峨眉山仙芝竹尖茶業有限責任公司———企業轉型計劃二〇一八年一月背景解讀依據近三年的銷售歷史數據、行業發展、經濟環境狀況，為更好地適應市場變化，加強企業內部績效管理，促進企業內涵式發展，特制定峨眉山仙芝竹尖茶業有限責任公司的三年企業轉型規劃。經營狀況問題障礙1規章制度不規范2組織架構需調整3產業體系匱乏4商業模式不明晰5拓展營銷待提高6融資合作尚無發展規劃梳理企業戰略轉型規劃總覽；明確企業發展愿景與使命，落實發展戰略；深入解讀企業核心策略體系，明晰商業模式與經營目標；落實企業發展資金物資保障，調整組織架構；建立多重綜合管理機制，開放企業戰略合作圈，投融資和ABS模式

。背景環境使命：引領生態觀光茶園；發展有機茶葉基地；引領新型有機茶園發展；建設生態禪意茶鎮。發展戰略產旅互動，茶鎮融合，生態共融，樹立品牌。資源保障組織架構2018年供地1000畝；2019年供地2500畝；2020年供地1000畝；2018年員工總數40人；2019年員工總數80人；2020年員工總數120人。深化固化商業模式①以茶葉基地+“生態茶園+生態園+生態禪意茶鎮”為載體，構建四大產業體系；②投資建設輕重結合，最大化提升資本利用價值；③產品定位高、低結合，樹品牌、多渠道、廣合作、研特色。經營目標愿景：全球“生態茶企”引領者2018年一園：實現生態園智慧旅游景區建設，產旅結合，企業累計年收入超過億元，資產和門票證券化；2019年二基：實現生態茶園和茶葉基地建設，茶旅結合，企業累計年收入超過億元，投融資體系；2020年三生：實現生態禪意茶鎮建設，茶、旅、產四大體系，企業累計年收入超過億元，開放合作戰略同盟圈。建立協同融合體系①建立生態茶園+生態園互動體系，做好優勢資源導入；②建立生態園+生態禪意茶鎮一體化融合，形成旅游產業鏈發展格局；③建立生態茶園+生態禪意茶鎮，保障園鎮融合互通發展；④建立投融資體系，構建開放合作戰略同盟與ABS；提升核心競爭能力①提升業務能力，完成四大產業體系搭建；②提升標桿打造能力，促進生態茶園、生態茶鎮體系有效落地；③提升投融資能力，保障三大產品、四大產業持續規模開發；健全業務增長機制①建立健全業績管理與業務推動機制—TOM②建立健全職能部門TQM管理③建立健全生產研發標準與業務流程機制—TQC核心策略12344.14.24.34.456激勵機制戰略總覽7合伙人制度；愿景：全球“生態茶企”引領者生態茶鎮宜居宜旅民俗餐飲標桿基地休閑養生禪茶文化生態園區周邊地推線上媒體線上營銷互動體驗會員專享語音導游生態茶園通過整合茶產業綜合功能區、茶香文化街、茶葉加工標準廠房、茶葉精深加工孵化區等9大項目來推進生態禪意茶鎮規劃和建設，打造國內一流的特色旅游小鎮。通過綜合規劃與有機茶種植技術，實現生態茶園茶葉供應基地和生態觀光茶園的融合發展，建成集種植、生產、觀光、休閑、地方特色文化為一體的生態茶園；1發展愿景通過融合新一代信息與通信技術、云計算技術、大數據技術三大模塊，實現生態園區智慧旅游一體化景區建設。茶葉基地宜享宜業APP軟件大屏廣告景點掃碼照片打印對企業對區域對居民契合企業發展戰略，以茶葉基地為依托，生態園區為載體，加速生態觀光茶園、生態禪意茶鎮規劃建設，構筑新的增長點立足新型旅游產業鏈一體化，以提升綜合產品價值為導向，通過發現、創造和兌現產品體系，系統提升四大產業價值以人為本，推進旅游鏈條綠色化、城鎮空間綠色化、產業發展綠色化、生活方式綠色化，營造良好的生態“三生四宜”環境引領生態觀光茶園發展有機茶葉基地打造茶葉旅游生態園區建設生態禪意茶鎮使命2企業使命產旅互動茶鎮融合樹立品牌生態共融以茶葉基地為依托，生態園區為基礎，承載茶、旅、產空間和發展三大產品體系經濟，以產品體系為保障，驅動綜合產品設施更新和完善增值服務配套，進一步提升企業價值；以三大產品為基礎，四大產業體系共同推動金融創新，以投融資助力產業體系升級，走產旅互動、茶鎮融合、生態共融之路；創造宜業宜居宜游宜享環境，茶葉、產業、文化、旅游“四位一體”發展，創建集茶葉生產、產品研發、禪意生活、人文享樂、生態旅游于一體的生態禪意茶鎮。3發展戰略深化固化商業模式|

