.PAGE.萬噸葡萄酒廠建設項目可行性研究報告XX省*****2009年8月18日TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論41.1項目名稱41.2承辦單位41.3建設地點41.4建設規模及主要內容41.5建設年限51.6投資概算51.7效益分析51.8項目投資期限、資金安排及籌資渠道51.9經濟指標6第二章市場預測72.1目前產品市場狀況72.2產品市場需求狀況72.3葡萄酒發展前景分析8第三章產品設計方案93.1項目建設目標指導思想和原則93.2生產車間工藝設計及設備選擇103.3項目建設目標123.4主要建設內容12第四章建設條件154.1場址建設條件154.2其它條件分析16第五章項目地點選擇分析185.1選址原則與要求185.2**基本情況185.3項目選址基本情況18第六章投資估算與資金籌措196.1投資估算依據196.2投資估算說明196.3固定資產投資估算206.4資金來源21第七章建設期限和進度安排227.1前期工作227.2進度安排22第八章效益分析238.1經濟效益238.2社會效益23第九章結論與建議249.1結論249.2建議24第一章總論1.1項目名稱年產1萬噸葡萄酒廠建設項目1.2承辦單位*****1.3建設地點**工業園1.4建設規模及主要內容〔1建設規模占地200畝,總建筑面積38920平方米,總投資16000萬元。〔2建設內容1.5建設年限項目計劃建設期為1年〔20XX。1.6投資概算項目總投資16000萬元。1.7效益分析1、經濟效益項目新增固定資產價值6975萬元,通過項目帶動,每年為基地農民每畝增加收入1000元以上；每年可為公司創銷售收入1.68億元,實現利稅2520萬元。2、社會效益項目建成后,按照"公司+基地+農戶"的產業化運作模式,通過培育葡萄生產基地,達到國際認證標準,控制產量,提升品質,從而達到產業增效、葡農增收的目的,帶動農村經濟的發展與繁榮,加快全縣葡萄產業化進程；項目實施后,能夠帶動**運輸、包裝等行業發展,并可為**提供上千個就業崗位。1.8項目投資期限、資金安排及籌資渠道項目計劃建設期1年,即20XX。項目總投資16000萬元,其中固定資產7500萬元,流動資產8500萬元。資金來源全部為投資方自籌。1.9經濟指標序號指標名稱單位數量備注一生產規模1紅葡萄酒噸60002白葡萄酒噸4000二主要原材料1釀酒葡萄噸150002白糖噸1003酵母、二氧化硫噸14酒瓶、木塞萬個1400三總占地面積畝200四總建筑面積平方米38920五生產設備1發酵與貯酒罐立方米150002處梗壓榨、罐裝套1六項目總投資萬元160001建設投資萬元75002流動資金萬元8500七年銷售收入萬元16800八年經營成本萬元5030不含稅收九年利潤總額萬元8970十財務指標評價1投資利潤率%54.92投資回收期年2.8稅后、不含1年建設期第二章市場預測2.1目前產品市場狀況葡萄酒業的規模化和大發展是近百年來的事情,現在葡萄酒業已遍布全球五大洲,葡萄酒的生產大國也不再局限于西歐國家,在美洲、大洋洲、非洲和亞洲也崛起了一些葡萄酒生產大國。20XX,中國葡萄酒產量為66.5萬噸,同比增長37%；實現工業總產值150億元,同比增長22.8%；實現利潤16億元,同比上升23.6%,增速較為穩定。20XX,葡萄酒產量中,干葡萄酒占比62%〔約32.5萬噸。6家規模最大的企業合計產量占總產量的39.8%,工業產值占行業工業總產值的51.1%。葡萄酒近幾年呈現出良好的發展態勢,產量持續增加,質量穩步提高,經濟效益不斷增長,成為酒類行業中的XX產業。