PAGEPAGE15建設工程基本建設程序檢查表工程名稱：建設單位：序號檢查項目檢查內容檢查情況備注1立項批文是否經過立項批復批復單位：批復日期：2可行性研究是否經過批復或備案批復或備案單位：日期：3土地使用證是否取得土地使用證發放單位：證書日期：4用地規劃許可證是否取得用地規劃許可證發放單位：證書日期：5工程規劃許可證是否取得工程規劃許可證發放單位：證書日期：6審圖意見是否經過施工圖審查機構審查審圖單位：審查結論出具日期：7審圖備案施工圖審查意見是否經過備案備案單位：備案日期：8招標情況是否辦理招標手續中標通知書發放日期：9施工許可證是否取得施工許可證發放單位：證書日期：10施工合同備案是否經過備案，合同內容是否與招投標文件相一致施工合同簽訂日期：備案日期：11分包合同備案是否依法分包，是否簽訂分包合同，是否經過備案分包合同簽訂日期：備案日期：12質量安全監督是否辦理監督手續質量安全監督登記日期：13安全文明施工措施費是否按規定在合同中明確安全文明措施費計取和支付方式14實際開工日期是否違規提前開工開工令簽署的開工日期：實際開工日期：檢查人簽名：建設單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-2-1檢查組用表建設單位市場行為檢查表工程名稱：建設單位：序號檢查內容檢查結果檢查情況描述1達到規模標準的，依法進行招標；應公開招標的，采取公開招標方式招標；可以依法不招標的，履行相關核準手續□符合□不符合2未設置不合理的招投標條件，未排斥或限制潛在投標人或投標人□符合□不符合3未將一個單位工程的施工分解成若干部分發包給不同的施工總承包或專業承包單位□符合□不符合4不存在將工程發包給不具有相應資質或安全生產許可證的企業□符合□不符合5未將已簽訂的施工合同范圍內的分部、分項工程或者單位工程另行發包□符合□不符合6不存在以各種形式要求承包單位選擇其指定的分包單位□符合□不符合7開工前依法取得建筑工程施工許可證□符合□不符合8工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位一致□符合□不符合9按照合同約定支付工程款□符合□不符合10其他問題：檢查人員簽名：建設單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-2-2檢查組用表施工（總承包、專業承包、分包）企業市場行為檢查表工程名稱：施工單位：檢查項目序號檢查內容檢查結果檢查情況描述人員情況項目管理機構1在施工現場設立項目管理機構□符合□不符合2施工單位依據合同約定派駐項目經理、技術負責人、質量負責人、安全負責人等相應管理人員□符合□不符合項目經理3項目經理與施工單位訂立勞動合同□符合□不符合4項目經理社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合5項目經理工資由施工總承包單位支付□符合□不符合6項目經理按合同約定到崗履職□符合□不符合技術負責人7技術負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合8技術負責人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合9技術負責人工資由施工總承包單位支付□符合□不符合10技術負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合質量負責人11質量管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合12質量管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合13質量管理負責人的工資由施工總承包單位支付□符合□不符合14質量管理負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合安全負責人15安全管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合16安全管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合17安全管理負責人的工資由施工總承包單位支付□符合□不符合18安全管理負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合分包單位負責人19分包單位現場負責人的勞動合同與分包單位簽訂□符合□不符合20分包單位現場負責人的社會保險在分包單位繳納□符合□不符合21分包單位現場負責人的工資由分包單位支付□符合□不符合22分包單位現場負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合工程合同情況專業分包合同23專業分包工程（土方、支護、樁基、防水等）由中標單位發包，分包單位是否具有相應的資質及安全生產許可證書□符合□不符合24總承包單位不存在將房屋建筑工程的主體結構分包（鋼結構除外）□符合□不符合25專業分包單位不存在再分包（勞務作業除外）□符合□不符合勞務分包合同26勞務分包作業由中標單位發包，勞務單位具有相應的資質及安全生產許可證書□符合□不符合27勞務分包單位不存在將其承包的勞務再分包□符合□不符合材料設備合同28材料、設備采購合同由中標單位簽訂□符合□不符合29材料、設備租賃合同由中標單位簽訂□符合□不符合工程款項支付情況專業分包30專業分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發包單位一致□符合□不符合31專業分包工程款支付憑證載明的累計支付金額與分包合同約定內容相匹配□符合□不符合勞務分包32勞務分