K/3采購管理金蝶軟件（中國）有限公司1/17/20231提綱1.1采購管理的目標與職責2.1采購管理業務流程3.1采購管理的功能控制點3.1.1基礎數據設置3.1.2模塊參數設置3.1.3供貨信息與價格管理3.1.4采購需求處理3.1.5訂單處理與跟蹤3.1.6收貨與退貨作業3.1.7采購結算4.1采購管理的業務報表提綱1.1采購管理的目標與職責1.1.1整體框架-供應鏈1.1.2采購管理的職責與目標1.1.3采購管理的內容1.1.1整體架構-供應鏈成本管理BOS平臺管理駕駛倉采購管理采購訂單采購收貨采購付款生產管理主生產計劃物料需求計劃生產作業管理倉存管理入庫管理庫存控制出庫管理銷售訂單銷售發貨銷售收款銷售管理人力資源管理移動商務供應鏈管理行業方案集成接口財務管理1.1.2采購管理的職責與目標采購管理的職責獲得滿足質量和數量要求的商品和服務。用適當的成本獲得商品和服務。確保供應商提供盡可能好的服務及快速交貨。識別合格供應商，建立和維護穩定的供應商關系。1.1.2采購管理的職責與目標最好的服務最低的庫存最好的質量最低的價格采購管理的目標在最好的客戶服務水平和最低的庫存之間尋求一個平衡點在最好的質量和最低的價格之間尋求一個平衡點1.1.3采購管理的內容采購控制環節選擇供應商下達采購訂單訂單跟蹤結算與付款處理供應商退貨1.1.3采購管理的內容采購過程控制數量控制：按需求數量采購，供應商按約定數量交貨。進度控制：跟蹤供應商交貨，及時滿足企業生產需要。質量控制：供應商交換質量滿足企業質量規格。成本控制：采購價格管理和限價控制，有效降低采購成本。付款控制：準確核算入庫成本，控制付款風險。提綱1.1采購管理的目標與職責2.1采購管理業務流程3.1采購管理的功能控制點3.1.1基礎數據設置3.1.2模塊參數設置3.1.3供貨信息與價格管理3.1.4采購需求處理3.1.5訂單處理與跟蹤3.1.6收貨與退貨作業3.1.7采購結算4.1采購管理的業務報表2.1采購管理業務流程MRP運算供貨信息配額管理供應商價格管理采購申請單采購訂單收料費用發票采購發票庫存管理外購入庫入庫核算賬務處理成本管理付款單其他應付單采購發票鉤稽核銷價格傳遞價格傳遞限價控制限價控制同步生成提綱1.1采采購管管理的的目標標與職職責2.1采采購管管理業業務流流程3.1采采購管管理的的功能能控制制點3.1.1基基礎數數據設設置3.1.2模模塊參參數設設置3.1.3供供貨信信息與與價格格管理理3.1.4采采購需需求處處理3.1.5訂訂單處處理與與跟蹤蹤3.1.6收貨與與退貨作業業3.1.7采購結結算4.1采采購管理的的業務報表表提綱3.1采采購管理的的功能控制制點3.1.1基礎數數據設置3.1.1.1供供應商資資料3.1.1.2物物料的采采購屬性3.1.1.1供供應商資料料應用場景主要功能供應商基本本信息供應商結算算信息供應商交易易信息3.1.1.1供供應商資料料應用場景主要功能供應商基本本信息供應商結算算信息供應商交易易信息根據付款條件計算付款日期3.1.1.2物料的采購購屬性應用場景主要功能采購常用單單位采購單價訂單入庫比比例物料稅率3.1.1.2物料的采購購屬性應用場景主要功能采購常用單單位采購單價訂單入庫比比例物料稅率采購訂單按比例控制入庫提綱3.1采采購管理的的功能控制制點3.1.1基礎數數據設置3.1.2模塊參參數設置3.1.2.1參參數設置一一3.1.2.2參參數設置二二3.1.2.1參數設置一一應用場景主要功能訂單執