2.2產品市場需求狀況由于中國的葡萄酒產業還處在起步階段,葡萄酒市場有待進一步開發,所以在近幾年內,中國的葡萄酒產業將迎來的是挑戰和機遇并存的時代,同時發展潛力巨大。目前,我國葡萄酒工業已進入健康發展的良好局面。不論是從產品總量與質量,還是原料基地建設以及釀酒工藝與技術裝備等方面都得到了巨大的發展,葡萄酒工業總體趨勢良好,生產和銷售穩定增長,經濟效益繼續提高,市場培育與開發工作得到加強,葡萄酒消費熱情高漲,市場容量保持穩中有升,市場交易呈現繁榮景象。2.3葡萄酒發展前景分析伴隨中國人均收入水平的提高,特別是中產階層的發展壯大,葡萄酒的消費量將呈現快速增長的趨勢,在酒類消費中的比例亦不斷提高。從1996年至20XX,中國葡萄酒的產量從17萬噸增長到40萬噸,年復合增長率為11.3%。目前,中國的葡萄酒消費量僅占國內酒類年消費總量的1%,人均每年消費大約半瓶葡萄酒〔750毫升/瓶,僅為世界的6%,因此中國的葡萄酒市場存在巨大的發展空間。第三章產品設計方案3.1項目建設目標指導思想和原則指導思想本項目以葡萄深加工高新技術為手段,加快葡萄深加工產品的開發和商品流通。項目堅持以"立足農業、服務農民、發展企業、奉獻社會"為指導方針,采取"公司+基地+協會"的經營模式,實行"產業引導、基地保障、協會聯動、合同訂購"的帶動方式,實現農產品基地規范化、集約化。同時,要建立一批穩定的國際認證基地,為葡萄的生產加工提供安全優質的原料保障,最終達到公司、消費者、社會等多方面的利益同步提高,促進**經濟發展,確保葡農增收。設計原則一是建設項目規模的擬定,充分考慮國家及地方的有關政策和行業特點,滿足項目申報的要求。二是結合項目總投資,量力而行,考慮項目的建設規模。三是項目建設必須充分考慮項目區資源利用的有效性及資源利用的經濟性。四是按照因地制宜、統籌兼顧的原則,加強廠房建設、機械和儀器設備、辦公用品配套,搞好專業人員和技術工人培訓。五是按照國家工〔企業建設有關要求,最大限度的減少污染,達到環保標準。3.2生產車間工藝設計及設備選擇物料衡算紅葡萄酒：6000t待灌裝酒：6000t÷98%=6122t葡萄原酒：6122t÷94%=6513t葡萄：6513t÷70%=9304t葡萄漿果：9304t×94%=8746t梗：9304t×6%=558t白葡萄酒：4000t待灌裝酒：4000t÷98%=4082t葡萄原酒：4082t÷98%=4165t葡萄汁：4165t÷96%=4339t葡萄：4339t÷70%=6199t皮渣：6119t×30%=1836t灌裝葡萄酒：10000t,若裝量為750ml/瓶,則1t酒可裝1333.333瓶,10000t酒可裝13333330瓶。則酒瓶、軟木塞、膠帽、標簽的用量均為：13333330÷95%=14035084個。每箱裝6瓶,紙箱用量為：13333330÷6÷98%=2267573個。原料接收設備——除梗破碎機葡萄酒廠每年葡萄的需要量約為15503t。若采收期為20天,則日處理量為：15503t÷20=775t若每天工作12小時〔兩班,則沒小時的處理量為：775t÷12=65t可選擇生產能力為60—70t/h的除梗破碎機一臺,或生產能力為30—40t/h的兩臺。壓榨設備——氣囊壓榨機年總處理葡萄15503t,壓榨期假定為26天,則日處理量為：15503t÷26=596t氣囊壓榨機的一個壓榨周期大約需要3—4個小時。若每天工作16個小時〔兩班,則每臺壓榨機每日可壓榨4—5次。若按5次,則每次的處理量為：596t÷5=120t可選擇兩臺每批裝量為60—70t〔發酵皮渣的氣囊壓榨機。發酵設備1.紅葡萄酒浸漬發酵罐一個發酵周期約為5天,假定每年按4個發酵周期計算,年發酵葡萄漿果總量8746t,每個發酵周期的處理量為：8746t÷4=2187t發酵罐的總容量為：Q=2187t÷80%=2734t2.