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發包單位一致□符合□不符合33勞務分包單位不存在計取主要建筑材料款、周轉材料款或大中型施工機械設備費用□符合□不符合材料設備采購34材料、設備采購款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致□符合□不符合35材料、設備采購款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內容相匹配□符合□不符合材料設備租賃36材料、設備租賃款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致□符合□不符合37材料、設備租賃款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內容相匹配□符合□不符合自有38施工單位自有機械設備、周轉材料的，具有相應證明材料□符合□不符合其它問題注：1.對有關材料不齊全的，檢查人員應在“檢查情況描述”欄中予以明確，并按《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》等規定處理；2.上述管理人員履職、分包合同簽訂情況需與監理單位現場資料（如監理月報、監理例會紀要、分包單位進場資質報審等）核對；3.項目部主要管理人員未到崗履職的，應了解核實項目現場的實際負責人是否具有相應的資格或崗位證書，是否系中標單位人員；4.對有問題的材料，應復印或拍照取證留存。檢查人員簽名：施工單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-3檢查組用表全區房建市政工程農民工工資支付制度落實情況檢查表工程名稱建設單位施工總承包單位勞務分包單位在建工程項目基本情況建筑面積平方米總投資額萬元當前勞務用工人數人施工合同是否備案是否辦理施工許可是否政府投資工程項目農民工實名制推進情況是否安裝勞務用工實名制通道是否建立勞務用工花名冊勞務用工考勤記錄是否齊全是否簽訂用工合同是否設立維權信息告示牌發放勞務用工實名卡數量張農民工工資專用賬戶管理制度推進情況是否開設農民工工資專用賬戶建設單位是否按合同約定撥付工程款建設單位是否單獨撥付勞務款項建設單位是否要求墊資施工施工單位是否按月足額發放農民工工資是否按規定繳存農民工工資保證金銀行代發農民工工資制度推進情況農民工工資發放形式□現金□銀行代發□其他是否由銀行代發銀行代發工資人數人已辦理銀行卡數量張欠薪欠款及應急處置預案情況項目是否拖欠工程款萬元項目是否拖欠農民工工資萬元是否建立欠薪突發事件應急處置預案住房城鄉建設主管部門是否組織過農民工工資支付檢查檢查人員簽名：施工單位代表簽名：檢查日期：年月日表2-1檢查組用表招投標代理行為檢查用表（施工總承包）市縣（區）監督部門：檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱招標人名稱代理人名稱是否具有代理資格□是□否項目投資性質□全部財政投資□全部國有投資□部分財政投資或國有投資□私人或外商投資立項批準文件□無□有：核準的招標方式總投資額萬元招標條件土地使用證明□無□有年月日建設用地規劃□無□有年月日建設工程規劃□無□有年月日施工圖審查□無□有年月日招標控制價□無□有年月日工程量清單□無□有年月日委托代理合同是否采用標準文本：□是□否合同內容是否完備：□是□否是否在招標辦備案：□是□否簽訂時間：年月日招標方式□公開招標□邀請招標招標公告發布媒介□廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺□本級公共資源交易平臺網站□其他是否與核準方式一致：□是□否投標報名招標公告發布日期：年月日招標文件開始發售日期：年月日報名時限：□少于5日□不少于5日報名要求：刷卡□是□否要求提供紙質材料□是□否（紙質材料包括）招標公告及招標文件招標公告與招標文件是否一致：□是□否是否存在肢解發包：□是□否招標文件（含合同）是否存在不合理條款、錯漏和前后矛盾、不合邏輯、不執行國家強制標準等情形：□是□否如有，具體條款:__________________________________________________________________________設置過高資質要求：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________擅自設置任何審批、備案事項，或者告知條件：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________收取沒有法律法規依據的任何費用或保證金等：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________要求外地企業在本地區注冊設立獨立子公司或分公司：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________強制扣押外地企業和人員的相關證照資料：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________要求外地企業注冊所在地住房城鄉建設主管部門或其上級主管部門出具相關證明：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________將資質資格等級作為外地企業進入本地區承攬業務的條件：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________以本地區承攬工程業績、本地區獲獎情況作為企業進入本地市場條件：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