/r/n34/r/n201/r/n9/r/n年度/r/n四川省/r/n涼山州西昌農業科學研究所/r/n高山作物研究/r/n站/r/n部門/r/n決算/r/n報告/r/n目錄/r/nTOC\o"1-2"\h\z\u/r/n/r/n第一部分/r/n/r/n部門概況/r/n /r/n4/r/n/r/n一、基本職能及主要工作/r/n /r/n4/r/n/r/n二、機構設置/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n第二部分/r/n201/r/n9年度部門決算情況說明/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n一、/r/n收/r/n入支出決算總體情況說明/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n二、/r/n收/r/n入決算情況說明/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n三、/r/n支/r/n出決算情況說明/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n四、財/r/n政撥款收入支出決算總體情況說明/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n五、一/r/n般公共預算財政撥款支出決算情況說明/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n六、一/r/n般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明/r/n /r/n/r/n7/r/n/r/n七、/r/n“/r/n三公”經費財政撥款支出決算情況說明/r/n /r/n/r/n8/r/n/r/n八、/r/n政府性基金預算支出決算情況說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n九、/r/n國/r/n有資本經營預算支出決算情況說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n十、/r/n預算績效/r/n情況說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n十/r/n一、其他重要事項的情況說明/r/n /r/n/r/n17/r/n/r/n第三部分/r/n名/r/n詞解釋/r/n /r/n/r/n18/r/n/r/n第/r/n四部分/r/n/r/n附件/r/n /r/n/r/n21/r/n/r/n附件/r/n1/r/n /r/n2/r/n5/r/n/r/n附件/r/n2/r/n /r/n/r/n24/r/n/r/n第/r/n五部分/r/n/r/n附表/r/n /r/n/r/n27/r/n一、/r/n/r/n收入支出決算總表/r/n /r/n/r/n32/r/n二、/r/n/r/n收入總表/r/n /r/n/r/n32/r/n三、/r/n/r/n支出總表/r/n /r/n/r/n32/r/n四、/r/n/r/n財政撥款收入支出決算總表/r/n /r/n/r/n32/r/n五、/r/n/r/n財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）/r/n /r/n/r/n32/r/n六、/r/n/r/n一般公共預算財政撥款支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n七、/r/n/r/n一般公共預算財政撥款支出決算明細表/r/n /r/n/r/n32/r/n八、/r/n/r/n一般公共預算財政撥款基本支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n九、/r/n/r/n一般公共預算財政撥款項目支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n十、/r/n/r/n一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n十一、/r/n/r/n政府性基金預算財政撥款收入支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n十二、/r/n/r/n政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n十三、/r/n/r/n國有資本經營預算支出決算表/r/n /r/n/r/n32/r/n

/r/n第一部分/r/n部門概況/r/n一、基/r/n本職能及主要工作/r/n（一）主要職能。/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站是涼山州州本級預算事業單位，人員編制/r/n50人；/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站是國家苦蕎麥、燕麥育種基地，四川省馬鈴薯育種基地；國家現代農業產業技術體系四川創新團隊加工型馬鈴薯育種、苦蕎麥、燕麥新品種新技術試驗示范建設依托單位；涼山州馬鈴薯航天育種承擔單位、國際重點項目中歐合作項目涼山/r/n州實施/r/n單位。/r/n（二）/r/n201/r/n9年重點工作完成情況。