江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第1頁共13頁分包商HSE管理程序1目的為了選擇合格的分包商，對分包商實施全過程的檢查、監督管理，評價他們的HSE表現，確保其符合本公司的HSE管理規定和要求。2范圍本程序適用于本公司分包商的HSE管理。3職責3.1經營管理與市場開發部是公司分包商的歸口管理部門，負責制定、修訂本程序，并負責組織相關部門對分包商的資格預審、選擇等。3.2生產安全科實施分包商的資格預審和培訓。3.3相關部門參與分包商的選擇，負責分包商的評價及監督。3.4現場HSE監督管理人員負責分包商的施工作業過程HSE監督管理。4工作程序4.1資格預審4.1.1公司在選擇分包商前，應對分包商實施資格預審，內容主要包括：a）分包商的一般資料。包括分包商公司的名稱、法人、地理位置、聯系電話、通信地址等基本信息。b）分包商的經營情況。包括分包商的資信情況、服務范圍、注冊資金、經營業績、工作類型、工程能力情況。c）分包商過去3年以來的HSE表現；具體根據《分包商過去三年事故統計表》執行。d）分包商的HSE管理情況。包括HSE管理機構、管理制度、對分包項目采取的勞動保護和安全技術措施、特種作業人員培訓及持證情況，設備、設施的安全狀況等。4.1.3經營管理與市場開發部檢查分包商預審資料中涉及HSE管理的內容，確認符合企業HSE要求的分包商。4.1.2由經營管理與市場開發部建立并保存企業認可的分包商名冊和相關HSE文件資料。4.2分包商的選擇江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第2頁共13頁4.2.1在確定施工作業內容及風險后，應提出HSE要求，并將以下內容通知給分包商:a）針對項目編制的HSE管理實施程序；b）提供特種作業人員的培訓、取證情況，施工人員的文化、技能及知識水平；c）遵守相應法律、法規和企業HSE要求的承諾；d）針對分包項目風險所采取的HSE管理措施、HSE管理制度及保障體系；e）參加本公司針對項目召開的各種HSE會議；f）項目施工作業管理要求；4.2.2招投標會議a）介紹項目概況；b）明確作業環境、作業范圍和作業對象；c）作業現場HSE條件；d）作業票證的辦理要求；e）明確項目事故調查和報告程序。4.2.3簽定合同確定分包商以后，公司與分包商簽訂分包合同，合同要求包括：a）遵守國家、集團公司及本公司的HSE要求；b）選擇合適的管理人員和作業人員，并經過培訓；c）提供符合安全和環保標準的設施、設備；d）接受本公司相關部門的現場檢查監督。4.3開工前的準備4.3.1分包商HSE現場負責人應在項目開工前做好如下工作：a）組織員工學習公司的HSE管理規定；b）全員參加公司組織的入廠HSE教育和作業前HSE教育；c）與公司生產安全科簽訂安全承諾書和安全保證責任書；d）辦理人員、車輛出入證、作業許可證等；e）了解公司HSE管理體系的有關政策，熟悉公司安全健康管理程序；f）檢查、維修所用的車輛、設備、機具，滿足公司HSE管理的要求；g）配備符合現場要求的安全、環保設備（設施）；江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第3頁共13頁h）制定和落實預防傷害事故、環境污染事故的具體措施；i）了解具體的工作內容，熟悉裝置設備的安全要求，了解周圍環境和作業對象的潛在危險和應急措施，確定具體的工作位置；j）為施工人員配備符合安全要求的勞動防護用品；k）編制工程項目的HSE管理實施程序，交公司生產安全科審查。4.3.2分包商人員培訓4.3.2.1生產安全科應對分包商進行入場教育，其內容包括：a）作業現場的特點和要求、施工環境的主要危險和環境因素、安全環保注意事項及施工安全環保要求；b）施工中應遵守HSE管理制度、規定；c）易發生泄露、跑冒、著火、爆炸、中毒的部位及防范措施；d）消防報警設施和防護、救護設施的擺放位置及使用方法；e）事故發生后應急處理方法。4.3.2.2分包商HSE資源配置a）建立HSE管理體系，按要求配備分包商現場HSE負責人，HSE監督員、作業監護人等；b）員工資質符合要求，特種人員持證上崗；c）對施工人員配備符合標準的勞動防護用品；d）配備符合安全環保要求的設施、設備，落實安全隔離措施，提供安全作業條件；e）配置必須的安全防護器具、安全標志等；f）辦理安全作業許可證。4.3.2.3基層單位HSE監督員與分包商現場HSE負責人、HSE監督員、施工作業人員共同指定、確認施工范圍、作業對象、限制條件和請示事項，逐項落實安全措施后，按管理權限簽發作業票；4.3.2.4特別危險的作業，由項目主管部門安排專人現場監護；4.3.2.5其他具體參照中石化（1999）安字467號的《改擴建、檢維修施工作業安全管理規定》或公司的安全作業制度。4.3.3簽訂HSE保證責任書

