工作規(guī)劃某大型有限公司注：某公司總經(jīng)理制定的年度工作規(guī)劃，重點(diǎn)是突出各業(yè)務(wù)模塊的工作重點(diǎn)和發(fā)展方向，是各業(yè)務(wù)模塊年度工作的行動綱領(lǐng)。在制定部門年度工作計劃時，針對具體目標(biāo)和方向，應(yīng)更加深入細(xì)致制定出對應(yīng)的執(zhí)行策略和方法，明確執(zhí)行的時間計劃和責(zé)任人。工作規(guī)劃注：某公司總經(jīng)理制定的年度工作規(guī)劃，重點(diǎn)是突出各業(yè)2009年度銷售目標(biāo)完成店名年初既定目標(biāo)年中調(diào)整基本目標(biāo)年中調(diào)整挑戰(zhàn)目標(biāo)2009年實(shí)際業(yè)績調(diào)整后基本目標(biāo)達(dá)成率調(diào)整后挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)成率南山店2150000111895612689561303591116.50％102.73％天安店93000090378099378077256985.48％77.74％科學(xué)館總目標(biāo)3080000202273622627362076160102.64％91.75％京基SPA目標(biāo)完成情況總基本/挑戰(zhàn)目標(biāo)13/20萬10月份11月份12月份基本目標(biāo)達(dá)成率挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)成率3/4萬4/6萬6/10萬143.37％93.19％實(shí)際完成業(yè)績186382.830202.290045.6661352009年度銷售目標(biāo)完成店名年初年中調(diào)整年中調(diào)整2009年目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度xxxXXX經(jīng)營總目標(biāo)新店拓展直營店：5家控股店：2~5家直營店銷售總收入875/1156萬（不含規(guī)劃中新店）南山店：200/260萬其中新客銷售收入占比：30％天安店：200/260萬其中新客銷售收入占比：35％京基SPA：210/270萬其中新客銷售收入占比：40％（不包括酒店散客）喜薈城店：265/366萬（按20個月收回投資成本的目標(biāo)制定）收益基本目標(biāo)南山店：利潤率15％天安店：扭虧為盈（相當(dāng)利潤率5.3％）京基SPA：收回投資成本30萬（相當(dāng)利潤率22.7％）喜薈城店：收回投資成本51萬（相當(dāng)利潤率34.2％）2010年度xxxXXX經(jīng)營總目標(biāo)新店拓展目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度市場拓展規(guī)劃城市數(shù)量2010年模式備注123456789101112深圳喜薈城5直營籌建中，4月份開業(yè)KKmail