建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制以茶葉基地+“生態茶園+生態園+生態禪意茶鎮”為載體，構建四大產業體系4核心策略4.1商業模式（生態園）生態園梳理商業模式業務產品景區門票季節性收入租賃承包旅游商品直營銷售合作補貼現有收入源景區門票特色演出物業運維旅游商品增值服務科教合作優化收入模式類別項目一項目二項目三項目四項目五關鍵點景點門票觀光型景點特色貓園VR觀景水上樂園特色演出特色、資源產業聯動生產線觀光茶藝表演禪茶體驗茶葉直營-專業、價值資本運作租賃外包增值服務物業管理--投融資綜合收益餐飲酒店---一體化一站式4.1商業模式（茶葉基地）茶葉基地梳理商業模式業務產品頂級產品：品類形象模式高端產品：利潤中心模式訂制產品：獨特產品模式中端產品：市場占有模式低端產品：速度擴張模式模式類別模式解讀競爭力核心驅動市場定位產品定位關鍵點品類品牌茶類產業鏈優質產區壟斷產品地方習慣高價炒作高端品牌與大眾化滲透頂級產品高端產品價值化規模化綜合渠道直營+零售+加盟+電商合作機制產品研發定價品質、服務渠道供應全類別產品客戶培育連鎖、商圈合作基地初品基地貼牌合作資源優勢資源整合合作共贏速度擴張市場口碑中端產品低端產品利潤分配禮品茶品禪茶文化與茶產品結合峨眉禪茶品牌符號化人文產品禮品分級特色商品地方性標簽訂制產品符號化固定化個性化4.1商業模式（生態茶園）生態茶園梳理商業模式業務產品提供免費基礎服務，增值服務收費模式

茶葉種植；茶葉生產；茶園清潔；組織、管理、協調農戶；保證產品源。整體把控；產品穩定；資金資本政策扶持；規模化；示范效果；公司政府農戶基地茶園運營產業聯動商業模式茶園租賃手工茶禮休閑茶旅手工茶禮休閑茶旅山珍特產增值服務山珍特產增值服務4.1商業模式（生態禪意茶鎮）生態禪意茶鎮梳理業務產品風貌吸引力：古鎮、茶禪、民俗01餐飲吸引與聚焦：特色餐飲麻辣鮮香03特色客棧聚集：客棧酒店及公寓地產0502廣場吸引核：篝火晚會、激光水秀02酒吧與夜間聚集：留客核心關鍵04特色工坊街區：繡藝坊、手工坊、茶坊06娛樂游樂街區：演繹、洗浴、養療07休閑街區與商業房地產08就業與本地居民第一居所09大城市與周末居住第二居所10遠客與度假居所第三所11養老居住12生態禪意茶鎮六大收益、四步結構”的投資開發模式，為投資開發小鎮提供了簡潔明瞭的投資邏輯商業模式產業、旅游、風貌多樣化的融資渠道PPP模式突破禪意茶鎮基地模式資產證券化特色產業改革突破工程收益土地升值房產收益運維收益特色產業收益資本收益六大收益建立生態茶園+生態園互動體系，做好優勢資源導入雙園體系圍繞雙園重點地區，以生態園為核心快速啟動生態茶園建設；聚焦優勢區域、聚焦特色產品，將優勢資源集中在重點項目、核心產品；搭建雙園旅游一體化通道，轉型新型特色旅游。深化固化商業模式

