；

4.1..1.77進入廠廠區的車車輛由門門衛負責責監督管管理，設設立限速速標志、、建立排排隊等候候秩序等等，以減減少揚塵塵污染；；

4.1..1.88廠區建建筑物改改造，如如果涉及及外來施施工單位位。由生生產部負負責建立立書面施施工合同同，約定定施施工工現場的的衛生要要求。

4.1..2原料料的雜質質控制

4.1..2.11每批原原料采購購，采購購人員應應在采購購合同條條文中明明確對原原料雜質質的控制制要求。。包括物物理雜質質、化學學雜質、、生物雜雜質等；；

4.1..2.22原料到到廠驗收收時，生生產部抽抽樣員應應先檢查查原料運運輸車輛輛衛生狀狀況。如如果有運運輸化學學物品、、運輸活活畜禽的的跡象、、同車運運載其它它不清潔潔物品，，則應拒拒絕接收收；

4.1..2.33驗收液液體類的的原料，，如油脂脂、液體體蛋氨酸酸、酶制制劑等，，應檢查查其包裝裝桶的衛衛生狀況況。嚴禁禁二次使使用化學學物質包包裝桶盛盛裝液體體飼料原原料，除除非供方方能夠提提供對包包裝桶清清洗合格格的證據據；

4.1..2.44進筒倉倉的原料料，在使使用原料料自動提提升系統統卸貨時時，應開開啟使用用初清篩篩、除塵塵器、永永磁筒等等除雜設設備；

4.1..2.55生產設設備上的的各類永永磁筒除除雜設備備，由生生產部指指定專人人管理維維護，并并每天定定時清理理除雜；；

4.1..2.66原料的的貯存場場、庫設設立的防防鼠、防防鳥措施施，由保保管員每每天檢查查，確保保有效。。

4.1..3生產產現場的的雜質控控制

4.1..3.11品管部部現場品品控員每每天巡回回檢查生生產車間間各崗位位，禁止止使用玻玻璃、陶陶瓷、塘塘瓷、生生銹等易易碎、易易斷裂、、易生銹銹的器具具并填寫寫《現場場質量巡巡查記錄錄》；

4.1..3.22生產部部機修工工應每天天巡視檢檢查所有有生產設設備，檢檢查發現現生產設設備出現現生銹、、斷裂、、易脫落落現象，，立即提提出更換換維修；；

4.1..3.33進入車車間的各各崗位人人員不允允許攜帶帶與生產產無關的的個人物物品，個個人的玻玻璃飲水水杯、手手提包等等物品應應由生產產部規定定專門的的地點存存放；

4.1..3.44制粒機機、粉碎碎機等需需要多次次拆裝更更換的設設備，由由生產部部配備專專用的工工具柜存存放工器器具和配配件。工工具使用用完畢立立即放回回原處；；

4.1..3.55品管部部負責監監督，大大宗原料料的入庫庫提升必必須開啟啟除雜設設備處理理，去除除雜質。。原料投投料口必必須設立立過濾柵柵欄，投投料時去去除繩頭頭、秸桿桿、結塊塊等雜質質；

4.1..3.66成品發發貨裝車車前，成成品發貨貨員必須須檢查成成品運輸輸車輛衛衛生狀況況。成品品運輸車車輛不得得同車運運輸化學學物質，，不得殘殘存鐵屑屑、玻璃璃碎片、、沙石等等硬雜質質；

4.1..3.77生產車車間有玻玻璃使用用的崗位位，例如如門窗、、操作屏屏、燈管管等，應應加貼防防暴膜、、防爆罩罩等措施施；

4.1..3.88生產過過程中如如果發生生門窗玻玻璃破碎碎、燈罩罩損壞、、工器具具斷裂，，由生產產主管監監督，必必須采取取清理評評估措施施，確保保無遺漏漏雜質。。