________存在以特定地域業績或獎項排斥潛在投標人的行為：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________要求企業法定代表人到場辦理入市（縣）手續：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________其他妨礙企業自主經營、公平競爭的行為：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________其他存在問題：評標辦法標準文件使用情況：□完全使用□部分使用□不使用評標辦法是否合理：□是□否投標保證金收取額度是否超過2%或超過80萬：□是□否投標保證金是否接受保函：□是□否履約保證金收取額度是否超過10%：□是□否履約保證金是否接受保函：□是□否評標辦法不合理的情形（如有）：開標評標開標時間年月日投標截止時間年月日招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于20日：□是□否開標評標地點開標時是否刷卡：□是□否評標委員會抽取方式：□語音□人工抽取地點：□交易中心□其他人員組成：評標委員會總人數人，其中招標人代表人，技術專家人，經濟專家人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二：□是□否異常情況出現時評標報告記錄是否完整，流標后是否按規定重新組織招標：□是□否定標中標結果公示日期：年月日是否在收到評標報告之日起3日內公示：□是□否公示內容是否齊全：□是□否中標價、中標候選人是否與評標報告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒體：中標通知書發放時間：年月日招標人、招標代理人所蓋是否公章：□是□否書面報告是否遞交招投標情況書面報告：□是□否書面報告內容及資料是否完整：□是□否是否在中標通知書發出之日起15日內遞交書面報告：□是□否檢查人員簽名：建設單位代表簽名：代理機構代表簽名：表2-2檢查組用表招投標代理行為檢查用表（工程總承包）市縣（區）監督部門：檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱招標人名稱代理人名稱是否具有代理資格□有□無項目投資性質□全部財政投資□全部國有投資□部分財政投資或國有投資□私人或外商投資立項批準文件□無□有：核準的招標方式總投資額萬元招標條件土地使用證明□無□有年月日建設用地規劃□無□有年月日最高投標限價□無□有委托代理合同是否采用標準文本：□是□否合同內容是否完備：□是□否是否在招標辦備案：□是□否簽訂時間：年月日招標方式□公開招標□邀請招標招標公告發布媒介□廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺□本級公共資源交易平臺網站□其他是否與核準方式一致：□是□否投標報名招標公告發布日期：年月日招標文件開始發售日期：年月日報名時限：□少于5日□不少于5日報名要求：刷卡□是□否要求提供紙質材料□否□是（紙質材料包括）招標公告及招標文件招標公告與招標文件是否一致：□是□否是否存在肢解發包：□是□否招標文件（含合同）是否存在不合理條款、錯漏和前后矛盾、不合邏輯、不執行國家強制標準等情形：□是□否如有，具體條款:__________________________________________________________________________設置過高資質要求：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________擅自設置任何審批、備案事項，或者告知條件：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________收取沒有法律法規依據的任何費用或保證金等：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________要求外地企業在本地區注冊設立獨立子公司或分公司：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________強制扣押外地企業和人員的相關證照資料：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________要求外地企業注冊所在地住房城鄉建設主管部門或其上級主管部門出具相關證明：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________將資質資格等級作為外地企業進入本地區承攬業務的條件：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________以本地區承攬工程業績、本地區獲獎情況作為企業進入本地市場條件：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________存在以特定地域業績或獎項排斥潛在投標人的行為：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________要求企業法定代表人到場辦理入省（市）手續：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________其他妨礙企業自主經營、公平競爭的行為：□是□否如有，具體條款：_________________________________________________________________________其他存在問