U9組件化實施方案

實例指導

用友軟件股份有限公司姓名翟國安PM-090常規采購

U9組件化實施方案

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用友軟件股份有限公司PM-0常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述采購是指企業在一定的條件下從市場獲取貨物或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。

在企業經營活動中的采購流程因貨物或服務、數量、金額等不同而相異。例如生產用的主材、固定資產、辦公用品，少量試用采購和大規模采購，大于一定金額的采購等其流程不盡相同。采購過程中重點關注質量，價格，交期，服務等方面。場景描述采購是指企業在一定的條件下從市場獲取貨物或服務作為企業資源場景描述采購活動的各個階段1請購

由各部門提出采購需求2確定貨源

確定有哪些供應商能夠滿足3選擇供應商

針對貨源進行分析選擇合適的供應商4下達訂單

向合適的供應商下達采購訂單5訂單跟蹤

向供應商及時了解訂單進展6收貨

供應商送貨過來或上門提貨后收貨7發票處理

發票送達后進行發票校驗，立賬8付款

確認發票無誤且根據賬期、付款條件等付款場景描述采購活動的各個階段1請購 由各部門提出采購需求2確常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述應用模式

常規采購請購-采購-收貨計劃-采購-收貨采購-收貨合同-采購-收貨合同-收貨收貨應用模式常規采購需求部門采購部門供應商收貨立帳/發票付款采購財務請購應用模式一_請購-采購-收貨需求部門采購部門供應商收貨立帳/發票付款采購財務請購應用模式應用模式二_計劃-采購-收貨生產部門采購部門供應商收貨立帳/發票采購財務生產計劃采購計劃付款應用模式二_計劃-采購-收貨生產部門采購部門供應商收貨立帳應用模式三_采購-收貨采購部門供應商收貨立帳/發票采購財務付款應用模式三_采購-收貨采購部門供應商收貨立帳/發票采購財務應用模式四_合同-采購-收貨采購部門供應商收貨合同訂單財務立帳/發票付款應用模式四_合同-采購-收貨采購部門供應商收貨合同訂單財務應用模式五_合同-收貨采購部門供應商收貨合同財務立帳/發票付款應用模式五_合同-收貨采購部門供應商收貨合同財務立帳/發票采購部門供應商收貨應用模式六_收貨財務立帳/發票付款采購部門供應商收貨應用模式六_收貨財務立帳/發票付款常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述要點說明

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明相關設置要點說明-基礎檔案設置

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-基礎檔案設置相關設置要點說明-基礎檔案設置這里勾選請購后，該料品采購時必須有采購。收貨程序決定著采購收貨時經過哪幾個環節。要點說明-基礎檔案設置這里勾選請購后，該料品采購時必須有采購要點說明-基礎檔案設置供應商檔案設定必須有合同時，如無合同則無法下PO及無訂單收貨。要點說明-基礎檔案設置供應商檔案設定必須有合同時，如無合同則要點說明-請購單

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-請購單相關設置要點說明-請購單核準數量：轉PO以此數量為準要求交貨日期：轉PO后，訂單默認交貨日期。建議價格：建議購買價格多少的貨物要點說明-請購單核準數量：轉PO以此數量為準要點說明-請購單業務部門可以向采購部門建議供應商。要點說明-請購單業務部門可以向采購部門建議供應商。要點說明-采購合同

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-采購合同相關設置要點說明-采購合同合同流程決定后續執行流程。合同-收貨單：根據合同收貨。合同-請購/采購訂單：如果料品為必須請購則流程必須為合同-請購-訂單-收貨。無流程：合同只是作為記錄登記管理。要點說明-采購合同合同流程決定后續執行流程。要點說明-采購合同訂單業務類型與采購訂單的業務類型一致方可執行合同采購流程。要點說明-采購合同訂單業務類型與采購訂單的業務類型一致方可執要點說明-采購合同價格合同：合同約定采購貨物的單價。累計量取價：價格合同時，針對折扣價表數量折扣時，選擇此參數考慮歷史累計執行采購數量取價。要點說明-采購合同價格合同：合同約定采購貨物的單價。要點說明-采購合同分批交貨：是否分批交貨,合同流程為合同-收貨時可以分批收貨。數量合同：合同約定采購的數量金額合同：合同約定采購的總金額要點說明-采購合同分批交貨：是否分批交貨,合同流程為合同-收要點說明-采購合同合同約定使用價目表價格作為交易價格。要點說明-采購合同合同約定使用價目表價格作為交易價格。要點說明-采購訂單

