錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊設備資料數據手冊目錄樣例編號：1制造商名稱和地址：2設備名稱：3業主采購訂單號：4設備號：5制造商生產訂單號：章節目錄描述頁數A一般資料，例如：制造商的設計報告4放行通知(業主)2B讓步號：1414C主要的材料記錄(壓力件)25主要的材料記錄(非壓力件)15雜項材料10D焊工名單5E焊接程序、焊接程序資格記錄及焊接圖樣。68F無損探傷試驗記錄，包括位置草圖24硬度記錄4材料復檢–超聲波厚度檢驗草圖/記錄2G熱處理記錄N/A不適用H刷漆/涂層系統細節6I壓力試驗證書1氣壓試驗報告4J銘牌1K總的竣工組裝圖N/A不適用L機械及性能試驗記錄N/A不適用M儀表合格證書及報告N/A不適用N雜項N/A不適用6制造商檢驗人員7業主/承包商檢驗人員名字：__________________________職位：__________________________公司名稱： 地點和日期： 簽字并蓋章： 名字：__________________________職位：__________________________公司名稱： 地點和日期： 簽字并蓋章： 4.業主自行采購設備/材料開箱檢驗規定第一條目的本管理體系規定了由錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目(以下簡稱創源煤化工項目)業主負責采購到貨的設備、材料在入庫前開箱檢驗工作的內容以及應遵循的基本要求，確保所采購設備、材料的質量符合合同要求。第二條適用范圍本管理體系適用于業主自行采購的所有設備、材料的開箱檢驗工作。對于在國外采購的設備、材料還應符合國家有關進口商品檢驗管理的相關規定。第三條工作職責設備、材料現場檢驗工作由項目采購部人員具體負責組織實施，并負責隨機資料的存檔和移交給施工單位的工作，開箱檢驗記錄、隨機資料的存檔和隨機資料移交紀錄，由工程部現場管理人員負責存檔和保管。第四條設備、材料開箱檢驗工作程序（一）國內設備、材料開箱檢驗1.開箱檢驗前的準備工作工程部現場管理人員負責實施到貨的開箱檢驗工作，其準備工作包括(但不限于)下列工作的一部分或全部:（1）熟悉訂貨文件、有關標準、檢驗文件資料；（2）掌握待檢商品的規格、數量、特性；（3）編制檢驗計劃、進度安排和實施細則；（4）落實現場開箱、搬運機具以及勞動保護等安全措施；（5）準備好開箱檢驗工作中擬使用的各種記錄表格如下：“國內供貨設備開箱檢驗記錄”、“國內供貨金屬材料、配件類產品開箱檢驗記錄”、“設備、材料開箱檢驗報告”和“設備、材料開箱檢驗盈、缺、損記錄”；（6）參加開箱檢驗人員應包括：采購部人員、技術部質檢人員、保管員、監理、工程部和施工單位相關人員；（7）對于大型或復雜機器設備的開箱檢驗工作應邀請顧客代表或第三方檢驗代表參加；（8）當采購合同中規定供方參與現場開箱檢驗時，按照合同要求及時通知供方派代表參加。2.在相關檢驗記錄表上準確填寫開箱日期、裝箱單號、設備名稱、到貨日期、設備編號、位號、箱號、合同號、重量、體積。3.包裝箱及包裝箱外嘜頭檢驗至少包括下列各項內容：（1）嘜頭是否清楚，是否與合同一致；（2）收貨人(單位)名稱、目的地(港)名稱是否正確；（3）各種搬運、倉儲等標志是否齊全，對于特殊的標志要做出記錄；（4）外包裝是否完好或受潮、受損、曾重新釘裝過等；（5）內包裝是否完好；（6）拐角處有無襯墊材料，螺釘穿孔處有無密封措施；（7）干燥劑的數量及吸潮狀態；（8）箱內貨物的支撐、固定是否牢固，放置是否合適，貨物有無傾倒等。4.貨物數量檢驗（1）清點箱內貨物數量并查看是否與裝箱單和合同上的數量一致；（2）對貨物殘、缺、溢、損要作詳細記錄，填寫盈、缺、損表。5.設備外觀質量檢驗（1）設備外觀是否完好，有無銹蝕、脫漆、污漬等；（2）有無防腐措施；（3）設備是否受潮、破損、變形等；（4）貨物儀表部分、電器部分(如電動機、信號燈等)是否有損壞；（5）儀表的刻度與指示單位是否與訂單要求一致；（6）是否隨機帶有專用工具等；（7）可動部件是否活動自如。6.箱內資料檢驗（1）認真清點箱內資料名稱、數量并做詳細記錄；（2）查看產品合格證，隨箱裝箱單、安裝維護手冊等資料是否齊全。7.貨物規格型號、制造廠家的檢驗和記錄（1）對各種貨物的規格型號、名稱、制造廠家的檢驗和記錄要分別使用相應的檢驗表格來記錄；（2）箱內貨物的規格型號、名稱和各種主要參數(主要為銘牌上所列出的各種參數)是否與設計要求或合同一致；（3）查看貨物的外形尺寸并記錄；（4）對檢驗中出現的意外情況，均要填寫開箱檢驗特殊情況說明表。8.備品備件的檢驗（1）對備品備件要仔細清點品種、型號、數量；（2）對所有備品備件都要做詳細記錄。9.檢驗記錄（1）對開箱檢驗中發現的問題，應如實記錄，并填寫開箱檢驗問題及處理建議；（2）對每種貨物的開箱檢驗結果都要做出結論；（3）開箱檢驗結束后，要填寫開箱檢驗報告；（4）各開箱檢驗記錄表均需在有關參檢人員簽字后方認為有效。（二）進口設備、材料開箱檢進口設備、材料開箱檢驗除依照上述規定外，還應遵從以下要求：1.總則（1）進口設備、材料開箱檢驗工作必須嚴格執行《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及國家商檢機構頒發的有關法令、法規及規定，按照進口商品合同有關規定進行；（2）凡列入《商檢機構實施檢驗的進出口商品種類表》的進口商品和其它法律、法規、規定須經商檢的進口商品必須在商檢機構的監督下實施開箱檢驗；（3）項目的開箱檢驗工作由錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目采購部催檢人員歸口管理，并組織有關部門檢驗代表實施聯合開箱檢驗；（4）項目的開箱檢驗工作由項目采購部催檢人員提出檢驗項目、檢驗計劃及參加開箱檢驗各部門的專業代表名單；（5）關于二類設備，由承包商管理的應該由承包商負責，由我們業主管理的由采購部負責。（6）本規定與國家或上級主管部門規定有矛盾時，應按國家規定執行。2.開箱檢驗組織（1）根據商品的特點、數量以及商務合同有關條款的規定，組織相應的開箱檢驗組，開箱檢驗由以下人員組成：商檢機構派出的商檢代表；外貿簽約部門派出的代表(必要時)；項目采購部派出檢驗人員、保管員；技術部質檢人員；監理；施工單位人員；供應商的檢驗代表。（2）需要時,檢驗組還應包括以下人員：設計專業代表；供應商的質量管理或檢驗人員；項目施工經理或代表；勞動主管部門安全監督代表。（3）檢驗人員的職責包括：編制開箱檢驗程序及計劃；組織實施開箱檢驗工作；填寫開箱檢驗記錄及隨機資料的存檔和發放；審核隨機資料的有效性；按有關規定統籌管理開箱檢驗現場的勞動保護、安全保衛工作；填寫開箱檢驗記錄及開箱檢驗報告，辦理商品入庫申請和資料存檔手續。3.