直營開發(fā)中深圳京基百納

直營開發(fā)中深圳COCOPARK

直營開發(fā)中深圳海岸城直營待開發(fā)惠州華貿(mào)新天地直營開發(fā)中東莞東莞第一國際1

直營開發(fā)中廣州廣州天河城3

直營達(dá)成合作意向上海上海2

直營＋控股達(dá)成合作意向北京北京2

直營＋控股達(dá)成合作意向2010年度市場拓展規(guī)劃城市數(shù)量2010年模式備注1234509－10年度新店投資規(guī)劃項(xiàng)目名稱店面面積人力配置新店籌建預(yù)算計劃時間意向明確GSD科學(xué)美容館（喜薈城）420平米20人125萬11/09－3/10月份KKmail400平米18人150萬待定GSD科學(xué)美容館（京基百納）400平米18人120萬3－7月份GSD科學(xué)美容館（COCOPARK）460平米20人180萬3－8月份GSD科學(xué)美容館（東莞第一國際）600平米25人120萬4－10月份GSD科學(xué)美容館（惠州華貿(mào)）600平米20人160萬待定待開發(fā)GSD科學(xué)美容館（海岸城）400平米18人160萬5－8月份GSD科學(xué)美容館（益田假日廣場）400平米18人160萬5－8月份控股合作上海、北京、寧波、杭州達(dá)成合作意向不確定項(xiàng)目貴陽80萬投資資金意向明確：855萬待開發(fā)：320萬不確定：80萬合計：1255萬09－10年度新店投資規(guī)劃項(xiàng)目名稱店面面積人力配置新店籌建預(yù)目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度運(yùn)營中心工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義計劃公式/評估標(biāo)準(zhǔn)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)1銷售管理銷售總業(yè)績專指南山店、天安店、喜薈城店和京基SPA四店的銷售總業(yè)績統(tǒng)計四店總業(yè)績之和875萬1156萬40％消耗比率各店消耗總業(yè)績占銷售總業(yè)績的比率消耗比率＝∑消耗業(yè)績/∑銷售業(yè)績×100%65％85％15％2會員開發(fā)會員增長率專指南山/天安店會員增長率會員增長率＝∑增加的會員數(shù)/∑上年度會員數(shù)×100%25％40％15%新會員開發(fā)數(shù)專指京基SPA和喜薈城店新會員開發(fā)數(shù)統(tǒng)計京基SPA與喜薈城店新會員數(shù)之和28045015%3技術(shù)開發(fā)新項(xiàng)目開發(fā)平均數(shù)專職技術(shù)開發(fā)人員所開發(fā)的新項(xiàng)目平均數(shù)新項(xiàng)目開發(fā)平均數(shù)＝∑新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)/技術(shù)人員總數(shù)81215%2010年度運(yùn)營中心工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)第一季度基本目標(biāo)36萬挑戰(zhàn)目標(biāo)52萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬16萬4.5萬6萬2月11萬18萬3萬4萬3月15萬18萬3.3萬4.5萬第二季度基本目標(biāo)48萬挑戰(zhàn)目標(biāo)60萬4月14萬16萬4.2萬4.8萬5月18萬23萬5萬8萬6月16萬21萬6萬7.5萬第三季度基本目標(biāo)56萬挑戰(zhàn)目標(biāo)70萬7月16萬21萬5萬8.5萬8月19萬25萬7萬9.5萬9月21萬26萬9萬12萬第四季度基本目標(biāo)60萬挑戰(zhàn)目標(biāo)76萬10月18萬23萬7.5萬10萬11月20萬26萬8萬11萬12月22萬30萬11萬12萬合計200萬260萬73.5萬97.8萬南山店2010年度銷售目標(biāo)第一季度月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬16萬第一季度基本目標(biāo)38萬挑戰(zhàn)目標(biāo)55萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月16萬21萬4.5萬6萬2月11萬16萬3萬4萬3月11萬18萬3.3萬4.5萬第二季度基本目標(biāo)48萬挑戰(zhàn)目標(biāo)61萬4月14萬18萬4.5萬5.5萬5月18萬22萬5.5萬8萬6月16萬21萬6萬7.5萬第三季度基本目標(biāo)54萬挑戰(zhàn)目標(biāo)73萬7月16萬22萬5萬8.5萬8月18萬25萬7萬9.5萬9月20萬26萬9萬12萬第四季度基本目標(biāo)60萬挑戰(zhàn)目標(biāo)81萬10月18萬25萬7.5萬10萬11月20萬26萬8萬11萬12月22萬30萬11萬12萬合計200萬260萬73.5萬97.8萬天安店2010年度銷售目標(biāo)第一季度月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月16萬21萬第一季度基本目標(biāo)34萬挑戰(zhàn)目標(biāo)48萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬18萬6萬11萬2月12萬14萬7.5萬8萬3月12萬16萬7.5萬9萬第二季度基本目標(biāo)52萬挑戰(zhàn)目標(biāo)72萬4月15萬18萬8萬9萬5月19萬26萬11.5萬14萬6月18萬28萬9萬15萬第三季度基本目標(biāo)64萬挑戰(zhàn)目標(biāo)76萬7月18萬18萬8萬10.5萬8月25萬28萬14萬15.5萬9月21萬30萬13萬16萬第四季度基本目標(biāo)60萬挑戰(zhàn)目標(biāo)74萬10月18萬24萬7.5萬10萬11月20萬26萬8萬11萬12月22萬24萬11萬12萬合計210萬270萬111萬141萬京基普羅.逸SPA2010年度銷售目標(biāo)第一季度月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬18萬第二季度（3月中旬預(yù)售）基本目標(biāo)48萬挑戰(zhàn)目標(biāo)82萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)4月15萬20萬15萬20萬5月15萬26萬16萬24萬6月18萬36萬23萬34萬第三季度基本目標(biāo)98萬挑戰(zhàn)目標(biāo)128萬7月25萬38萬22萬28萬8月35萬42萬24萬21萬9月38萬48萬23萬25萬第四季度基本目標(biāo)119萬挑戰(zhàn)目標(biāo)156萬10月36萬48萬7.5萬15萬11月38萬50萬8萬18萬12月45萬58萬11萬21萬合計265萬366萬111萬128萬喜薈城店2010年度銷售目標(biāo)第二季度（3月中旬預(yù)售）月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)2010年度終端營運(yùn)指導(dǎo)思想加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，培養(yǎng)核心競爭力確立“會員制”贏利模式培訓(xùn)是基礎(chǔ)，員工綜合素質(zhì)提升是打造品牌的保障運(yùn)營管理規(guī)范化是XXXXXX單店快速拓展的前提2010年度終端營運(yùn)指導(dǎo)思想加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，培養(yǎng)核心競爭力建立“會員制”單店銷售模式會員服務(wù)平臺******************************************建立“會員制”單店銷售模式會員服務(wù)平臺***********根據(jù)會員的層次不同設(shè)計對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容初級：*********中級：*******高級：******服務(wù)內(nèi)容－－－－服務(wù)內(nèi)容－－－－服務(wù)內(nèi)容－－－－根據(jù)會員的層次不同設(shè)計對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容初級：*********運(yùn)營項(xiàng)目合理搭配，促進(jìn)業(yè)績穩(wěn)定提升促銷類項(xiàng)目：吸引大眾客群消費(fèi)的項(xiàng)目*******常規(guī)經(jīng)營類項(xiàng)目：店內(nèi)常規(guī)主流類項(xiàng)目********贏利類項(xiàng)目：為會所創(chuàng)造利潤的項(xiàng)目*********運(yùn)營項(xiàng)目合理搭配，促進(jìn)業(yè)績穩(wěn)定提升促銷類項(xiàng)目：吸引大眾客群消科學(xué)分解目標(biāo)合理制定計劃年度目標(biāo)季度目標(biāo)月度目標(biāo)銷售目標(biāo)消耗目標(biāo)會員銷售目標(biāo)非會員銷售目標(biāo)會員卡充值目標(biāo)產(chǎn)品銷售目標(biāo)體驗(yàn)客戶入會目標(biāo)散客臨場銷售目標(biāo)會員消耗目標(biāo)非會員消耗目標(biāo)銷售計劃護(hù)理計劃科學(xué)分解目標(biāo)合理制定計劃年度目標(biāo)季度目標(biāo)月度目標(biāo)銷售目標(biāo)建立單店培訓(xùn)平臺，完善培訓(xùn)管理體系培訓(xùn)目標(biāo)顧問、技師任職資格考評通過率達(dá)90％培訓(xùn)滿意度達(dá)90%以上工作內(nèi)容建立XXXXXX培訓(xùn)管理制度成立XXXXXX內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍建立單店培訓(xùn)課程體系店內(nèi)工作人員培訓(xùn)需求調(diào)查店內(nèi)工作人員培訓(xùn)計劃制定與執(zhí)行培訓(xùn)效果評估建立單店培訓(xùn)平臺，完善培訓(xùn)管理體系培訓(xùn)目標(biāo)2010年度技術(shù)開發(fā)工作規(guī)劃工作目標(biāo)每季度平均每人至少提供2個新項(xiàng)目每個月提供一份終端消費(fèi)需求及技術(shù)市場調(diào)研報告（部門）工作內(nèi)容完善技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍的組織和職能建立面對終端消費(fèi)者的技術(shù)開發(fā)流程提煉產(chǎn)品概念，發(fā)現(xiàn)市場需求終端消費(fèi)者需求的提煉和技術(shù)市場調(diào)研立足***研發(fā)技術(shù)，積極引進(jìn)符合自身定位的新項(xiàng)目提升核心項(xiàng)目競爭力皮膚年輕化形體年輕化面部輪廓年輕化脫毛2010年度技術(shù)開發(fā)工作規(guī)劃工作目標(biāo)2010年新項(xiàng)目上市規(guī)劃新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源備注123456789101112PRF抗衰老項(xiàng)目（結(jié)合日本人胎素、冰電項(xiàng)目后期結(jié)合西班牙抗老產(chǎn)品推出第二代抗衰老系列）