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-采購訂單相關設置要點說明-采購訂單業務類型：確定該單據類型適合哪種業務。合同采購：來源合同的，需要選上此選項。要點說明-采購訂單業務類型：確定該單據類型適合哪種業務。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。MRP/DRP需求：勾選則作為MRP/DRP的供應。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。MRP/DRP需求：勾選則作為MRP/DRP的供應。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。要點說明-采購訂單點擊交期下劃線，可以對交期進行詳細設置。要點說明-采購訂單點擊交期下劃線，可以對交期進行詳細設置。要點說明-采購訂單定價：系統中價目表中取價，或根據價格策略取到的價格。系統價：系統自動取價時，系統取到的折扣后價格，不允許手工修改，若需更改可通過折扣進行處理。最終價：最終執行的價格。要點說明-采購訂單定價：系統中價目表中取價，或根據價格策略取要點說明-采購訂單采購訂單行狀態說明開立，訂單保存狀態審核中，訂單提交后的狀態審核，已經確認的訂單，可以發生后續業務掛起，對訂單進行暫時凍結，后續通過解除功能解除掛起終止，對訂單進行作廢后的狀態，不可逆短缺關閉，訂單執行部分收貨后，不在執行后續業務，進行手工關閉后的狀態超額關閉，超額收貨后，訂單的狀態關閉，業務正常結束后的狀態要點說明-采購訂單采購訂單行狀態說明要點說明-采購收貨