題：投標限價是否采用費率報價：□是□否招標文件是否明確招標需求（包括明確建設規模和建設標準）：□是□否（該條適用于《關于推進廣西房屋建筑和市政基礎設施工程總承包試點發展指導意見》（桂建管〔2016〕117號）發布之后的工程總承包項目）評標辦法標準文件使用情況：□完全使用□部分使用□不使用評標辦法是否合理：□是□否投標保證金收取額度是否超過2%或超過80萬：□是□否投標保證金是否接受保函：□是□否履約保證金收取額度是否超過10%：□是□否履約保證金是否接受保函：□是□否評標辦法不合理的情形（如有）：開標評標開標時間年月日投標截止時間年月日□在可行性研究報告完成后方案設計完成前進行招標的，招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于25日：□是□否□在方案設計完成后開始進行招標的，招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于30日：□是□否開標評標地點開標時是否刷卡：□是□否評標委員會抽取方式：□語音□人工抽取地點：□交易中心□其他□人員組成：（根據《推進廣西房屋建筑和市政基礎設施工程總承包試點發展指導意見》（桂建管〔2016〕117號））：□1、可行性研究報告完成后方案設計完成前：評標委員會總人數為人，其中，招標人代表人；專家人，其中：□經濟：人；□建筑：人；□總平規劃：人；□施工技術：人；□其他：人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二：□是□否□房建項目評委是否包含建筑總平面規劃設計、建筑設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□市政項目評委是否包含設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□招標金額在5000萬元及以上的：□房建工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且建筑總平面規劃設計、建筑設計的評標專家是否均至少為2人：□是□否□市政工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且設計評標專家至少為2人：□是□否□招標金額在5000萬元以下的：□房屋建筑工程。建筑總平面規劃設計、建筑設計的評標專家是否均至少為1人：□是□否□市政工程。設計和施工的評標專家均至少為1人：□是□否□2、方案設計完成后初步設計完成前：評標委員會總人數為人，其中，招標人代表人；專家人，其中：□經濟：人；□建筑：人；□結構：人；□施工技術：人；□其他：人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二：□是□否評標委員會成員是否包含設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□招標金額在5000萬元及以上的：□房建工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，設計和施工的評標專家均至少為2人，且設計評標專家是否包括建筑設計和結構設計：□是□否□市政工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且設計和施工的評標專家均至少為2人：□是□否□招標金額在5000萬元以下的：設計評標專家是否至少有1人：□是□否□3、初步設計完成后施工圖設計完成前：評標委員會總人數為人，其中，招標人代表人；專家人，其中：□經濟：人；□建筑：人；□結構：人；□施工技術：人；□其他：人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二：□是□否評標委員會成員是否包含設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□招標金額在5000萬元及以上的，其中：□房建工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，設計和施工的評標專家均至少為2人，且設計評標專家是否包括建筑設計和結構設計：□是□否□市政工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且設計和施工的評標專家均至少為2人：□是□否□招標金額在5000萬元以下的，設計評標專家是否至少有1人：□是□否異常情況出現時評標報告記錄是否完整，流標后是否按規定重新組織招標：定標中標結果公示日期：年月日是否在收到評標報告之日起3日內公示：□是□否公示內容是否齊全：□是□否中標價、中標候選人是否與評標報告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒體：中標通知書發放時間：年月日招標人、招標代理人所蓋是否公章：□是□否書面報告是否遞交招投標情況書面報告：□是□否書面報告內容及資料是否完整：□是□否是否在中標通知書發出之日起15日內遞交書面報告：□是□否檢查人員簽名：建設單位代表簽名：代理機構代表簽名：表3-1檢查組用表在建工程基本情況表市縣（工程名稱）建設單位建筑面積m2施工單位建筑層數監理單位建安造價萬元勘察單位結構型式設計單位工程地點審圖機構開工日期檢測機構形象進度項目人員姓名注冊證號（不是證書證號）B證和C證證號培訓記錄項目經理安全員不填安全員不填安全員不填質檢員不填備注施工員不填施工員不填取樣員不填項目總監土建專業監理工程師不填水電專業監理工程師不填見證員不填檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：表3-2檢查組用表工程實體質量抽查表（房屋建筑工程）市縣(區)（工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料四、混凝土工程1原材料、構配件合格證明文件、復檢報告、型式檢驗報告齊全1混凝土標養和同養試塊齊全，養護環境、試塊標記試塊□是□否用唯一性標識。