/r/n本年度承擔項目：四川省農業廳“國家產業技術體系四川薯類創新團隊選育高原山區優質專用型馬鈴薯新品種”、“四川省馬鈴薯聯合試驗”、四川省科技廳“突破性薯類育種材料與方法創新”的子專題“攀西地區馬鈴薯主食化專用新品種選育與推廣”、“航天育種-嫦娥5號衛星搭載馬鈴薯雜交實生籽育種”、“三區”科技人員選派、“四川省萬名農業科技人員進萬村技術扶貧行動”、“科技萬里行活動”圍繞農業技術扶貧工作，中歐國際重點專項合作項目“生態育種苦蕎品質性狀蘆丁合成的機理解析及創新利用”等，在全體/r/n職工干部的努力下，2019年高山/r/n站科研/r/n工作、基礎設施建設，脫貧攻堅，人才培養及職稱申報等方面取得了一定的成績，圓滿完成了上級組織交給的各項工作任務。/r/n二、/r/n機/r/n構設置/r/n涼/r/n山州西昌農業科學研究所高山作物研究站/r/n2019年12月底有/r/n職工/r/n35人，/r/n其中專業技術人員/r/n22/r/n人，高級農藝師/r/n5/r/n人，農藝師/r/n8/r/n人，初級/r/n7/r/n人；管理人員/r/n2人；工人11人/r/n。/r/n無下屬單位。/r/n第二部分/r/n/r/n2019年度部門決算情況說明/r/n收/r/n入支出決算總體情況說明/r/n2019年度收入821.99萬元、支出1018.77萬元。與2018年收入1080.29萬元相比，收入減少258.30萬元，下降24/r/n%/r/n、支出與2018年支出770.9萬元相比，支出增加309.87萬元，增長40/r/n%/r/n。主要變動原因是四川涼山/r/n州農業/r/n科技示范園項目支出較多，清理項目結轉結余較多。/r/n收/r/n入決算情況說明/r/n201/r/n9年本年收入合計821.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入586.49萬元，占71/r/n%/r/n；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0/r/n%/r/n；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0/r/n%/r/n；事業收入235.5萬元，占29/r/n%/r/n；經營收入0萬元，占0/r/n%/r/n；附屬單位上繳收入0萬元，占0/r/n%/r/n；其他收入0/r/n萬元，占0/r/n%/r/n。/r/n支/r/n出決算情況說明/r/n201/r/n9年本年支出合計1018.77萬元，其中：基本支出568.98萬元，占56/r/n%/r/n；項目支出449.79萬元，占44/r/n%/r/n；上繳上級支出0萬元，占0/r/n%/r/n；經營支出0萬元，占0/r/n%/r/n；對附屬單位補助支出0萬元，占0/r/n%/r/n。/r/n四、財/r/n政撥款收入支出決算總體情況說明/r/n201/r/n9年財政撥款收、支總計586.49萬元。與/r/n201/r/n8年相比，財政撥款收入減少25.79萬元，下降4/r/n%/r/n。主要變動原因是財政撥款項目經費減少。/r/n五、/r/n一/r/n般公共預算財政撥款支出決算情況說明/r/n（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況/r/n201/r/n9年一般公共預算財政撥款支出681.49萬元，占本年支出合計的67/r/n%/r/n。與/r/n201/r/n8年相比，一般公共預算財政撥款增加140.7萬元，增長20/r/n%/r/n。主要變動原因是清理項目結轉結余資金。/r/n（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況/r/n201/r/n9年一般公共預算財/r/n政撥款支出681.49萬元，主要用于以下方面:科學技術（類）支出504.70萬元，占74%；社會保障和就業（類）支出18.34萬元，占2.8%；醫療衛生支出26.52萬元，占3.9%；住房保障支出41.26萬元，占6/r/n%/r/n；/r/n農林水支出90.67萬元，占13.3/r/n%/r/n。/r/n（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況/r/n2019年一般公共預算支出決算數為681.49萬元/r/n，/r/n完成預算123/r/n%/r/n。其中：/r/n科學技術—研究與開發/r/n—機構/r/n運行:/r/n支出決算為482.86萬元，完成預算114/r/n%/r/n，2019年發放2018年目標考核獎增加，增加部分年初未納入預算。/r/n2.社會保障和就業/r/n—行政/r/n事業單位離退休/r/n—其他/r/n行政事業單位離退休支出/r/n:/r/n/r/n支出決算為18.34萬元，完成預算100/r/n%/r/n。/r/n3/r/n./r/n醫療衛生與計劃生育/r/n—行政/r/n事業單位醫療—事業單位醫療:/r/n支出決算為26.52萬元，完成預算110/r/n%/r/n，決算數小大于預算數的主要原因是補繳18年新進人員三人三個月醫療保險。/r/n4.住房保障支出—住房保障支出—住房公積金/r/n：/r/n支出決算為41.42萬元，完成預算108/r/n%/r/n，決算數大于預算數的主要原因是補繳18年新進人員三人三個月住房公積金。/r/n5/r/n.科學技術支出/r/n—科技/r/n條件與服務—技術創新服務體系：/r/n支出決算為21.68萬元，完成預算54%，決算數小于預算數的主要原因是該項目2019年未完工；/r/n6/r/n.農林水支出/r/n—農業—其他/r/n農業支出：/r/n支出決算為90.67萬元，完成預算81%，決算數小于預算數的主要原因是該項目2019年未完工。/r/n六/r/n、/r/n一/r/n般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明/r/n /r/n201/r/n9年一般公共預算財政撥款基本支出/r/n568.98萬元/r/n，/r/n其中：/r/n人員經費501.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。/r/n