－－－－－－－－－－光電冰雕形體全方位瘦身項(xiàng)目（結(jié)合引進(jìn)的西班牙瘦身、口服產(chǎn)品和超生聚焦光電美塑系列項(xiàng)目）

－－－－－－－－－－點(diǎn)陣光動力產(chǎn)后修復(fù)（嫩膚、祛妊娠紋、疤痕）

－－－－－－－－－－SPA水床養(yǎng)生項(xiàng)目及水之源青竹系列養(yǎng)生產(chǎn)品－－－－－－－－－－美國彩妝時尚實(shí)際課程開設(shè)－－－－－－－－－－法國類肉毒素系列高端抗衰老項(xiàng)目引入－－－－－－－－－－胸部保健項(xiàng)目

－－－－－－－－－－第二代PRF抗衰老－－－－－－－－－－2010年新項(xiàng)目上市規(guī)劃新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源備注1234新項(xiàng)目階段性推廣簡要說明結(jié)合2010年度新項(xiàng)目的上市規(guī)劃，本年度項(xiàng)目推廣將分階段進(jìn)行，簡要說明如下：1-3月：PRF第一代抗衰老項(xiàng)目3-8月：全方位形體雕塑項(xiàng)目（整體項(xiàng)目的整合）4-8月：產(chǎn)后修復(fù)-點(diǎn)陣光動力妊娠、疤痕修復(fù)推廣8-10月：點(diǎn)陣光動力嫩膚及胸部保薦項(xiàng)目推廣9-12月：第二代抗衰老項(xiàng)目的推廣伴隨新店的成立，同時推廣的有5-8月的彩妝設(shè)計課程，3-7月的京基店水之源SPA項(xiàng)目及水床養(yǎng)生項(xiàng)目的推廣新項(xiàng)目階段性推廣簡要說明結(jié)合2010年度新項(xiàng)目的上市規(guī)劃，本2010年店內(nèi)運(yùn)營主要項(xiàng)目新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源經(jīng)營會所特點(diǎn)、受眾群123456789101112PRF抗衰老項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－愛琪美水之源SPA項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－點(diǎn)陣光動力

－－－－－－－－－－－－－超聲聚焦熔脂

－－－－－－－－－－－－－亞健康養(yǎng)生美容儀－－－－－－－－－－－－－SPA水療床

－－－－－－－－－－－－－手部養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－眼部抗衰老－－－－－－－－－－－－－西班牙產(chǎn)品－－－－－－－－－－－－－美國彩妝

－－－－－－－－－－－－－2010年店內(nèi)運(yùn)營主要項(xiàng)目新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源經(jīng)營會所特2010年度店內(nèi)運(yùn)營項(xiàng)目定位新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目定位經(jīng)營會所項(xiàng)目特點(diǎn)123456789101112PRF抗衰老項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－GSD專業(yè)手部養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－GSD專業(yè)眼部抗衰老項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－樂麗思點(diǎn)陣光動力項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－菲可思超聲聚焦熔脂項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－PTF無痛脫毛項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－補(bǔ)水項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－愛琪美水之源SPA項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－亞健康養(yǎng)生美容儀－－－－－－－－－－－－－SPA水療床