行數數量允許超超過訂單數數量訂單按比例例入庫嚴格按申請請采購這些參數控制采購數量，規范采購行為3.1.2.2參數設置二二應用場景主要功能采購發票與與入庫單自自動鉤稽訂單允許超超額付款系統支持部部分鉤稽允許鉤稽以以后期間單單據這些參數保證入庫成本的準確核算提綱3.1采采購管理的的功能控制制點3.1.1基礎數數據設置3.1.2模塊參參數設置3.1.3供貨信信息與價格格管理3.1.3.1供供應商供貨貨信息3.1.3.2采采購價格管管理參數3.1.3.3采采購價格資資料3.1.3.4采采購價格的的應用3.1.3.1供應商供貨貨信息應用場景主要功能供應商供貨貨信息記錄錄了企業的的貨源清單單。按供應商查查詢方式可可以查詢供供應商可以以供應哪些些物料。按物料查詢詢方式可以以查詢有哪哪些供應商商供應該物物料。供貨信息還還提供了供供應商物料料對應表。。反寫目標：：采購價格格資料、物物料采購價價格反寫發起：：采購訂單單反寫采購購價格資料料；采購發發票反寫物物料采購價價格屬性反寫時機：：發票保存存時，采購購訂單保存存、審核時時3.1.3.2采采購價格管理參參數應用場景參數設置啟用采購價價格管理采購價格資資料含稅采購訂單自自動更新價價格資料采購發票與與采購單價價同步只有該參數被選中時，采購價格資料才起作用。反寫目標：：采購價格格資料、物物料采購價價格反寫發起：：采購訂單單反寫采購購價格資料料；采購發發票反寫物物料采購價價格屬性反寫時機：：發票保存存時，采購購訂單保存存、審核時時3.1.3.2價格管理參參數應用場景參數設置啟用采購價價格管理采購價格資資料含稅采購訂單自自動更新價價格資料采購發票與與采購單價價同步對五種單據實施了控制，可在保存時和審核時進行控制。采購價格資料,包括價格、幣別、計量單位、訂貨量、折扣率等，以及采購最高限價。3.1.3.3采購價格資資料應用場景參數設置啟用采購價價格管理采購價格資資料含稅采購訂單自自動更新價價格資料采購發票與與采購單價價同步設置采購價價格最高限限價3.1.3.3采購價格資資料應用場景參數設置啟用采購價價格管理采購價格資資料含稅采購訂單自自動更新價價格資料采購發票與與采購單價價同步設置采購價價格最高限限價3.1.3.4采購價格的的應用應用場景參數設置系統提供了了價格優先先級：采購購訂單，來來源單據，，價格資料料，物料采采購單價。。采購單據上上支持F9價格查詢詢，F5手手工取價。。系統提供了了價格預警警。供應商物料幣別單位數量日期取回單價或或含稅單價價折扣3.1.3.4采購價格的的應用應用場景參數設置系統提供了了價格優先先級：采購購訂單，來來源單據，，價格資料料，物料采采購單價。。采購單據上上支持F9價格查詢詢，F5手手工取價。。系統提供了了價格預警警。供應商物料幣別單位數量日期取回單價或或含稅單價價折扣3.1.3.4采購價格的的應用應用場景參數設置系統提供了了價格優先先級：采購購訂單，來來源單據，，價格資料料，物料采采購單價。。采購單據上上支持F9價格查詢詢，F5手手工取價。。系統提供了了價格預警警。供應商物料幣別單位數量日期取回單價或或含稅單價價折扣提綱3.1采采購管理的的功能控制制點3.1.1基礎數數據設置3.1.2模塊參參數設置3.1.3供貨信信息與價格格管理3.1.4采購需需求處理3.1.4.1采采購申請單單3.1.4.1采購申請單單應用場景主要功能生產性物料料可以通過過MRP計計劃投放產產生采購申申請單。非生產性物物料可以手手工編制采采購申請單單。