4.1..4產品品接觸面面的衛生生控制

4.1..4.11直接接接觸產品品的設備備，在安安裝使用用前，由由品管部部和維修修人員對對設備進進行檢查查驗收，，確保設設備內壁壁是耐腐腐蝕、不不生銹、、表面光光滑的無無毒材料料；

4.1..4.22小料預預混合稱稱量的工工器具，，必須是是不銹鋼鋼或塑料料制品，，內壁光光滑易清清洗，無無生銹、、腐蝕、、易斷裂裂物品，，不符合合要求的的不得使使用；

4.1..4.33每天生生產完畢畢，各崗崗位操作作人員必必須將設設備內壁壁用敲打打、震動動、吹氣氣等方法法清理干干凈；小小的工器器具必須須用刷子子清理；；

4.1..4.44液體散散裝油罐罐、液體體添加設設備、立立筒倉、、配料倉倉等大型型存儲設設備，由由生產部部每月至至少進行行一次放放空清理理，清除除沉淀的的雜質；；清理時時應形成成《清理理記錄》》。

4.1..4.55用于粘粘性或液液體物質質的盛裝裝的工具具，如果果不易清清理干凈凈。使用用后須用用清水沖沖洗干凈凈，倒立立放置；；

4.1..4.66生產部部主管每每天下班班前，應應檢查所所有工作作現場及及工具的的衛生狀狀態，做做到清潔潔、整齊齊，并檢檢查各崗崗位的操操作記錄錄；

4.1..4.77每天上上班開工工前，各各崗位設設備操作作人員應應先檢查查設備內內壁和現現場衛生生，防止止殘留物物或上次次未做完完的產品品；

4.1..4.88直接接接觸產品品的包裝裝內袋材材質應符符合GBB89446的要要求，達達到食品品級衛生生要求。。

4.2生生產現場場物料管管理

4.2..1生產產現場的的原料要要按照分分類貯藏藏的要求求做好庫庫存工作作，各原原料區域域標示明明顯，分分布合理理。垛與與垛之間間、垛與與墻之間間的通風風道內不不許有任任何異物物。對于于倉貯期期間出現現的地溝溝料、清清倉料，，檢測后后及時處處理。要要保持原原料庫生生產現場場清潔，，及時清清理雜物物。

4.2..2對用用于洗倉倉產生的的物料（（玉米或或豆粕））需單獨獨接出放放在固定定區域并并做好標標識，留留作用于于相同料料號的下下次生產產。

4.2..3生產產過程中中的中間間品應明明顯標識識、單獨獨存放。。

4.2..4返工工料及不不合格品品的應明明顯標識識，進行行隔離。。

4.3設設備潤滑滑油脂和和清洗劑劑的管理理

4.3..1在添添加設備備潤滑油油脂時，，應按照照設備要要求進行行灌注，，不可將將油脂溢溢出密封封圈外，，并將撒撒漏在密密封圈外外的潤滑滑油脂擦擦拭干凈凈。

4.3..2用清清洗劑洗洗設備時時，要防防止清洗洗劑散入入飼料原原料中，，清洗設設備后需需將現場場打掃干干凈，待待清洗劑劑揮發或或擦拭干干凈后，，設備才才可投入入正常使使用，清清洗過程程中產生生的殘渣渣不可混混入飼料料。

4.3..3嚴禁禁將潤滑滑油和清清洗劑混混入飼料料，尤其其是飼料料用油脂脂中。

4.4設設備維修修作業的的要求

4.4..1不得得在飼料料生產過過程中進進行維修修、焊接接、氣割割等作業業。

4.4..2進車車間維修修設備應應將設備備上的原原料、成成品殘留留清理干干凈，對對設備周周圍的原原料、成成品進行行遮蓋防防護，以以防受到到雜質污污染；

4.4..3維修修完畢后后要對現現場進行行清理，，嚴格填填寫《設設備維修修記錄》》，控制制維修工工具及零零部件散散失。

*****設備維維修記錄錄

編號：******-3--SC--0099

維修日期期

設備名稱稱

設備編號號

維修部位位

故障描述述

維修方式式及效果果

現場衛生生清理情情況檢查查

維修人

注：每次次進車間間維修設設備時記記錄。以以上現場場衛生清清理情況況檢查，，衛生清清理合格格劃“√√”，衛衛生清理理不合格格劃“××”時應應注明采采取的糾糾正方式式。

