某化工有限公司版次：A/0頁碼：1/2與產品有關要求評審控制程序文件編號：1目的通過評審與產品有關的要求，確定產品要求得到規定，以確保有能力滿足規定的要求。2范圍適用于本公司生產的產品的業務合同，包括口頭訂單。3職責3．1銷售部負責對每個業務合同的評審和記錄，并將合同修改通知有關職能部門。3．2總經理、技術部、質保部、生產部、供應部和財務部參與合同評審。工作程序4．1針對產品和顧客具體情況，本公司合同分為：a特殊合同；年度業務合同、與以往要求不一致的合同，如新產品或產品的改變、數量的增加等；b常規合同；在以往要求范圍內的合同。4．2合同評審4．2．1特殊合同中的年度合同或新合同，總經理、.及各部門領導參加評審并會簽，由總經理簽訂正式合同。與以往要求不一致的合同，由銷售部確認與之有關的部門領導參加評審并會簽，由總經理簽訂正式合同。4．2．2常規合同由銷售部負責人評審，必要時由相關部門領導會簽，由銷售部負責人簽訂合同(包括向顧客口頭承諾)。4．2．3所有評審應在合同簽訂或向顧客承諾之前進行，以確保準確理解顧客要求，保證本公司有能力滿足合同的要求。4．2．4合同評審內容：a產品要求得到規定：·顧客規定的要求、交付、交付后活動的要求；·顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；·與產品有關的法律法規要求；·本公司確定的任何附加要求。b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c本公司有能力滿足規定的要求；d由技術部對所涉及產品及產品生產可行性進行研究、內容包括風險分析。4．2．5特殊合同評審由銷售部根據4．2．4的內容進行評審，并填寫《合同評審記錄表》。4．2．6對口頭合同、電話訂單，接話人需在《口頭訂單記錄表》上記錄，經部門領導確認無誤后簽名作為合同評審的記錄。4．2．7對網上訂單評審的放棄應得到顧客的授權。4．3合同的修訂4．3．1已簽訂的合同需要修改時，不論更改是由本公司還是由顧客提出的，均應經雙方同意，由銷售部與顧客當面或電話商定修改意見。合同的變更部分由銷售部會同有關職能部門按4．2要求進行評審。4．3．2合同的修改內容記錄在原合同或合同評審記錄上，銷售部負責將修改內容以《管理文件更改通知單》的形式通知有關職能部門負責人，以確保相關人員知道已變更的要求，詳見《文件控制程序》。4．4合同的履行與顧客溝通某化工有限公司版次：A/1頁碼：2/2與產品有關要求評審控制程序文件編號：4．4．1由銷售部按合同要求100％按時交付，見《生產和服務提供控制程序》。4．4．2由銷售部通過電話或傳真保持24小時與顧客聯系，見《服務控制程序》。4．4．3銷售部與顧客溝通內容包括：a產品信息；b問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c顧客反饋，包括顧客抱怨。4．5由銷售部建立合同臺賬并對執行情況進行監視，填寫《合同執行情況統計表》。4．6由銷售部建立主要顧客檔案并填寫《顧客檔案目錄》。記錄的保存按《記錄控制程序》執行。4.7銷售代表應每月對評審的及時性和有效性進行監督和檢查5引用文件5．1文件控制程序5．2生產和服務提供控制程序5．3服務控制程序5．4記錄控制