準備工作（1）開箱檢驗人員應熟悉、整理與檢驗商品有關的外貿合同及其附件、裝箱單、提貨單、發票、運輸文件及主要技術資料文件；（2）開箱檢驗前，由催檢人員編制開箱檢驗計劃，經批準后，應及時提交外貿簽約部門，通知供貨外商代表如期到檢驗場所參加開箱檢驗，并將檢驗計劃發送商檢機構及參加現場開箱檢驗各有關單位，同時將檢驗計劃報項目經理；（3）開箱檢驗人員應組織檢驗人員熟悉有關檢驗資料、標準和文件；熟悉待檢商品特性、規格及數量；并按商品類別制訂分類檢驗項目和程序、明確分工職責；（4）開箱檢驗前，檢驗人員應組織有關參檢人員學習國家和主管部門頒發的有關商檢法規；熟悉開箱檢驗規定、開箱檢驗程序和開箱檢驗必須記錄的表格；（5）準備開箱檢驗需要的專用工具。特別應準備好照相器材(最好是數碼照相機)，并要精通使用、編輯等方法；（6）對參檢人員進行外事教育、安全教育。落實檢驗現場的安全、保衛和勞動保護工作；（7）進口商品到港并接到承運單位到貨通知后，收貨單位報檢人應邀請商檢機構派代表到現場，見證開箱、驗箱、啟封集裝箱的工作。4、開箱檢驗（1）開箱檢驗必須有商檢機構代表和有關責任各方代表(含按合同規定應到現場的外商檢驗代表)在場；（2）待檢商品開箱前，須首先查對商品包裝箱、標記、制造廠商、件數、編號等標識是否符合合同、裝箱單及提單的規定和要求，并加以記錄；（3）按本文4.1節“設備、材料開箱檢驗”的要求逐件進行開箱檢驗。檢驗結果由檢驗人員填寫“進口設備、材料開箱檢驗記錄”并由檢驗各方負責人簽字。對不同規格、型號和制造廠家的各類設備和材料的檢驗記錄應采用相應的檢驗記錄表；（4）經檢驗合格的商品，應填寫“進口設備、材料開箱記錄”并報送商檢機構、有關主管部門審查備案；（5）不符合項的處理經檢驗發現商品有盈、缺、損或其它不符合情況，應如實填寫“設備、材料開箱檢驗盈、缺、損登記表”等，并邀請有關參檢部門負責人鑒定確認，屬于賣方責任的，雙方應根據合同規定及時協商解決，該索賠的應在規定的期限內及時辦理索賠事宜。凡屬下列情況之一者，均須向商檢機構申請出具“商檢證書”：供貨外商代表不在現場，由開箱檢驗人員檢驗發現問題者；開箱檢驗人員與供貨外商代表對發現的問題意見不一致，需商檢機構出面組織復驗及鑒定者；供貨外商代表已簽字認賠，尚需憑商檢機構出具證書向分承包方索賠者；供貨外商委托我方修理的商品，需商檢機構出具證明者。對于屬運輸、裝卸、保管部門或應由保險公司承擔責任的問題，應根據專門規定，持準確的見證材料如保險單、提單、發票、裝箱單、磅碼單、理貨殘損單、海事報告等，按程序向責任部門辦理索賠事宜。（6）凡與外事索賠有關的文件，均應送采購部備案，并提交外貿簽約部門辦理索賠事宜。凡有關索賠商品的協議文件應返回采購部，并由采購部辦理進關手續；（7）開箱檢驗結束后(或每階段后)，均應填寫“設備、材料開箱檢驗報告”上報有關部門；（8）除準予免檢的商品外，未經檢驗的或經檢驗確定不合格的商品不得發放使用。5.復箱、入庫、總結（1）經開箱檢驗合格的商品，應及時復箱、封箱。該過程中應有倉庫管理部門代表在場，并按裝箱單內容當面核實、簽認。復箱、封箱應符合賣方提供的維護、保管技術說明書或規范的要求，其包裝、保護等級不能降低，應滿足倉儲要求。要采取切實措施，嚴格杜絕操作不當而導致商品的損壞和包裝、保護不善可能導致的商品品質下降。復箱、封箱過程中應保留設備、材料上的標簽、標志和封蓋，做好標識的移植；（2）對經檢驗合格、手續完備的設備、材料，應按照規定及時辦理入庫手續；（3）開箱檢驗工作完成后，檢驗人員應對檢驗內容、檢驗程序、檢驗方法、檢驗結果及存在問題進行總結，并報送項目采購部。第五條附表“國內供貨設備開箱檢驗記錄”；“國內供貨金屬材料、配件類產品開箱檢驗記錄”；“設備、材料開箱檢驗報告”；“設備、材料開箱檢驗盈、缺、損記錄”；“進口設備、材料開箱檢驗記錄”。國內供貨設備開箱檢驗記錄裝置/單元工程裝置/單元號采購主體設備名稱規格型號數量單位供貨商制造商檢驗日期：年月日檢查內容和驗證記錄驗收項目驗收情況1檢驗標準2標識□齊全□不齊全□與實物不符3外觀檢查□良好：符合設計標準(合同、設計)要求；□有變形、銹蝕、裂紋砂眼、斑疤、缺肩現象；□聯結部位不完整，有損壞；□絕緣部位水浸、發霉老化、變質、起泡、破碎、發粘；□儀表盤、配電盤不完整，有劃痕、缺件、破損；□設備焊接部位有裂紋、弧坑、飛濺；□轉動設備手動盤車時有異常感覺；□其他：4幾何尺寸□合格□尺寸超差5附件□齊全□不齊全□有破損6包裝狀態□包裝無損□包裝破壞7質量證件□質量檢驗報告；□說明書；□裝箱單□無質量檢驗報告；□無說明書；□無裝箱單8復驗□不需要復驗；□需要復驗：□合格;□不合格9核查數量□正確；□不正確10其他檢驗結論□合格□不合格備注檢驗員：項目組：監理：施工單位：保管員：注：1本表由采購部歸口管理。2選項在符號□內打“√”表示認可。國內供貨金屬材料、配件類產品開箱檢驗記錄裝置/單元工程裝置/單元號采購主體設備名稱規格型號數量單位供貨商制造商檢驗日期：年月日檢查內容和驗證記錄驗收項目驗收情況1檢驗標準2證件自編號3標識□齊全□不齊全□與實物不符4外觀檢查□良好：符合設計標準(合同、設計)要求；□有問題：輕微銹蝕、劃痕；□有嚴重問題：裂紋、折疊、重皮、嚴重銹蝕、受潮、離層；□重要部位有問題：密封面損壞、有徑向劃痕、螺紋不完整；□其他：5幾何尺寸□合格□尺寸超差6包裝狀態□裸□散裝□包裝完好□包裝破損7質量證件□齊全□不齊全□無8復驗□不需要復驗；□需要復驗：復驗結果：□合格□不合格9核查數量□正確□不正確10其他檢驗結論□合格□不合格備注檢驗員：保管員：注：1本表由采購部歸口管理。2選項在符號□內打“√”表示認可。設備材料開箱檢驗報告編號：注：本報告為注重報告。裝置/單元工程裝置/單元號技術專業開箱檢驗組織報告人供貨/制造商合同/訂單號報告日期年月日審核人本合同共計到貨箱，下列各項已經開箱檢驗，結果如下：序號箱號設備材料名稱規格型號數量單位檢驗結果檢驗單號檢驗人檢驗日期備注□合格□不合格年月日□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格設備、材料開箱檢驗盈、缺、損記錄編號：裝置/單元工程裝置/單元號采購主體設備/材料名稱:規格型號:到貨：年月日供貨/制造商:合同/訂單號:開箱：年月日裝箱單號：位號/代碼：包裝體積（L×W×H）mm箱號：檢驗單編號：參檢人員廠商代表：年月日檢驗結果□不合格，需索賠□無法確定□需再次檢驗確定商檢代表：年月日業主代表：年月日檢驗員：年月日檢驗負責人：年月日記錄內容:記錄人簽署：年月日錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE338裝置/單元工程裝置/單元號合同/訂單號檢驗地點采購主體貨物名稱規格型號到貨日期年月日開箱日期年月日數量重量kg位號/代碼裝箱單號箱號包裝箱體積（L×W×H）mm3檢驗結果□全部設備□合格□不合格□需索賠□需再檢驗確定□無法確定□其它備注：包裝標識檢驗嘜頭□清楚□模糊嘜頭與合同規定或裝箱單□一致□不同收貨人（單位）名稱□對□錯目的地（港）名稱□對□錯防潮標志和/或說明□有□無防倒標志和/或說明□有□無存放標志和/和說明□有□無吊裝標志和/或說明□有□無易破標志和/或說明□有□無小心搬運標志和/和說明□有□無危險品（毒品）標志和/或說明□有□無爆炸物品標志和/或說明□有□無其它標志：□有□無包裝箱外部及內部檢驗包裝箱種類□木板箱□木條箱□紙箱□裸裝□桶裝□塑料箱袋□其它外包裝情