/r/n公用經費67.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。/r/n七、/r/n“/r/n三公”經費財政撥款支出決算情況說明/r/n（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明/r/n201/r/n9年“三公”經費財政撥款支出決算為10.9萬元，完成預算90/r/n%/r/n，決算數小于預算/r/n數原因/r/n是單位嚴格控制公務招待費支出。/r/n（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明/r/n201/r/n9年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0/r/n%/r/n；公務用車購置及運行維護費支出/r/n決算9.38萬元，占100/r/n%/r/n；公務接待費支出決算0萬元，占0/r/n%/r/n。具體情況如下：/r/n1./r/n因公出國（境）經費支出/r/n0萬元，/r/n完成預算0/r/n%/r/n。/r/n全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0/r/n人。開支數與2018年持平，無因公出國開支。/r/n2./r/n公務用車購置及運行維護費支出/r/n9.38萬元,/r/n完成預算94/r/n%/r/n。/r/n公務用車購置及運行維護費支出決算比/r/n201/r/n8年減少0.27萬元，下降2.8/r/n%/r/n。主要原因是單位加強控制對“三公”經費的支出。/r/n其中：/r/n公務用車購置支出/r/n0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元.。截至/r/n201/r/n9年/r/n12/r/n月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。/r/n公務用車運行維護費支出/r/n9.38萬元。主要用于因公務行程所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。/r/n3./r/n公務接待費支出/r/n0萬元，/r/n完成預算0/r/n%/r/n。/r/n公務接待費支出決算與/r/n201/r/n8年持平。/r/n主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，其中：/r/n外事接待支出/r/n0/r/n萬元/r/n，外事接待0批次，0人，共計支/r/n出0萬元。/r/n其他國內公務接待支出/r/n0/r/n萬元./r/n八、/r/n政府性基金預算支出決算情況說明/r/n201/r/n9年政府性基金預算撥款支出0萬元。/r/n國有資本經營預算支出決算情況說明/r/n201/r/n9年國有資本經營預算撥款支出0萬元。/r/n預算績效情況說明/r/n預算績效管理工作開展情況。/r/n根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對4項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。/r/n本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2019年本部門運行情況良好，在科研專業研究項目中取得較好成績；通過雜交、組培等科研發放，繼續研究適合高山種植的經濟作物蕎麥、燕麥、馬鈴薯等，通過農技員現場培訓、發放宣傳資料等方式，輻射老鄉種植作物及面積，使農產種植品規模化、現代化，提高農作物畝產量和商品率，讓農民增產、增收。/r/n項目績效目標完成情況。/r/n

/r/n本部門在2019年度部門決算中反映“蕎麥燕麥新品種選育及新技術新模式試驗/r/n”/r/n”/r/n馬鈴薯加工型新品種選/r/n”/r/n2個/r/n項目績效目標實際完成情況。/r/n蕎麥燕麥新品種選育及新技術新模式試驗項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為10.64萬元，完成預算的53%。為了推動深度貧困地區甘洛縣蕎麥產業發展，2019年秋季，在甘洛縣新市壩鎮臨時村5組開展了苦蕎新品/r/n種展示/r/n試驗，展示材料67份，其中甘洛地方品種1份。通過試驗篩選出產量高于審定品種川/r/n蕎/r/n2號，且適宜甘洛縣春、秋季大面積生產種植和企業加工的苦蕎新材料22份；篩選出產量高于甘洛地方品種、材料58份；與昭覺縣農業農村局共同對4個核心示范片和大面積生產蕎麥、燕麥均取10個點，進行實地抽樣測產，/r/n補約鄉洼以村核心示范/r/n片苦蕎平均畝產達145.0kg，較大面積生產畝產136.7kg，畝增產8.3kg,增產6.1%；/r/n補約鄉洼以村核心示范/r/n基地燕麥平均畝產76.3kg，較大面積生產畝產71.6kg，畝增產4.7kg,增產6.6%；日哈鄉古爾以/r/n打村核心示范/r/n片苦蕎平均畝產149.4kg，較大面積生產畝產141.1kg，畝增產8.3kg,增產5.9%；日哈鄉古爾以/r/n打村核心示范/r/n片燕麥平均畝產78.9kg，較大面積生產畝產74.3kg，增產4.6kg,增產6.2%。