物料配套查查詢錄入根根據銷售訂訂單和產品品BOM計計算生成采采購申請單單。庫存缺貨查查詢錄入根根據庫存缺缺貨狀況生生成采購申申請單。采購申請單單可以根據據需要進行行合并。采購申請單單進行計劃劃確認，納納入MRP計劃。3.1.4.1采購申請單單應用場景主要功能生產性物料料可以通過過MRP計計劃投放產產生采購申申請單。非生產性物物料可以手手工編制采采購申請單單。物料配套查查詢錄入根根據銷售訂訂單和產品品BOM計計算生成采采購申請單單。庫存缺貨查查詢錄入根根據庫存缺缺貨狀況生生成采購申申請單。采購申請單單可以根據據需要進行行合并。采購申請單單進行計劃劃確認，納納入MRP計劃。3.1.4.1采購申請單單應用場景主要功能生產性物料料可以通過過MRP計計劃投放產產生采購申申請單。非生產性物物料可以手手工編制采采購申請單單。物料配套查查詢錄入根根據銷售訂訂單和產品品BOM計計算生成采采購申請單單。庫存缺貨查查詢錄入根根據庫存缺缺貨狀況生生成采購申申請單。采購申請單單可以根據據需要進行行合并。采購申請單單進行計劃劃確認，納納入MRP計劃。對不再需要執行的申請行,進行關閉提綱3.1采采購管理的的功能控制制點3.1.1基礎數數據設置3.1.2模塊參參數設置3.1.3供貨信信息與價格格管理3.1.4采購需需求處理3.1.5訂單處處理與跟蹤蹤3.1.5.1采采購訂單3.1.5.2采采購訂單序序時薄3.1.5.1采購訂單應用場景主要功能根據采購申申請單生成成采購訂單單，按需要要采購。根據銷售訂訂單生成采采購訂單，，支持以銷銷定購。手工編制采采購訂單，，支持零散散采購。采購訂單可可以查詢庫庫存信息。。采購訂單可可以查詢采采購價格和和歷史價格格。采購訂單提提供了訂單單變更功能能，可以進進行版本管管理，查詢詢變更歷史史。訂單中約定了采購的物料、數量、交貨時間、價格、幣別匯率等內容3.1.5.1采購訂單應用場景主要功能根據采購申申請單生成成采購訂單單，按需要要采購。根據銷售訂訂單生成采采購訂單，，支持以銷銷定購。手工編制采采購訂單，，支持零散散采購。采購訂單可可以查詢庫庫存信息。。采購訂單可可以查詢采采購價格和和歷史價格格。采購訂單提提供了訂單單變更功能能，可以進進行版本管管理，查詢詢變更歷史史。3.1.5.2采購訂單序序時薄應用場景主要功能采購訂單序序時簿提供供了批量處處理功能，，可以批量量審核，關關閉。采購訂單序序時簿提供供了快捷查查詢功能。。采購序時簿簿還提供了了關聯信息息查詢，可可以查詢與與訂單相關關的業務信信息。3.1.5.2采購訂單序序時薄應用場景主要功能采購訂單序序時簿提供供了批量處處理功能，，可以批量量審核，關關閉。采購訂單序序時簿提供供了快捷查查詢功能。。采購序時簿簿還提供了了關聯信息息查詢，可可以查詢與與訂單相關關的業務信信息。提綱3.1采采購管管理的功功能控制制點3.1.1基基礎數據據設置3.1.2模模塊參數數設置3.1.3供供貨信息息與價格格管理3.1.4采采購需求求處理3.1.5訂訂單處理理與跟蹤蹤3.1.6收收貨與退退貨作業業3.1.6.1采購購收料/退料的的流程介介紹3.1.6.2采購購收料3.1.6.3采購購收料-檢驗3.1.6.4采購購退料3.1.6.1采購購收料/退料的的流程介介紹采購訂單單外購入庫庫收料通知知退料通知知按比例入入庫控制制說明：：嚴格控制制入庫數數量（訂訂單執行行數量允允許超過過訂單數數量不選選中）訂單按比比例執行行超收比例例10%欠收比例例5%訂單數量量1000當入庫為為950時，訂訂單行關關閉；當入庫為為1200時，，彈出提提示檢驗單合格不合格3.1.6.2采購收料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種收貨業業務流程程。