江漢石油管理局建筑工程公司文件名稱分包商HSE管理程序文件編號Q/JHJG.HSEP4.1版本及修改狀態A/0江漢石油管理局建筑工程公司文件名稱分包商HSE管理程序文件編號Q/JHJG.HSEP4.1版本及修改狀態A/0頁碼第4頁共13頁4.3.3.2進入生產現場施工的分包商必須按規定的審批程序在項目主管部門辦理必需的作業許可證。4.3.3.3公司應在項目開工前安排責任心強、熟悉生產工藝和應急處理人員擔負現場HSE監督員，監督HSE各項規定的執行情況。4.3.4審查分包商HSE管理實施程序生產安全科在項目開工前，審查分包商遞交的工程項目HSE管理實施程序是否符合企業的HSE要求，包括防止安全事故、傷害事故、環境污染的具體措施和應急預案，并檢查所列內容的落實情況。4.3.5落實安全隔離措施，提供安全作業條件基層單位/項目部應為分包商的工作提供必要的施工條件，完成裝置設備的生產處理和安全隔離工作。4.3.6召開HSE會議，檢查準備情況項目主管部門及所在基層單位/項目部應在項目開工前，召開會議，檢查雙方安￡工作的準備落實情況，協調解決存在的問題，批準施工作業。4.4作業過程監督4.4.1由生產安全科及項目部HSE監督員、工程主管部門共同負責實施監督、檢查。4.4.1.1監督檢查的內容，包括：a）施工人員的HSE行為是否符合安全交底及公司HSE規定。b）施工設備、機具的使用及安全狀態是否符合有關規定。c）作業地點、作業對象、作業內容、作業程序、作業行為、設備機具、該項目的HSE管理實施程序執行情況。4.4.1.2對不符合公司HSE管理體系文件規定，經批評教育整改不佳的分包商，暫停合格分包商資格；4.4.1.3對HSE管理嚴重違反公司HSE管理體系文件規定，分包項目HSE管理不佳，發生嚴重HSE事故的分包商，取消合格分包商資格。4.4.1.4問題整改江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第5頁共13頁分包商應對監督檢查中發現的問題及時進行整改，并將整改完成情況報告檢查部門，檢查部門對整改情況進行跟蹤驗證。檢查出的問題及整改情況要記錄并存檔。4.4.2作業協調與交流4.4.2.1相關職能部門、基層單位/項目部應與分包商進行作業協調與溝通，以使分包商及時了解公司的HSE要求。4.4.2.2分包商應定期組織員工進行HSE活動，傳達公司的HSE信息。4.4.2.3作業期間，分包商負責人應參加公司項目主管部門組織的施工協調會。在會議上匯報工程項目的工作進度、HSE情況以及下步的作業安排、HSE措施和需要公司支持的事項。4.4.3應急處理4.4.3.1分包商應建立書面應急預案，應急預案的編制參照《應急管理程序》。4.4.3.2分包商應對其雇員進行應急培訓（包括公司的應急預案），并保存培訓記錄，讓所有的分包商雇員都知道和了解公司應急預案的相應條款。4.4.3.3分包商應明確與作業有關的主要危害及防護、控制、處理的辦法。4.4.3.4項目主管部門應檢查核實分包商應急處理準備情況。4.4.4事故調查、報告和處理分包商應向公司生產安全科及相關職能部門報告所有與分包商現場工作有關的各類事故和未遂事件。事故的調查、報告和處理參照公司《事故調查、處理和預防管理程序》執行。4.4.5項目驗收項目完成后，項目主管部門組織項目所在部門、分包商及其它相關職能部門按照規定的交接程序、交接內容和驗收標準進行項目驗收。4.5表現評價與考核4.5.1主管部門制定對分包商HSE表現情況的管理考核規定，對監督檢查過程中發現的不符合情況，按規定進行處理。4.5.2分包商在完成一個工程項目的施工作業后，應提交HSE表現報告，并及時組織質量評定，并填寫質量評定報告，作為HSE表現報告，送交生產安全科和項目主管部門審查備案。

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第6頁共13頁4.5.3HSE表現評價的主要內容a）分包商與項目主管部門工作協作情況；b）分包商HSE計劃的過程執行情況；c）分包商員工的傷病情況；d）協助分包商進行事故（事件）調查情況;e）分包商對應急預案的理解和執行情況。4.5.4生產安全科組織項目主管部門、相關職能部門對長期使用的分包商每年進行一次HSE管理體系審核，在審核過程中，如發現有不合格的分包商，應由其主管部門責令分包商在限期內整改合格，對整改不合格的分包商，應從合格分包商名冊中刪除5相關文件5.1《改擴建、檢維修施工作業安全管理規定》中石化（1999）安字467號5.2《應急管理程序》5.3《事故處理和預防管理程序》5.4《外來施工人員安全管理規定》6HSE記錄6.1《合格分包商名冊》（見質量記錄）6.2《分包商預審評估表》6.3《分包商HSE管理體系檢查清單》6.4《分包商工作現場檢查清單》Q/JHJG.HSEP4.1Q/JHJG.HSEP9.1R/HSEP4.1-01R/HSEP4.2-02R/HSEP4.2-03R/HSEP4.2-046.5《分包商HSE表現評價表》7附錄