生產部驗驗收人：：

*****現場質量量巡查記記錄

年月日編編號：******-3--PG--0077

巡查位點點

巡查時間間

巡查內容容

異常情況況描述及及處置方方式

處置結果果

巡查人

大料投料料

□原料感感觀狀態態□現場衛衛生□原料雜雜質清理理□廢包裝裝袋收集集整理整整潔□工作記記錄

大料裝卸卸

□原料感感觀狀態態□原料碼碼垛整齊齊□現場衛衛生□撒漏的的原料清清理□原料垛垛位標識識

制粒

□人員是是否在崗崗□現場衛衛生清□□調質溫溫度□調質時時間□喂料速速度□工作記記錄

中控

□人員是是否在崗崗□混合時時間設定定□液體添添加□配方輸輸入驗證證□工作記記錄

打包

□成品感感觀檢查□包裝袋袋□標簽□包重復復核□工作記記錄

小料配料料

□原料擺擺放有序序□配料秤秤準確□□配料單單清晰明明確□配料工工器具清清潔□配料工工作記錄錄

小料預混混

□混合時時間設定定□小料專專用袋□□分裝稱稱量準確確□人員防防塵措施施配戴□□工作記記錄

小料投料料

□現場原原料擺放放有序□□與中控控的信號號指示明明確□投料前前復核□□現場衛衛生整潔潔□工作記記錄

立筒倉

□人員監監控在場場□除雜、、除塵設設施正常常用使用用□撒漏料料及時清清理入倉倉

成品庫

□垛位整整齊、垛垛位卡齊齊全□無撒料料漏料現現象□無成品品污染□□無蟲害害鼠害跡跡象□發貨記記錄

原料庫

□垛位整整齊、垛垛位卡齊齊全□無撒料料漏料現現象□無原料料交叉污污染□投料認認真記錄錄□無蟲害害鼠害跡跡象

小料庫

□各品種種垛位整整齊□垛位卡卡齊全，，標識明明確□無撒料料漏料現現象□發料后后認真記記錄垛位位卡

液體添加加

□油脂、、液體植植酸酶、、液體蛋蛋氨酸、、液體防防霉劑等等校稱□□油脂、、液體植植酸酶、、液體蛋蛋氨酸、、液體防防霉劑等等添加量量準確性性

其它現場場

注：以上上檢查內內容，符符合規定定要求劃劃“√””，不符符合規定定要求劃劃“×””，并描描述存存存問題和和糾正措措施。審審核人：：

防鼠防鳥鳥管理制制度

目的

為控制飼飼料廠的的害蟲、、害鼠及及鳥，防防止因害害蟲、害害鼠及鳥鳥的傳播播污染而而影響飼飼料產品品的質量量安全，，制定本本制度。。

適用范圍圍

本制度主主要規定定了本公公司的害害鼠、蚊蚊蠅類害害蟲和鳥鳥的控制制措施。。

管理職責責

生產部主主要負責責廠區害害蟲、害害鼠及鳥鳥的捕滅滅和控制制。

控制措施施

4.1害害鼠的防防治

4.1..1飼料料廠害鼠鼠的防治治應以預預防為主主，不能能使用化化學藥物物毒餌。。害鼠防防治的最最主要措措施是保保持清潔潔衛生、、消除衛衛生死角角，以防防止害蟲蟲害鼠滋滋生；