根據采購購訂單編編制收料料通知單單，有計計劃安排排倉庫收收料。根據采購購訂單直直接辦理理入庫業業務。使用收料料通知單單可以辦辦理物料料代管業業務。入庫單可可以合并并和拆分分，以便便進行采采購結算算。3.1.6.2采購收料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種收貨業業務流程程。根據采購購訂單編編制收料料通知單單，有計計劃安排排倉庫收收料。根據采購購訂單直直接辦理理入庫業業務。使用收料料通知單單可以辦辦理物料料代管業業務。入庫單可可以合并并和拆分分，以便便進行采采購結算算。3.1.6.2采購收料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種收貨業業務流程程。根據采購購訂單編編制收料料通知單單，有計計劃安排排倉庫收收料。根據采購購訂單直直接辦理理入庫業業務。使用收料料通知單單可以辦辦理物料料代管業業務。入庫單可可以合并并和拆分分，以便便進行采采購結算算。沒有幣別、匯率、稅率，沒有含稅單價，反寫訂單入庫數量。3.1.6.3采購收料料檢驗應用場景景主要功能提供靈活活易用的的檢驗業業務流程程，幫助助企業對對來料（（采購、、委外））和生產產產品進進行嚴格格的質量量檢驗控控制，杜杜絕來料料不良流流入下一一環節和和避免不不良成品品入庫，，給客戶戶造成損損失。3.1.6.3采購收料料檢驗應用場景景主要功能提供靈活活易用的的檢驗業業務流程程，幫助助企業對對來料（（采購、、委外））和生產產產品進進行嚴格格的質量量檢驗控控制，杜杜絕來料料不良流流入下一一環節和和避免不不良成品品入庫，，給客戶戶造成損損失。3.1.6.4采購退料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種退貨業業務流程程。根據藍字字采購入入庫單編編制紅字字入庫單單辦理退退貨而業業務。根據收料料通知單單生成退退料通知知單，再再生成紅紅字入庫庫單辦理理入庫業業務。3.1.6.4采購退料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種退貨業業務流程程。根據藍字字采購入入庫單編編制紅字字入庫單單辦理退退貨而業業務。根據收料料通知單單生成退退料通知知單，再再生成紅紅字入庫庫單辦理理入庫業業務。3.1.6.4采購退料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種退貨業業務流程程。根據藍字字采購入入庫單編編制紅字字入庫單單辦理退退貨而業業務。根據收料料通知單單生成退退料通知知單，再再生成紅紅字入庫庫單辦理理入庫業業務。3.1.6.4采購退料料應用場景景主要功能系統提供供了兩種種退貨業業務流程程。根據藍字字采購入入庫單編編制紅字字入庫單單辦理退退貨而業業務。根據收料料通知單單生成退退料通知知單，再再生成紅紅字入庫庫單辦理理入庫業業務。提綱3.1采采購管管理的功功能控制制點3.1.1基基礎數據據設置3.1.2模模塊參數數設置3.1.3供供貨信息息與價格格管理3.1.4采采購需求求處理3.1.5訂訂單處理理與跟蹤蹤3.1.6收收貨與退退貨作業業3.1.7采采購結算算3.1.7.1采購購發票3.1.7.2費用用發票3.1.7.3采購購入庫成成本確認認發票是結算，付款的重要依據。