況□完好□輕度破損□破損□受潮□受過水浸□嚴重破損□其它內包裝情況□完好□輕度破損□破損□受潮□受過水浸□嚴重破損□其它箱內填料□無□有□碎紙□舊報紙□泡沫填料□其它包裝種類□木箱□捆裝□裸裝□塑料袋裝□塑料密封包裝□其它防潮劑□無□有□數量防銹措施□無□防銹油脂□防銹油脂脫落設備質量檢驗設備外觀情況□完好□新□舊□輕度銹蝕□一般銹蝕□嚴重銹蝕□有污漬□脫落□其它設備狀況□完好□破損□受潮□變形□銹蝕□儀表表面破裂□輕度銹蝕□嚴重銹蝕□儀表損壞□鑄件裂紋□表面裂紋□細長件變形□嚴重損壞□其它隨機儀表、電氣設備外觀檢驗□完好□儀表殘缺□儀表刻度不符合中國標準□電機電壓不符合中國標準（50Hz／V）□其它可移動、轉動部件外觀檢驗□轉動靈活□轉動不靈活□生銹□卡住□移動靈活□移動不靈活□其它隨箱資料及他檢驗資料由保管隨箱裝箱單：□有（份）□無；合格證□有（份）□無；安裝說明/圖紙：□有（份）□無；維修手冊、操作手冊、圖紙：□有（份）□無其它由保管備品備件：□有（套）□無；專用工具：□有（套）□無簽署廠商代表:商檢代表：業主代表：記錄：檢驗員：檢驗負責人：年月日進口設備、材料開箱檢驗記錄檢驗單編號:5.設備/材料項目合格供應商管理規定第一條目的為切實做好錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目設備/材料合格供應商資源的管理工作，建立完善的項目合格供應商管理系統，確保項目所用工程物資的采購質量，特制訂本項目設備/材料供應商管理規定。第二條適用范圍本程序適用于在錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目建設階段對供應商的管理。第三條相關定義（一）供應商為工程建設提供用于工程實體的設備/材料及相關服務的制造或供貨的經濟實體。（二）供應商評審評價有關供應商在所提供產品的生產周期、規模、技術、管理、質量、信譽及服務等方面的市場競爭優勢，以確認其是否有能力成為本項目潛在的合格供應商。（三）供應商評定就每一個合同或訂單評價已合作的供應商的履約狀況，對其是否能繼續作為項目的合格供應商進行確認。第四條供應商評審程序（一）供應商評審內容技術評審主要內容（1）企業自己是否擁有專利或專有技術；（2）主要生產裝備情況；（3）主要檢驗設備情況(企業是否具有質量檢驗,試驗所必須的設備,儀器,工具,試驗臺及持證的檢驗工程師或檢驗員)；（4）企業樣本、樣品及產品形式試驗效果；（5）質量及HSE體系的建立和運行情況；（6）類似項目供貨業績；（7）行業許可證；（8）人員構成情況；技術人員資質；（9）供應商供貨范圍和能力；（10）外協條件及配套質量，渠道，能力；商務評審主要內容（1）工商營業執照，稅務登記、注冊資金等公司基本情況（企業性質）；（2）公司近三年的經營情況及財務狀況；（3）企業各種資質證書；（4）目前的工作負荷；（5）內部組織機構和主要人員構成；（6）制造或服務經驗，相關產品供貨經驗；（7）現場安裝管理能力和售后服務質量；（8）在過去項目執行過程中的履約表現（根據所提供的業績向用戶了解）；（9）企業所在地理位置及所具備的運輸條件；（10）價格水平（可橫向比較該行業、同時期、同類產品的價格）等；（11）對于正在改制或已改制的工廠須重視其所具備的法律地位及各方面的變化；（12）對于成套商或代理商要注意其合法性，成套能力及資金狀況，進貨渠道及質量，特別是執行合同的信譽必需要好、可信。（二）供應商信息來源1.考察、咨詢同類項目建設單位的合格供應商名錄；2.核心裝置基礎設計承包商推薦供應商表；3.參與項目建設的工程公司的推薦供應商表；4.項目管理承包商推薦供應商表；5.錫林郭勒盟創源煤化工有限公司各相關部門的推薦供應商名錄；6.國內同類大型煤化工項目的供應商表；7.供應商自薦。（三）供應商調查采購部在獲得各方推薦的初選前供應商名錄資源信息并形成“初選供應商推薦表”后，即可開展對項目供應商的評審、考察或進一步評定工作。采購部負責對“初選供應商推薦表”的供應商進行篩選后提出供應商推薦名錄，并向其發出“供應商資格預審函”及附件“供應商調查表”、“工廠負荷圖”樣本?！肮藤Y格預審函”及“供應商調查表”、“工廠負荷圖”樣本由采購部準備，其技術附件由技術部、工程部提供。（四）供應商考察對于項目的重要供應商(設備的重要性等級較高或可能涉及大宗采購)，采購部將根據技術部、工程部等其他方面的意見組織對其進行工廠考察。由采購部牽頭組成考察組，前往供應商公司及其生產車間，對“供應商調查表”的內容實地進行驗證，并寫出書面“供應商考察報告”，由考察組成員共同簽署后作為供應商評審的輸入。（五）供應商資格審查流程在收參加到供應商響應返回的“供應商調查表”后，由采購部適時組織開展供應商資格預審。其中，技術評審由技術部負責，工程部參與，評審形成“供應商技術評審表”，并根據最終評審意見在“技術評審意見匯總”欄中明確“技術上推薦進入項目合格供應商名錄”或“技術上不推薦進入項目合格供應商名錄”。如選擇后者，必須說明不推薦的具體原因。技術評審不推薦進入項目合格供應商名錄的供應商不參加商務及綜合評審。商務由采購部負責，評審形成“供應商商務評審表”，綜合評審由采購部負責組織，技術部、工程部安排相關人員參加，評審形成“供應商綜合評審表”，評審結果（附“廠商技術評審表”）由采購部報送項目采購主管領導/總經理審批。參加（六）供應商交流為了使專業技術人員對項目重要供應商的產品技術、功能有更深入了解，技術部、工程部等部門可通過采購部聯系供應商，提出技術交流要求。采購部在匯總交流議題后，即可與供應商確定交流方式、時間、地點及內容等，需要內部支持的事項（會議室、翻譯等）由采購部提前告知綜合辦公室準備。其程序見圖4.6（供應商溝通交流組織流程圖）示意：（七）項目合格供應商名錄建立供應商評審結果經采購主管領導審批通過后，采購部即可將其納入“項目合格供應商名錄”中，由此不斷充實、補充合格供應商優選資源。第五條合格供應商管理（一）項目合格供應商名錄“項目合格供應商名錄”由采購部負責發表，并進行動態管理。在采購過程中，對于信譽不好、質量出現較大問題或交貨嚴重拖期的供應商可從“項目合格供應商名錄”中刪除，一般每年調整一次。“項目合格供應商名錄”為項目保密文件，密級為秘密，由采購部指定專人負責，只有經采購部負責人授權許可，相關人員才可查閱、使用，但不得向非授權人員傳播。（二）復審與后評價1.對于項目沒有最終選用的或長期沒有詢價的供應商，采購部負責對其進行動態管理，定期組織復審。復審通過的供應商，可保留在項目“項目合格供應商名錄”中。復審未通過的供應商，應從項目“項目合格供應商名錄”中刪除，列為不合格供應商。2.對于項目中標的供應商，在項目結束或交付階段，采購部負責組織對其進行后評價活動，項目專業工程師及采購負責人參與，后評價形成的“供應商評價表”提交采購部確認。根據評價意見，符合要求的，可繼續作為合格供應商。技術、服務、合作有問題的或不適宜繼續合作的，則確定為不合格供應商，由采購部從“項目合格供應商名錄”中刪除。第六條項目合格供應商名錄應用（一）預選詢價供應商項目的預選詢價供應商(發標短名錄)由采購部組織有關人員從項目合格供應商名錄中選擇，確定的詢價供應商(發標短名錄)需經項目采購主管領導批準。