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-采購收貨相關設置要點說明-采購收貨業務類型：決定該單據類型能夠處理何種業務類型的采購。要點說明-采購收貨業務類型：決定該單據類型能夠處理何種業務類要點說明-采購收貨估計來源：采購暫估記賬價格設置。設置不合適，會造成單據審核時找不到估價。入庫確認日期：此處設置就是為了靈活設置確認記賬日期。要點說明-采購收貨估計來源：采購暫估記賬價格設置。設置不合適要點說明-采購收貨有合同：確定該單據類型的流程中，必須先有合同退補產生訂單：采購收貨遇到不合格需要補貨的時候，自動生成補貨采購訂單。要點說明-采購收貨有合同：確定該單據類型的流程中，必須先有合要點說明-采購收貨采購收貨行審核對于一次來多料，但是有些料需要緊急使用時，可使用行審核功能。是否行審勾選后，Toolbar上的提交、審核、棄審變灰了。要點說明-采購收貨采購收貨行審核對于一次來多料，但是有些料需要點說明-采購收貨收貨程序為收貨-檢驗-入庫時無啟用質檢模塊時的質檢信息也可以錄入。質量管理模塊未啟用收貨需要檢驗的管理。要點說明-采購收貨收貨程序為收貨-檢驗-入庫時無啟用質檢模常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述物資使用部門采購部供應商倉庫財務部請購單采購訂單收貨采購訂單發票應付單產品方案一請購-采購-收貨物資使用部門采購部供應商倉庫財務部請購單采購訂單收貨采購訂單產品方案一計劃-采購-收貨生產部采購部供應商倉庫財務部MRP計算采購訂單收貨采購訂單發票生產/銷售計劃應付單產品方案一計劃-采購-收貨生產部采購部供應商倉庫財務部MRP產品方案一采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨采購訂單發票應付單產品方案一采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨采購訂產品方案一合同-采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨采購訂單發票應付單采購合同產品方案一合同-采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨產品方案一合同-收貨采購部供應商倉庫財務部采購合同收貨采購合同發票應付單產品方案一合同-收貨采購部供應商倉庫財務部采購合同收貨采購合產品方案一收貨供應商倉庫財務部收貨發票發貨應付單產品方案一收貨供應商倉庫財務部收貨發票發貨應付單常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述系統實現—請購-采購-收貨錄入請購需求明細錄入需求交貨日期物料請購單錄入：系統實現—請購-采購-收貨錄入請購需求明細物料請購單錄入：建立貨源表后，可以進行批量生單，系統會依據貨源表中設置的主供應商自動找對應的貨源信息，生產對應的采購訂單系統實現—請購-采購-收貨建立貨源表后，可以進行批量生單，系統會依據貨源表中設置的主供單據類型中設置價格是否可改，標記后可以手工維護價格；采購管理中的參數設置中價格是否可改，標記后可以手工維護價格；如上兩者同時具備后才可手工修訂價格，否則只能走取價原則。系統實現—請購-采購-收貨單據類型中設置價格是否可改，標記后可以手工維護價格；系統實現維護依照請購單生成采購的確認數量、供方交期、采購價格；如果有生效的廠商價目表，系統將依照價目表進行取價；系統實現—請購-采購-收貨維護依照請購單生成采購的確認數量、供方交期、采購價格；系統實依照采購訂單、收貨原則、收貨程序進行收貨控制；系統實現—請購-采購-收貨依照采購訂單、收貨原則、收貨程序進行收貨控制；系統實現—請購系統實現一計劃-采購-收貨參照計劃訂單進行釋放采購訂單；系統實現一計劃-采購-收貨參照計劃訂單進行釋放采購訂單；系統實現一計劃-采購-收貨勾選需要釋放的計劃的訂單，進行單據釋放；系統實現一計劃-采購-收貨勾選需要釋放的計劃的訂單，進行單據系統實現一計劃-采購-收貨在釋放計劃訂單前，要先維護貨源表；釋放的單據，系統會依照貨源表產生采購單據；系統實現一計劃-采購-收貨在釋放計劃訂單前，要先維護貨源表；系統實現一計劃-采購-收貨釋放的采購訂單如圖：系統實現一計劃-采購-收貨釋放的采購訂單如圖：采購訂單交貨頁簽將記錄具體的貨主組織和收貨組織；單據后續執行的收貨業務及結算業務依此為準。系統實現一計劃-采購-收貨采購訂單交貨頁簽將記錄具體的貨主組織和收貨組織；系統實現一計系統實現一計劃-采購-收貨供應商到貨后，倉儲員依照采購訂單進行收貨系統實現一計劃-采購-收貨供應商到貨后，倉儲員依照采購訂單進收貨明細如圖：系統實現一計劃-采購-收貨收貨明細如圖：系統實現一計劃-采購-收貨系統實現一采購-收貨手工在采購訂單界面進行對供應商的下單系統實現一采購-收貨手工在采購訂單界面進行對供應商的下單系統實現一采購-收貨供應商到貨后，倉儲員依照采購訂單進行收貨業務：系統實現一采購-收貨供應商到貨后，倉儲員依照采購訂單進行收貨系統實現一合同-采購-收貨通過合同類型定義使用采購合同的后續業務流程；料品檔案控制，料品是否必須經過請購，如果勾上請購將走合同-請購-采購-收貨流程；如下為合同-采購-收貨的合同類型：系統實現一合同-采購-收貨通過合同類型定義使用采購合同的后續系統實現一合同-采購-收貨采購訂單界面，選擇具體的下單供應商，來源類別為采購合同，參照系統的合同單據進行下單，如圖：系統實現一合同-采購-收貨采購訂單界面，選擇具體的下單供應商系統實現一合同-采購-收貨采購訂單界面，選擇具體的下單供應商，來源類別為采購合同，參照系統的合同單據進行下單，如圖：系統實現一合同-采購-收貨采購訂單界面，選擇具體的下單供應商倉儲員依照供應商到貨情況，安排清點入庫，如圖：系統實現一合同-采購-收貨倉儲員依照供應商到貨情況，安排清點入庫，如圖：系統實現一合同系統實現一合同-收貨采購員依照與供應商商定的條款進行合同錄入，如圖：系統實現一合同-收貨采購員依照與供應商商定的條款進行合同錄入系統實現一合同-收貨倉儲員依照合同明細對供應商的到貨情況，辦理入庫手續；系統實現一合同-收貨倉儲員依照合同明細對供應商的到貨情況，辦系統實現一-收貨對于零星采購，沒有下達訂單，供應商直接送貨到倉庫的，可以直接辦理收貨，如圖：系統實現一-收貨對于零星采購，沒有下達訂單，供應商直接送貨到常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述U9V8組件化實施方案實例指導_PM-090常規采購課件演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！

U9組件化實施方案

實例指導

用友軟件股份有限公司姓名翟國安PM-090常規采購

U9組件化實施方案

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用友軟件股份有限公司PM-0常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述采購是指企業在一定的條件下從市場獲取貨物或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。

在企業經營活動中的采購流程因貨物或服務、數量、金額等不同而相異。例如生產用的主材、固定資產、辦公用品，少量試用采購和大規模采購，大于一定金額的采購等其流程不盡相同。采購過程中重點關注質量，價格，交期，服務等方面。場景描述采購是指企業在一定的條件下從市場獲取貨物或服務作為企業資源場景描述采購活動的各個階段1請購

由各部門提出采購需求2確定貨源

確定有哪些供應商能夠滿足3選擇供應商

針對貨源進行分析選擇合適的供應商4下達訂單

向合適的供應商下達采購訂單5訂單跟蹤

向供應商及時了解訂單進展6收貨

供應商送貨過來或上門提貨后收貨7發票處理

發票送達后進行發票校驗，立賬8付款

確認發票無誤且根據賬期、付款條件等付款場景描述采購活動的各個階段1請購 由各部門提出采購需求2確常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述應用模式