3.1.7.1采購購發票應用場景景主要功能系統提供供了三種種開票方方式：按按訂單開開票，按按入庫開開票，手手工開票票。相同物料料可以合合并開票票。采購發票票可以進進行價格格管理。。采購發票票可以查查詢庫存存信息和和歷史價價格。支持采購購發票合合并與拆拆分，滿滿足月結結方式結結算。支持藍字字發票和和紅字發發票對等等核銷，，以便退退貨結算算。支持根據據采購發發票連屬屬生成費費用發票票。費用可以以計入成成本，也也可以計計入費用用。3.1.7.1采購購發票應用場景景主要功能系統提供供了三種種開票方方式：按按訂單開開票，按按入庫開開票，手手工開票票。相同物料料可以合合并開票票。采購發票票可以進進行價格格管理。。采購發票票可以查查詢庫存存信息和和歷史價價格。支持采購購發票合合并與拆拆分，滿滿足月結結方式結結算。支持藍字字發票和和紅字發發票對等等核銷，，以便退退貨結算算。支持根據據采購發發票連屬屬生成費費用發票票。費用可以以計入成成本，也也可以計計入費用用。3.1.7.1采購購發票應用場景景主要功能系統提供供了三種種開票方方式：按按訂單開開票，按按入庫開開票，手手工開票票。相同物料可以以合并開票。。采購發票可以以進行價格管管理。采購發票可以以查詢庫存信信息和歷史價價格。支持采購發票票合并與拆分分，滿足月結結方式結算。。支持藍字發票票和紅字發票票對等核銷，，以便退貨結結算。支持根據采購購發票連屬生生成費用發票票。費用可以計入入成本，也可可以計入費用用。3.1.7.1采購發發票應用場景主要功能系統提供了三三種開票方式式：按訂單開開票，按入庫庫開票，手工工開票。相同物料可以以合并開票。。采購發票可以以進行價格管管理。采購發票可以以查詢庫存信信息和歷史價價格。支持采購發票票合并與拆分分，滿足月結結方式結算。。支持藍字發票票和紅字發票票對等核銷，，以便退貨結結算。支持根據采購購發票連屬生生成費用發票票。費用可以計入入成本，也可可以計入費用用。3.1.7.2費用發發票應用場景主要功能系統提供了三三種開票方式式：按訂單開開票，按入庫庫開票，手工工開票。相同物料可以以合并開票。。采購發票可以以進行價格管管理。采購發票可以以查詢庫存信信息和歷史價價格。支持采購發票票合并與拆分分，滿足月結結方式結算。。支持藍字發票票和紅字發票票對等核銷，，以便退貨結結算。支持根據采購購發票連屬生生成費用發票票。費用可以計入入成本，也可可以計入費用用。3.1.7.3采購入入庫成本確認認應用場景主要功能提供采購發票票和入庫單鉤鉤稽和反鉤稽稽功能。支持采購發票票和入庫單自自動鉤稽。支持采購發票票和入庫單部部分鉤稽和跨跨期間鉤稽。。支持費用發票票和采購發票票一起補充鉤鉤稽。3.1.7.3入庫成成本確認應用場景主要功能提供采購發票票和入庫單鉤鉤稽和反鉤稽稽功能。支持采購發票票和入庫單自自動鉤稽。支持采購發票票和入庫單部部分鉤稽和跨跨期間鉤稽。。支持費用發票票和采購發票票一起補充鉤鉤稽。3.1.7.3入庫成成本確認應用場景主要功能提供采購發票票和入庫單鉤鉤稽和反鉤稽稽功能。支持采購發票票和入庫單自自動鉤稽。支持采購發票票和入庫單部部分鉤稽和跨跨期間鉤稽。。支持費用發票票和采購發票票一起補充鉤鉤稽。需要鉤稽的發發票列表需要鉤稽的入入庫單列表需要鉤稽的費費用發票列表表3.1.7.3入庫成成本確認應用場景主要功能提供采購發票票和入庫單鉤鉤稽和反鉤稽稽功能。