（二）詢價供應商(發標短名錄)的選擇原則1.根據采購分包設備，材料的類別、特點及貨物檔次的要求，從長名錄中選擇；2.詢價供應商一般選3～5家，數量太少難于形成有效競爭；數量太多,評標工作量太大。對于重要設備或價值高的采購分包可適當增加詢價供應商數量；3.對技術要求高或有其他特別要求，當可供選擇的供貨商很少時，可適當減少詢價供應商數量；4.對于與本公司有框架協議或其他技術協議的定點供應商在選擇時應優先考慮；5.需選擇近三年同類產品業績好、執行合同信譽好的供應商；6.對于重要設備及合同價款高的采購分包需審查供應商的財務狀態。審查供應商近2～3年財務報表后，若公司財務部認為該供應商財務狀態不好，則不能與之簽訂供貨合同；7.對于生產負荷很飽滿的供應商選擇須持慎重態度,以免不能保證交貨期；8.盡可能選擇符合條件又距建設現場相對較近的供應商，以便縮短運輸周期，降低運輸成本并能在最短時間內給予現場提供所需服務；9.慎重選擇需要第三國采購的供貨商，慎重選擇成套分包商；10.如項目需要選用項目合格供應商名錄外的供應商，則須參照本程序要求對該供應商進行評審后，方可采選用。第七條供貨供應商名錄增補（一）增補供應商名錄意義在項目實施過程中，為滿足EPC/EPCM承包商及業主在項目采購過程中，對設備及材料合格供應商的優選需求，須及時增補新的合格供應商，以補充項目合格供應商名錄中未覆蓋的缺項。（二）增補供應商來源增補供應商主要源于參加項目的各EPC承包商推薦、供應商自薦、項目職能部門/項目組的推薦。（三）增補供應商申請1.EPC承包商提出增補供應商時，由EPC承包商填寫“項目EPC推薦增補供應商申請表”并提交項目組，由項目組或技術部專業工程師提出初審意見，經項目主管領導審核確認后，提交采購部和技術部審批。如果認為需要增加，可根據EPC承包商對供應商作出的推薦意見和資格評審結果，由采購部歸口組織進行供應商資格評價、提出審核意見，報項目采購主管領導審批。如果認為不需要增加，應提出不同意增加的意見，返給項目組。最終的審批意見統一由采購部上報公司領導，并通知EPC承包商執行。2.供應商自薦、項目職能部門/項目組提出增補供應商時，由職能部門/項目組填寫“項目增補供應商審批表”，并提交技術部和采購部負責人審批。如果認為需要增加，可繼續進行供應商資格預審工作。如果認為不需要增加，應提出不同意增加的意見，返給相關職能部門/項目組。（四）增補供應商評審資料收集1.EPC/EPCM承包商推薦供應商時，應由EPC承包商負責收集相關評審資料，提交采購部組織相關部門審核。2.供應商自薦、項目職能部門/項目組推薦供應商時，由采購部負責收集相關評審資料，并組織相關部門審核。（五）增補供應商資格評審增補供應商資格評審方法、流程同4.5章節。（六）增補供應商名錄發表增補供應商資格評審通過后，由采購部形成“項目增補合格供應商信息”，并經采購負責人向EPC承包商或其他需求方發表。同時，采購部應對“項目合格供應商名錄”進行更新。增補供應商的原則：不破壞原名錄的結構并且不降低同類供應商檔次。第八條記錄要求（一）記錄控制項目各職能部門/各項目組執行本規定發生/接收的文件、記錄控制按相關的文件與記錄控制程序及本規定要求實施。（二）記錄編號“供應商資格預審函”、“供應商技術評審表”、“供應商商務及綜合評審表”、“供應商評價表”、“項目增補供應商審批表”、“項目增補合格供應商信息”編號執行文件與記錄控制程序要求的編號規則?！俺踹x供應商推薦表”、“供應商調查表”、“項目合格供應商名錄”不要求編號?！绊椖縀PC推薦增補供應商申請表”執行承包商的編號準則。（三）記錄保存執行本程序發生的記錄在項目執行期間由采購部保存，項目結束后“供應商調查表”、“供應商技術評審表”、“供應商商務及綜合評審表”、“供應商考察報告”、“供應商評價表”原件由采購部歸檔保存。其他記錄可適時棄毀。第九條附件“供應商資格預審函”；“工廠負荷圖樣本”。第十條附表“初選供應商推薦表”；“供應商調查表”；“供應商技術評審表”；“供應商商務及綜合評審表”；“項目合格供應商名錄”；“供應商評價表”；“項目EPC推薦增補供應商申請表”；“項目增補供應商審批表”；“項目增補合格供應商信息”。錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE339初選供應商推薦表編制部門：編制人：審核人：日期：年月日編號：序號供應商名稱產品或供貨范圍地址郵編聯系人電話傳真電子郵箱錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE341尊敬的先生/女士：錫林郭勒盟創源煤化工有限公司是國內大型煤化工企業之一，以能源為主導，集煤化工為一體，實施多元化經營；經過政府批準，錫林郭勒盟創源煤化工有限公司擬在錫林郭勒盟建設錫林郭勒盟創源煤化工項目。目前，按照項目進度，我們馬上要啟動設備和材料的訂貨工作。鑒于貴公司在行業內享有較高聲譽，我們希望能對貴公司有一個初步而全面的了解。因此，需要貴公司對我方提出的問題給予完整而如實的回答，以便我們對貴公司能否進入項目合格供方名錄單做第一步書面評估，為今后進一步全面評估(包括實地考察)打下較好基礎。你方是否有興趣和能力為本項目提供相關的設備，材料或服務?請完整填寫供應商調查表(如果有些內容不能完整填寫，請說明原因)并按照工廠負荷圖樣本提供工廠負荷圖。如你方以前未向我方提供過產品樣本，請隨回函提供3套。請對貴公司在本項目上所提供設備，材料或服務的優勢進行簡要介紹。聯系方式：錫林郭勒盟創源煤化工有限公司采購部聯系人：電話:傳真:電郵:地址:郵編:請務必于10日內回復本函。在此感謝貴公司的合作。如貴公司有任何問題，請隨時與我們聯系。附件1:供應商調查表附件2:工廠負荷圖樣本錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE345供應商調查表SUPPLIER’SQUESTIONNAIRE供應商名稱COMPANYNAME:C供應商編號OMPANYNO.:THISQUESTIONNAIREFORMSPARTOFTHESUPPLIERCAPABILITYSURVEYDOCUMENT.YOUAREREQUESTEDTOFILLOUTITCOMPLETELY，ANDWHATYOUFILLHEREWILLBETREATEDASPARTOFTHEEVALUATION.該調查表作為供應商能力調查文件的一部分，要求你方完整填寫，填表的內容將作為評審的一部分。商務部分SURVEYOR’SVERIFICATION調查人員確認1.0COMPANYINFORMATION(Allworkshopstobeincl.)供應商基本信息(包括所有制造車間)COMPANYNAME供應商名稱FORMTEXTFORMTEXTADDRESS地址FORMTEXTFORMTEXTPHONENO.電話FORMTEXTTELEFAXNO.