－－－－－－－－－－－－－西班牙產(chǎn)品－－－－－－－－－－－－－美國彩妝

－－－－－－－－－－－－－2010年度店內(nèi)運(yùn)營項(xiàng)目定位新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目定位經(jīng)營會所“會員制”單店贏利模式建立計劃工作項(xiàng)目計劃完成時間負(fù)責(zé)人工作簡要說明123456789101112會員檔案建立會員屬性分析會員渠道拓展策略制定會員渠道拓展客戶體驗(yàn)服務(wù)規(guī)范制定客戶體驗(yàn)服務(wù)規(guī)范執(zhí)行客戶體驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量檢查評估會員開發(fā)/升級策略制定會員開發(fā)/升級策略實(shí)施會員忠誠度培育提升策略制定會員忠誠度培育提升策略實(shí)施會員服務(wù)體系建立完善與運(yùn)行會員制單店贏利實(shí)操手冊編制“會員制”單店贏利模式建立計劃工作項(xiàng)目計劃完成時間負(fù)責(zé)人工作中、高級會員服務(wù)內(nèi)容梳理設(shè)計工作計劃項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要內(nèi)容項(xiàng)目服務(wù)方式項(xiàng)目受眾形象類－－－－－－時尚類－－－－－－健康類－－－－－－心智類－－－－－－針對中高端客戶需求，從形象、時尚、健康和心智四大類設(shè)計不同的服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)工作計劃在5月份之前完成。中、高級會員服務(wù)內(nèi)容梳理設(shè)計工作計劃項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度市場推廣指導(dǎo)思想以“***科學(xué)美容生活館”和“逸SPA”為重點(diǎn)，提升品牌宣傳力度以“會員”為核心，豐富終端推廣形式明確核心項(xiàng)目，策劃推廣渠道和方式系統(tǒng)設(shè)計，主題鮮明2010年度市場推廣指導(dǎo)思想以“***科學(xué)美容生活館”和“逸市場核心工作提煉產(chǎn)品概念發(fā)現(xiàn)市場需求市場渠道建立項(xiàng)目策劃推廣運(yùn)營中心品牌中心競爭對手營運(yùn)調(diào)研分析（月度）項(xiàng)目推廣銷售策略（月度）新項(xiàng)目開發(fā)計劃渠道拓展計劃市場推廣計劃（月度）推廣方案（單項(xiàng)）市場核心工作提煉產(chǎn)品概念運(yùn)營中心品牌中心競爭對手營運(yùn)調(diào)研分析2010年度*****市場推廣目標(biāo)直營店新客銷售收入325/405萬（不含規(guī)劃中的新店）南山店：60/78萬天安店：70/91萬京基SPA：84/108萬喜薈城店：111/128萬直營店新客進(jìn)店人數(shù)（不含規(guī)劃中的新店）南山店：600/800人天安店：1000/1200人京基SPA：800/1200人2010年度*****市場推廣目標(biāo)直營店新客銷售收入325/2010年度市場推廣部工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義計劃公式/評估標(biāo)準(zhǔn)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)1會員開發(fā)新客銷售總業(yè)績專指南山店、天安店、喜薈城店和京基SPA四店2010年度新客銷售總業(yè)績統(tǒng)計四店新客銷售總業(yè)績之和325萬405萬40％2渠道拓展新客進(jìn)店人數(shù)專指南山店、天安店、喜薈城店和京基SPA四店2010年度新客進(jìn)店人數(shù)統(tǒng)計四店新客進(jìn)店數(shù)之和2400320040%3費(fèi)用控制市場推廣費(fèi)用率市場推廣費(fèi)用占銷售收入的比率市場推廣費(fèi)率＝市場推廣總費(fèi)用/銷售總收入×100%（注：市場推廣費(fèi)用不包括如形象代言人、芭莎等品牌宣傳費(fèi)用）

10％8%20%2010年度市場推廣部工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)2010年度媒體推廣規(guī)劃主要策略2010年媒體投放遵循以下三條原則進(jìn)行篩選1、根據(jù)拓店規(guī)劃分階段性投放：深圳局部——全深圳——珠三角2、根據(jù)目標(biāo)消費(fèi)群體需求劃分（核心技術(shù)—時尚—心理）3、同行業(yè)傳統(tǒng)媒體與個性差異化媒體結(jié)合凸顯品牌優(yōu)勢主要媒體1、傳統(tǒng)平面媒體：深圳晶報、深圳商報、深圳晚報、南方都市報2、網(wǎng)絡(luò)媒體：四大門戶網(wǎng)站（軟文）、二類網(wǎng)站（硬廣）、論壇事件性營銷炒作3、其他媒體：全社通（社區(qū)廣告欄）、數(shù)據(jù)庫營銷等2010年度媒體推廣規(guī)劃主要策略2010年度網(wǎng)絡(luò)推廣規(guī)劃品牌推廣：1、****科學(xué)美容生活館網(wǎng)站改版上架2、四大門戶網(wǎng)站軟文投放、二類網(wǎng)站硬廣投放3、搭建網(wǎng)絡(luò)會員平臺，借助平臺提升品牌影響力市場推廣：1、結(jié)合推廣項(xiàng)目在各大論壇制造事件性營銷，從而提高項(xiàng)目銷售額2、增加網(wǎng)站推廣活動，提高網(wǎng)站點(diǎn)擊率，增加新客進(jìn)店率3、借助網(wǎng)絡(luò)會員平臺，吸納潛在消費(fèi)群入會2010年度網(wǎng)絡(luò)推廣規(guī)劃品牌推廣：2010年度渠道推廣規(guī)劃1、工作重點(diǎn)1）組建渠道推廣小組：5~6人（新店儲備）2）挖掘潛在客戶，提高新客進(jìn)店人數(shù)及入會人數(shù)3）建立渠道合作商戶2、推廣策略1）社區(qū)店：周邊高端小區(qū)、人流聚集場所推廣（如茂業(yè)、海雅等）2）酒店：酒店內(nèi)、高端俱樂部（如游艇會、高爾夫球會）3）購物中心：購物中心內(nèi)商戶聯(lián)動2010年度渠道推廣規(guī)劃1、工作重點(diǎn)2010年度市場活動規(guī)劃1、工作重點(diǎn)：1）增加常規(guī)推廣活動，提高品牌影響力，促進(jìn)店?duì)I業(yè)額提高2）穩(wěn)固會員忠誠度，建立會員活動平臺（如生日派對）3）鍛煉團(tuán)隊(duì)合作意識、提高團(tuán)隊(duì)策劃執(zhí)行能力2、推廣活動1）大型項(xiàng)目推廣終端會2）開業(yè)慶典3）會員生日派對4）節(jié)假日促銷活動2010年度市場活動規(guī)劃1、工作重點(diǎn)：一月份推廣項(xiàng)目：GSD科學(xué)美容生活館（以下簡稱生活館）：PRF逸·SPA：愛琪美水之源SPA項(xiàng)目店內(nèi)促銷：元旦促銷媒體投放：全社通、網(wǎng)絡(luò)營銷（軟文）推廣活動：聯(lián)合星巴克舉辦會員生日會（教會員親手做蛋糕，做咖啡）費(fèi)用預(yù)算：1、全社通：18000元2、網(wǎng)絡(luò)營銷：17000元3、生日會：5000元4、渠道推廣：2000元合計：42000元以下至12月份，結(jié)構(gòu)相同，均略去2010年度月度細(xì)分一月份2010年度月度細(xì)分目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度人力資源新增配置規(guī)劃部門職位數(shù)量途徑上崗日期營運(yùn)中心技術(shù)開發(fā)部技術(shù)開發(fā)主管1名內(nèi)調(diào)/外聘5月份技術(shù)研究員2名外聘－－營運(yùn)管理部營運(yùn)督導(dǎo)2名外聘4～8月份客服中心客服經(jīng)理1名內(nèi)調(diào)/外聘4月份客服專員2名內(nèi)調(diào)/外聘3月份市場推廣部渠道專員5名外聘隨時人力資源部培訓(xùn)主管1名內(nèi)調(diào)/外聘1月份注：新店運(yùn)營團(tuán)隊(duì)將根據(jù)新店拓展進(jìn)度，提前二至三個月完成新人的招聘與調(diào)配；同時，以4名顧問、8名技師為標(biāo)準(zhǔn)作為日常單店人力貯備，為新店拓展提供保障。各單店內(nèi)部設(shè)置見習(xí)店長和見習(xí)主管職位，為新店拓展提供核心崗位人員。2010年度人力資源新增配置規(guī)劃部門職位數(shù)量途徑上崗日期營運(yùn)2010年度人力資源部主要工作員工招聘開發(fā)員工招聘渠道人才信息庫的建立新店員工招聘專業(yè)技術(shù)人員的招聘培訓(xùn)管理體系的建立與運(yùn)行培訓(xùn)管理制度及流程/表單的制定公司級年度培訓(xùn)計劃的制定與組織執(zhí)行業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)計劃執(zhí)行檢查與指導(dǎo)單店職位體系任職資格體系建立（5月份之前完成）建立任職資格標(biāo)準(zhǔn)任職資格考核績效管理體系改善提升KPI指標(biāo)庫的建立績效溝通績效改進(jìn)2010年度人力資源部主要工作員工招聘目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度品牌發(fā)展規(guī)劃區(qū)域擴(kuò)張方面，堅持直營為主，控股合作經(jīng)營為輔原則。打造區(qū)域品牌，為后續(xù)做全國品牌奠定基礎(chǔ)完善會所的品牌管理形象管理行為管理危機(jī)管理以品牌核心理念為支點(diǎn)，以品牌推介活動為杠桿，撬動科學(xué)美容生活館品牌傳播計劃。新項(xiàng)目發(fā)布會高端聯(lián)誼活動時尚媒介宣傳建立會員網(wǎng)絡(luò)平臺2010年度品牌發(fā)展規(guī)劃區(qū)域擴(kuò)張方面，堅持直營為主，控股合作建設(shè)會員專用網(wǎng)絡(luò)平臺戰(zhàn)略意義：為下一階段發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施做充分準(zhǔn)備會員專用網(wǎng)絡(luò)平臺將帶給我們打造自有品牌傳播渠道為下一階段全國市場拓展創(chuàng)造條件會員價值增值建設(shè)會員專用網(wǎng)絡(luò)平臺戰(zhàn)略意義：為下一階段發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施做充分