支持采購發票票和入庫單自自動鉤稽。支持采購發票票和入庫單部部分鉤稽和跨跨期間鉤稽。。支持費用發票票和采購發票票一起補充鉤鉤稽。提綱1.1采購購管理的目標標與職責2.1采購購管理業務流流程3.1采購購管理的功能能控制點3.1.1基基礎數據設設置3.1.2模模塊參數設設置3.1.3供供貨信息與與價格管理3.1.4采采購需求處處理3.1.5訂訂單處理與與跟蹤3.1.6收收貨與退貨貨作業3.1.7采采購結算4.1采購購管理的業務務報表提綱4.1采購購管理的業務務報表4.1.1采采購訂單全全程跟蹤表4.1.2供供應商準時時交貨分析表表4.1.3供供應商價格格趨勢分析表表報表取數取滿足過濾條條件的采購訂訂單已入庫數量=訂單中的入入庫數量已開票數量=訂單中的開開票數量已開票金額=與訂單相關關的發票的價價稅合計已付款金額=訂單中的付付款關聯金額額未入庫數量=訂單數量-入庫數量未開票數量=訂單數量-開票數量未開票金額=訂單金額-開票金額未付款金額=訂單金額-已付款金額額4.1.1采采購訂單全全程跟蹤報表取數取滿足過濾條條件的采購訂訂單已入庫數量=訂單中的入入庫數量已開票數量=訂單中的開開票數量已開票金額=與訂單相關關的發票的價價稅合計已付款金額=訂單中的付付款關聯金額額未入庫數量=訂單數量-入庫數量未開票數量=訂單數量-開票數量未開票金額=訂單金額-開票金額未付款金額=訂單金額-已付款金額額4.1.1采采購訂單全全程跟蹤快速、及時、、準確掌握訂訂單的執行情情況，有利于于防止采購風風險的發生規范采購環循循，有利于促促進供應商關關系建設。過濾界面4.1.2供供應商準時時交貨分析表表采購部門在對對供應商的績績效進行評估估時，準時交交貨率是重要要的考核內容容之一。交貨日期的截止日期，不應大于當前日期。過濾界面4.1.2供供應商準時時交貨分析表表采購部門在對對供應商的績績效進行評估估時，準時交交貨率是重要要的考核內容容之一。以到貨日期為準：指訂單直接下推的單據，包括采購檢驗申請單、收料通知單、外購入庫單。以入庫日期為準：指與訂單直接或間接關聯的入庫單為準。過濾界面4.1.2供供應商準時時交貨分析表表采購部門在對對供應商的績績效進行評估估時，準時交交貨率是重要要的考核內容容之一。當實際交貨日期（收貨單據的日期）<=訂單交貨日期-允許延遲天數時，為準時交貨。過濾界面4.1.2供供應商準時時交貨分析表表采購部門在對對供應商的績績效進行評估估時，準時交交貨率是重要要的考核內容容之一。送貨批數：一張采購訂單分錄為一批。一批中，若存在未在規定的時間內交貨，則視為延期交貨送貨數量：按供應商匯總滿足條件的所有訂單數量考慮訂單按比例交貨過濾界面4.1.2供供應商準時時交貨分析表表采購部門在對對供應商的績績效進行評估估時，準時交交貨率是重要要的考核內容容之一。自定義分級方案4.1.2供供應商準時時交貨分析表表過濾界面取數邏輯按批數統計按送貨數量報表從采購訂單、、采購檢驗申申請單、收料料通知和外購購入庫單中取取數到期訂單批數數：一條采購購訂單分錄為為一批，按供供應商統計滿滿足條件的所所有訂單分錄錄數。準時交貨批數數：對每一批批，匯按訂單單交貨日期完完全交貨的訂訂單行數。合格率：（到到期訂單批數數-準時交貨貨批數）/到到期訂單批數數考慮入庫欠收收比例統計時點與允允許延遲從采購訂單、、采購檢驗申申請單、收料料通知和外購購入庫單中取取數到期訂單數量量：按供應商商匯總滿足條條件的采購訂訂單數量。