本文格式為Word版，下載可任意編輯——房地產(chǎn)集團稽核部部門職能說明書房地產(chǎn)集團稽核部部門職能說明書

部門根本信息

部門名稱：稽核部

分管上級：總經(jīng)理

下屬部門：無

部門本職：負責集團各公司工程創(chuàng)辦、經(jīng)營和財務的稽核工作，各工程預決算審核及實際操作的跟蹤、分析和督察工作，提出風險預警

部門宗旨：操縱風險、校正偏差，確保各項工作按制度和流程舉行

職能描述

1.合同審核：根據(jù)各工程總體規(guī)劃和工程開發(fā)籌劃，負責招投標管理中商務標的審核，負責公司各類合同的經(jīng)濟合理合規(guī)性審核，并提出審核觀法供上級領導參考；

2.概預算管理：根據(jù)預算管理制度，組織工程規(guī)劃期的工程概算和開工前的工程預算工作；負責對工程前期土地費、設計費、工程開支、營銷開支、金融開支等預算的審核；

3.工程稽核：根據(jù)稽核管理制度，負責稽核開發(fā)工程各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負責稽核工程工程的概（預）算、結算、決算的屬實性及合規(guī)性；負責公司內(nèi)操縱度的健全性和有效性，對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴重濫用公司資材等損害公司利益的行為舉行專項稽核，實時將稽核工作中察覺的重大問題向上級匯報，并根據(jù)監(jiān)視檢查工作中察覺的各種問題，提出相應的提升建議并負責落實整改；

4.財務稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執(zhí)行處境；審查工程資金落實到位處境；審查創(chuàng)辦工程資金收支籌劃、創(chuàng)辦工程購買資金籌劃執(zhí)行處境；輔助財務做好財務自查工作；對稽核工作中察覺的重大問題實時向上級匯報，并提出相應的提升建議及落實整改；

5.其他稽核：負責對高層離任審計以及對籌劃、關鍵業(yè)務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作舉行稽核；

6.風險預警：對開發(fā)工程的開發(fā)周期、贏利才能、稅收政策等指標舉行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層供給決策依據(jù)；

一般職能

1.籌劃制訂：根據(jù)集團公司年度經(jīng)營籌劃，結合本部門工作，擬訂年度稽核工作籌劃；

2.制度創(chuàng)辦：根據(jù)國家規(guī)定的會計法、審計法及有關房地產(chǎn)工程開發(fā)相關制度和公司實際處境，完善公司內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，并負責相應制度的解釋宣傳、貫徹落實和監(jiān)視檢查；

3.溝通協(xié)調：做好與各部門的稽核安置溝通工作和稽核結果反應工作，并定期向上級領導匯報工作；

4.其他事項：實時完成上級領導調配的其它臨時性任務；

主要責任

1.保證合同的經(jīng)濟合理性；

2.保證稽核工作籌劃、內(nèi)部稽核制度的模范性及內(nèi)容可行性；

3.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀現(xiàn)象；

4.保證本部供給各項資料實時、符實、切實；

5.保證本部門各項工作按制度正常、高效運作。

6.合理處理稽核過程中展現(xiàn)的奇怪處境，無重大違規(guī)行為；

部門權力

1.根據(jù)部門工作需要，提出本部門崗位設置、人員配備的權力；

2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求供給相關信息、報表、資料的權力；

3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的處境有提請?zhí)幚淼臋嗔Γ?/p>

4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營活動務必遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；

5.依據(jù)公司的相關制度，要求公司其他部門對本部門工作予以合理合作的權力；

6.在部門職能與權力范圍內(nèi)，按公司制度自主開展工作的權力；

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