唯一性標識安裝□是□否規范有效。養護環境□是□否符合要求。留置數量、部位□是□否符合要求。試塊標記□是□否正確。其他問題：2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全3鋼筋、鋼筋機械連接（焊接）試件、水泥、砌體材料、防水卷材等建筑材料見證取樣情況□是□否使用唯一性標識。唯一性標識安裝□是□否規范有效。其他問題：2自拌混凝土原材料計量□符合□基本符合□不符合存在問題：4混凝土施工記錄3混凝土的外觀質量和尺寸偏差5現場檢測報告齊全，有現場質量檢測確認記錄4模板支撐與方案相符，保持兩層支撐體系，木支撐尾徑≥80mm，剝皮處理6質量驗收記錄內容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄5不同強度梁柱節點處理、節點混凝土強度抽查二、地基基礎五、砌體工程1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗和完整性檢測1□符合□基本符合□不符合存在問題：2砌塊質量（外觀質量及尺寸偏差）2樁位偏差及灌注樁樁頂標高、試件強度3組砌方式、鋪漿長度4灰縫厚度及砂漿飽滿度3基坑開挖與監控5預制承重構件安裝位置、擱置長度三、鋼筋工程6飄窗錨固1受力鋼筋和吊筋位置、箍筋間距六、門窗工程和公共設施1門窗工程門窗安裝□符合□基本符合□不符合2鋼筋保護層厚度□符合□基本符合□不符合主型材壁厚□符合□不符合（實測：mm）3鋼筋錨固、鋼筋尺寸2樓梯扶手、欄桿等公共設施的安裝4箍筋彎鉤角度和平直段長度□符合□基本符合□不符合七、抗震設防構造5拉結鋼筋□符合□基本符合□不符合存在問題：1混凝土構造柱、芯柱的位置、數量、尺寸6主筋連接2圈梁設置7鋼絲網數量、位置、長度3水平聯系梁設置項目經理簽字：檢查人員簽字：檢查日期：表3-3檢查組用表工程實體質量抽查表（市政橋梁工程施工部分）________市_______縣（區）（工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料二、實體質量1原材料、構配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復檢報告齊全，進場驗收符合《公路橋涵施工技術規范》規定1模板尺寸及支護體系、現場鋼筋安裝質量符合規范要求。2混凝土標準養護試驗報告齊全2現澆混凝土、試塊留置、塌落度、現場標養間、施工縫設置及處理符合規范要求。3鋼筋連接試驗報告齊全3支座安裝、中心位置、支座粘結、支座上下面密貼符合規范要求。4預應力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設備測定、張拉記錄4構件安裝、位置準確、濕接頭平順、梁端間隙符合規范要求。5樁基施工質量及樁基檢測報告5伸縮件、伸縮有效、預留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規范要求。6質量驗收記錄內容、簽字蓋章完整6橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎處理與界面結合符合規范要求。7鋼筋、鋼筋機械連接（焊接）試件、水泥、砌體材料、防水卷材、混凝土試塊等建筑材料見證取樣情況□是□否使用唯一性標識。唯一性標識安裝□是□否規范有效。其他問題：7附屬構筑物安裝符合規范要求。檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：PAGEPAGE18表3-4檢查組用表重大危險源管理安全檢查用表________市_______縣（區）（工程名稱）重大危險源認定標準（含在施工的和已完成施工的）存在問題1深基坑□有□無深基坑□開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。□開挖深度雖未超過5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2高大模板□有□無高大模板1)工具式模板工程：□滑模、□爬模、□飛模工程。2)混凝土模板支撐工程：□搭設高度在8m及以上；□搭設跨度在18m及以上；□施工總荷載在15kN/m2及以上；□集中線荷載在20kN/m及以上。3)承重支撐體系：□用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。3起重吊裝和安裝拆除□有□無超過一定規模的起重吊裝設備1)□采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。3)超過一定規模的起重吊裝設備共臺，其中存在問題起重設備共臺。4腳手架□有□無超過一定規模的腳手架1)□搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程；2)□提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程；3)□架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。5爆破與拆除□有□無采用爆破拆除的工程1)□碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物的拆除工程。2)□可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。