準單交貨數量量：按供應商商匯總滿足條條件采購訂單單所關聯的采采購申請、收收料通知及外外購入庫單實實際交貨日期期小于訂單交交貨日期的交交貨數量。合格率：（到到期訂單數量量-準時交貨貨數量）/到到期訂單數量量考慮入庫欠收收比例統計時點與允允許延遲提供供應商量量化考核依據據，對供應商商的績效評估估更科學，改改善企業的供供貨環境。過濾界面4.1.3供供應商價格格趨勢分析表表分析在不同時時期、不同供供應商對同一一材料的價格格情況及變化化趨勢。時間間隔內的周期數不能超過16個價格來源可選自定義每周期顯示內容4.1.3供供應商價格格趨勢分析表表過濾界面取數邏輯報表訂單或發票中中取價根據交易時間間，將交易金金額、數量、、單價、分為為若干周期按供應商統計計每周期的均均價、最高價價、最低價，，并統計每周周期所有供應應商的均價、、最高價、最最低價，比周周各供應商與與總體均價差差計算周期間均均價的漲跌幅幅度計算整個查詢詢范圍內的最最高價、最低低價、均價4.1.3供供應商價格格趨勢分析表表過濾界面取數邏輯報表訂單或發票中中取價根據交易時間間，將交易金金額、數量、、單價、分為為若干周期按供應商統計計每周期的均均價、最高價價、最低價，，并統計每周周期所有供應應商的均價、、最高價、最最低價，比周周各供應商與與總體均價差差計算周期間均均價的漲跌幅幅度計算整個查詢詢范圍內的最最高價、最低低價、均價可以直觀地看到哪些供應商價格高于整體水平4.1.3供供應商價格格趨勢分析表表過濾界面取數邏輯報表訂單或發票中中取價根據交易時間間，將交易金金額、數量、、單價、分為為若干周期按供應商統計計每周期的均均價、最高價價、最低價，，并統計每周周期所有供應應商的均價、、最高價、最最低價，比周周各供應商與與總體均價差差計算周期間均均價的漲跌幅幅度計算整個查詢詢范圍內的最最高價、最低低價、均價從時間維度反應價格的變化趨勢4.1.3供供應商價格格趨勢分析表表過濾界界面取數邏邏輯報表訂單或或發票票中取取價根據交交易時時間，，將交交易金金額、、數量量、單單價、、分為為若干干周期期按供應應商統統計每每周期期的均均價、、最高高價、、最低低價，，并統統計每每周期期所有有供應應商的的均價價、最最高價價、最最低價價，比比周各各供應應商與與總體體均價價差計算周周期間間均價價的漲漲跌幅幅度計算整整個查查詢范范圍內內的最最高價價、最最低價價、均均價支持圖表顯示4.1.3供供應商商價格格趨勢勢分析析表過濾界界面取數邏邏輯報表訂單或或發票票中取取價根據交交易時時間，，將交交易金金額、、數量量、單單價、、分為為若干干周期期按供應應商統統計每每周期期的均均價、、最高高價、、最低低價，，并統統計每每周期期所有有供應應商的的均價價、最最高價價、最最低價價，比比周各各供應應商與與總體體均價價差計算周周期間間均價價的漲漲跌幅幅度計算整整個查查詢范范圍內內的最最高價價、最最低價價、均均價查看多個物料的價格變貨情況從多個個維度度，反反應價價格的的變化化趨勢勢，為為采購購定價價決策策提供供分析析依據據。謝謝!1/4/202375特別聲聲明沒有金金蝶軟軟件（（中國國）有有限公公司的的特別別許可可，任任何人人不能能以任任何形形式或或為任任何目目的復復制或或傳播播本文文檔的的任何何部分分。本本文檔檔中包包含的的信息息如有有更改改，恕恕不另另行通通知。。由金蝶蝶軟件件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