/r/n2、馬鈴薯加工型/r/n新品種選項目/r/n全年預算數20萬元，執行數為16.43萬元，完成預算的82%。（1）完成涼山州馬鈴薯種薯儲藏改裝建議方案1篇，關于建立布拖縣馬鈴薯晚疫病統防統治無人機體系的建議1篇，在涼山科技/r/n網發表/r/n生產建/r/n議2篇：布拖加強種薯基地技術服務促進產業發展、昭覺縣科技特派專家/r/n團開展/r/n馬鈴薯水肥一體化試驗指導；（2）選育2份品系已經過四川省兩年聯合試驗：10X4-42，兩年平均折合畝產1820.3㎏，較對照米拉增產26.3%，較對照川芋56增產33.0%；10X4-58，兩年平均折合畝產1611.0㎏，較對照米拉增產11.5%，較對照川芋56增產20.7%。（3）建設基地4個：越西/r/n竹阿覺村川涼芋/r/n13號原種基地，美姑縣沙馬/r/n乃拖村青薯/r/n9號原種基地、/r/n依色村青薯/r/n9號生產種基地，昭覺縣三河/r/n村麗薯/r/n6號原種基地；與昭覺縣農業農村局在城北/r/n鄉國家/r/n馬鈴薯區域性良種繁育基地共同建設，面積500畝，高產攻關畝產3086.3公斤，大面積平均產量1919.4公斤/r/n項目支出績效目標完成情況表/r/n

/r/n(2019年度)/r/n項目名稱/r/n蕎麥燕麥新品種選育及新技術新模式試驗/r/n預算單位/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站/r/n預算執行情況(萬元)/r/n預算數:/r/n20/r/n執行數:/r/n10.64/r/n其中-財政撥款:/r/n20/r/n其中-財政撥款:/r/n10.64/r/n其它資金:/r/n0/r/n其它資金:/r/n0/r/n年度目標完成情/r/n況/r/n預期目標/r/n實際完成目標/r/n1、蕎麥栽培技術示范/r/n片實施/r/n面積500畝。平均畝產130kg，較當地大面積增產5-10%。2、蕎麥超高/r/n產創建/r/n實施5畝，平均畝產180kg，較當地常規大面積種植增產10%。3、燕麥大面積試驗示范總面積300畝。平均畝產60kg，較/r/n當地大面積增產5-10%。4、燕麥超高/r/n產創建/r/n實施5畝，平均畝產達80kg。/r/n與昭覺縣農業農村局共同對4個核心示范片和大面積生產蕎麥、燕麥均取10個點，進行實地抽樣測產，/r/n補約鄉洼以村核心示范/r/n片苦蕎平均畝產達145.0kg，較大面積生產畝產136.7kg，畝增產8.3kg,增產6.1%；/r/n補約鄉洼/r/n以村核心示范/r/n基地燕麥平均畝產76.3kg，較大面積生產畝產71.6kg，畝增產4.7kg,增產6.6%；日哈鄉古爾以/r/n打村核心示范/r/n片苦蕎平均畝產149.4kg，較大面積生產畝產141.1kg，畝增產8.3kg,增產5.9%；日哈鄉古爾以/r/n打村核心示范/r/n片燕麥平均畝產78.9kg，較大面積生產畝產74.3kg，增產4.6kg,增產6.2%。/r/n績效指標完成情況/r/n一級指標/r/n二級指標/r/n三級指標/r/n預期指標值(包含數字及文字描述)/r/n實際完成指標值(包含數字及文字描述)/r/n項目完成指標/r/n蕎麥超高/r/n產創建/r/n實施5畝，平均畝產180kg，較當地常規大面積種植增產10%。燕麥大面積試驗示范總面積300畝。平均畝產60kg，較當地大面積增產5-10%。4、燕麥超高/r/n產創建/r/n實施5畝，平均畝產達80kg。/r/n與昭覺縣農業農村局共同在被指導的鄉鎮進行實地抽樣測產，受技術指導和服務的蕎麥平均畝產達123.4kg，較大面積生產畝產117.2kg,畝增產6.2kg，增產5.3%。技術指導和服務燕麥平均畝產55.7kg，較大面積生產畝產52.7kg,畝增產3.0kg，增產5.7%。輻射帶動蕎麥平均畝產120.0kg，較大面積生產畝增產2.8kg，增產2.4%。輻射帶動燕麥平均畝產達53.8kg，較大面積生產畝地增產1.1kg，增產2.1%。/r/n項目完成指標/r/n在產業技術示范基地昭覺縣建立以大面積高產（100畝以上）和小面積超高產（5畝以上）為目標的核心示范區各1個/r/n建立了4個核心示范基地，1個甜/r/n蕎/r/n觀光基地。/r/n補約鄉洼以/r/n村苦蕎300畝，種植品種為當地地方品種；燕麥100畝，種植品種為白燕11號；日哈鄉古爾/r/n以打村苦蕎/r/n300畝種植品種為當地地方品種，燕麥100畝/r/n項目完成指標/r/n召開技術現場培訓會1-2次/年；培訓技術人員、種糧大戶和一般農民總計200人次/年/r/n舉辦培訓與授課18次，培訓人員達1650人次。3次農技人員集中培訓會，培訓農技人員315人次；13次農民現場培訓會，培訓農民1210人次；3人次授課（1人受涼山州人事局邀請對2019年涼山州新型人才授課1次；發放蕎麥、燕麥技術宣傳冊各500冊。/r/n項目完成指標/r/n及時利用現代農業產業技術體系四川創新團隊管理平臺（）進行信息發布、技術宣傳等/r/n獲獎成果1項，撰寫論文2篇。/r/n1、獲四川省科學技術進步獎1項/r/n“燕麥屬物種種質資源評價與創新利用”項目2019年3月獲四川省科技進步三等獎。/r/n2、撰寫論文2篇/r/n[1]/r/nKaiqin/r/nLi1?,/r/nYihui/r/n/r/nGuo/r/n1?,/r/nJunzhenWang/r/n3,/r/nZhiyong/r/nWang4,/r/nJiarong/r/nZhao1,JianGao1,2,/r/n/r/ntreptomyces/r/n/r/naquilus/r/nsp./r/nnov./r/n,anovel/r/nactinomycete/r/nisolatedfromaChinesemedicinalplant[J](IF=2.166)。/r/n[2]/r/n賴弟利/r/n，范昱，朱紅林，何鳳，梁勇，徐欣然，文杰，王俊珍，嚴俊，/r/n程劍平/r/n.燕麥幼苗耐鹽性與生理指標的網絡分析[J]作物雜志。/r/n效益指標/r/n為涼山/r/n州特色/r/n農作物的發展打下基礎/r/n通過新品種、新技術、新模式推廣，為涼山州蕎麥、燕麥產業的發展，糧食增產、農業增效、農民增收做出了貢獻/r/n滿意度指標/r/n群眾滿意度99%/r/n項目支出績效目標完成情況表/r/n