常規采購請購-采購-收貨計劃-采購-收貨采購-收貨合同-采購-收貨合同-收貨收貨應用模式常規采購需求部門采購部門供應商收貨立帳/發票付款采購財務請購應用模式一_請購-采購-收貨需求部門采購部門供應商收貨立帳/發票付款采購財務請購應用模式應用模式二_計劃-采購-收貨生產部門采購部門供應商收貨立帳/發票采購財務生產計劃采購計劃付款應用模式二_計劃-采購-收貨生產部門采購部門供應商收貨立帳應用模式三_采購-收貨采購部門供應商收貨立帳/發票采購財務付款應用模式三_采購-收貨采購部門供應商收貨立帳/發票采購財務應用模式四_合同-采購-收貨采購部門供應商收貨合同訂單財務立帳/發票付款應用模式四_合同-采購-收貨采購部門供應商收貨合同訂單財務應用模式五_合同-收貨采購部門供應商收貨合同財務立帳/發票付款應用模式五_合同-收貨采購部門供應商收貨合同財務立帳/發票采購部門供應商收貨應用模式六_收貨財務立帳/發票付款采購部門供應商收貨應用模式六_收貨財務立帳/發票付款常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述要點說明

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明相關設置要點說明-基礎檔案設置

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-基礎檔案設置相關設置要點說明-基礎檔案設置這里勾選請購后，該料品采購時必須有采購。收貨程序決定著采購收貨時經過哪幾個環節。要點說明-基礎檔案設置這里勾選請購后，該料品采購時必須有采購要點說明-基礎檔案設置供應商檔案設定必須有合同時，如無合同則無法下PO及無訂單收貨。要點說明-基礎檔案設置供應商檔案設定必須有合同時，如無合同則要點說明-請購單

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-請購單相關設置要點說明-請購單核準數量：轉PO以此數量為準要求交貨日期：轉PO后，訂單默認交貨日期。建議價格：建議購買價格多少的貨物要點說明-請購單核準數量：轉PO以此數量為準要點說明-請購單業務部門可以向采購部門建議供應商。要點說明-請購單業務部門可以向采購部門建議供應商。要點說明-采購合同

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-采購合同相關設置要點說明-采購合同合同流程決定后續執行流程。合同-收貨單：根據合同收貨。合同-請購/采購訂單：如果料品為必須請購則流程必須為合同-請購-訂單-收貨。無流程：合同只是作為記錄登記管理。要點說明-采購合同合同流程決定后續執行流程。要點說明-采購合同訂單業務類型與采購訂單的業務類型一致方可執行合同采購流程。要點說明-采購合同訂單業務類型與采購訂單的業務類型一致方可執要點說明-采購合同價格合同：合同約定采購貨物的單價。累計量取價：價格合同時，針對折扣價表數量折扣時，選擇此參數考慮歷史累計執行采購數量取價。要點說明-采購合同價格合同：合同約定采購貨物的單價。要點說明-采購合同分批交貨：是否分批交貨,合同流程為合同-收貨時可以分批收貨。數量合同：合同約定采購的數量金額合同：合同約定采購的總金額要點說明-采購合同分批交貨：是否分批交貨,合同流程為合同-收要點說明-采購合同合同約定使用價目表價格作為交易價格。要點說明-采購合同合同約定使用價目表價格作為交易價格。要點說明-采購訂單

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-采購訂單相關設置要點說明-采購訂單業務類型：確定該單據類型適合哪種業務。合同采購：來源合同的，需要選上此選項。要點說明-采購訂單業務類型：確定該單據類型適合哪種業務。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。MRP/DRP需求：勾選則作為MRP/DRP的供應。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。MRP/DRP需求：勾選則作為MRP/DRP的供應。要點說明-采購訂單是否補單：確定單據日期能否小與當期日期。要點說明-采購訂單點擊交期下劃線，可以對交期進行詳細設置。要點說明-采購訂單點擊交期下劃線，可以對交期進行詳細設置。要點說明-采購訂單定價：系統中價目表中取價，或根據價格策略取到的價格。系統價：系統自動取價時，系統取到的折扣后價格，不允許手工修改，若需更改可通過折扣進行處理。最終價：最終執行的價格。要點說明-采購訂單定價：系統中價目表中取價，或根據價格策略取要點說明-采購訂單采購訂單行狀態說明開立，訂單保存狀態審核中，訂單提交后的狀態審核，已經確認的訂單，可以發生后續業務掛起，對訂單進行暫時凍結，后續通過解除功能解除掛起終止，對訂單進行作廢后的狀態，不可逆短缺關閉，訂單執行部分收貨后，不在執行后續業務，進行手工關閉后的狀態超額關閉，超額收貨后，訂單的狀態關閉，業務正常結束后的狀態要點說明-采購訂單采購訂單行狀態說明要點說明-采購收貨