3)□文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區控制范圍的拆除工程。6人貨兩用施工電梯□有□無施工電梯1)2)施工電梯共臺，其中存在問題電梯共臺。7臨時活動板房□有□無臨時活動板房1)□未達到A級燃燒性能等級。2)□未編制安裝施工方案，無板房驗收記錄。3)□存在其它嚴重安全隱患。8其它□有□無施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。□有□無開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。□有□無地下暗挖工程、頂管工程、水下作業工程。檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：表3-5檢查組用表施工單位履職抽查表市縣（區）（工程名稱）檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況1.項目管理人員履職情況項目部人員組成公司審批2.項目管理資料6通病防治住宅工程質量常見問題集中整治方案相符性專家論證審查書面審查意見現場公布驗收規范方案執行情況變更手續施工工藝公司管理/檢查人員授權文件/標準圖集樣板制作情況項目經理執業資格證3.教育與交底三級教育記錄7重大危險源治理措施B證及繼續教育三級教育內容在場情況學習《廣西建筑工程安全生產管理辦法》情況驗收制度履職情況質檢員崗位證可視化安全教育檢查、整改記錄在場情況實名制門禁系統履職情況4.檢查與驗收分項工程和檢驗批劃分方案8授權和承諾書簽署授權書專職安全員配備數量檢查制度簽署承諾書C證及繼續教育公司季檢記錄9消防安全活動板房在場情況分公司月檢記錄消防器具配備履職情況項目部周檢記錄消防安全檢查記錄見證取樣員崗位證質檢員日巡檢記錄履職情況□是□否熟悉唯一性標識見證取樣流程；□是□否履職。安全員日巡檢記錄10應急救援應急救援預案材料員崗位證/履職情況/檢查記錄內容完整性應急救援演練2.項目管理資料設計文件審圖報告整改完成記錄11專項檢查工作開展情況春節后復工檢查開展情況圖紙會審整改與記錄相符性設計交底及變更公司和分公司檢查通報文件4月3日以后項目部自查自糾情況施工組織設計針對性驗收佐證（錄像、照片）審批手續5.特種人員特種作業人員匯總表專項方案齊全性持證上崗4月3日以后分公司檢查情況審批手續針對性證件與作業人員相符性4月3日以后公司檢查情況現場符合性檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：PAGEPAGE29表3-6檢查組用表監理單位履職抽查表市縣（區）（工程名稱）檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況1.項目管理人員資料管理人員授權文件（簽字范圍）3.檢查與驗收施工單位項目部管理人員復核記錄授權書及承諾書的簽署文件分包單位資質審查項目部人員組成經公司審批相符性材料報驗現場公布平行檢驗記錄變更手續不合格材料處理記錄總監理工程師執業資格證主要施工設備、測量儀器進場報驗在場情況質量事故報告及處理意見履職情況混凝土開盤鑒定記錄總監理工程師代表執業資格證高大模板檢查驗收記錄授權文件分項工程質量驗收記錄在場情況分部（子分部）工程質量驗收記錄履職情況工序報驗監理員專業配備總監對施工單位的專項方案審批崗位證總監對施工單位的施工組織設計審批在場情況監理通知履職情況監理通知回復與回復的相符性見證取樣員崗位證旁站記錄履職情況□是□否熟悉唯一性標識見證取樣流程；□是□否履職。公司季檢2.項目部管理資料監理委托合同（可為復印件）分公司月檢監理規劃項目周檢監理實施細則監理員日檢(監理日志)安全監理細則春節后復工開展自查自糾情況節能監理細則旁站方案4月3日以后項目部自查自糾情況監理月報（符合監理規范要求）4月3日以后分公司檢查情況第一次工地會議紀要4月3日以后公司檢查情況周例會紀要學習《廣西建筑工程安全生產管理辦法》情況圖紙會審記錄（應有總監簽名）檢查人員簽名：總監理工程師簽名：檢查日期：表3-7檢查組用表建筑起重機械責任主體履職情況檢查表市縣（區）（工程名稱）使用（施工）單位：監理單位：租賃（產權）單位：安裝單位：序號檢查項目檢查內容檢查情況評價符合不符合1租賃（產權）單位安全技術檔案1.產權備案證、產品合格證、制造許可證、安裝使用說明書等。2.定期檢驗報告、定期自行檢查維護保養記錄、維修和技術改造記錄、運行故障和安全生產事故記錄、累計運轉記錄等運行資料。3.歷次安裝驗收資料。2安裝、拆卸單位職責履行情況1.是否按照安全技術標準及建筑起重機械性能要求，編制建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案，并由本單位技術負責人簽字。2.是否組織安全施工技術交底并簽字確認。3.是否制定建筑起重機械安裝、拆卸工程生產安全事故應急救援預案。4.是否按規定辦理安裝（拆卸）告知手續。5.是否簽訂安裝、拆卸合同及安全協議書。6.是否進行安裝后自檢及經第三方檢測合格。3使用單位（施工單位）職責履職情況1.是否有產權備案證。2.是否審核安拆單位資質證書、安全生產許可證、特種作業人員上崗證。3.是否審核安拆單位制定的建筑起重機械安裝、拆卸工程施工專項施工方案和生產安全事故應急救援預案。4.是否監督安拆單位、維保單位在建筑起重機械安拆過程和使用過程中按專項施工方案及相關規范標準執行。3使用單位（施工單位）職責履職情況5.是否制定了建筑起重機械使用過程生產安全事故應急救援預案。6.是否按規定配備設備管理人員、設備管理人員是否按規定監督檢查建筑起重機械安裝、拆卸、使用情況。7.施工現場有多臺塔式起重機作業時，是否組織制定并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施。