工作規(guī)劃某大型有限公司注：某公司總經(jīng)理制定的年度工作規(guī)劃，重點(diǎn)是突出各業(yè)務(wù)模塊的工作重點(diǎn)和發(fā)展方向，是各業(yè)務(wù)模塊年度工作的行動綱領(lǐng)。在制定部門年度工作計劃時，針對具體目標(biāo)和方向，應(yīng)更加深入細(xì)致制定出對應(yīng)的執(zhí)行策略和方法，明確執(zhí)行的時間計劃和責(zé)任人。工作規(guī)劃注：某公司總經(jīng)理制定的年度工作規(guī)劃，重點(diǎn)是突出各業(yè)2009年度銷售目標(biāo)完成店名年初既定目標(biāo)年中調(diào)整基本目標(biāo)年中調(diào)整挑戰(zhàn)目標(biāo)2009年實(shí)際業(yè)績調(diào)整后基本目標(biāo)達(dá)成率調(diào)整后挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)成率南山店2150000111895612689561303591116.50％102.73％天安店93000090378099378077256985.48％77.74％科學(xué)館總目標(biāo)3080000202273622627362076160102.64％91.75％京基SPA目標(biāo)完成情況總基本/挑戰(zhàn)目標(biāo)13/20萬10月份11月份12月份基本目標(biāo)達(dá)成率挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)成率3/4萬4/6萬6/10萬143.37％93.19％實(shí)際完成業(yè)績186382.830202.290045.6661352009年度銷售目標(biāo)完成店名年初年中調(diào)整年中調(diào)整2009年目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度xxxXXX經(jīng)營總目標(biāo)新店拓展直營店：5家控股店：2~5家直營店銷售總收入875/1156萬（不含規(guī)劃中新店）南山店：200/260萬其中新客銷售收入占比：30％天安店：200/260萬其中新客銷售收入占比：35％京基SPA：210/270萬其中新客銷售收入占比：40％（不包括酒店散客）喜薈城店：265/366萬（按20個月收回投資成本的目標(biāo)制定）收益基本目標(biāo)南山店：利潤率15％天安店：扭虧為盈（相當(dāng)利潤率5.3％）京基SPA：收回投資成本30萬（相當(dāng)利潤率22.7％）喜薈城店：收回投資成本51萬（相當(dāng)利潤率34.2％）2010年度xxxXXX經(jīng)營總目標(biāo)新店拓展目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度市場拓展規(guī)劃城市數(shù)量2010年模式備注123456789101112深圳喜薈城5直營籌建中，4月份開業(yè)KKmail

