第一章總則第一條目的為推行本公司質量管理管控規章制度，并能提前發現質量本合同支付資金服務質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高質量本合同支付資金服務質量使之符合管理管控及市場需要，特制定本細則。第二條范圍本細則包括：.采購質量管理管控.制程質量管理管控；.成品質量管理管控.計量器具的管理管控；.顧客質量投訴管理管控；.質量本合同支付資金服務質量公告；.質量本合同支付資金服務質量獎懲管理管控。第二章采購質量管理管控第三條進貨質檢相關人員（IQC）相關相關項目對訂購物資送貨前的質量監督和檢驗，相關相關項目對供應商提供樣品質量的驗證工作，并相關相關項目所有采購物資質量信息的收集、分析、反饋和處理工作。第四條供應商必須為公司認定的合格供應商。第五條對突發所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應商采購，由質管部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。第六條采購物資的檢驗.采購物資送貨前，采購部應以書面形式通知進貨質檢相關人員（IQC）進行檢驗。.進貨質檢相關人員（IQC）相關相關項目對訂購物資的抽樣檢驗，按相應的質量本合同支付資金服務要求的規定進行檢驗，并填寫相應的進貨檢驗報告。第三十四條被加工件屬轉序或領用自制件，操作相關人員在執行本工序作業前,應對被加工件進行檢驗；每發現一件不合格，獎勵該操作相關人員0.5元；扣上道公序操作相關人員0.4元，上道工序質檢員0.1元。如果該道工序仍未檢出上道工序的不合格品，流轉到了下道工序；如被檢出則被處罰為該道工序操作相關人員或質檢員。第三十五條首檢判定失誤，造成質量本合同支付資金服務不合格時，給予質檢相關人員處罰50元。第三十六條首檢正確，生產過程產生不良，質檢相關人員要對巡檢不力相關相關項目（一小時內生產完成的質量本合同支付資金服務除外）給予質檢相關人員處罰50元。第三十七條一次抽檢不合格率大于20%時，操作相關人員應承擔其返修人工費用的110%。多次送檢不合格（連續三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產相關人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰100元。第三十八條未經質檢相關人員本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法，私自將質量本合同支付資金服務流轉到下一工序的，出現質量本合同支付資金服務質量問題，質管部門機構不承擔責任，生產部門機構全責。在原有處罰的基礎上追加200元。第三十九條如果質檢相關人員未檢驗，弄虛作假，將質量本合同支付資金服務把質量本合同支付資金服務轉入下道工序或入庫、出貨的，對責任人給予處罰200元/次。第四十條裝車發貨前，企業員工必須在出貨質檢相關人員在場的情況下，對質量本合同支付資金服務進行組裝、性能調試、清潔、貼標識、包裝等。質檢相關人員對零件、結構、外觀和性能確認后，蓋“合格”章后才能裝車發貨。未經質檢相關人員同意出貨的處罰400元/次。第四十一條客戶處發現品質異常，對檢驗員給予處罰400元/次，如不良屬于外觀問題或品檢員已反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。第四十二條對未征得品管相關人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢相關人員已粘的狀態標識（如合格標簽、不合格標簽等），處以給予處罰50元/次。第四十三條公司的所有量具必須在檢定、校準周期內，計量管理管控相關人員應對此相關相關項目，如出現不按計劃送檢處罰100元/次。第四十四條每個工步的質量記錄應完整，記錄文件缺失或漏做記錄；每次處罰100-200元。第四十五條公司企業員工所使用的量具必須在檢定、校準周期內，如工作相關人員私自使用不受公司控制量具，20元/次。第四十六條公司企業員工所使用的量具發生損壞，應按量具原值進生賠付（自然損壞除外）。第四十七條質量本合同支付資金服務一次送檢率100%合格，增加該道工時費5%o做為獎勵。最低獎勵額為10元。第四十八條企業員工發現對品質有重大影響、或潛在影響的工藝相關流程錯誤,并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業”執行后避免了重大品質事故的。