|建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.2核心策略建立生態園+生態禪意茶鎮一體化融合，形成旅游產業鏈發展格局深化固化商業模式

|建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.2核心策略宜業特色產業、旅游產業雙產業支撐宜居生態、安全、人文、便捷、智慧的生態禪意茶鎮宜游提供禪意茶休、生態旅游、康養水療、主體游樂等旅游休閑度假業態宜享滿足游客和居民在文化層面或精神層面的更高最求旅游產業鏈線上媒體大屏廣告語音導游APP軟件線上營銷互動體驗景點掃碼會員專享照片打印周邊地推大數據建立生態茶園+茶葉基地，保障園基融合互通發展深化固化商業模式

|建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.2核心策略圍繞雙園重點地區，以生態園為核心快速啟動生態茶園建設；聚焦優勢區域、聚焦特色產品，將優勢資源集中在重點項目、核心產品；搭建雙園旅游一體化通道，轉型新型特色旅游。園基融合茶葉基地生態茶園生產研發茶園管理休閑旅游園基互動，業務共融茶園租賃財務維度：組織維度：業務維度：建立投融資體系，構建開放合作戰略同盟與ABS；圍繞雙園重點地區，以生態園為核心快速啟動生態茶園建設；聚焦優勢區域、聚焦特色產品，將優勢資源集中在重點項目、核心產品；搭建雙園旅游一體化通道，轉型新型特色旅游。深化固化商業模式

|建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.2核心策略投融資模式資產證券化ABS模式合作戰略同盟模式生態茶鎮投融資模式外部融資內部融資股權融資債權融資其他融資建立資源協同體系，整合行業領先資源，構建開放合作伙伴同盟建立區域協同體系，結合區域資源稟賦，形成差異梯度發展格局建立板塊協同體系，強化茶、旅、產互動開發，保障三生四宜融合互通發展提升業務能力，完成四大產業體系搭建成立專業的茶葉銷售團隊，把握宏觀經濟走勢，預判產業發展趨勢，精準規劃方向；借助優勢資源，開展茶葉新品研究，為企業未來發展提供理論保障，如與四川農大茶學系、浙江農大茶學系、浙江有機茶機構等達成戰略合作關系。茶形成生態園+生態觀光茶園，“雙園”核心產業體系；圍繞旅游核心產品和特色項目，引進相關聯配套企業資源、政府資源，打造完整一站式旅游產業鏈，形成旅游產業聚焦。利用互聯網新模式，大數據營銷，打造智慧旅游景區商業模式，新媒體、新營銷、互動體驗、會員專享。旅依托峨眉禪茶特色文化，打造生態禪意茶鎮，圍繞“三生四宜”配套完備的基礎設施；生態禪意茶鎮提供“全方位+立體化”免費基礎服務和收費增值服務，包括休閑、文化、咨詢、培訓、康養等。產4.3核心策略深化固化商業模式|建立協同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業務增長機制提升標桿打造能力，促進生態茶園、生態禪意茶鎮體系有效落地；4.3核心策略深化固化商業模式|建立協同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業務增長機制生態茶園標桿圍繞“生態”和“禪意”兩大主題，彰顯峨眉禪茶文化特色，從宜居環境、完善功能、智慧運營等方面打造生態禪意茶鎮；塑造宜居城市形象，升級生態本底，彰顯文化內涵，強化服務配套。生態茶鎮標桿打造具有地方特色的生態觀光茶園；高起點、高標準、高質量建設生態茶園，推動生態循環農業建設；按有機茶園標準，嚴格管控，建立追溯體系。提升投融資能力，保障三大產品、四大產業持續規模開發；4.3核心策略深化固化商業模式|建立協同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業務增長機制擔保券商銀行租賃信托律師信用評級會計師評估師交易所整合中介服務凝聚金融機構全面保障企業需求拓寬資金供應渠道資本干預加速落地金融資本產業基金融資租賃銀行貸款312TOM機制深化固化商業模式|建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.4核心策略企業職能部門企業職能溝通下達目標任務綜合運營目標任務生產研發目標任務拓展銷售目標任務項目規劃目標任務目標任務分解業務承接綜合運營部生產研發部拓展銷售部各職能部門業務支持資源保障人力保障資金保障關系維護協調合作計劃運營中心企業部門方針管理部門要項管理部門職責劃分綜合運營部生產研發部拓展營銷部生態茶園生態茶鎮部門授權管理組織授權崗位授權個人授權權限管制前提原則經營計劃愿景目標部門目標個人目標工作計劃日常要項核心要項方法標準統計分析差異分析TOM部門管理深化固化商業模式|建立協同融合體系|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.4核心策略TOM部門管理的流程要如何做有能力去做知道做得如何知道如何改善TQC機制深化固化商業模式|建立協同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業務增長機制4.4核心策略全面質量管理全面過程管理全體人員參加全程可追溯體系生產研發產品服務成本管控新品研發茶園管理生產加工質量檢測研發成本茶園成本生產成本檢測成本一切為了客戶服務一切以產品為核心一切以成本為基礎一切以數據為導向一年2018觀光茶園+基地四大產業體系智慧景區二年2019三年2020財務目標業務目標組織目標產品研發：拓展營銷：產業建設：綜合運維：資產指標：控制指標：資產指標：控制指標：資產指標：控制指標：產品研發：拓展營銷：產業建設：綜合運維：產品研發：拓展營銷：產業建設：綜合運維：組織構架：績效考核：業務管控：組織構架：績效考核：業務管控：組織構架：績效考核：業務管控：5經營目標

