全套房地產集團業務流程圖流程目錄一、人事行政部行政－01會議管理流程…………………04行政－02專項檔案管理流程……………05行政－03固定資產采購領用管理流程…………………06行政－04公文管理（發文）流程………07行政－05公文管理（收文）流程………08行政－06辦公用品采購領用管理流程…………………09行政－07網絡信息管理流程……………10行政－08重要檔案借閱管理流程………11行政－09文書檔案管理流程……………12行政－10秘書日常事務管理流程………13人事－01培訓計劃管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03員工定薪管理流程……………16人事－04職位說明書管理流程…………17人事－05績效考核管理流程……………18人事－06－勞動合同管理流程……………19二、市場發展部市場－01集團年度經營計劃制訂流程…………………20市場－02產品定位報告編寫流程………21市場－03可研分析工作流程……………22市場－04銷售計劃管理流程……………23市場－05銷售價格管理流程……………24市場－06銷售工作督察工作流程………25市場－07物業銷售流程…………………26市場－08市場推廣流程…………………27市場－09廣告宣傳流程…………………28市場－10合同簽定流程…………………29市場－11銷售優惠管理流程……………30市場－12銷售資料管理流程……………31市場－13房屋交付流程…………………32市場－14客戶投訴處理流程……………33市場－15信息管理流程…………………34三、資金財務部財務－01費用報銷管理流程……………35財務－02 資產購置管理流程……………36財務－03資產入帳管理流程……………37財務－04資產調用管理流程……………38財務－05資產處置管理流程……………39財務－06資產盤點管理流程……………40財務－07資金流入管理流程……………41財務－08資金流出管理流程……………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………43工程－01方案設計管理流程……………44工程－02初步設計管理流程……………45工程－03施工圖設計管理流程…………46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程…………47工程－05開工準備工作管理流程………48工程－06施工圖會審管理流程…………49工程－07工程進度與計劃管理流程……50工程－08設計變更管理流程……………51工程－09質量缺陷修補及質量事故處理流程…………52工程－10基礎及主體工程結構驗收管理流程…………53工程－11單位工程竣工驗收管理流程…………………54工程－12技術資料管理流程……………55工程－13綜合驗收及工程移交物業管理流程…………56工程－14保修期內工程維修管理流程…………………57工程－15材料檢驗管理流程……………58五、造價審計部造價－01項目成本計劃編制流程………59造價－02工程項目總承包招標管理流程………………60造價－03監理招標管理流程……………61造價－04分包工程招標管理流程………62造價－05甲供材料與設備采購招標管理流程…………63造價－06甲定乙供材料與設備定價管理流程…………64造價－07工程合同管理流程……………65造價－08費用簽證管理流程……………66造價－09工程款中期支付管理流程……67造價－10工程結算支付管理流程………68造價－11履約保證金退還管理流程……69造價－12造價信息管理流程……………70造價－13審計工作檢查考核管理流程…………………71造價－14審計檔案資料管理流程………72EMBEDPBrush******房地產集團有限公司會議管理流程編號：行政－01編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始結束紀要發文開始結束紀要發文會議申請會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知主管領導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議準備會議召開會議紀要會議召開會議紀要會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定主管領導審核部門審定紀要發文承辦總裁審批紀要發文承辦總裁審批承辦、監督承辦、監督EMBEDPBrush******房地產集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政－02編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始結束收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結結束收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結主管領導審核主管領導審核總裁審批總裁審批EMBEDPBrush******房地產集團有限公司固定資產管理流程編號：行政－03編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批市場調查詢價編制計劃預算已審批季度固定資產清點入固定資產清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供應商結束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始總裁審批市場調查詢價編制計劃預算已審批季度固定資產清點入固定資產清單庫歸還領用登記清單簽字領用采購選定供應商結束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監審核人事行政總監審核采購申請財務總監審核采購申請財務總監審核EMBEDPBrush******房地產集團有限公司公文（發文）管理流程編號：行政－04編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批結束開始歸檔印發相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改總裁審批結束開始歸檔印發相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修改相關領導會簽相關領導會簽EMBEDPBrush******房地產集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政－05編