經核實后一次性獎勵200元。第四十九條質檢相關人員一個月內無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數據收集統計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續三個月者，獎勵300元。第五十條企業員工（工藝相關人員除外）在生產前發現設計圖紙/工模夾具等設計缺陷，及時制止并改善者，經核實后獎勵100—200元。.采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。.若采購物資檢驗不合格，采購部應及時與供應商進行溝通處理。5.公司各有關部門機構配合采購部收集、分析和反饋采購物資質量信息，必要時對供應商提出改進建議。第七條采購物資檢驗的依據1采購部與供應商簽訂的采購合同協議。3供應商出示的質量認證。4供應商出示的質量本合同支付資金服務合格證。5采購物資技術標準。6物資工藝圖紙。7供應商提供的樣品和裝箱單。第八條采購物資檢驗正式正式生效的選擇1全數檢驗：適用于采購物資數量少、價值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進行全檢的物料。2免檢：適用于大量低值輔助性材料、經認定的免檢廠采購貨物以及因生產急用而特批免檢的物資。對于后者，進貨質檢相關人員（IQC）應跟蹤生產時的質量狀況。3抽樣檢驗：適用平均數量較多，經常性使用的物資。一般工廠的物資采購均采用此種檢驗正式正式生效。第九條采購物資檢驗程序1采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知倉儲部和質量管理管控部準備檢驗和本合同支付資金服務采購物資。2采購物資運到后，由庫管相關人員檢查采購物資的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單”，通知進貨質檢相關人員（IQC）到現場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標識。3進貨質檢相關人員（IQC）接到檢驗通知后，到標識的待檢區域按相應的驗要求對采購物資進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。4進貨質檢相關人員（IQC）將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合格物資的行通知，通知庫管相關人員辦理入庫手續。庫管員對采購物資按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發放和使用。5進貨質檢相關人員（IQC）儲存和保管抽樣的樣品。6檢測中不合格的采購物資根據公司制定的不合格品的相關規定處置.，不合格的采購物資不允許入庫，由采購相關人員移入不合格品庫，并進行相應的標識。7如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關規章制度規定的程序執行。第十條采購物資檢驗結果處理.經進貨質檢相關人員（IQC）驗證，不合格品數低于限定的不合格品個數時，則判為該批來貨允收，采購檢驗員應在進貨檢驗記錄上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉庫收貨。.若不合格品數大于限定的不合格品個數，則判定該送檢批為拒收。采進貨質檢相關人員（IQC）應及時在“進料檢驗報告表”上簽名，蓋“不合格”印章，經相關部門機構會簽后，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標牌。第十一條進貨質檢相關人員（IQC）應統計供貨合格率。第三章制程質量管理管控第十二條開始生產時準備工作L開始生產前質管部確認各種工藝參數都在規格范圍內；.開始生產前質管部確認所使用量具都在檢定周期內。.被加工件屬轉序或領用自制件，操作相關人員在執行本工序作業前，應對被加工件進行檢驗，確認流入本工序的工件是合格品。發現不合格品，應報告制程質檢相關人員（IPQO,對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不合格品處理程序處理。將檢驗結果記錄在《首件檢驗記錄單》欄內。第十三條首件檢驗作業1.