/r/n(2019年度)/r/n項目名稱/r/n馬鈴薯加工型新品種選育/r/n預算單位/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站/r/n預算執行情況(萬元)/r/n預算數:/r/n20/r/n執行數:/r/n16.43/r/n其中-財政撥款:/r/n20/r/n其中-財政撥款:/r/n16.43/r/n其它資金:/r/n0/r/n其它資金:/r/n年度目標完成情況/r/n預期目標/r/n實際完成目標/r/n1、品種選育；創制組合80個；培育6個雜交組合實生苗；鑒定中低/r/n代材料/r/n100份，收獲保留航天育種材料、自主培育材料100份；篩選出苗頭品系2份；參加四川省聯合生產試驗品系2份。2、指導完善美姑縣原種繁育基地1600畝、昭覺縣原種繁育基地建設2000畝。3、產業指導與服務：到示范/r/n縣現場/r/n培訓或授課3次，培訓農戶500人次，技術骨干60人次，發放資料600冊（份）。指導農戶10次、/r/n專合社/r/n3次。美姑縣農作鄉/r/n推廣高/r/n淀粉品種1個。/r/n1、創制組合30個，9個組合雜交成功，收獲雜交實生果136個，培育23個組合實生苗,收獲127份單株；2、鑒定中低/r/n代材料/r/n333份，產量表現折合畝產在2500㎏以上的有3份；與昭覺良園馬鈴薯種業有限責任公司在日哈鄉古爾村建成100畝全程機械化馬鈴薯原種示范基地；與/r/n昭覺虹谷拉達/r/n農業有限公司在昭/r/n涪/r/n產業園區共建40畝馬鈴薯水肥一體化和全程機械化示范基地，平均畝產2315.3公斤；在鹽源省級專合社-華剛馬鈴薯專業合作社，建立大春馬鈴薯原種生產覆膜集雨保墑高效栽培技術示范基地600畝，平均畝產2300公斤，/r/n較全縣大面積生產1285公斤增產79%。/r/n；到昭覺、布拖、美姑/r/n縣現場/r/n培訓或授課8次，培訓農業種薯企業技術骨干、住村農技員、專業合作社負責人、種植戶代表276人，培訓農民1110人.發放技術資料300余冊（份）；/r/n績效指標完成情況/r/n一級指標/r/n二級指標/r/n三級指標/r/n預期指標值(包含數字及文字描述)/r/n實際完成指標值(包含數字及文字描述)/r/n項目完成指標/r/n品種選育；創制組合80個；培育6個雜交組合實生苗/r/n創制組合30個，9個組合雜交成功，收獲雜交實生果136個，培育23個組合實生苗,收獲127份單株；/r/n項目完成指標/r/n鑒定中低/r/n代材料/r/n50份，收獲保留航天育種材料、自主培育材料50份/r/n鑒定中低/r/n代材料/r/n333份，產量表現折合畝產在2500㎏以上的有3份/r/n項目完成指標/r/n產業指導與服務：到示范/r/n縣現場/r/n培訓或授課3次，培訓農戶500人次，技術骨干60人次，發放資料600冊（份）。指導農戶10次、/r/n專合社/r/n3次。美姑縣農作鄉/r/n推廣高/r/n淀粉品種1個/r/n到昭覺、布拖、美姑/r/n縣現場/r/n培訓或授課8次，培訓農業種薯企業技術骨干、住村農技員、專業合作社負責人、種植戶代表276人，培訓農民1110人.發放技術資料300余冊（份）/r/n項目完成指標/r/n信息報道:在媒體發表報道信息或簡報10篇/r/n在四川創新團隊管理平臺報送信息28篇/r/n效益指標/r/n以市場需求為目標，通過新品種的育成與推廣，滿足多元化市場需求，促進農民增收，助推精準扶貧/r/n本崗位團隊成員徐成勇是涼山州西昌農科所駐美姑縣/r/n依色村/r/n農技員，駐村時間61天，技術培訓6次，培訓1702人，指導農戶10次69人，培養致富帶頭人5人；引進示范新品種5個，折合畝產在2061—4300公斤之間，其中3S4056—黃產量最高，折合畝產4300公斤。冬/r/n作菜/r/n用品/r/n種麗薯/r/n6號折合畝產2515/r/n公斤，相鄰地塊青薯9號折合畝產2106公斤；波莫村示范/r/n點麗薯/r/n6號折合畝產3700公斤/r/n滿意度指標/r/n99%/r/n部門開展績效評價結果。/r/n本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站/r/n部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。/r/n十/r/n一、/r/n其他重要事項的情況說明/r/n（一）機關運行經費支出情況/r/n201/r/n9年，/r/n我單位為全額撥款事業單位，/r/n無機關/r/n運行經費。/r/n（二）政府采購支出情況/r/n201/r/n9年，/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究/r/n站/r/n政府/r/n采購支出總額177.95萬元，其中：政府采購貨物支出66.95萬元、政府采購工程支出111萬元、政府采購服務支出0萬元。高山站災后重建支出。/r/n（三）國有資產占有使用情況/r/n截至/r/n201/r/n9年/r/n12/r/n月/r/n31/r/n日，/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站/r/n共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。/r/n單價/r/n50/r/n萬元以上通用設備0臺（套），單價/r/n100/r/n萬元以上專用設備0臺（套）。/r/n