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直營達(dá)成合作意向上海上海2

直營＋控股達(dá)成合作意向北京北京2

直營＋控股達(dá)成合作意向2010年度市場拓展規(guī)劃城市數(shù)量2010年模式備注1234509－10年度新店投資規(guī)劃項(xiàng)目名稱店面面積人力配置新店籌建預(yù)算計劃時間意向明確GSD科學(xué)美容館（喜薈城）420平米20人125萬11/09－3/10月份KKmail400平米18人150萬待定GSD科學(xué)美容館（京基百納）400平米18人120萬3－7月份GSD科學(xué)美容館（COCOPARK）460平米20人180萬3－8月份GSD科學(xué)美容館（東莞第一國際）600平米25人120萬4－10月份GSD科學(xué)美容館（惠州華貿(mào)）600平米20人160萬待定待開發(fā)GSD科學(xué)美容館（海岸城）400平米18人160萬5－8月份GSD科學(xué)美容館（益田假日廣場）400平米18人160萬5－8月份控股合作上海、北京、寧波、杭州達(dá)成合作意向不確定項(xiàng)目貴陽80萬投資資金意向明確：855萬待開發(fā)：320萬不確定：80萬合計：1255萬09－10年度新店投資規(guī)劃項(xiàng)目名稱店面面積人力配置新店籌建預(yù)目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度運(yùn)營中心工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義計劃公式/評估標(biāo)準(zhǔn)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)1銷售管理銷售總業(yè)績專指南山店、天安店、喜薈城店和京基SPA四店的銷售總業(yè)績統(tǒng)計四店總業(yè)績之和875萬1156萬40％消耗比率各店消耗總業(yè)績占銷售總業(yè)績的比率消耗比率＝∑消耗業(yè)績/∑銷售業(yè)績×100%65％85％15％2會員開發(fā)會員增長率專指南山/天安店會員增長率會員增長率＝∑增加的會員數(shù)/∑上年度會員數(shù)×100%25％40％15%新會員開發(fā)數(shù)專指京基SPA和喜薈城店新會員開發(fā)數(shù)統(tǒng)計京基SPA與喜薈城店新會員數(shù)之和28045015%3技術(shù)開發(fā)新項(xiàng)目開發(fā)平均數(shù)專職技術(shù)開發(fā)人員所開發(fā)的新項(xiàng)目平均數(shù)新項(xiàng)目開發(fā)平均數(shù)＝∑新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)/技術(shù)人員總數(shù)81215%2010年度運(yùn)營中心工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)第一季度基本目標(biāo)36萬挑戰(zhàn)目標(biāo)52萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬16萬4.5萬6萬2月11萬18萬3萬4萬3月15萬18萬3.3萬4.5萬第二季度基本目標(biāo)48萬挑戰(zhàn)目標(biāo)60萬4月14萬16萬4.2萬4.8萬5月18萬23萬5萬8萬6月16萬21萬6萬7.5萬第三季度基本目標(biāo)56萬挑戰(zhàn)目標(biāo)70萬7月16萬21萬5萬8.5萬8月19萬25萬7萬9.5萬9月21萬26萬9萬12萬第四季度基本目標(biāo)60萬挑戰(zhàn)目標(biāo)76萬10月18萬23萬7.5萬10萬11月20萬26萬8萬11萬12月22萬30萬11萬12萬合計200萬260萬73.5萬97.8萬南山店2010年度銷售目標(biāo)第一季度月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬16萬第一季度基本目標(biāo)38萬挑戰(zhàn)目標(biāo)55萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月16萬21萬4.5萬6萬2月11萬16萬3萬4萬3月11萬18萬3.3萬4.5萬第二季度基本目標(biāo)48萬挑戰(zhàn)目標(biāo)61萬4月14萬18萬4.5萬5.5萬5月18萬22萬5.5萬8萬6月16萬21萬6萬7.5萬第三季度基本目標(biāo)54萬挑戰(zhàn)目標(biāo)73萬7月16萬22萬5萬8.5萬8月18萬25萬7萬9.5萬9月20萬26萬9萬12萬第四季度基本目標(biāo)60萬挑戰(zhàn)目標(biāo)81萬10月18萬25萬7.5萬10萬11月20萬26萬8萬11萬12月22萬30萬11萬12萬合計200萬260萬73.5萬97.8萬天安店2010年度銷售目標(biāo)第一季度月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月16萬21萬第一季度基本目標(biāo)34萬挑戰(zhàn)目標(biāo)48萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬18萬6萬11萬2月12萬14萬7.5萬8萬3月12萬16萬7.5萬9萬第二季度基本目標(biāo)52萬挑戰(zhàn)目標(biāo)72萬4月15萬18萬8萬9萬5月19萬26萬11.5萬14萬6月18萬28萬9萬15萬第三季度基本目標(biāo)64萬挑戰(zhàn)目標(biāo)76萬7月18萬18萬8萬10.5萬8月25萬28萬14萬15.5萬9月21萬30萬13萬16萬第四季度基本目標(biāo)60萬挑戰(zhàn)目標(biāo)74萬10月18萬24萬7.5萬10萬11月20萬26萬8萬11萬12月22萬24萬11萬12萬合計210萬270萬111萬141萬京基普羅.逸SPA2010年度銷售目標(biāo)第一季度月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)1月10萬18萬第二季度（3月中旬預(yù)售）基本目標(biāo)48萬挑戰(zhàn)目標(biāo)82萬月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)4月15萬20萬15萬20萬5月15萬26萬16萬24萬6月18萬36萬23萬34萬第三季度基本目標(biāo)98萬挑戰(zhàn)目標(biāo)128萬7月25萬38萬22萬28萬8月35萬42萬24萬21萬9月38萬48萬23萬25萬第四季度基本目標(biāo)119萬挑戰(zhàn)目標(biāo)156萬10月36萬48萬7.5萬15萬11月38萬50萬8萬18萬12月45萬58萬11萬21萬合計265萬366萬111萬128萬喜薈城店2010年度銷售目標(biāo)第二季度（3月中旬預(yù)售）月份基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)新客基本新客挑戰(zhàn)2010年度終端營運(yùn)指導(dǎo)思想加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，培養(yǎng)核心競爭力確立“會員制”贏利模式培訓(xùn)是基礎(chǔ)，員工綜合素質(zhì)提升是打造品牌的保障運(yùn)營管理規(guī)范化是XXXXXX單店快速拓展的前提2010年度終端營運(yùn)指導(dǎo)思想加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)，培養(yǎng)核心競爭力建立“會員制”單店銷售模式會員服務(wù)平臺******************************************建立“會員制”單店銷售模式會員服務(wù)平臺***********根據(jù)會員的層次不同設(shè)計對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容初級：*********中級：*******高級：******服務(wù)內(nèi)容－－－－服務(wù)內(nèi)容－－－－服務(wù)內(nèi)容－－－－根據(jù)會員的層次不同設(shè)計對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容初級：*********運(yùn)營項(xiàng)目合理搭配，促進(jìn)業(yè)績穩(wěn)定提升促銷類項(xiàng)目：吸引大眾客群消費(fèi)的項(xiàng)目*******常規(guī)經(jīng)營類項(xiàng)目：店內(nèi)常規(guī)主流類項(xiàng)目********贏利類項(xiàng)目：為會所創(chuàng)造利潤的項(xiàng)目*********運(yùn)營項(xiàng)目合理搭配，促進(jìn)業(yè)績穩(wěn)定提升促銷類項(xiàng)目：吸引大眾客群消科學(xué)分解目標(biāo)合理制定計劃年度目標(biāo)季度目標(biāo)月度目標(biāo)銷售目標(biāo)消耗目標(biāo)會員銷售目標(biāo)非會員銷售目標(biāo)會員卡充值目標(biāo)產(chǎn)品銷售目標(biāo)體驗(yàn)客戶入會目標(biāo)散客臨場銷售目標(biāo)會員消耗目標(biāo)非會員消耗目標(biāo)銷售計劃護(hù)理計劃科學(xué)分解目標(biāo)合理制定計劃年度目標(biāo)季度目標(biāo)月度目標(biāo)銷售目標(biāo)建立單店培訓(xùn)平臺，完善培訓(xùn)管理體系培訓(xùn)目標(biāo)顧問、技師任職資格考評通過率達(dá)90％培訓(xùn)滿意度達(dá)90%以上工作內(nèi)容建立XXXXXX培訓(xùn)管理制度成立XXXXXX內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍建立單店培訓(xùn)課程體系店內(nèi)工作人員培訓(xùn)需求調(diào)查店內(nèi)工作人員培訓(xùn)計劃制定與執(zhí)行培訓(xùn)效果評估建立單店培訓(xùn)平臺，完善培訓(xùn)管理體系培訓(xùn)目標(biāo)2010年度技術(shù)開發(fā)工作規(guī)劃工作目標(biāo)每季度平均每人至少提供2個新項(xiàng)目每個月提供一份終端消費(fèi)需求及技術(shù)市場調(diào)研報告（部門）工作內(nèi)容完善技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍的組織和職能建立面對終端消費(fèi)者的技術(shù)開發(fā)流程提煉產(chǎn)品概念，發(fā)現(xiàn)市場需求終端消費(fèi)者需求的提煉和技術(shù)市場調(diào)研立足***研發(fā)技術(shù)，積極引進(jìn)符合自身定位的新項(xiàng)目提升核心項(xiàng)目競爭力皮膚年輕化形體年輕化面部輪廓年輕化脫毛2010年度技術(shù)開發(fā)工作規(guī)劃工作目標(biāo)2010年新項(xiàng)目上市規(guī)劃新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源備注123456789101112PRF抗衰老項(xiàng)目（結(jié)合日本人胎素、冰電項(xiàng)目后期結(jié)合西班牙抗老產(chǎn)品推出第二代抗衰老系列）