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導結束歸檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始結束歸檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承辦開始主管領導批辦主管領導批辦EMBEDPBrush******房地產集團有限公司辦公用品采購領用管理流程編號：行政－06編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導結束各部門領用數量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制計劃預算市場調查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始結束各部門領用數量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采購編制采購單編制計劃預算市場調查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監審核人事行政總監審核財務總監審核財務總監審核EMBEDPBrush******房地產集團有限公司網絡信息管理流程編號：行政－07編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導優秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發稿統計OA、網站發布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結束優秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發稿統計OA、網站發布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結束人事行政總監審核人事行政總監審核財務總監審核財務總監審核EMBEDPBrush******房地產集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號：行政－08編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批審批調出檔案登記歸檔結束歸還查閱填寫調閱單開始重要檔案借閱總裁審批審批調出檔案登記歸檔結束歸還查閱填寫調閱單開始重要檔案借閱主管領導審核主管領導審核EMBEDPBrush******房地產集團有限公司文書檔案管理流程編號：行政－09編制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導總裁審批審批銷毀結束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結案總裁審批審批銷毀結束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結案開始收集、整理開始收集、整理主管領導審核主管領導審核EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司秘書日常事務管理理流程編號：行政－100編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始工作預測制定工作計劃整合資源制定行動方案督辦、反饋工作進度安排結束溝通、協調總結、歸檔人事行政總監審核相關領導評價審核EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司培訓計劃管理流程程編號：人事－011編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始發放培訓需求表發放培訓需求表培訓需求分析提出培訓需求培訓需求分析提出培訓需求否否制定年度培訓計劃總裁審批審批制定年度培訓計劃總裁審批審批是是實施準備實施準備組織實施內外培訓組織實施內外培訓二級培訓培訓評估考核二級培訓培訓評估考核結束培訓年度分析報告相關資料歸檔結束培訓年度分析報告相關資料歸檔EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司招聘管理流程編號：人事－022編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始開始用人部門/單位正職審核用人部門/單位正職審核填報《招聘需求審批表》填報《招聘需求審批表》分管副總裁審定分管副總裁審定調整招聘需求人力資源總監審核確認調整招聘需求人力資源總監審核確認否是總裁或其授權人審批審批總裁或其授權人審批審批制定招聘方案發布招聘信息發布招聘信息應聘資料收集、篩選應聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位分管副總裁審核組織用人部門/單位相關人員參與招聘面試填寫《面試評價記錄表》對專業技能方面作出評價填寫《面試評價記錄表》對基本素質、求職動機等作出評價填寫《面試評價記錄表》對專業技能方面作出評價填寫《面試評價記錄表》對基本素質、求職動機等作出評價人力資源總監審核人力資源總監審核結果反饋總裁或其授權人審批審批結果反饋總裁或其授權人審批審批明確崗位職責、要求等明確崗位職責、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員未錄取人員進入試用期進入試用期通知被錄取人員報到通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結束結束辦理入職手續辦理入職手續EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司員工定薪管理流程程編號：人事－033編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導填制《員工薪資標準確認表》填制《員工薪資標準確認表》明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況人力資源總監確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實施結束根據招聘商定結果總裁審批審批開始EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司職位說明書管理流流程編號：人事－044編