精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔領導審核管理部下發工資總額統計員工資編制流程圖領導審核管理部下發工資總額同意否進入工資系統計系統初始化修改工資工資合計打印工資表做盤送管理部考核表工資考核同意否進入工資系統計系統初始化修改工資工資合計打印工資表做盤送管理部考核表工資考核辦事處來賓申請表科長提出意見統計員客戶考察流程圖辦事處來賓申請表科長提出意見送給客人準備禮品接待、陪同考察領取來賓通知單預訂房間、餐飲送給客人準備禮品接待、陪同考察領取來賓通知單預訂房間、餐飲儲運科轉執行完合同登記臺帳統計員經銷商結算流程圖儲運科轉執行完合同登記臺帳辦款務總經理批示科長審核結算計劃分管副總閱示計算服務費辦款務總經理批示科長審核結算計劃分管副總閱示計算服務費信息管理員信函管理流程圖接收發送部門長審核公文私人信函按類別發送分類登記登記后本人領取送各部門辦理

信息管理員資料商務禮品的入庫、領取流程圖資料商務禮品的入庫、領取入庫按實數上帳按類別擺放領用人填寫申請單部門長審核總經理簽字如實發放登記入帳月底報表

信息管理員文件管理流程圖接收起草的文件對文件進行編號各單位來文總公司來文部門長審核文件進行初步審核文件進行初步審核領導批準領導批準處理后科長閱批登記是登記按批閱意見傳遞文件發放責任部門執行文件要求催辦批復的文件需反饋意見接收批復的文件原件存檔綜合管理科科長廣告宣傳流程評估上年度廣告效果評估上年度廣告效果年度費用指標報銷售公司總經理匯兌統計登記廣告費用監督方案及合同的執行簽訂合同組織人員實施報分管領導審批確定實施方案評估廣告公司、展覽會并洽談報銷售公司總經理審批制訂年度廣告計劃年度費用指標報銷售公司總經理匯兌統計登記廣告費用監督方案及合同的執行簽訂合同組織人員實施報分管領導審批確定實施方案評估廣告公司、展覽會并洽談報銷售公司總經理審批制訂年度廣告計劃 否

綜合管理科科長制修訂二級體系文件制訂計劃制訂計劃下發實施報分管領導審批根據傳閱意見組織修改發各部門傳閱報分管領導審批組織實施下發計劃報分管領導審批下發實施報分管領導審批根據傳閱意見組織修改發各部門傳閱報分管領導審批組織實施下發計劃報分管領導審批 否 否

綜合管理科科長展覽、印刷公司定點評估流程審核評估表制訂評估表擇優確定2-3家單位報銷售公司總經理審批提出考察意見選擇3-4家單位實地考察報銷售公司總經理發多家單位填寫審核評估表制訂評估表擇優確定2-3家單位報銷售公司總經理審批提出考察意見選擇3-4家單位實地考察報銷售公司總經理發多家單位填寫綜合管理員車輛管理流程圖油票的購入零部件購置、更換計劃、二保計劃接受用車申請油票的購入零部件購置、更換計劃、二保計劃接受用車申請填寫出車調度記錄、安排出車填寫出車調度記錄、安排出車領導審批領導審批核算百公里耗油記錄核算百公里耗油記錄過路、過橋、停車、洗車等費用審核司機實施過路、過橋、停車、洗車等費用審核司機實施維保發票維保發票油票發放審核出車調度記錄油票發放審核出車調度記錄填寫《車輛維修、更換部件及配相關物品明細臺帳》填寫《車輛維修、更換部件及配相關物品明細臺帳》費用登記費用登記登記汽柴油領用登記汽柴油領用月統計、半年統計費用上報定期統計報表月統計、半年統計費用上報定期統計報表銷售公司績效考核流程圖開開始編制績效考核管理程序編制績效考核管理程序不認可不認可領導審批領導審批認可認可執行考核執行考核工程技術人員考核銷售人員考核管理、服務人員考核經銷商考核工程技術人員考核銷售人員考核管理、服務人員考核經銷商考核制定并實施糾正措施通知受審核部門制定并實施糾正措施通知受審核部門考核結果匯總考核結果匯總認可認可考核結果上報考核結果上報執行執行司機工作流程圖每月檢查車況、車容每月檢查車況、車容接到出車指令接到出車指令填寫出車記錄填寫出車記錄協助出車任務協助出車任務用車人簽字用車人簽字返回公司返回公司報告綜合管理員報告綜合管理員司機車輛維修工作流程發現故障發現故障報車輛維修報告報車輛維修報告領導簽字財務處理試車驗收全程跟蹤有關領導簽批出具發票送汽修廠修理領導簽字財務處理試車驗收全程跟蹤有關領導簽批出具發票送汽修廠修理廣告設計員樣本制作流程圖搜集整理原始資料設計、排版由專門人員審核審核后簽字、確認印制廠家負責送貨廣告設計員宣傳品、展板制作流程圖搜集整理內容設計送廣告公司噴繪內容校對返回確認領導審核領導審核簽字確認制作完成綜合統計物資管理流程圖各辦事處需用物資報告各辦事處需用物資報告購物發票編制計劃購物發票編制計劃發票登記銷售財務科安排資金發票登記銷售財務科安排資金物資臺帳物資臺帳綜合統計已執行合同管理信息來源信息來源儲運科轉執行完合同儲運科轉執行完合同整理、歸類整理、歸類存檔、查詢存檔、查詢綜合統計費用控制與核算信息來源信息來源各部門、各辦事處各部門、各辦事處填寫費用支出計劃本填寫費用支出計劃本每個人員實際發生費用登記定期報出本期計劃費用項目明細及限額每個人員實際發生費用登記定期報出本期計劃費用項目明細及限額費用統計臺帳均衡、調整、匯總費用統計臺帳均衡、調整、匯總公司總費用匯總表費用控制臺帳公司總費用匯總表費用控制臺帳報相關領導報相關領導費用計劃費用計劃報銷售財務科報銷售財務科核對差旅費反饋表核對差旅費反饋表編制差旅費費用補貼表編制差旅費費用補貼表綜合統計責任制兌現流程圖信息來源信息來源儲運科轉執行完合同儲運科轉執行完合同銷售財務科銷售財務科兌現合同統計臺帳兌現合同統計臺帳來款情況來款情況計算業務員提成計算業務員提成責任制兌現明細表責任制兌現明細表領導批準領導批準報銷售財務科兌現報銷售財務科兌現

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