－－－－－－－－－－光電冰雕形體全方位瘦身項(xiàng)目（結(jié)合引進(jìn)的西班牙瘦身、口服產(chǎn)品和超生聚焦光電美塑系列項(xiàng)目）

－－－－－－－－－－點(diǎn)陣光動力產(chǎn)后修復(fù)（嫩膚、祛妊娠紋、疤痕）

－－－－－－－－－－SPA水床養(yǎng)生項(xiàng)目及水之源青竹系列養(yǎng)生產(chǎn)品－－－－－－－－－－美國彩妝時尚實(shí)際課程開設(shè)－－－－－－－－－－法國類肉毒素系列高端抗衰老項(xiàng)目引入－－－－－－－－－－胸部保健項(xiàng)目

－－－－－－－－－－第二代PRF抗衰老－－－－－－－－－－2010年新項(xiàng)目上市規(guī)劃新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源備注1234新項(xiàng)目階段性推廣簡要說明結(jié)合2010年度新項(xiàng)目的上市規(guī)劃，本年度項(xiàng)目推廣將分階段進(jìn)行，簡要說明如下：1-3月：PRF第一代抗衰老項(xiàng)目3-8月：全方位形體雕塑項(xiàng)目（整體項(xiàng)目的整合）4-8月：產(chǎn)后修復(fù)-點(diǎn)陣光動力妊娠、疤痕修復(fù)推廣8-10月：點(diǎn)陣光動力嫩膚及胸部保薦項(xiàng)目推廣9-12月：第二代抗衰老項(xiàng)目的推廣伴隨新店的成立，同時推廣的有5-8月的彩妝設(shè)計課程，3-7月的京基店水之源SPA項(xiàng)目及水床養(yǎng)生項(xiàng)目的推廣新項(xiàng)目階段性推廣簡要說明結(jié)合2010年度新項(xiàng)目的上市規(guī)劃，本2010年店內(nèi)運(yùn)營主要項(xiàng)目新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源經(jīng)營會所特點(diǎn)、受眾群123456789101112PRF抗衰老項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－愛琪美水之源SPA項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－點(diǎn)陣光動力