白葡萄酒發酵罐一個發酵周期約為7天,若按3個發酵周期進行,則發酵罐的總容量為：Q=4339t÷3=1446t3.2.4貯藏設備貯罐的總容量應為年產量的1.5—2倍,即15000t—20000t。3.2.5穩定處理設備——絕熱罐穩定處理的周期一般為10～20天,年產量為10000t,年處理量為10678t<其中：紅酒6513t,白酒4165t>,若年處理天數按240天,則每天的處理量為：10678t÷240=45t若處理周期為15天,則絕熱罐的總容量為：Q=45×15=675t3.2.6封裝設備——灌裝機年灌裝量為10204t<其中：紅酒6122t,白酒4082t>。若灌裝時間按240天,每天工作8小時,1t葡萄酒可裝1333.3瓶〔750ml/瓶,則灌裝設備的灌裝能力為：10204t÷240÷8×1333.3=7086瓶/小時可選擇灌裝能力為8000瓶/小時的灌裝線。3.3項目建設目標本項目的建設,通過高新技術的推廣,技術人員的培訓,進一步提高葡萄酒的質量,逐步走向市場,并力爭在國內市場占有一席之地,達到每年生產葡萄酒10000噸,實現銷售收入1.68億元,利稅2520萬元。3.4主要建設內容土建工程新建辦公用品電腦13臺,打印機5臺,空調8臺,機14座,機4臺,辦公桌椅20套,資料柜30個。生產及檢測儀器設備設備一覽表序號設備名稱及規格數量單價總價備注01螺旋輸送機1臺國產02帶式輸送機2臺國產03離心泵2臺國產04除梗破碎機〔35t/h2臺進口05氣囊壓榨機〔70t2臺進口06浸漬發酵罐〔200t100個國產07浸漬發酵罐〔300t3個國產08白葡萄酒發酵罐〔50t30個國產09不銹鋼貯罐〔200t5個國產10不銹鋼貯罐〔100t10個國產11水平圓盤式硅藻土過濾機〔35t/h2臺進口12真空過濾機〔30t/h2臺進口13制冷機1臺國產14絕熱罐〔200t4個國產15灌裝線〔8000瓶/小時1條進口16分析天平〔0.0001g1臺國產17酸度計1臺國產18分光光度計1臺國產19電熱恒溫干燥箱1個國產20電熱恒溫培養箱1個國產21高壓滅菌鍋1個國產22恒溫水浴鍋1個國產23電冰箱1臺國產24蒸餾水器1個國產25高溫電爐1個國產3.4.4技術培訓項目實施后,每年3月-6月,由公司聘請專家和專業技術人員,根據分工不同,組織所有員工進行技術培訓3次,培訓人員6060人次。其中行管人員60人次,技術工人6000人次。培訓內容以授課、參觀和現場實際操作為主,經考核合格后,方能上崗。第四章建設條件4.1場址建設條件有適宜的自然條件。我縣境內四季分明,熱量豐富,雨量充沛。以大陸性氣候為主,屬中亞熱帶季風濕潤性氣候,年平均氣溫16.7℃,無霜期長,約264天,溫度、光照、水分等有充足的土地資源。項目區選址在**工業園園區,面積廣闊,現有優質工業建設用地2000多畝,工業用地價格低廉,投資額在2000萬元以上的企業,土地出讓起價為每畝8萬元。有發達的交通網絡。**地處湘鄂邊界、華中腹地,位于XX、XX、XX和XXXX荊州五個地級市之間,焦柳鐵路從境內穿過,并建有**站,國道207線、省道S302線、304線貫穿縣境,距離XX桃花源飛機場95公里。澧水主航道流經境內,有500-800噸級的貨運碼頭2座,距離長江荊州萬噸級碼頭80公里,可北上南下,通江達海。全縣32個鄉鎮的通鄉公路已經全面完成,通村公路也已經完成了90%以上。水陸交通運輸十分方便。有大量的人力資源。目前我縣有農業人口75萬,農村勞動力39萬人,富余勞動力充裕,縣內企業務工人員月平均工資800-1000元,發展葡萄酒項目的人力資源優勢十分明顯。