/r/n名/r/n詞解釋/r/n1./r/n財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。/r/n2./r/n事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。/r/n3./r/n經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。/r/n4./r/n其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。/r/n/r/n5./r/n用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。/r/n/r/n6./r/n年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。/r/n/r/n7./r/n結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。/r/n8/r/n、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。/r/n9/r/n./r/n科學技術-技術研究開發-機構運行：指反映各類技術研究與開發等發面的支出。/r/n10/r/n./r/n醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費/r/n醫療經費，按國家規定享受享受離休人員待遇的醫療經費。/r/n11/r/n./r/n基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。/r/n12/r/n./r/n項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。/r/n/r/n13/r/n./r/n經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。/r/n14/r/n./r/n“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）/r/n費反映/r/n單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行/r/n費反映/r/n單位公務用車車輛購置支出（/r/n含車輛/r/n購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待/r/n費反映/r/n單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。/r/n15/r/n./r/n機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。/r/n16/r/n./r/n“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）/r/n費反映/r/n單位公務出國（境）的國際旅費、國外/r/n城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行/r/n費反映/r/n單位公務用車車輛購置支出（/r/n含車輛/r/n購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待/r/n費反映/r/n單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。/r/n第/r/n四部分附件/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究/r/n站部門/r/n2019年部門整體支出績效評價報告/r/n一、部門（單位）概況/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站（原昭覺農科所）是州本級全額事業單位，位于昭覺縣南坪村；于1998年于西昌農業科學研究所合并，現為州西昌農業科學研究所下屬單位，但財務仍獨立核算。我站是四川馬鈴薯/r/n蕎/r/n燕麥技術創新服務體系承擔單位，航天馬鈴薯育種依托單位，中國農業部四川涼山/r/n州農業/r/n科技示范園實施單位。2018年12月31日，我站共有在職職工32人，其中：科研技術人員30人，管理人員2人；單位退休人員30人，享受遺屬補助人員7人。/r/n二、部門財政資金收支情況/r/n（一）部門財政資金收入情況。/r/n2019年度財政資金收入586.49萬元。/r/n部門財政資金支出情況。/r/n2019年度財政資金支出681.49萬元。/r/n三、部門整體預算績效管理情況/r/n2019年我單位在績效預算管理工作中編制了2019年整體支出和項目支出績效目標；確定了2019年部門整體目標：1、科研方面：（1）繼續圍繞/r/n蕎/r/n燕麥、馬鈴薯量大特色項目開展研究工作并進行些子項目及自理項目的研究；（2）積極向國家農業部、省、/r/n州相關/r/n部門單位爭取科研項目；（3）繼續進行新品種的審定、成果鑒定。2、站務方面：（1）抓緊農技人員精準扶貧及“三區人才”技術扶貧工作；（2）繼續抓好高山站災后重建基礎設施建設；（3）繼續進行人才培養和專業職稱申報工作。