Q/JHJG.HSEP4.1Q/JHJG.HSEP9.1R/HSEP4.1-01R/HSEP4.2-02R/HSEP4.2-03R/HSEP4.2-04江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第7頁共13頁分包商管理程序流程圖

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第8頁共13頁附錄1分包商預審評估表R/HSEP4.1-01評估內容可接受(")小可接受(X)需改進1、過去三年HSE業績和表現2、相關HSE法律法規符合狀況分包商HS管*系運行情況分包商安全、環境、健康方針陳述HSE責任、職責及資源配備危害識別、風險評估及控制個人防護分包商安全、環境、健康培訓計劃HSE規章制度和操作規程定期常規醫療檢查和特殊醫療檢查程序HSE檢查監督設備和物質材料事故事件報告、調查和處理管理規定評估結論：分包商口可列入經認可的分包商清單口可列入經認可的分包商清單，但必須滿足以下條件：口不可列入經認可的分包商清單口對分包商提出的反饋意見：評價人/日期:核實批準人/日期:

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第9頁共13頁附錄2分包商HSE分包商HSE管理體系檢查清單項目序號檢查內容符合性備注是（"）否（X）分包商HSE方針陳述1是否有一個書面的HSE方針2方針是否包含領導的HSE承諾和HSE總體目標3領導對HSE的承諾支持是否化為實際行動：a）參加HSE會議b）發布支持信息c）定期現場HSE檢查d）參加事故調查e）獎勵正確的HSE行為4是否有書面HSE行動計劃；是否對行動計劃定期評審以確保計劃的實現HSE責任、職責及資源配備5是否有現成的HSE管理架構，成員是否包括高層領導6是否有專職：a）HSE領導b）HSE監督人員7管理者、監督人員和員工的義務和責任、職責是否明確8符合HSE要求的資源配備9是否有每周一次的HSE會議危害識別、風險S及控制10與公司的運作相關的危害和環境因素是否已識別及評估11對已識別的危害和環境因素是否進行記錄12已米取的控制措施是否基于風險評估結果13是否建立起控制風險措施執行的監督機制個人防護14是否免費提供給員工合適的個人防護用品15發放個人防護用品是否是依據風險評估結果16是否有詳細的個人防護用品清單17是否制定了個人防護用品檢查和維護的計劃18是否進行了個人防護品使用的培訓19是否建立崗位人員專業技能培訓標準培分訓商計商劃HSE20崗位人員是否在相應工作技能方面受到了培訓21特殊工種人員是否取得了相應的資格證書22上崗HSE教育計劃時間是否達到20小時數23崗位操作人員是否接受過要求的HSE培訓和再培訓

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第10頁共13頁分包商HSE管理體系檢查清單（續1）R/HSEP4.2-02項目序號檢查內容符合性備注是（J）否（X）分包商HSE培訓計劃24是否有對新雇員、近期提升或聘用的監督人員進行HSE上崗教育的計劃，計劃是否包括以下方面的內容：a）工作危險性b）安全監督程序c）應急程序d）急救程序e）火災預防與響應f）不安全行為和狀態報告25對監督人員是否有特定的HSE培訓計劃26對員工HSE培訓及專業培訓是否有記錄27是否有員工HSE勝任考核記錄28現場管理HSE規章制度和操作規程29動火作業30受限空間的進入31破土作業32起重吊裝作業33高處作業34臨時用電35設備上鎖和警告標志36車輛安全37壓縮氣瓶38便攜式電動工具39個人防護用品40放射線作業41化學品儲存、使用42應急預案43廢物處理44不安全狀況報告45傷病記錄46是否對員工進行雇傭前醫療檢查

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態A/0頁碼第11頁共13頁分包商HSE管理體系檢查清單（續2）R/HSEP4.2-02項目序號檢查內容符合性備注是（J）否（X）定期常規醫療檢查和特殊醫療檢查程序47是否對員工進行定期常規醫療檢查48是否預先確定身體適合工作的能力49是否依據風險評估的結果對從事特殊或特別工作的員工進行定期醫療檢查50是否有監督人員進行定期的工作場所HSE檢查HSE檢查監督51是否對HSE體系進行審核52是否有不符合分析、跟蹤整改程序53采購的有害物質是否具有材料安全數據表（MSDS）54采購的需認證的設備和物質材料是否得到認證55是否建立及實施設備定期檢查制度：a）起重設備b）移動梯子、腳手架c）升降機d）滅火器e）便攜式電動工具f）焊接設備g）特殊個人防