傳真FORMTEXTFORMTEXTE-MAIL電子郵件FORMTEXTCONTACTPERSON聯系人FORMTEXTFORMTEXTSCOPEOFSUPPLY供貨范圍FORMTEXTFORMTEXTREGISTRATIONCAPITAL注冊資本（萬元）FORMTEXTANNUALOUTPUTVALUE年產值（萬元）FORMTEXTFORMTEXTLEGALPERSON法人代表FORMTEXTCOMPANYPROPERTYTYPE所有制性質FORMTEXTFORMTEXTPLEASESUBMIT2COPIESOFLICENSEANDOTHERCERTIFICATIONDOCUMENTS請提交營業執照及相關資質文件復印件2份.FORMTEXT1.1MANPOWERCAPABILITY人力資源情況NUMBEROFPEOPLEEMPLOYED雇員人數FORMTEXTPRODUCTION生產人員FORMTEXTFORMTEXTMANAGEMENT管理人員FORMTEXTNDE無損探傷人員FORMTEXTFORMTEXTENGINEERING技術人員FORMTEXTQC/QA質量控制和質量保證人員FORMTEXTFORMTEXTDRAFTING制圖人員FORMTEXTSITEINSTALLATION現場安裝人員FORMTEXTFORMTEXTPROCUREMENT采購人員FORMTEXTOTHERS其他人員FORMTEXTFORMTEXTPLEASESUBMITKEYPERONELRESUME,INDICATINGCERTIFICATIONSANDENGLISHLEVEL.1.2.3GENERALIMPRESSIONOFTHEFACTORY廠容廠貌FORMTEXT1.3FINANCIALSTATEMENT財務狀況1.3.1SUBMITCOPIESOFPREVIOUSTHREEYEARSACCOUNTSREPORTSANDOTHERFINANCIALDATA.請附以往三年經審計的財務報表及相關數據.FORMTEXT1.3.2NAMEANDADDRESSOFBANKFROMWHOMREFERENCESANDBEOBTAINED:FORMTEXT可查詢銀行名稱和地址:FORMTEXTFORMTEXT2.0SUPPLYCAPACITY供貨能力2.1QUOTATIONABILITY報價水平2.1.1PREVIOUSBIDDINGDOCUMENTQUALITY以往報價文件質量：FORMTEXTFORMTEXT2.1.2RESPONDENCE報價響應程度：FORMTEXTFORMTEXT2.2SCHEDULECONTROL交貨進度控制2.2.1BRIEFINTRODUCTIONOFSCHEDULECONTROLSYSTEM進度控制體系簡介：FORMTEXTFORMTEXT2.2.2DELIVERYPOSTPONEDLOGANDREASON以往延遲交貨記錄及其原因：2.3STOCKANDSHIPPING倉儲、運輸2.3.1STOCK,PACKINGANDSHIPMENTREQUIREMENT倉儲、包裝及運輸要求:FORMTEXTFORMTEXT2.3.2DESCRIBEWAREHOUSESTATUSANDAREA介紹倉儲設施條件和面積：FORMTEXTFORMTEXT2.3.3SHIPMENTABILITY運輸能力TYPE類型SERVICEDBY承運商NEARESTCONNECTION最近的交通樞紐TRUCK卡車FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTRAIL鐵路FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTWATER航運FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTAIR空運FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTMAXIMUMSHIPPINGDIMENSIONS最大裝運尺寸FORMTEXTFORMTEXT請隨函提交關鍵工程人員簡歷,須注明相關資質和英語水平.FORMTEXTPLEASESUBMITMANAGEMENTPROCEDUREANDORGANIZATIONCHART.請提交公司組織機構圖及管理程序.FORMTEXT1.2WORKSPACE廠區1.2.1SHOPSIZE廠房面積INSIDE室內FORMTEXT平方米(m2)OUTSIDE室外FORMTEXT平方米(m2)FORMTEXT1.2.2BUILDINGBAYS廠房NO.序號LENGTH(m)長(米)WIDTH(m)寬(米)CRANECAPACITYTONS吊車能力UNDERHOOKHEIGHT起吊高度PAGE346NUMBEROFCRANESANDHOISTINGCAPACITY起吊能力FORMTEXTFORMTEXT2.4BRIEFINDRUDUTIONFORAFTERSERVICE售后服務簡介:FORMTEXT3.0SUPPLYCAPACITYFORTHISPROJECT本項目供貨能力SURVEYOR’SVERIFICATION調查人員確認3.1THEBESTDELIVERYDATE：FORMTEXT最佳交貨期：FORMTEXTFORMTEXT3.2WORKINPROGRESS目前正在生產的產品PRODUCTDESCRIPTION產品名稱SPECIFICATIONS規格型號AVERAGEANNUALORDER可承受的年平均訂貨量（臺套）ORDERSIGNEDIN20042004年已訂貨量（臺套）BACKLOGIN20042004年剩余訂貨量（臺套）UNITPRICE預估單價（元/臺套）DELIVERYPERIOD(MONTHS)預計交貨期(個月)3.3COOPERATIONINTENTANDATTITUDEFORTHISPROJECT本項目合作意愿和態度：4.0HISTORICALDATA供貨業績4.1WORKWITHENGINEERINGCORP.INTHEPAST以往與工程公司的合作經驗ENGINEERINGCORP.工程公司PROJECTNAME項目名稱EQUIPMENTDESCRIPTION設備描述CONTRACTPRICE合同額(萬元)YEARSTARTED&COMPLETED項目起止時間FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT4.2WORKPERFORMEDFORCUSTOMER為客戶供貨業績PAGE347CUSTOMER客戶名稱EQUIPMENTANDMATERIALDESCRIPTION設備和材料描述QUANTITY數量CONTRACTPRICE合同額(萬元)YEARSTARTED&COMPLETED項目起止時間4.3IFSUBCONTRACTED,NAMEANDADDRESSOFSUBCONTRACTOR：如是分包,請明示分包商名稱和地址：5.0PRICELEVEL價格水平SURVEYOR’SVERIFICATION調查人員確認5.1PRICELEVELFORONSHORESUPPLIER國內供貨商價格水平5.1.1PRICELEVELINDOMESTICMARKETOFSAMEPRODUCT在國內同業市場價格水平FORMCHECKBOX高FORMCHECKBOX中高FORMCHECKBOX中FORMCHECKBOX中低FORMCHECKBOX低FORMTEXT5.1.2COMPAREWITHTHESAMEPRODUCTINFOREIGNMARKET與國外同類設備的價格比率FORMTEXT%FORMTEXT5.2PRICELEVELFOROFFSHORESUPPLIER國外供貨商價格水平5.2.1PRICELEVELININTERNATIONALMARKETOFSAMEPRODUCT在國際同業市場價格水平FORMCHECKBOX高FORMCHECKBOX中高FORMCHECKBOX中FORMCHECKBOX中低FORMCHECKBOX低5.2.2COMPAREWITHTHESAMEPRODUCTINCHINESEMARKET與國內同類設備的價格比率%6.0COMMENTS(BYSUPPLIER)備注(供貨商填寫)PAGE3487.0ATTACHMENTS(BYSUPPLIER)附件(供貨商填寫)技術部分SURVEYOR’SVERIFICATION調查人員確認1.0DESIGNABLITY設計能力1.1RELATIVEDESIGNQUALIFICATIONANDCERTIFICATION相關設計資質:FORMTEXT1.2LISTRELATIVEAPPLICABLEDESIGNCODE列出相關設計標準：FORMTEXT1.3LISTRELATIVEAPPLICABLEDESIGNTOOLS相關設計工具（軟件、硬件）：FORMTEXT2.0MANUFACTURINGCAPACITY生產制造能力2.1RELEVANTCERTIFICATIONOFFABRICATIONANDINSPECTION相關制造檢驗證書：FORMTEXT2.2MANUFACTURING生產PRODUCTDESCRIPTION產品名稱SPECIFICATIONS規格SIZEMAX./MIN.尺寸(最大/最小)PRODUCTCAPACITY產量2.3CODES生產標準AUTHORITY標準SECTION章節CLASSES等級STAMPSHELD鋼印ASMEAPIBSChineseCodes中國標準錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE350OtherCodes其他標準2.4MAINFABRICATIONANDTESTING/INSPECTIONEQUIPMENT主要生產加工和試驗/檢驗設備DESCRIPTIONTYPE類型QUANTITY數量SIZEORCAPACITY加工尺寸/加工能力3.0QA/QC質量保證/質量控制3.1QUALITYASSURANCE/QUALITYPROGRAMMANUAL質量保證/控制程序手冊3.1.1PRINCIPALSUBJECTHEADINGSFROMTABLEOFCONTENTSOFQA/QCMANUAL質量手冊主要內容標題:3.1.2PROVIDE2COPIESOFQA/QCPROGRAM請提供質量保證/控制程序復印件2份.3.2NCRPROGRAM糾錯程序3.2.1PROCEDUREFORDOCUMENTATION糾錯文件流轉程序:3.2.2PROCEDUREFORCORRECTIVEACTION修正程序:3.2.3PROCEDUREFORRE-INSPECTION/REPLACEMENT復驗/替換程序:3.2.4SAMPLENCR’SAVAILABLE?能否提供糾措實?FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOXNO否3.3ISOCERTIFICATIONISO質量認證3.3.1ISO9000CERTIFIED是否通過ISO9000認證FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOX NO否3.3.2ISO14000CERTIFIED是否通過ISO14000認證FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOX NO否4.0HSEHEALTHSAFETYANDENVIRONMENT健康、安全與環境4.1HSEPROCEDURESWITHINOFFICESANDWORKS能否提供本公司的HSE程序FORMCHECKBOXYES是FORMCHECKBOXNO否4.2SUBMITTHECORPORATEHEATLTH,SAFETYANDENVIRONMENTRECORDINPAST5YEARS提供過去五年團體健康,安全和環境記錄4.3RELEVANTSAFETYAPPROACHANDFACILITIES相應安全措施及救護設備FORMCHECKBOXYES有FORMCHECKBOXNO無4.4NUMBEROFLOSTTIMEACCIDENTS近3年每年事故停工數：5.0COMMENTS(BYSUPPLIER)備注(供貨商填寫)6.0ATTACHMENTS(BYSUPPLIER)附件(供貨商填寫)工廠負荷圖樣本%140%140130120110100908070605040302010012345678910111213141516MONTHFROMXXXX200X注：1、用細實線表示目前已知的自200X年X月X日起的工作負荷比例(%)。2、用點畫線表示已知的自200X年X月X日起的工作負荷加上預計新增加的自200X年X月起的工作負荷(%)。Note:UsecontinuelineshowstheworkloadfromJanuary,200Xwhichalreadyhas.UsedotlineshowstheworkloadwhichalreadyhasplusnewanticipatedworkloadwhichmayhavefromJanuary,200X.PAGE351供應商技術評審表供應商名稱：注冊地點：法定代表人：企業性質：□國有格□民營□合資□外資聯系人：電話：評審等級優良一般不合格郵編：傳真：相應分數4321供應商其他基本信息：供應商服務范圍簡述：技術評審內容內容分項評分結果附加說明參見供應商調查表內容分項評分結果附加說明參見供應商調查表（1）設計能力1.0（6）檢驗設備狀況2.4（2）制造資質2.1（7）質量認證證書、質量保證程序及執行3.1/3.3（3）檢驗資質證書2.1（8）糾錯程序及執行3.2（4）生產標準2.3（9）HSE狀況4.0（5）制造設備狀況2.4（10）相關產品制造業績業績表其他評價：總得分:技術評審意見匯總□技術上推薦進入項目合格供應商名錄□申請安排供應商考察（考察時間和人員建議）：□技術上推薦成為進口設備（請填設備名稱和位號）的國產化供貨商□技術上不推薦進入項目合格供應商名錄及原因：技術評審意見：簽署：年月日技術部負責人意見：簽署：年月日注：評審采用記分形式，總分為40分，評分結果總分在30分以上定為合格。