4.1..2各車車間、各各部門、、各倉庫庫、地下下室等應應及時清清除雜物物、消除除衛生死死角；

4.1..3廠區區圍墻附附近、周周邊環境境應每天天檢查，，清除雜雜物及衛衛生死角角；

4.1..4廠區區內的垃垃圾桶由由行政人人事部管管理，每每天清理理一次，，垃圾當當日出廠廠；

4.1..5食堂堂、衛生生間、洗洗澡間等等處的排排水管道道口，應應設立金金屬防鼠鼠地漏網網，以防防止害鼠鼠從下水水道進入入廠區；；

4.1..6生產產部負責責確定出出飼料廠廠防鼠工工作的重重點部位位；

4.1..7生產產部在重重點防鼠鼠的防鼠鼠點設立立捕鼠夾夾、捕鼠鼠籠、粘粘鼠板、、擋鼠板板等防治治措施；；

4.1..8大規規模的滅滅鼠活動動，每年年不低于于2次。由由生產部部負責聯聯系有資資質的專專業防鼠鼠部門，，采取有有效措施施，實施施大規模模的滅鼠鼠活動。。并建立立《害蟲蟲害鼠防防治記錄錄》。

4.2害害蟲的防防治

4.2..1害蟲蟲防治的的重點主主要是飼飼料原料料中的糧糧食害蟲蟲、以及及生活環環境中的的蚊蠅等等；

4.2..2品管管部應定定期對大大型筒倉倉的內部部進行檢檢查，每每月至少少一次。。以防止止糧食害害蟲的大大面積滋滋生；

4.2..3液體體原料、、膏狀原原料的貯貯存應方方式必須須密閉，，防止蚊蚊蠅害蟲蟲滋生。。并盡量量減少庫庫存量、、加快周周轉；

4.2..4品管管部負責責監督滅滅蟲藥物物及其使使用方法法，藥物物種類必必須符合合國家的的相關規規定，噴噴灑范圍圍只適用用于非生生產場所所。

4.3防防鳥措施施

4.3..1倉庫庫和車間間門窗安安裝防鳥鳥網。

4.3..2定期期修剪樹樹木，樹樹木離倉倉庫和門門至少保保持一米米以上。。

4.4死死害蟲害害鼠的處處理要求求

4.4..1實施施藥物滅滅蚊蠅后后，滅蟲蟲人員應應對現場場進行清清掃，將將殺滅的的害蟲收收集后送送鍋爐房房內焚燒燒銷毀處處理；

4.4..2食堂堂入口處處的滅蠅蠅燈，由由行政人人事部負負責定期期清理，，并將清清理的害害蟲作銷銷毀處理理；

4.4..3滅鼠鼠活動中中捕到的的死鼠，，一律用用一次性性塑料袋袋送鍋爐爐房內無無害化焚焚燒處理理。并對對捕鼠現現場進行行清洗消消毒處理理。

產品標簽簽管理制制度

1.目的的

為確保標標簽內容容符合國國家相關關法律法法規及標標準，保保證標簽簽的科學學管理，，加強對對產品的的質量安安全管理理，制定定本規范范。

2.適用用范圍

適用于本本公司產品品標簽的的設計、、審核、、保管、、使用和和銷毀等等過程的的管理內內容和要要求。

3.管理理職責

3.1品品管部負責任任負責標標簽的制制定和審審核。

3.2采采購部負負責標簽簽的制作作

3.3生生產部負負責標簽簽的驗收收、保管管及使用用。

4.具體體條款規規定

標簽設計計

標簽設計計應符合《飼飼料和飼飼料添加加劑管理理條例》》、《飼飼料標簽簽》標準準以及其其他相關關規定。。

審核

4.2..1品管管部負責標標簽的制制定與審審核工作作，在產產品定型型后即由由品管部部根據原原料組成成和預混混料添加加藥物要要求編寫寫標簽板板式和內內容，排排版完成成后，經經品管部部經理審審核，將將標簽通通過“協同辦辦公系統統”傳送至至總經理理批準。

4.2..2品管管部將批批準后的標簽簽樣稿通通過“協同辦辦公系統統”傳遞給給采購部部，由采采購部主主管與相相應的印印刷廠聯聯系排版版。

4.2..2印刷刷廠在收收到標簽簽草稿及及訂單后后，進行行格式等等內容的的修改，，定稿后后，將版版樣回傳傳給公司司品管部部主管，經品管管部主管管審閱簽字字后，由采采購部將將品管部部簽字后后的樣稿稿分別傳傳品管部部、生產產部，同同時通知知印刷廠廠家印刷刷。