6.1資源保障土地獲取林權證獲取茶園流轉人力資源單位2018年（合計）2019年（新增）2020年（新增）累計合計人404040120綜合管理部人53311生產研發部人124218營銷拓展部人1615940財金管理部人3227生態茶園人113418禪意茶鎮人011819管理層人32271.強化干部隊伍建設：配置各級干部崗位，重點突破生產研發能力、營銷拓展業務能力重點突破關鍵部門崗位配置：生產研發部，營銷拓展部培養產品鏈條能力：實施艦長計劃，培養各級銷售人員營銷拓展能力加強干部隊伍績效考核，嚴格執行干部淘汰機制2.推動組織標準化：明確崗位職責，加速組織培育能力明確各部門崗位職責建立關鍵崗位能力素質模型，樹立專業人才標準提升組織能力，快速在四大產業建立高效組織3.提升整體組織能力：打造標桿團隊，樹立榜樣，提升整體組織能力持續打造標桿團隊，樹立榜樣，提升整體組織能力引進目標行業人才，形成各層級專業人才梯隊和儲備建設要點6組織保障倉儲庫管人6.1組織架構專業層人綜合運營部（）生產研發部（）行政人事人接待服務人園區運維人茶園基地人研發質檢人生產加工人營銷拓展部（）成都區域人樂峨區域人電商微商人財經管理部（）出納

人財務人管理層人總裁（兼）董事長（孫代文）副總裁（羅維新）副總裁（王菊）副總裁（王迪軍）2018年經營園區、提升園區綜合競爭力，園區日常運維工作；戰略定位、園區規劃、項目規劃，負責公司運營內部風險控制和預警；統籌維護多方關系、公司黨政關系，響應國家制度和政策，保障信息溝通通常；行政管理、綜合事務管理，會務接待，活動策劃、組織和執行；組織建設，人員招聘、培訓、各部門績效考核等；負責企業文化塑造和傳播；負責新產品和新技術的開發，研究行業技術發展，組織編制企業技術資料文件等事項；茶園經營管理、茶園拓展項目；