各相關準備工作完成后，由在車間主任對每班/每工單/每開線首件完成品之外觀和性能進行確認(其中含人、機、料、法、環)。2.車間主任在制程質檢相關人員(IPQC)核對物料無誤的情況下開始生產，生產最初5件質量本合同支付資金服務進行檢驗確認，確認無誤會送檢質管部質檢相關人員進行首件檢驗；3.制程質檢相關人員(IPQC)收到首件質量本合同支付資金服務時根據做貨細節對質量本合同支付資金服務進行檢驗，同時完成首件檢驗確認表的填寫。第十四條正常作業程序，作業相關人員應做到自檢：作業員應在作業過程中以適當間隔進行自主檢驗。自檢間隔或頻率應根據生產狀態穩定性和現場檢測參數波動情況由作業員自行掌握。自檢中發現質量偏差時，應立即停止作業，追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標識不合格品，自行調整狀態，排除誘發因素；必要時向班組長和制程質檢相關人員(1PQC)報告，尋求改善對策。車間主任不能應對時，應及時報告生產經理，填報《制程異常報告單》，按制程異常程序處理。第十五條正常作業程序，制程質檢相關人員(IPQC)應做到1對所有工序段巡回檢驗與稽核(含人、機、料、法、環)；2確認生產現場是否有生產工藝或作業指導書，是否和生產機型相對應，作業相關人員是否按生產工藝或作業指導書進行操作；3生產中的換料狀況確認，更換新物料上線時必須對物料的正確性進行核對;4所有工藝參數是否正常，是否有企業員工私自調整現象；5制程中之不良品是否與良品區分，并放置于指定區域；6相關材料儲存環境及擺放是否符合質量要求；7制程中進行巡回檢查時需將點檢數據實測值記錄在《巡檢記錄》上；8制程質檢相關人員(IPQC)在巡檢中發現某工位或工序制程異常時，應要求立即改善。當不良率超出各工序質量控制目標或出現嚴重品質異常時，按照異?？刂瞥绦蜻M行處理；必要時有權要求該工位或工序停止作業，直至改善合格才允許作業，同時跟蹤驗證糾正措施效果，并記錄。9.制程質檢相關人員(TPQC)依據圖紙、技術要求、工藝規范和檢驗規范進行檢驗，作出判定。對于巡檢發現的不合格品，應及時標識隔離，在工序完工檢時一并按《不合格品控制程序》進行處理。第十六條完工檢驗1工序作業結束，作業員應清理作業場地，自檢、區隔規整合格品和不合格品，填寫質量本合同支付資金服務《工序流轉卡》向制程質檢相關人員(IPQC)申請轉序或入庫檢驗。2制程質檢相關人員(TPQC)接到報檢，應查驗《首件檢驗記錄單》《巡檢記錄》和《工序流轉卡》，按檢驗規程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢驗(有特殊質量檢驗規定的從其規定)，填寫《完工檢驗記錄》，作出批合格判定。合格批進行轉序或入庫；不合格批則退回作業員，經揀選和不合格品處理完成后重新報檢。3完工檢驗完成，1PQC應如實填寫《完工檢驗記》，真實記錄第一次抽檢和復檢結果。全面記錄檢驗結果和不合格品處理情況(返工返修、讓步接收、報廢)IPQC簽署《工序流轉卡》，方可轉序/或入庫。4完工檢驗采用抽樣方法：低于50件時全檢，50-100件按20%抽樣；100-500件按10%抽檢，高于500件按8%抽檢。對質量本合同支付資金服務進行外觀及功能全檢測試。在抽檢過程中發現同樣功能不良超過3PCS時(含三臺)，不同功能現象超過5PCS時，質量本合同支付資金服務將停止檢驗。由作業相關人員挑檢后復驗。第十七條不合格品處理1制程中經自檢、巡檢和完工檢發現的不合格品，應及時隔離標識，由制程質檢相關人員(IPQC)填寫《不合格品處理單》，按不合格品控制程序進行處理。2不合格品的處理以會簽《不合格品處理單》正式正式生效進行。制程質檢相關人員(1PQC)簽發《不合格品處理單》應說明不合格原因，按不合格品控制程序規定標準，作出不合格嚴重程度判定，并經責任部門機構相關相關項目人本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法確認。3一般不合格品（價值低于500元）的處理.，首先由責任部門機構簽署報廢或讓步接收申請，由生產部、技術部、質管部簽署意見。報副總經理意見批準。由技術部和生產部共同做出不符合處置措施，報副總經理批準，由責任部門機構實施。4嚴重偏離質量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質檢相關人員（1PQC）可直接做出報廢處理決定，不需履行會簽相關流程，但須填報不合格品處理記錄。