PAGE352供應商商務及綜合評審表編號：供應商名稱：注冊地點：法定代表人：注冊資金：企業性質：□國有□民營□合資□外資聯系人：電話：評審等級優良一般不合格郵編：傳真：相應分數4321供應商其他基本信息：供應商服務范圍簡述：商務評審內容內容分項評分結果附加說明參見供應商調查表內容分項評分結果附加說明參見供應商調查表（1）供貨范圍1.0（9）包裝/運輸/倉儲管理2.3（2）注冊資本1.1（10）交通運輸條件2.3（3）年產值1.3（11）售后服務2.4（4）組織結構1.1（12）工作負荷及交貨期3.1/3.2（5）廠容廠貌1.2（13）本項目供貨能力、合作意愿及態度3.3（6）財務狀況1.3（14）供貨業績4.0（7）報價水平2.1（15）產品價格水平5.0（8）交貨進度控制2.2其他評價：總得分：□推薦進入項目項目合格供應商名錄□推薦成為進口設備（請填設備名稱和位號）的國產化供貨商□不推薦進入項目合格供應商名錄及原因：商務評審意見：簽署：年月日采購部意見：簽署：年月日項目主管領導審批意見：簽署：年月日注：評審采用記分形式，總分為60分，評分結果總分在45分以上定為合格。錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE353項目合格供應商名錄編制部門：采購部編制人：審核人：日期：年月日編號：No.序號VendorCode供應商編號SupplierName供貨商名稱Country/City國家/省市ScopeofSupply供貨范圍Address地址PostCode郵編E-mail/WebSite電子郵件/網址Telephone電話Fax傳真Contact聯系人Mobile手機錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE357供應商評價表編號：供應商名稱：注冊地點：法定代表人：注冊資金：企業性質：□國有□民營□合資□外資聯系人：電話：等級優良一般不合格郵編：傳真：相應分數4321本項目供貨內容：評定內容內容分項（商務部分）評分結果附加說明參見供應商調查表內容分項（技術部分）評分結果附加說明參見供應商調查表（1）供應商基本信息1.0（14）設計能力1.1（2）人力資源1.1（15）設計標準1.1（3）組織結構1.1（16）制造能力2.0（4）廠容廠貌1.2（17）制造檢驗資質證書2.1（5）財務狀況1.3（18）制造設備狀況2.2（6）報價水平2.1（19）檢驗設備狀況2.3（7）交貨進度控制2.2（20）生產標準2.3（8）包裝、運輸、倉儲管理2.3（21）質量保證程序及執行3.1（9）交通運輸條件2.3（22）糾錯程序及執行3.2（10）售后服務2.4（23）質量認證證書3.3（11）工作負荷及交貨期3.0（24）HSE狀況4.0（12）供貨業績4.0（25）工作配合態度（13）產品性價比總得分：技術部專業工程師評價意見：簽署：年月日采購部采購工程師評價意見：簽署：年月日采購部確認意見：□保留在項目合格供應商名錄中□從項目合格供應商名錄中去除簽署：年月日注：評定采用記分形式，總分為100分，評分結果總分在72分以上定為合格。項目EPC推薦增補廠商名單申請表EPC單位：編號：序號供應商名稱擬增加項類型名稱擬增加項類型序號（可附頁）推薦增加理由：EPC項目經理：年月日項目組審批意見：項目負責人：年月日技術部審批意見：部門負責人：年月日采購部審批意見：部門負責人：年月日項目主管領導審批意見：項目主管領導：年月日總經理意見：領導簽字：年月日注：附頁要求EPC/EPCM單位、項目組、技術部和采購部小簽。錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE367序號供應商名稱擬增加項類型名稱擬增加項類型序號（可附頁）技術部審批意見：部門負責人：年月日采購部審批意見：部門負責人：年月日項目主管領導：主管領導：年月日總經理意見：領導簽字：年月日注：附頁要求技術部和采購部小簽。項目增補合格供應商信息序號增補供應商信息1供應商增補提出方增補供應商信息發表范圍供應商評審記錄“供應商技術評審表”；“供應商商務及綜合評審表”。適用產品名稱/規格增補供應商名稱生產地域聯系人電話傳真郵件/網址2供應商增補提出方增補供應商信息發表范圍供應商評審記錄“供應商技術評審表”；“供應商商務及綜合評審表”。適用產品名稱/規格增補供應商名稱生產地域聯系人電話傳真郵件/網址3供應商增補提出方增補供應商信息發表范圍供應商評審記錄“供應商技術評審表”；“供應商商務及綜合評審表”。適用產品名稱/規格增補供應商名稱生產地域聯系人電話傳真郵件/網址4供應商增補提出方增補供應商信息發表范圍供應商評審記錄“供應商技術評審表”；“供應商商務及綜合評審表”。適用產品名稱/規格增補供應商名稱生產地域聯系人電話傳真郵件/網址編制部門：采購部編制人：審核人：年月日6.倉庫管理規定第一條目的為使錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目(以下簡稱創源煤化工項目)建設物資能夠合理倉儲和發放，特制定本規定。第二條適用范圍本規定使用于EPC承包商采購的設備/材料入庫、儲存、保養及發放等工作，包括業主采購設備、材料發放給承包商，在其投入使用和安裝前的倉庫管理,本規定也適用于業主倉庫管理的整個活動。第三條倉庫的布局和規劃原則（一）現場倉庫和料場，應根據廠區總平面布置圖及設備/材料的分區管理要求，合理布置和規劃。（二）倉庫的布局和規劃，要保證設備和材料的儲存質量，減少庫存損耗、安全可靠，并兼顧設備和材料裝卸方便的原則。第四條設備和材料的入庫管理（一）接貨時應做的工作1.應根據到庫設備和材料的類別、規格、體積、重量、數量以及儲存的技術要求，準備好庫房或場地，包括貨架、貨位、垛位、苫墊物及驗收用工具等。2.設備和材料進庫時，檢查實物及外包裝完整情況。（二）開箱檢驗過程中的管理1.對小件設備和材料，應先進入待驗區，經驗收合格后方可上架、上垛、歸位，對于大宗材料、機械設備精密儀器以及重量和體積大的設備和材料，可一次擺放就位，但未經開箱檢驗驗收合格入庫前，必須懸掛“待驗收”標牌，經驗收不合格的設備和材料必須懸掛“檢驗不合格”標牌，可以人工移動的不合格品必須隔離在不合格品區，以待處理。2.設備和材料在數量驗收和外觀檢查時，對數量較大、定量包裝的小件設備和材料及打開后易變質受潮或不易恢復原包裝的情況下，在全部點清包裝件數后按一定比例抽檢內部數量或重量，且不少于一件。3.直達現場的設備和材料由檢驗人員會同保管員共同進行實物檢驗。4.有色標要求的設備和材料色標工作應在檢驗人員的指導下實施。5.設備、材料開箱檢驗過程中發現的盈、缺、損應有詳細的記錄和處理辦法。（三）設備和材料入庫經驗收合格的設備和材料應辦理入庫手續和建立臺帳(有記錄可查)，并按要求逐項填寫，用語規范，字跡要清晰，并使用法定計量單位。第五條儲存和保養（一）倉庫的設備和材料擺放做到四號定位、五五擺放1.庫存設備和材料按庫(場)、架(區)、層(排)、位號定位，(同一庫房的貨架架號要連續編排，不上貨架的設備和材料可按一層架編架號及位號，貨架兩面用時按兩個貨架編號，層號由上到下編，排號由左到右編，位號由架頭或排頭編)，直達現場的設備和材料不填四號定位。2.擺放應根據設備和材料的不同特點，按“五五”成方、“五五”成行、“五五”成堆、“五五”成串、“五五”成包等各種形式進行擺放達到過目成數方便清點。