4.2其它條件分析有優越的政策條件近幾年,**大力實施"工業立縣、民營富民"戰略,著力推進"三化三基",并為企業入住工業園園區提供了非常優越的政策條件：是比照享受西部大開發有關優惠政策的243個、全省40個縣市區之一,企業所得稅減按15%征收；對符合國家產業政策、投資額度大、科技含量高、稅收貢獻大、安置就業多的項目,政府給予不同程度的靈活用地補貼；對重點工業項目建設實行縣級行政事業性收費全免,服務性收費按最低下限的30%或者定額包干收取,投產后納入政府"多家費一家收"管理。有良好的生產基礎**葡萄栽培歷史悠久,特別是在近幾年得到了長足的發展,面積穩步擴大,至20XX底,全縣共有葡萄面積1.7萬畝,掛果面積1.5萬畝,總產3.2萬噸。分布區域更為集中,逐步從平原旱地向丘陵崗地轉移,集中分布于澧陽、張公廟、澧南、道河、小渡口、永豐等鄉鎮。有豐富的能源資源我縣電力充足,由華中電網統一供應,另外還有艷洲水利水電樞紐工程裝機總容量5.1萬千瓦,普通工業用電電價較低。工業用水供給充足,地表水廠每日供水綜合生產能力達到6萬立方米。第五章項目地點選擇分析5.1選址原則與要求1、項目區以工廠為主。2、地方政府對項目有強烈需求。3、建設內容主要為廠房建設及設施配套。4、交通運輸方便、供水供電設施便利,通訊發達,網絡暢通。5.2**基本情況**位于XX省西北部,澧水下游,洞庭湖西岸。地處武陵山余脈向洞庭湖盆地過渡地帶,地貌分布相對集中,形成比較明顯三個地貌區：西北山地丘陵區、南北部崗地區、東南部平原區,其中平原占50.5%,崗地24.7%,丘陵11.33%,山地占7.53%,河、湖、水庫等占6.37%。全縣土地總面積2075平方公里,現有耕地面積98.94萬畝,其中葡萄面積1.7萬畝。全縣轄32個鄉鎮,總人口909554人,其中農業人口749255人,農業勞動力391786人。5.3項目選址基本情況項目區選址在**工業園園區。廠房占地近200畝,總建筑面積38920平方米。新建一幢高標準的生產廠房、新建一棟鮮果儲備庫、新建一棟成品倉庫、新建一棟原材料倉庫、新建一棟宿舍樓、新建一棟辦公樓、新建配電室等其他建筑。第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據1、項目所需的辦公用品、儀器設備和機械及配套設備,按其生產廠家報價資料進行估算。2、項目土建工程按市場價進行估算。3、項目所需培訓費用,按市場價進行估算。6.2投資估算說明1、主要建設內容為：廠房建設,辦公用品,儀器設備,機械及配套設備,技術培訓。2、前期工作費〔含項目可研編制費按總投資的0.09%計取。共15萬元。3、工程設計費按總工程費用的1.0%計取。共75萬元。4、工程監理費按總工程費用的1.0%計取。共75萬元。5、工程招投標費按工程費用的0.2%計取。共15萬元。6、建設單位管理費按工程費用的0.6%計取。共45萬元。7、預備費按工程費用的4.0%計取。共300萬元。8、前期各項及其他費用為525萬元,占總工程的7%。剩余6975萬元為建設費用,占總工程的93%。6.3固定資產投資估算建設項目固定資產投資為7500萬元〔詳見附表,其中：土地出讓1600萬元,占總投資的10%；土建工程2700萬元,占總投資的16.9%；生產線設備2443萬元,占總投資的15.3%；儀器設備200萬元,占總投資的1.3%,辦公設備32萬元,占總投資的0.2%；工程監理及前期其它費用等525萬元,占總投資的3.3%；原材料等流動資產8500萬元,占總投資的53.1%。序號建設內容投資費用〔萬元占總投資比例%備注一工程費用697543.71土地出讓1600102土建工程270016.93辦公用品320.24儀器設備2001.35生產線設備244315.3二工程建設管理費5253.31可研編制費150.12設計費7