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結束開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結束編寫或修正職位說明書編寫或修正職位說明書通過通過不通過不通過EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司績效考核管理流程程編號：人事－005編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關領導開始年初下發績效考核手冊開始年初下發績效考核手冊與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況與相關領導討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況協助指導及檢查協助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分記錄執行情況協助指導及檢查績效輔導，并在考核期間內為被考核人工作業績評定打分記錄執行情況協助指導及檢查反饋面談無法達成共識反饋面談就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見就工作中遇到的問題尋求績效輔導或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部進行季度或年度能力素質自評進行季度或年度能力素質自評12月份對被考核人進行年度能力素質考核考核結果匯總并整理存檔12月份對被考核人進行年度能力素質考核考核結果匯總并整理存檔結果反饋無法達成共識結果反饋考核結果的應用考核結果的應用達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司勞動合同管理流程程編號：人事－066編制日期期：20077-05-112第次修改修改日期:相關部門人事行政部相關領導試用考核錄用并簽訂勞動合同開始試用考核錄用并簽訂勞動合同開始延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同辭職/辭退審批履行勞動合同合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意續簽考核續簽考核同意終止勞動合同解除勞動合同不合格格終止勞動合同解除勞動合同合格終止勞動合同雙方協商不同意終止勞動合同雙方協商同意結束簽訂并履行勞動合同結束簽訂并履行勞動合同EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司集團年度經營計劃劃制訂流程編號：市場－011編制日日期：20007-05--12第次修改修改日期:相關部門市場發展部相關領導開始開始各項目公司制定年度綜合計劃各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃總師辦確定項目年度工期計劃副總裁審核市場發展部編制集團年度經營計劃初稿財務部確定年度財務預算計劃副總裁審核市場發展部編制集團年度經營計劃初稿財務部確定年度財務預算計劃人事行政部確定年度人事行政計劃人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調整初稿進行修改、調整組織召開專門會議討論，調整后形成正稿組織召開專門會議討論，調整后形成正稿總裁審批總裁審批集團辦公室成文下發各項目公司、各部門集團辦公室成文下發各項目公司、各部門結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司產品定位報告編寫寫流程編號：市場－022編制日日期：20007-05--12第次修改修改日期:相關部門市場發展部/策劃公司相關領導開始開始市場發展部/策劃公司根據市調報告等基礎資料對項目進行深化研究市場發展部/策劃公司根據市調報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿完成項目定位報告初稿組織相關部門召開提報會組織相關部門召開提報會項目總經理審核修改完善報告項目總經理審核修改完善報告分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書結束結束注：如該項目為策策劃公司服務務代理，則流流程責任主體體為“策劃公司”EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司可研分析工作流程程編號：市場－033編制日日期：20007-05--12第次修改修改日期:相關部門市場發展部/策劃公司相關領導開始開始市場發展部/策劃公司根據可研分析要求，對項目進行市場調研市場發展部/策劃公司根據可研分析要求，對項目進行市場調研資金財務部提供財務數據分析資金財務部提供財務數據分析根據市場調研、產品定位、項目規劃、財務分析等資料，進行分析匯總根據市場調研、產品定位、項目規劃、財務分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規劃建筑指標分析總師辦提供規劃建筑指標分析編制《項目可行性研究報告》初稿編制《項目可行性研究報告》初稿組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改組織相關部門進行討論或征求相關部門意見，并進行修改分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批進行完善，正稿成文總裁審批進行完善，正稿成文傳送至相關單位或部門傳送至相關單位或部門項目公司、相關部門備份項目公司、相關部門備份結束結束注：如該項目為策策劃公司服務務代理，則流流程責任主體體為“策劃公司”。EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司銷售計劃管理流程程編號：市場－044編制日期期：20077-05-112第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始項目營銷副總審核銷售部根據集團年度經營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目營銷副總審核銷售部根據集團年度經營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目總經理審批項目總經理審批集團市場發展部分析匯總集團市場發展部分析匯總副總裁審批副總裁審批項目公司按計劃執行工作項目公司按計劃執行工作結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司銷售價格管理流程程編號：市場－055編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部/策劃公司相關領導開始開始項目公司/策劃公司進行市場調研項目公司/策劃公司進行市場調研項目公司/策劃公司制定價格方案項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論召開會議進行討論項目總經理審批項目總經理審批項目公司確定價格表項目公司確定價格表市場發展部進行定價分析市場發展部進行定價分析分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批人事行政部發文人事行政部發文項目公司按批文執行銷售根據市場情況，合合理調整售價價項目公司按批文執行銷售市場發展部、財務部備案市場發展部、財務部備案結束結束注：如該項目為策策劃公司服務務代理，則流流程責任主體體為“策劃公司”EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司銷售工作督查工作作流程編號：市場－066編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門市場發展部相關領導開始開始組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案制定銷售檢查計劃方案形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁財務審計部對項目公司進行銷售檢查監事會監事會根據檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發文根據檢查情況和領導意見，編制整改和處理建議人事行政部發文項目公司進行整改、處理項目公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場發展部檢查整改、處理結果形成整改報告報副總裁、總裁市場發展部檢查整改、處理結果結束結束****房地產集集團有限公司司物業銷售流程編號：市場－077編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購買意向購買意向簽訂預售協議簽訂預售協議簽約通知簽約通知逾期未簽約財務部付款簽訂購房合同終止協議財務部付款簽訂購房合同終止協議終止合同終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項到帳款項到帳相關部門資料歸檔相關部門資料歸檔合同履行完畢合同履行完畢交房交房結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司市場推廣流程編號：市場－088編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部/策劃公司相關領導開始開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經理審批項目公司編制推廣預算總經理審批項目公司編制推廣預算市場發展部備案市場發展部備案市場發展部協助、監督項目公司按方案執行市場發展部協助、監督項目公司按方案執行效果反饋效果反饋方案調整結束結束注：如該項目為策策劃公司服務務代理，則流流程責任主體體為“策劃公司”****房地產集集團有限公司司廣告宣傳流程編號：市場－099編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部/策劃公司相關領導開始開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿法律顧問審核策劃公司進行樣稿設計并成初稿總經理審批總經理審批市場發展部備案策劃公司制作正稿、發布市場發展部備案策劃公司制作正稿、發布進行效果評估進行效果評估市場發展部備案項目公司完成評估報告市場發展部備案項目公司完成評估報告為下次廣告提供參參考結束結束注：如該項目為策策劃公司服務務代理，則流流程責任主體體為“策劃公司”EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司合同簽定流程編號：市場－100編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司/策劃公司銷銷售部相關領導開始開始簽訂預售協議簽訂預售協議向客戶解釋合同條款向客戶解釋合同條款填寫合同內容、準備合同附件填寫合同內容、準備合同附件銷售經理合同審核銷售經理合同審核財務部合同審核財務部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財務收取合同約定款項財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財務部合同存檔財務部合同存檔房屋銷售狀況更改房屋銷售狀況更改財務部備案財務部備案結束結束注：如該項目為策策劃公司服務務代理，則流流程責任主體體為“策劃公司”****房地產集集團有限公司司銷售優惠管理流程程編號：市場－111編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始銷售經理確認銷售人員填寫優惠申請單銷售經理確認銷售人員填寫優惠申請單營銷副總審核營銷副總審核財務部審核財務部審核項目總經理審批項目總經理審批市場發展部建議權限外權限內市場發展部建議分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批市場發展部根據領導意見確定優惠事宜市場發展部根據領導意見確定優惠事宜優惠執行優惠執行辦公室、財務部存檔辦公室、財務部存檔結束結束****房地產集集團有限公司司銷售資料管理流程程編號：市場－122編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始《商品房買賣合同》、各種選房卡優惠卡、《訂購書》及其他協議擬訂《商品房買賣合同》、各種選房卡優惠卡、《訂購書》及其他協議擬訂項目公司各部門會簽項目公司各部門會簽總經理審批法律顧問修正總經理審批法律顧問修正《買賣合同》報房管處工商局備案審查《買賣合同》報房管處工商局備案審查選房卡及各優惠卡報市場發展部備案審查選房卡及各優惠卡報市場發展部備案審查審查未通過或合同同協議變更審查通過 