同時要按設備和材料的不同屬性分別達到上蓋、下墊、離地、離墻。3.保證規格型號材質不混。做到擺放合理，清潔整齊，便于清點。（二）倉庫設備和材料存放四對口1.確保保管帳、料簽、實物和帳面金額四項一致。2.料簽標牌的填寫內容要完整，最少應包括設備和材料的名稱、規格型號、材質及數量。（三）庫存設備和材料的防護和保養1.設備和材料的管理要做到標記明顯、名稱正確、規格不串、材質不混、數量準確、整齊清潔。2.對不同的設備和材料要根據其性能、用途、材質和存儲要求進行維護和保養。鋼材及有色金屬存放在料場的，要保證離地面0.3米，且場地整潔、排水系統通暢。易損、貴重金屬材料、鋼絲繩及小型鋼材，應存放在庫內，必要時做好防銹處理。不銹鋼材料必須與碳鋼隔離存放，并放在道木等軟材料上。3.設備(靜設備、動設備、電器設備)和儀器儀表的保管保養要求（1）對存放在料場和施工現場的靜設備，要下墊牢固，本體的接管管口處要密封，其零附件應存放于庫房內；（2）對動設備電器設備及儀器儀表，原則上應進庫保管，但因體積和重量原因，只能存放料場的，應做到下墊上蓋采取防雨防潮等防護措施；（3）對精密的儀器儀表、計算機，應存放在能控制溫、濕度的庫房里；（4）對要求充氮的設備和儀器儀表，應定期檢查氮氣的壓力，壓力不足時應及時補足氮氣；（5）各種閥門及配件要重點保護和保養好連接部位螺紋、密封面等，必要時要涂上防銹漆、黃油、凡士林以及加防護蓋等進行保管和保養；（6）危險品包括易燃、自燃、易爆、易揮發和劇毒等設備和材料，應在通風良好的專用庫房保管，并有相應的防護措施；（7）油品保管要根據自然環境的變化氣溫變化采取相應的措施，夏季高溫雷雨季節要做好儲罐的降溫工作，經常檢查儲罐防靜電和接地裝置，冬季要做好防凍工作；（8）氣體氣瓶應存在通風良好陰涼的庫房或棚內，空瓶和飽瓶必須分開存放，不同氣體不得混放，且氧氣和已炔氣應相隔5米以上。裝卸時，必須監督裝卸人員輕拿輕放，且不得混裝，對于缺瓶圈或缺瓶帽的不許入庫，不予換氣；（9）焊接材料要專庫專用，庫房要保證密封，并配有去濕機，必要時配電暖氣，使庫內溫度始終保持在5℃以上、濕度在60%以下；（10）橡膠及其制品需要存放陰涼的地方，不易曝曬或接近熱源，超過有效期要申請報廢，經批準后予以報廢處理；（11）勞保雜品保管時要注意防熱、防潮、防水、防蟲蛀和防鼠咬等；（12）玻璃及易碎品存放時，盡量達到一次到位，擺放時要牢固安全，不宜過高、過厚，成箱玻璃盡量利用原包裝。4.襯里絕熱材料保管要求（1）按名稱、規格、型號、生產日期分類擺放；（2）出庫時按生產日期先后順序發放；（3）對活性材料應定期倒垛；（4）貯存環境應干燥、通風。5.防腐涂料保管要求（1）按名稱、規格、型號、生產日期分類擺放；（2）標識清楚便于查找；（3）采取防凍措拖；（4）庫房內要通風，配備消防設備和材料。6.設備和材料因破碎、損壞、失效和變質報廢時，應有記錄。7.及時做好設備和材料標識移植，并確保正確無誤。8.項目采購人員對現場設備和材料管理進行指導和監督，對不符合有關管理要求的，由采購人員填寫“倉儲管理問題整改通知單”限期整改。第六條設備和材料發放管理（一）發放必須堅持六不出庫的原則，即：1.手續不全、不清不出庫；2.數量不點清不出庫；3.材質不清、無明顯標識、質量不合格不出庫；4.保管保養不好不出庫；5.附件、零件、配備件、工具不全不出庫；6.技術資料不全不出庫(質量證件、磅碼單說明書、裝箱單圖紙等)。（二）按噸(t)或按千克(kg)以及米(m)發放的設備和材料，必須嚴格按實際計量的數量填寫。（三）在設備和材料發放過程中因材料分離開箱小包裝零發或切割而無標識的部分要做好標識移植。第七條倉庫計量管理（一）入出庫設備和材料按法定計量單位計量。（二）需要檢尺、檢重的設備和材料在入出庫料單上寫明計量結果。檢重時注明“稱重”、“毛重”、“凈重”等，檢尺時注明長、寬、高幾何尺寸及張數、根數等。（三）倉庫所用計量器具，如地秤、加油機、各種臺秤、盤秤、米尺等應定期檢查，保證在有效期內使用。第八條倉庫的安全管理（一）防火管理要求1.堅持安全第一的方針，防火制度健全、責任落實、標志醒目。2.消防設施齊全有效、要定期檢查。3.保管人員懂消防知識，會使用消防設備和材料。4.倉庫負責人經常對重點部位(如油庫、氣庫)進行巡回檢查，定期對保管員和其他用工人員進行安全教育，嚴格落實安全規章制度。5.倉庫管理人員要做好抗拒自然災害的預防工作(如臺風、暴雨、風雪、洪水、高溫、寒流、地震等)，盡量減少設備和材料的損失。（二）在保證設備和材料安全的同時，要保障人身安全1.保管員、采購員、檢驗人員帶臨時用工人員作業時，本著誰帶工誰負責的原則，保障臨時用工人員人身安全，不許強迫蠻干。2.在配合吊車裝卸貨物時，凡歸起重工操作的工作范圍，保管員和臨時用工人員不得自行操作。第九條其他（一）定期對庫存進行盤點并有記錄。（二）業主采購部將定期或不定期對EPC倉庫進行檢查，并對材料控制系統進行審查。第十條記錄要求（一）記錄控制業主采購人員執行本規定發生的記錄控制按相關文件與記錄控制程序及本規定要求實施。（二）記錄編號執行本規定發生的記錄按相關文件與記錄控制程序要求的代碼組合層次編號。（三）記錄保持執行本規定發生的記錄保存至項目執行結束后棄毀。第十一條附表：“倉儲管理問題整改通知單”。錫林郭勒盟創源煤化工有限公司規范化管理工作手冊PAGE391倉儲管理問題整改通知單編號：裝置/單元工程裝置/單元號檢查部門受檢單位存在問題事實：處置要求：檢查人：年月日糾正及糾正措施：糾正及糾正措施結果：受檢人：年月日整改結果驗證：檢查人：年月日7.供貨廠商文件提交管理規定第一條概述（一）范圍1.本項目規定包含供貨廠商在給錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目供應設備/材料時應向錫林郭勒盟創源煤化工有限公司提交文件的最低要求。2.本項目規定不包含與運輸和包裝有關的要求。（二）項目名稱和說明客戶名稱：錫林郭勒盟創源煤化工有限公司項目名稱：錫林郭勒盟創源煤化工有限公司煤化工項目項目號：項目建設地域：內蒙古錫林浩特市（三）供貨廠商文件格式1.供貨廠商文件應相當清楚和清晰，圖紙縮小的程度應使圖紙內容清晰可見。供貨商文件的尺寸應從以下表格中選擇。圖幅代號尺寸（mm）A0841X1189A1594X841A2420X594A3297X420A4210X297供貨廠商提交的復印件的質量應能長期保存，并且是可折疊的形式。供貨廠商提交的最終文件的復印件應用聚酯塑料膜封皮保護。2.語言文件和圖紙上的所有文字應是中文。3.單位如果沒有另外的說明，所提交文件和圖紙的度量單位制應使用公制和SI制。管件的公稱尺寸和等級可以是英制（”）和磅（lb）。4.文件中給出的信息所有提交給錫林郭勒盟創源煤化工有限公司的文件至少應具有以下信息，這樣便于識別。客戶名稱：項目/裝置名稱：項目/裝置號：MR號：供貨廠商名稱：供貨廠商文件號：發表日期：5.圖簽欄除了供貨廠商的圖簽欄外，提交的所有圖紙和文件在廠商圖簽欄上方，應附加本項目要求的標識內容，見表1。標識欄的位置應如下：圖紙：在右下角（供貨廠商圖簽欄的上方）其它