－－－－－－－－－－－－－超聲聚焦熔脂

－－－－－－－－－－－－－亞健康養(yǎng)生美容儀－－－－－－－－－－－－－SPA水療床

－－－－－－－－－－－－－手部養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－眼部抗衰老－－－－－－－－－－－－－西班牙產(chǎn)品－－－－－－－－－－－－－美國彩妝

－－－－－－－－－－－－－2010年店內(nèi)運(yùn)營主要項(xiàng)目新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目來源經(jīng)營會所特2010年度店內(nèi)運(yùn)營項(xiàng)目定位新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目定位經(jīng)營會所項(xiàng)目特點(diǎn)123456789101112PRF抗衰老項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－GSD專業(yè)手部養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－GSD專業(yè)眼部抗衰老項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－樂麗思點(diǎn)陣光動力項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－菲可思超聲聚焦熔脂項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－PTF無痛脫毛項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－補(bǔ)水項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－愛琪美水之源SPA項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－－亞健康養(yǎng)生美容儀－－－－－－－－－－－－－SPA水療床

－－－－－－－－－－－－－西班牙產(chǎn)品－－－－－－－－－－－－－美國彩妝

－－－－－－－－－－－－－2010年度店內(nèi)運(yùn)營項(xiàng)目定位新項(xiàng)目2010年項(xiàng)目定位經(jīng)營會所“會員制”單店贏利模式建立計劃工作項(xiàng)目計劃完成時間負(fù)責(zé)人工作簡要說明123456789101112會員檔案建立會員屬性分析會員渠道拓展策略制定會員渠道拓展客戶體驗(yàn)服務(wù)規(guī)范制定客戶體驗(yàn)服務(wù)規(guī)范執(zhí)行客戶體驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量檢查評估會員開發(fā)/升級策略制定會員開發(fā)/升級策略實(shí)施會員忠誠度培育提升策略制定會員忠誠度培育提升策略實(shí)施會員服務(wù)體系建立完善與運(yùn)行會員制單店贏利實(shí)操手冊編制“會員制”單店贏利模式建立計劃工作項(xiàng)目計劃完成時間負(fù)責(zé)人工作中、高級會員服務(wù)內(nèi)容梳理設(shè)計工作計劃項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要內(nèi)容項(xiàng)目服務(wù)方式項(xiàng)目受眾形象類－－－－－－時尚類－－－－－－健康類－－－－－－心智類－－－－－－針對中高端客戶需求，從形象、時尚、健康和心智四大類設(shè)計不同的服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)工作計劃在5月份之前完成。中、高級會員服務(wù)內(nèi)容梳理設(shè)計工作計劃項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)市場拓展規(guī)劃終端運(yùn)營工作規(guī)劃市場推廣工作規(guī)劃人力資源工作規(guī)劃品牌發(fā)展工作規(guī)劃目錄XXXXXX2010年度經(jīng)營總目標(biāo)2010年度市場推廣指導(dǎo)思想以“***科學(xué)美容生活館”和“逸SPA”為重點(diǎn)，提升品牌宣傳力度以“會員”為核心，豐富終端推廣形式明確核心項(xiàng)目，策劃推廣渠道和方式系統(tǒng)設(shè)計，主題鮮明2010年度市場推廣指導(dǎo)思想以“***科學(xué)美容生活館”和“逸市場核心工作提煉產(chǎn)品概念發(fā)現(xiàn)市場需求市場渠道建立項(xiàng)目策劃推廣運(yùn)營中心品牌中心競爭對手營運(yùn)調(diào)研分析（月度）項(xiàng)目推廣銷售策略（月度）新項(xiàng)目開發(fā)計劃渠道拓展計劃市場推廣計劃（月度）推廣方案（單項(xiàng)）市場核心工作提煉產(chǎn)品概念運(yùn)營中心品牌中心競爭對手營運(yùn)調(diào)研分析2010年度*****市場推廣目標(biāo)直營店新客銷售收入325/405萬（不含規(guī)劃中的新店）南山店：60/78萬天安店：70/91萬京基SPA：84/108萬喜薈城店：111/128萬直營店新客進(jìn)店人數(shù)（不含規(guī)劃中的新店）南山店：600/800人天安店：1000/1200人京基SPA：800/1200人2010年度*****市場推廣目標(biāo)直營店新客銷售收入325/2010年度市場推廣部工作業(yè)績目標(biāo)序號KRAKPI考核目標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義計劃公式/評估標(biāo)準(zhǔn)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)1會員開發(fā)新客銷售總業(yè)績專指南山店、天安店、喜薈城店和京基SPA四店2010年度新客銷售總業(yè)績統(tǒng)計四店新客銷售總業(yè)績之和325萬405萬40％2渠道拓展新客進(jìn)店人數(shù)專指南山店、天安店、喜薈城店和京基SPA四店2010年度新客進(jìn)店人數(shù)統(tǒng)計四店新客進(jìn)店數(shù)之和2400320040%3費(fèi)用控制市場推廣費(fèi)用率市場推廣費(fèi)用占銷售收入的比率市場推廣費(fèi)率＝市場推廣總費(fèi)用/銷售總收入×100%（注：市場推廣費(fèi)用不包括如形象代言人、芭莎等品牌宣傳費(fèi)用）