專人負責合同等資料領用管理專人負責合同等資料領用管理財務部監督、印章管理合同、協議簽訂財務部監督、印章管理合同、協議簽訂市場發展部合同抽查市場發展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務部存檔合同房管處備案、辦公室、財務部存檔結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司房屋交付流程編號：市場－133編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始銷售接待，相關資料審驗銷售接待，相關資料審驗填寫《商品房交接書》填寫《商品房交接書》財務部繳納各相關費用財務部繳納各相關費用陪同客戶驗房陪同客戶驗房填寫《房屋交付驗收單》填寫《房屋交付驗收單》物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費物管處簽訂物管繳費協議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續客戶辦理水電過戶手續物管處領取《產品說明書》、《業主手冊》、相關圖紙及房屋鑰匙物管處領取《產品說明書》、《業主手冊》、相關圖紙及房屋鑰匙結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司客戶投訴處理流程程編號：市場－144編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責任人進行了解調查，填寫處理辦法直接責任人進行了解調查，填寫處理辦法總經理審批總經理審批一般問題集團領導審批重大問題集團領導審批處理辦法告知客戶處理辦法告知客戶相關部門具體處理實施相關部門具體處理實施處理結果銷售部驗證處理結果銷售部驗證帶領客戶驗證帶領客戶驗證相關部門歸檔備案相關部門歸檔備案結束結束EMBEDPBrush******房地地產集團有限限公司信息管理流程編號：市場－155編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期:相關部門項目公司銷銷售部相關領導開始開始項目公司確定營銷軟件管理員項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓管理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日常客戶登記管理員負責項目基礎建模、價格錄入、協議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責日常客戶登記天諾軟件公司進行升級和全程使用服務天諾軟件公司進行升級和全程使用服務銷售部經理審核確認銷售部經理審核確認市場發展部協助解決使用問題和定期培訓事宜市場發展部協助解決使用問題和定期培訓事宜項目公司財務部提供收款數據項目公司財務部提供收款數據市場發展部對銷售數據有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發展部對銷售數據有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發展部定期分析整理銷售報表市場發展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領導銷售報表定期報集團領導結束結束****房地產集集團有限公司司費用報銷管理流程程編號：財務—011編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門資金財務務部相關領導導開始開始否否部門負責人審核填寫報銷單或發票簽字部門負責人審核填寫報銷單或發票簽字退回報銷人 通過退回報銷人財務經理審核否財務經理審核否否通過總裁審批 不需要 總裁審批 通過 報銷入帳 需要報銷入帳董事長審批 否董事長審批 通過結束結束****房地產集集團有限公司司資產購置管理流程程編號：財務—022編制日期期：20077-05-112第次修改修改日期：：相關部門資金財務務部相關領導導開始開始年度預算或資產購買計劃年度預算或資產購買計劃 否部門負責人審核提出購買申請、資產采購單部門負責人審核提出購買申請、資產采購單否通過財務部經理審核財務部經理審核 通過總裁審批總裁審批 不需要需要董事長審批董事長審批 通過 否部門負責人審核安排供應商報價或重新報價部門負責人審核安排供應商報價或重新報價 否 通過財務部經理審核財務部經理審核通過總裁審批總裁審批 不需要 需要董事長審批 通過 董事長審批財務入帳財務入帳簽訂采購合同并實施采購簽訂采購合同并實施采購結束結束****房地產集集團有限公司司資產入帳管理流程程編號：財務—033編制日期：：2007--05-122第次修改修修改日期：相關部門資金財務務部相關領導導開始開始收到供應商到貨通知核對發票和申購單并驗收復核發票和驗收單保管填寫資產領用單發票確認按發票金額入帳暫估入帳結束財務經理審核不領用領用****房地產集集團有限公司司資產調用管理流程程編號：財務—044編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門資金財務務部相關領導導開始開始 否調入部門填寫申請單調入部門填寫申請單調出部門協調安排調出部門協調安排是否同意是否同意資產管理部門負責人審核 同意資產管理部門負責人審核 通過財務部經理審核財務部經理審核 通過總裁審批不需要總裁審批需要 董事長審批通過過董事長審批資產管理部門驗收移交財務轉帳資產管理部門驗收移交財務轉帳結束資產調用結束資產調用****房地產集集團有限公司司資產處置管理流程程編號：財務—055編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：填制資產處置申請審批表提出資產處理意見開始相關部門資金財務務部相關領導導填制資產處置申請審批表提出資產處理意見開始 否部門負責人審核部門負責人審核 通過財務部經理審核財務部經理審核 通通過總裁審批 不需要總裁審批 通過需要董事長審批董事長審批 通過 報廢資產處理報廢資產處理按規定向稅務部門申報按規定向稅務部門申報調整帳目調整帳目結束結束****房地產集集團有限公司司資產盤點管理流程程編號：財務—066編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門資金財務務部相關領導導開始開始提出年度盤點計劃提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓確定盤點流程及人員培訓下發盤點要求和表格下發盤點要求和表格配合、參與配合、參與資產盤點資產盤點復核是否帳實相符編寫資產盤點報告 是復核是否帳實相符編寫資產盤點報告否部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核差異原因分析并形成處理意見報告 