項目支出績效目標：4項專項支出預算合計162.23萬元，2019年部門預算軟件上編制了完整項目支出績效目標申報表，確定項目年度總體目標，在日常工作項目開展中，嚴格按照申報/r/n表項目/r/n資金支出范圍、項目金額管理。/r/n二、自評得分情況及說明/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物站2019年預算績效管理工作自評得分96分，得分指標如下：/r/n績效目標管理38分：年初我單位在財政部門預算系統中填報了2019年度整體支出和項目支出績效目標，得25分；單位填報的整體支出或項目支出績效目標能清晰反映預算資金的預期產出和效果得13分；/r/n績效評價管理48分：我單位開展了預算績效管理工作自查自評，并按時向財政報送自評報告的，得25分；績效評價自評報告基本格式規范的，得10分；內容完整、分析深入、觀點客觀得3分；州財政局對單位整體支出或項目支/r/n出績效進行現場評價，我單位在2018年績效復評及“小金庫”抽查中超過80分，得10分；/r/n評價結果公開10分：按照財政局2018年度州本級部門決算批復公開工作要求，我單位2018年整體支出和項目支出績效評價報告以及相關表格在州/r/n政府官網公開/r/n，得10分。/r/n主要經驗和存在不足/r/n在編制/r/n預算預算/r/n績效目標時，單位按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則和規定的方法、程序科學合理的編制。設定預期目標，制定績效指標并細化和量化。存在不足：在編制預算績效申報表時對各種績效指標不明確，如：質量指標、時效指標等。/r/n四、下一步工作改進舉措/r/n加強學習，提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導及部門對預算管理的重視，進一步提高部門、項目績效目標預算編制，做到績效目標設立明確，細化和量化。嚴格執行預算收入、支出管理，做到無預算不支出。/r/n建議意見/r/n希望相關部門組織系統學習預算績效的編制及管理辦法，加強預算績效管理思想意識。/r/n

/r/n附件2/r/n2019年蕎麥燕麥新品種選育及新技術新模式試驗項目支出績效評價報告/r/n一/r/n、評價工作開展及項目情況/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站四川麥類創新團隊的項目支出績效評價，根據年初項目績效目標申報表、項目預期完成指標及年末工作驗收總結來開展2018年項目自評工作。基礎數據表：2019年四川創新體系/r/n蕎/r/n燕麥新品種新技術試驗示范項目支出績效目標自評表/r/n項目支出績效目標自評表表/r/n

/r/n(2019年度)/r/n項目名稱/r/n蕎麥燕麥新品種選育及新技術新模式試驗/r/n預算單位/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站/r/n預算執行情況(萬元)/r/n預算數:/r/n20/r/n執行數:/r/n10.64/r/n其中-財政撥款:/r/n20/r/n其中-財政撥款:/r/n10.64/r/n其它資金:/r/n0/r/n其它資金:/r/n0/r/n年度目標完成情況/r/n預期目標/r/n實際完成目標/r/n1、蕎麥栽培技術示范/r/n片實施/r/n面積500畝。平均畝產130kg，較當地大面積增產5-10%。2、蕎麥超高/r/n產創建/r/n實施5畝，平均畝產180kg，較當地常規大面積種植增產10%。3、燕麥大面積試驗示范總面積300畝。平均畝產60kg，較當地大面積增產5-10%。4、燕麥超高/r/n產創建/r/n實施5畝，平均畝產達80kg。/r/n與昭覺縣農業農村局共同對4個核心示范片和大面積生產蕎麥、燕麥均取10個點，進行實地抽樣測產，/r/n補約鄉洼以村核心示范/r/n片苦蕎平均畝產達145.0kg，較大面積生產畝產136.7kg，畝增產8.3kg,增產6.1%；/r/n補約鄉洼以村核心示范/r/n基地燕麥平均畝產76.3kg，較大面積生產畝產71.6kg，畝增產4.7kg,增產6.6%；日哈鄉古爾以/r/n打村核心示范/r/n片苦蕎平均畝產149.4kg，較大面積生產畝產141.1kg，畝增產8.3kg,增產5.9%；日哈鄉古爾以/r/n打村/r/n核心示范/r/n片燕麥平均畝產78.9kg，較大面積生產畝產74.3kg，增產4.6kg,增產6.2%。/r/n二/r/n、評價結論及績效分析/r/n（一）評價結論/r/n根據2018年四川創新體系/r/n蕎/r/n燕麥新品種新技術試驗示范項目支出績效目標自評表得出：我站/r/n蕎/r/n燕麥創新團隊年度任務超額完成。/r/n1、項目決策/r/n根據國家現代農業產業技術體系麥類作物四川創新團隊研究崗位任務書（2019年-2023年）來設置2019年績效目標，明確2019年科研任務。/r/n項目管理/r/n項目資金嚴格按照《國家現代農業產業技術體系四川創新團隊建設管理辦法》（試行）、/r/n財教/r/n[2011]434/r/n號、國發/r/n[2014]11/r/n號執行，設立專戶，做到專款專用，/r/n專帳/r/n核算，/r/n不/r/n擅自改變資金用途，擠占挪用項目資金，嚴格按資金用途使用，保證資金落實到位，發揮了項目資金“四兩撥千斤”的作用，團隊自覺遵守財務制度，接受財務審計、監督，層層把關，保證了資金使用安全。/r/n項目績效/r/n2019年四川創新體系/r/n蕎/r/n燕麥新品種新技術試驗示范項目總支出10.64萬元，/r/n項/r/n目實施后取得了較好的社會、生態、/r/n可持續效益。通過項目的實施，圍繞農業部“一控兩減三基本”目標，推廣新品種、新技術，減少了農藥使用量，保護了生態環境，提高了“涼山蕎麥、燕麥”高山特色農產品的知名度和影響力，助推精準扶貧，并得到了當地群眾的歡迎，當地政府和群眾希望對農民利于增收的項目每年都在深度貧困縣實施。