8.是否在建筑起重機械第三方檢測驗收合格后組織多方聯合驗收，并及時辦理使用登記手續。9.安拆專項施工方案、安裝完畢驗收資料、基礎驗收記錄、安全操作技術交底記錄、操作人員證件、日常維修保養記錄、租賃合同、安拆合同使用告知登記手續、施工升降機安全防墜器合格證及檢驗（標定）報告等資料收集是否完整。4監理單位安全職責履行情況1.是否審核建筑起重機械產權備案登記證明。2.是否審核建筑起重機械安拆單位資質證書、安全生產許可證和特種作業人員的特種作業操作資格證書。3.是否審核建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案。4.是否監督檢查建筑起重機械的使用情況。5.發現存在生產安全事故隱患的，是否要求安裝單位、使用單位限期整改，對安裝單位、使用單位拒不整改的，是否及時向建設單位報告。6.是否監督建筑起重機械產權單位對設備實體按照相關標準要求進行全面檢查和維護保養，并留存租賃（產權）單位檢查記錄并簽字確認。其它檢查情況：檢查人員：檢查日期：施工單位現場負責人：租賃（產權）單位確認：監理單位現場負責人：安裝單位確認：表3-8檢查組用表建筑起重機械現場安全檢查表市縣（區）（工程名稱）現場安裝設備數量：塔式起重機臺，施工升降機臺，物料提升機臺。抽查設備數量：塔式起重機臺，施工升降機臺，物料提升機臺。一、塔式起重機設備型號：出廠編號：出廠日期：生產廠家：安裝單位：租賃（產權）單位：序號檢查項目檢查情況評價結果符合不符合1基礎（軌道承載力滿足安全使用要求，排水通暢，并與基坑保持安全距離2起重量、行程、起升、回轉、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效3主要受力結構無開焊、開裂、變形、嚴重銹蝕4各連接螺栓、銷軸選用及安裝符合規定，螺栓擰緊力矩達到技術要求，開口銷完全撬開5供電系統符合規范，且采用TN-S接零保護系統供電,防雷接地、電氣接地裝置牢固可靠，符合規定6塔式起重機與周邊構建物、架空線路等安全距離符合規范要求，群塔作業應設置安全措施7吊鉤、滑輪、卷筒應符合規范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置8附著裝置設置合理、連接可靠，自由端高度符合要求，特殊附著形式按審批方案設置9塔式起重機鋼絲繩、吊索具的規格、使用符合規范要求10操作人員持有效證件上崗，按章操作11設備經檢測及驗收合格后投入使用12設備錄入廣西建筑起重機械安全監督管理系統情況13其他安全問題：統計符合項；不符合項二、□施工升降機□物料提升機設備型號：出廠編號：出廠日期：生產廠家：安裝單位：租賃（產權）單位：序號檢查項目檢查情況評價結果符合不符合1地面防護圍欄、停層平臺等防護設施符合規范要求2傳動裝置與吊籠連接安全可靠3施工升降機齒輪、導輪、滾輪等與齒條、導軌架間隙符合要求，運行平穩4按規定安裝起重量限制器、急停裝置等且靈敏有效5防墜安全器在有效期內、無異響6極限開關、上限位開關及下限位開關等安全裝置齊全、靈敏有效7外籠門、吊籠門機電聯鎖裝置靈敏、可靠、有效8吊籠行程范圍與周邊構建物、架空線路等安全距離符合規范要求9供電系統符合規范，且采用TN-S接零保護系統供電，防雷接地、電氣接地裝置牢固可靠，符合規定10鋼絲繩的規格、使用符合產品說明書要求11物料提升機安裝高度超過30米，是否滿足JGJ88-2010規定的安全要求12附著裝置設置合理、連接可靠，自由端高度符合要求，特殊附著形式按審批方案設置13操作人員持有效證件上崗，按章操作14設備經檢測及驗收合格后投入使用15設備錄入廣西建筑起重機械安全監督管理系統情況16其他安全問題：統計符合項；不符合項檢查人員：檢查日期：施工單位確認：租賃（產權）單位確認：監理單位確認：安裝單位確認：表4-1檢查組用表建筑企業安全生產檢查用表（施工企業用表）企業基本情況企業名稱主項資質企業地址資質證書號安全生產許可證號聯系電話檢查項目檢查內容具體細則檢查情況安全生產責任制、規章制度、操作規程建立及落實情況1安全生產責任制建立情況是否有本企業管理層任命文件、職能部門設置名冊及管理人員花名冊；是否制訂企業安全生產責任制度；安全生產責任制度是否根據企業特點編制，內容是否真實、是否有可操作性；安全生產責任制度是否以企業文件形式下發；是否開展定期考核。2安全生產規章制度建立情況安全生產教育培訓制度，安全費用管理制度，施工設施、設備及勞動防護用品的安全管理制度，安全生產技術管理制度，分包（供）方安全生產管理制度，施工現場安全管理制度，應急救援管理制度，生產安全事故管理制度，安全檢查和改進制度，安全考核和獎懲制度，安全生產工作例會制度，重大危險源管理制度，特種作業人員持證上崗制度等13項制度是否齊全、是否以企業文件形式印發。3安全生產操作規程建立情況是否有安全生產操作規程，是否以企業文件形式印發。4安全生產管理目標確定分解情況是否設定企業年度安全生產管理目標，是否將年度安全生產管理目標分解到各崗位，是否有操作性。5安全生產責任書簽訂情況企業各管理層、職能部門是否簽訂安全生產責任書；是否與與分公司簽訂年度安全生產責任書。安全生產投入制度落實情況6安全生產資金使用年度計劃是否能提供本年度企業安全生產資金投入計劃；是否能提供企業上一年度安全生產資金投入臺帳。7項目安全生產資金使用記錄是否能提供與在建工程對應的項目安全生產費用投入臺帳。安全生產管理機構設置和人員配備情況8企業設立安全生產管理機構及人員任命情況是否以企業文件形式成立企業安全生產工作領導機構；企業安全生產工作領導機構組成人員是否符合要求；是否單獨設置企業安全生產管理機構；是否以企業文件形式任命企業安全生產管理機構負責人及其他組成人員；安全管理機構人員是否有責任分工；企業本級專職安全生產管理人員配備數量是否符合要求。9企業安全生產檢查制度落實情況是否按照企業安全生產檢查制度規定的頻次開展安全生產檢查；檢查是否有對應的整改回復資料；是否以企業文件形式印發檢查通報。10企業安全生產工作例會制度落實情況是否制訂企業安全生產工作例會制度；是否按照企業安全生產工作例會制度規定的頻次召開會議；是否有簽到表、有會議記錄；是否傳達落實上級有關會議、文件要求。三類人員配備情況11企業主要負責人持證上崗情況法定代表人、董事長（董事局主席）、總裁（總經理、經理）、分管安全生產的副經理（總經理助理）、企業技術負責人是否持A證。安全教育培訓情況12年度安全教育培訓計劃制訂情況是否制訂企業年度安全教育培訓計劃；企業年度安全教育培訓計劃是否以企業文件形式下發；企業年度安全教育培訓計劃是否有操作性。檢查人員：檢查日期：受檢企業代表：