通過財務部經理審核財務部經理審核通過 總裁審批 不需要 總裁審批 通過需要 董事長審批通過過董事長審批調整明細帳按審批意見落實差異處理調整明細帳按審批意見落實差異處理結束結束****房地產集集團有限公司司資金流入管理流程程編號：財務—077編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門資金財務務部相關領導導總裁審批填寫用款申請單開始總裁審批填寫用款申請單開始撥付資金 否撥付資金結束收款入帳 通過結束收款入帳****房地產集集團有限公司司資金流出管理流程程編號：財務—088編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：開始相關部門資金財務部相關領導開始填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核董事長審批財務經理審核董事長審批財務經理審核 通過 通過總裁審批 不需要總裁審批財務出納辦理 通過財務出納辦理 需要直接退回經辦人或借款人結束由財務部門退回直接退回經辦人或借款人結束由財務部門退回否****房地產集集團有限公司司工程管理流程編制說明：1、在工程—01《方案設計管管理流程》中中，定位報告告由集團市場場發展部提供供。2、在工程—02《初步設計管管理流程》中中，分（子）公公司總師辦是是指各分（子子）公司總工工，有的分（子子）公司不設設總工，應由由分（子）公公司工程部承承擔流程所規規定的職能。其其它流程中出出現的分（子子）公司總師師辦同本條解解釋。3、在工程—02《初步設計管理流程程》中，分公公司分管領導導是指各分（子子）公司的執執行總經理或或工程副總。其其它流程中出出現的分公司司分管領導同同本條解釋。4、在工程—04《總平面圖及室外市市政景觀綜合合布線設計管管理流程》中中，包含市政政、景觀、綜綜合布線、配配套項目等方方案設計和施施工圖設計，其其中綠化景觀觀方案設計按按工程—01《方案設計管管理流程》執執行，其它市市政、綜合布布線、配套項項目等方案設設計和施工圖圖設計按本流流程執行。5、在工程—08《設計變更管理流程程》中，重大大變更是指建建筑物立面效效果、使用功功能、結構安安全有較大的的變動，以及及單項變更費費用在10萬元以上或或一次變更累累計費用在20萬元以上。除除此以外均屬屬于一般變更更。****房地產集集團有限公司司方案設計管理流程程編號：工程—011編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門集團公司總總師辦相關領導開始開始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書初步選定設計單位編寫方案設計任務書集團總工審定方案設計任務書內部初審集團總工審定方案設計任務書內部初審分公司簽訂設計合同分公司簽訂設計合同設計合同備案設計合同備案設計院進行方案設計集團市場發展部、造價審計部參與內審設計院進行方案設計集團市場發展部、造價審計部參與內審集團總工審定方案設計內部初審集團總工審定方案設計內部初審分公司參與內審分公司參與內審組織集團專題會議評審組織集團專題會議評審集團總裁審批集團總裁審批分公司辦理申報手續分公司辦理申報手續分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案設計院修改方案結束結束****房地產集集團有限公司司初步設計管理流程程編號：工程—022編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司總師辦相關領導開始開始分析已批準的設計方案分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書初步選定設計單位編寫初步設計任務書分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審分公司分管領導審查初步設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質勘察委托，相關資料收集地質勘察委托，相關資料收集設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案設計合同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設計院進行初步設計委托設計院進行初步設計分公司分管領導審查初步設計內部初審分公司分管領導審查初步設計內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續正式擴初文件報集團總師辦備案正式擴初文件報集團總師辦備案結束結束****房地產集集團有限公司司施工圖設計管理流流程編號：工程—033編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司總師辦相關領導開始開始分析已批準的擴初設計文件分析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審分公司分管領導審查施工圖設計任務書內部初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定地質勘察委托及相關資料收集地質勘察委托及相關資料收集設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內部初審分公司分管領導審查施工圖設計內部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案結束結束****房地產集集團有限公司司總平面圖及室外市市政景觀綜合合布線設計管管理流程編號：工程—044編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司總師辦相關領導開始開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團總工審定集團總工審定收集相關資料收集相關資料委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方案設計委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內部初審分公司分管領導審查對各方案進行內部初審集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審分公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審集團造價審計部、總師辦復審集團造價審計部、總師辦復審集團總工審定集團總工審定分