4.2..3標簽簽到廠后后，抽樣樣員按照照簽字后后的樣稿稿對標簽簽進行驗驗收，檢檢查標簽簽包裝外外觀有無無污跡、、破損、、品名、、規格、、數量是是否準確確，凡不不符合要要求的應應予拒收收。

4.3保保管

生產部編編織袋標標簽保管管員負責責公司標標簽的保保管工作作，專柜柜存放標標簽，要要有完善善的標簽簽領用記錄錄。

4.4使使用

4.4..1標簽簽使用過過程中，，首批標標簽必須須經過品品管部確確認無誤誤后，方方可使用用，品管管部要不不定期檢檢查標簽簽是否與與當期生生產情況況相符。。

4.4..2打包包組組長長按照生生產計劃劃，到標簽簽保管處處領用標標簽。領領發雙方方共同核核對數量量后填寫寫《標簽簽和包裝裝袋領用用記錄》》。

4.4..3領出出的標簽簽，由專專人按照照生產批批次、數量量加蓋生生產日期期印章。。在蓋章章過程中中，將印印刷錯誤誤、破損損的不合合格標簽簽檢出并并進行清清點，做做好記錄錄，并到到倉庫中中領用新新標簽。。

4.4..4打包包工將蓋蓋好日期期的標簽簽直接縫縫在袋口口處，標標簽上的的內容要要完全暴暴露在外外。

4.4..5品管管部通知知暫時封封存的標標簽和作作廢的標標簽，標標簽保管管要分別別放到專專門的儲儲存柜中中，沒有有品管部部的書面面通知。。

4.4..6標簽簽不得改改做他用用或涂改改后再用用。

4.4..7產品品結束后后，包裝裝組組長長要認真真清理剩余余標簽數數量，并并退回標標簽保管管處。

4.4..8已經經加蓋生生產日期期的標簽簽，當班班沒用完完時，下下一班次次不準使使用，按按損毀數數量處理理。

4.5銷銷毀

4.5..1印刷刷殘次標標簽、生生產部退回加加蓋生產產日期的的標簽，，印刷內內容不符符合要求求，不能能繼續使使用的標標簽要按按照規定定銷毀。。

4.5..2每月月品管部部對封存存標簽和和作廢標標簽進行行檢查，，確認不不能使用用后，由由品管部部主管向向總經理理提出申申請，寫寫明數量量、作廢廢原因，，集中銷銷毀。

4.5..3作廢廢標簽由由生產部主管親自自到鍋爐爐房中進進行焚燒燒銷毀，，不得由由其他部部門人員員代為銷銷毀，不不得將作作廢標簽簽隨意拋拋灑到垃垃圾場。。

5.相關關工作記記錄

《標簽和和包裝袋袋領用記記錄》

*****標簽和和包裝袋袋領用記記錄

班次：領領用時間間：編號號：*****--3-SSC-0010

產品名稱稱

領用物

領用數量量

班次用量量

損毀數量量

剩余數量量

領用人

備注

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

包裝袋

標簽

保管員：：生產班班長審核核：

生產設備備管理制制度

1.目的的

為保證生生產設備備的質量量，確保保生產設設備正常常運行，，使生產產設備得得到更好好的維護護與保養養，建立立生產設設備管理理制度。。

2.適用用范圍

適用于本本公司各生生產設備備的管理理。

3.管理理職責

3.1大大型生產產設備及及配件由由集團統統一招標標采購，，其余設設備配件件由分公公司自行行采購。。

3.2生生產設備備由生產產部統一一管理，，機修科科負責設設備日常常維護保保養。

4.具體體條款規規定

4.1設設備配件件采購與與驗收管管理辦法法

4.1..1審批批