相關設置基礎檔案設置請購單采購合同采購訂單采購收貨要點說明-采購收貨相關設置要點說明-采購收貨業務類型：決定該單據類型能夠處理何種業務類型的采購。要點說明-采購收貨業務類型：決定該單據類型能夠處理何種業務類要點說明-采購收貨估計來源：采購暫估記賬價格設置。設置不合適，會造成單據審核時找不到估價。入庫確認日期：此處設置就是為了靈活設置確認記賬日期。要點說明-采購收貨估計來源：采購暫估記賬價格設置。設置不合適要點說明-采購收貨有合同：確定該單據類型的流程中，必須先有合同退補產生訂單：采購收貨遇到不合格需要補貨的時候，自動生成補貨采購訂單。要點說明-采購收貨有合同：確定該單據類型的流程中，必須先有合要點說明-采購收貨采購收貨行審核對于一次來多料，但是有些料需要緊急使用時，可使用行審核功能。是否行審勾選后，Toolbar上的提交、審核、棄審變灰了。要點說明-采購收貨采購收貨行審核對于一次來多料，但是有些料需要點說明-采購收貨收貨程序為收貨-檢驗-入庫時無啟用質檢模塊時的質檢信息也可以錄入。質量管理模塊未啟用收貨需要檢驗的管理。要點說明-采購收貨收貨程序為收貨-檢驗-入庫時無啟用質檢模常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述物資使用部門采購部供應商倉庫財務部請購單采購訂單收貨采購訂單發票應付單產品方案一請購-采購-收貨物資使用部門采購部供應商倉庫財務部請購單采購訂單收貨采購訂單產品方案一計劃-采購-收貨生產部采購部供應商倉庫財務部MRP計算采購訂單收貨采購訂單發票生產/銷售計劃應付單產品方案一計劃-采購-收貨生產部采購部供應商倉庫財務部MRP產品方案一采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨采購訂單發票應付單產品方案一采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨采購訂產品方案一合同-采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨采購訂單發票應付單采購合同產品方案一合同-采購-收貨采購部供應商倉庫財務部采購訂單收貨產品方案一合同-收貨采購部供應商倉庫財務部采購合同收貨采購合同發票應付單產品方案一合同-收貨采購部供應商倉庫財務部采購合同收貨采購合產品方案一收貨供應商倉庫財務部收貨發票發貨應付單產品方案一收貨供應商倉庫財務部收貨發票發貨應付單常規采購場景描述應用模式要點說明產品方案系統實現Q&A常規采購場景描述系統實現—請購-采購-收貨錄入請購需求明細錄入需求交貨日期物料請購單錄入：系統實現—請購-采購-收貨錄入請購需求明細物料請購單錄入：建立貨源表后，可以進行批量生單，系統會依據貨源表中設置的主供應商自動找對應的貨源信息，生產對應的采購訂單系統實現—請購-采購-收貨建立貨源表后，可以進行批量生單，系統會依據貨源表中設置的主供單據類型中設置價格是否可改，標記后可以手工維護價格；采購管理中的參數設置中價格是否可改，標記后可以手工維護價格；如上兩者同時具備后才可手工修訂價格，否則只能走取價原則。系統實現—請購-采購-收貨單據類型中設置價格是否可改，標記后可以手工維護價格；系統實現維護依照請購單生成采購的確認數量、供方交期、采購價格；如果有生效的廠商價目表，系統將依照價目表進行取價；系統實現—請購-采購-收貨維護依照請購單生成采購的確認數量、供方交期、采購價格；系統實依照采購訂單、收貨原則、收貨程序進行收貨控制；系統實現—請購-采購-收貨依照采購訂單、收貨原則、收貨程序進行收貨控制；系統實現—請購系統實現一計劃-采購-收貨參照計劃訂單進行釋放采購訂單；系統實現一計劃-采購-收貨參照計劃訂單進行釋放采購訂單；系統實現一計劃-采購-收貨勾選需要釋放的計劃的訂單，進行單據釋放；系統實現一計劃-采購-收貨勾選需要釋放的計劃的訂單，進行單據系統實現一計