5重大不合格品（價值大于或等于500元）的處理.，由制程質檢相關人員（IPQC）填寫《不合格品處理單》，首先由責任部門機構簽署報廢或讓步接收申請，由生產部、技術部、質管部簽署意見。并由質檢部，組織生產部、技術部和相關部門機構進行評審并判定責任部門機構，報總經理批準；由技術部和生產部共同做出不符合處置措施，報總經理批準，由責任部門機構實施。第十八條制程異常處理1備料異常：制程質檢相關人員（IPQC）相關人員經與生產計劃或相關文件數據檢驗，發現料況異常時，立即通知相關相關人員，且知會車間主任以上管理管控相關人員確認后，換上正確材料。2首件異常：制程質檢相關人員（IPQC）相關人員發現首件異常時，立即通知會車間以上相關人員，并開出品質異常單，確認后請責任相關人員分析異常原因，提出改善對策，制程質檢相關人員（IPQC）將結果記錄于《首件檢驗記錄單》上,制程質檢相關人員（IPQC）復核合格后方可生產。3生產過程中異常：制程質檢相關人員（IPQC）相關人員巡檢時從人、機、料、法、環對各段進行確認，異常時立即反映給相關相關人員，由責任人提出原因分析與對策。4制程質檢相關人員（IPQC）的巡檢過程中發現不符合等現象，如因生產制程引起的不符合由生產部給出長期改善措施，如因來料不良則由進貨質檢相關人員（IQC）進行對策及給出長期改善措施。5出現質量異常時，IPQC相關人員應及時向上反映，由車間主任通知技術部門機構，技術立即對質量異常進行分析；若為重大異常由生產經理組織技術部門機構、車間主任召開分析會，IPQC傍聽；IPQC追蹤對策后之效果。6異常追蹤所有異常之改善對策，制程質檢相關人員（1PQC）需復核之，若復核結果未改善或改善不徹底，需重新提出由責任單位完全改善為止；若預防措施中有對相關部品尺寸作修改或參數變更等類似問題，經生產部試作可以后，技術部應在36小時內發出標準化文件。第十九條不良問題統計：制程質檢相關人員（IPQC）應對檢驗過程中發現的不良問題點進行統計。第二十條各制程質檢相關人員應做好各項記錄，每批質量本合同支付資金服務裝配完成時由成品質檢相關人員收集。第四章成品質量管理管控第二十條明確檢查相關項目是否合格原則：a是否影響質量本合同支付資金服務安全可靠及最終用戶的使用維護；b是否影響后工序作業（包裝、儲運）；c是否影響美觀。第二十一條質量本合同支付資金服務裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。第二十二條成品出廠檢驗a檢驗時機包裝完整、放在倉庫區域成品，或待出貨查驗；b檢查內容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、隨機文件及操作試驗等。第二十三條成品質檢相關人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應收集該批合同協議的所有檢驗記錄、操作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉卡；并完成質量本合同支付資金服務的質量證明文件（例如：合格證、質量本合同支付資金服務質量證明書等）。第二十四條當質量本合同支付資金服務出貨后應向質管部上交該合同協議的所有記錄。第五章計量器具管理管控第二十五條計量管理管控員應建立計量設備檔案；檔案應明確：設備購進日期、設備使用說明書、合格證、設備配件清單、設備維修記錄、設備運轉記錄等。第二十六條計量管理管控員應建立儀器檢定、校正、維護計劃1周期設定儀器使用部門機構應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度檢定、校準、維護計劃的擬訂及執行的依據。2年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門機構應于每年年底依據所設訂的檢定、校正、維護周期，填制“計量器具檢定、校準計劃”，做為年度校正及維護計劃實施的依據。3計量管理管控員應依據“計量器具檢定、校準計劃計劃”執行日常檢定、校準，并對校準結果進評定；保證儀器設備在符合公司生產質量本合同支付資金服務的使用要求。第二十七條儀器的維護與保養1由使用人相關相關項目實施。2在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。3計量設備維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。4檢驗儀器量規如發生功能失效