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續設計調整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發展部備案結束結束****房地產集集團有限公司司開工準備工作管理理流程編號：工程—055編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司工程部相關領導開始開始分公司造價審計部進行監理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行監理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對監理單位進行準備工作的檢查，審查《監理規劃》、《監理實施細則》，主持召開第一次工地會議等對監理單位進行準備工作的檢查，審查《監理規劃》、《監理實施細則》，主持召開第一次工地會議等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等《施工組織設計》報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等審批開工報告（下達開工令）審批開工報告（下達開工令）結束結束****房地產集集團有限公司司施工圖會審管理流流程編號：工程—066編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司總師辦相關領導開始開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件分公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》組織各相關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章集團總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》發放《圖紙會審紀要》發放《圖紙會審紀要》《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案《圖紙會審紀要》報集團總師辦、造價審計部備案根據《圖紙會審紀要》內容根據《圖紙會審紀要》內容做好跟蹤服務工作結束結束****房地產集集團有限公司司工程進度與計劃管管理流程編號：工程—077編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司工程部相關領導開始開始《工程項目管理實施總體計劃》已審批《工程項目管理實施總體計劃》已審批編制工程年度進度計劃集團總師辦審核編制工程年度進度計劃集團總師辦審核集團總工審定集團總工審定集團公司下達年度工程實施計劃文件集團公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃編制季度進度計劃和月進度計劃經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件執行季度計劃和月度計劃執行季度計劃和月度計劃集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現計劃目標嚴重偏離計劃目標實現計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領導審核填寫計劃調整審批表進行原因分析分公司分管領導審核填寫計劃調整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總師辦復審集團總工審定集團總工審定對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執行情況進行評估集團總師辦對年計劃執行情況進行評估結束結束****房地產集集團有限公司司設計變更管理流程程編號：工程—088編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司總師辦相關領導開始開始監理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查客戶提出設計變更監理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更一般變更重大變更集團總工審定集團總工審定重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發設計變更下發設計變更結束結束****房地產集集團有限公司司質量缺陷修補及質質量事故處理理流程編號：工程—099編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司工程部相關領導開始開始在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析質量缺陷質量事故質量缺陷質量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批質量事故區域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監理單位總監，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建設行政主管部門另行處理重大質量事故一般質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質量事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報集團總師辦備案****房地產集集團有限公司司基礎及主體工程結結構驗收管理理流程編號：工程—100編制日期：：2007--05-122第次修改修改日期：：相關部門分（子）公公司工程部相關領導開始開始主體結構工程已完成±主體結構工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規定，工程已經過實體檢測按地方規定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門集團總師辦參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收集團總師辦參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束結束****房地產集集團有限公司司單位工程竣工驗收收管理流程編號：工程—111編制日期：：2007--05-122第次修改