/r/n存在主要問題/r/n涼山州種植蕎麥和燕麥的地區均在山高坡陡的山區，不適宜大型機械操作，因此，蕎麥、燕麥原材料的生產成本高。/r/n相關措施建議/r/n希望農機部門能生產出/r/n適宜山區/r/n蕎麥、燕麥種植/r/n區操作/r/n的機械，減少人工成本，提高工作效率。/r/n2019年四川薯類創新團隊馬鈴薯加工型品種選育研究崗位支出績效評價報告/r/n一/r/n、評價工作開展及項目情況/r/n涼山州西昌農業科學研究所高山作物研究站四川薯類創新團隊馬鈴薯加工型品種選育崗位項目支出績效評價，根據年初項目績效目標申報表、項目預期完成指標及年末工作驗收總結來開展2019年項目自評工作。基礎數據表：2019年四川薯類創新團隊馬鈴薯加工型品種選育崗位項目支出績效目標自評表：/r/n2019年度任務完成情況表/r/n內容/r/n任務/r/n完成情況/r/n目/r/n標/r/n任/r/n務/r/n品種選育/r/n份創制組合90個，9個組合雜交成功，收獲雜交實生果36個。/r/n2、培育23個組合實生苗,收獲127份單株。/r/n3、鑒定中低/r/n代材料/r/n357份，產量表現折合畝產在2500㎏以上的有3份。/r/n4、篩選出特色品系1份。/r/n5、2份品系已經過四川省兩年聯合試驗：10X4-42，兩年平均折合畝產1820.3㎏，較對照米拉增產26.3%，較對照川芋56增產33.0%；10X4-58，兩年平均折合畝產1611.0㎏，較對照米拉增產11.5%，較對照川芋56增產20.7%。/r/n6、正在登記品種2個:/r/n川涼芋/r/n13號、/r/n川涼芋/r/n14號/r/n超額完成/r/n建設2個種薯標準化繁育基地/r/n建設基地4個：越西/r/n竹阿覺村川涼芋/r/n13號原種基地，美姑縣沙馬/r/n乃拖村青薯/r/n9號原種基地、/r/n依色村青薯/r/n9號生產種基地，昭覺縣三河/r/n村麗薯/r/n6號原種基地/r/n超額完成/r/n建設1個百畝標準化高產栽培基地/r/n與昭覺縣農業農村局在城北/r/n鄉國家/r/n馬鈴薯區域性良種繁育基地共同建設，面積500畝，高產攻關畝產3086.3公斤，大面積平均產量1919.4公斤/r/n超額完成/r/n建設1個全程機械化示范基地/r/n建設基地2個：日哈鄉古爾村建成100畝全程機械化馬鈴薯原種示范基地；與/r/n昭覺虹谷拉達/r/n農業有限公司在昭/r/n涪/r/n產業園區共建40畝馬鈴薯水肥一體化和全程機械化示范基地，平均畝產2315.3公斤/r/n超額完成/r/n建設1個大春馬鈴薯原種生產覆膜集雨保墑高效栽培技術示范基地/r/n在鹽源省級專合社-華剛馬鈴薯專業合作社，建立大春馬鈴薯原種生產覆膜集雨保墑高效栽培技術示范基地600畝，平均畝產2300公斤，較全縣大面積生產1285公斤增產79%/r/n產業/r/n指導/r/n服務/r/n與首席專家配合度/r/n積極響應首席專家安排，主動參加團隊一切活動，團隊間專家密切合作，按時超額完成崗位任務。/r/n完成/r/n撰寫信息情況/r/n在四川創新團隊管理平臺報送信息28篇/r/n超額完成/r/n生產應急處理/r/n成功應急處理3次：1、美姑縣井葉特西鄉沙馬/r/n乃拖村/r/n馬鈴薯原種基地個別田塊發生卷葉病，2、/r/n昭覺良圓馬鈴薯/r/n種業有限責任公司馬鈴薯網/r/n室青薯/r/n9號原原種幼苗期植株葉色呈黃色，3、喜德縣賀波洛鄉/r/n比桌專業/r/n合作社馬鈴薯生產綠色防控動物危害/r/n超額完成/r/n撰寫調研報告、生產建議等/r/n調研、生產建議4次：1、涼山州馬鈴薯種薯儲藏改裝建議方案2、關于建立布拖縣馬鈴薯晚疫病統防統治無人機體系的建議，3、布拖加強種薯基地技術服務促進產業發展，4、昭覺縣科技特派專家/r/n團開展/r/n馬鈴薯水肥一體化試驗指導/r/n超額完成/r/n扶貧工作/r/n1、徐成勇/r/n駐依色村/r/n，駐村時間61天，技術培訓6次，培訓1702人，指導農戶10次69人，培養致富帶頭人5人；引進示范新品種5個，折合畝產在2061—4300公斤之間，其中3S4056—黃產量最高，折合畝產4300公斤。冬/r/n作菜/r/n用品/r/n種麗薯/r/n6號折合畝產2515公斤，相鄰地塊青薯9號折合畝產2106公斤；波莫村示范/r/n點麗薯/r/n6號折合畝產3700公斤。/r/n2、四川省/r/n人社廳/r/n“回頭幫”，現場示范指導100人，提出意見建議15條，解決技術問題3/r/n個/r/n。/r/n超額完成/r/n宣傳報道/r/n四川省農業農村/r/n廳網宣傳/r/n報道1篇；人力資源報宣傳報道1篇；涼山日報3篇；掌上涼山報道1篇；涼山/r/n州科技網報道/r/n8篇/r/n超額完成/r/n示范/r/n基地/r/n指導/r/n服務/r/n示范基地/r/n建設效果/r/n1、與四川省農業機械研究設計院共同召開馬鈴薯無人機晚疫病防控技術示范（昭覺、布拖）現場觀摩會，參會人員有涼山州西昌農科所、四川農業大學、南充農業科學研究院、昭覺縣農業農村局、布拖縣農業農村局、布拖縣教科局等單位領導、專家、技術員、企業代表、農民代表50余人/r/n2、邀請州內專家對城北鄉標準化高產栽培基地驗收，經測高產攻關田畝產3086.3公斤，大面積平均畝產1919.4公斤/r/n3、邀請州內專家對美姑縣波莫村集體經濟馬鈴薯良種高效繁育示范片驗收，平均折合畝產3700公斤/r/n超額完成/r/n到示范縣或示范基地指導（指導農戶、/r/n專合社/r/n、家庭農場、企業等）/r/n到示范縣或示范基地指導25次（指導農戶14次、/r/n專合社/r/n6次、企業5次）指導/r/n昭覺虹谷拉達/r/n