表4-2檢查組用表建筑企業安全生產檢查用表（監理企業用表）企業基本情況企業名稱主項資質企業地址資質證書號聯系電話檢查項目檢查內容具體細則檢查情況安全生產責任制、規章制度建立及落實情況1安全生產責任制建立情況是否有本企業管理層任命文件、職能部門設置名冊及管理人員花名冊；是否制訂企業安全生產責任制度；安全生產責任制度是否根據企業特點編制，內容是否真實、是否有可操作性；安全生產責任制度是否以企業文件形式下發；是否開展定期考核。2安全生產規章制度建立情況安全生產教育培訓制度，安全費用管理制度，施工設施、設備及勞動防護用品的安全管理制度，安全生產技術管理制度，分包（供）方安全生產管理制度，施工現場安全管理制度，應急救援管理制度，生產安全事故管理制度，安全檢查和改進制度，安全考核和獎懲制度，安全生產工作例會制度，重大危險源管理制度，特種作業人員持證上崗制度等13項制度是否齊全、是否以企業文件形式印發。3安全生產管理目標確定分解情況是否設定企業年度安全生產管理目標，是否將年度安全生產管理目標分解到各崗位，是否有操作性。4安全生產責任書簽訂情況企業各管理層、職能部門是否簽訂安全生產責任書；是否與與分公司簽訂年度安全生產責任書。安全生產管理機構設置和人員配備情況5企業設立安全生產管理機構及人員任命情況是否以企業文件形式成立企業安全生產工作領導機構；企業安全生產工作領導機構組成人員是否符合要求；是否以企業文件形式任命企業安全生產管理機構負責人及其他組成人員；安全管理機構人員是否有責任分工。6企業安全生產檢查制度落實情況是否按照企業安全生產檢查制度規定的頻次開展安全生產檢查；檢查是否有對應的整改回復資料；是否以企業文件形式印發檢查通報。7企業安全生產工作例會制度落實情況是否制訂企業安全生產工作例會制度；是否按照企業安全生產工作例會制度規定的頻次召開會議；是否有簽到表、有會議記錄；是否傳達落實上級有關會議、文件要求。安全教育培訓情況8年度安全教育培訓計劃制訂情況是否制訂企業年度安全教育培訓計劃；企業年度安全教育培訓計劃是否以企業文件形式下發；企業年度安全教育培訓計劃是否有操作性。檢查人員：檢查日期：受檢企業代表：表5檢查組用表住房城鄉建設主管部門履職情況檢查用表受檢地區：序號檢查內容工作開展情況備注1安全生產工作例會制度落實情況□無例會制度□有例會制度，但召開不及時□有例會制度，按時召開，履職資料中有通知、有日程、有簽到、有講話稿查會議通知、簽到表、日程、領導講話、照片等2貫徹落實1月30日全區住房城鄉建設系統安全生產和社會維穩工作電視電話會議、2月11日建筑施工安全生產電視電話會議、3月5日全區建筑市場監管工作會議暨第一季度全區建筑施工安全生產形勢分析會、3月30日2018年第二季度全區防范建筑施工安全生產事故暨集中開展落實建筑企業安全生產主體責任專項行動動員部署電視電話會議精神情況□未傳達會議精神□已傳達會議精神，但無履職支撐材料□已傳達會議精神，有履職支撐材料查會議資料及履職相關資料3貫徹落實自治區住房城鄉建設廳《關于做好春節后復工全國“兩會”期間建筑施工安全生產工作的通知》（桂建管〔2018〕16號）要求，部署春節后建筑施工安全生產工作情況□未轉發相關文件，未做專項部署□已轉發相關文件，但未做專項部署，未開展專項督查□已轉發相關文件，有具體部署措施，開展了專項督查，有檢查資料查文件，查檢查總結或通報，查檢查臺賬及資料4貫徹落實《關于印發2018年全區集中開展落實建筑企業安全生產主體責任巡查專項行動工作方案的通知》（桂建管〔2018〕19號）文件情況□未制訂工作方案、未召開動員部署會議□已制訂工作方案，未召開動員部署會議□已制訂工作方案，已召開動員部署會議，已組織開展檢查督查工作查文件，查會議資料，查在建項目一覽表，查檢查臺賬5貫徹落實《關于學習貫徹〈廣西壯族自治區建筑工程安全生產管理辦法〉的通知》（桂建管〔2018〕15號），開展宣傳貫徹工作情況□未開展宣傳貫徹工作□已開展宣傳貫徹工作查履職資料6開展全市建筑工程質量安全層級監督檢查情況□未開展層級監督檢查□已開展層級監督檢查，但無檢查通知或無檢查通報□已開展層級監督檢查，有檢查通知有檢查通報查檢查通知、通報、處理情況7報送“嚴管工程”名單及工作開展情況□未按時報送名單，未開展每月巡查□按時報送名單，但未開展每月巡查□按時報送名單，每月巡查，有臺賬但臺賬無法表達出每月一次的全覆蓋檢查□按時報送名單，每月巡查且臺賬清晰查名單、查臺帳8被列入2018年第一季度“嚴管地區”后采取措施提升建筑施工安全生產監管工作情況□未召開會議專題研究，未采取針對性措施□已召開會議專題研究，已采取針對性措施查履職資料9重大危險源監管情況□未制訂監管制度，未實施重點監管□已制訂監管制度，未實施重點監管□已制訂監管制度，已實施重點監管查在建工程重大危險源一覽表，查檢查臺賬102017年以來發生的事故及結案情況、查處情況共發生安全生產死亡事故起，死亡人。其中已結案起。處罰企業家、處罰金額萬元。查事故一覽表、結案材料、處罰決定書11貫徹落實《廣西壯族自治區房屋建筑工程施工質量投訴處理規定（試行》（桂建發〔2017〕8號）情況□未轉發文件□已轉發文件，但未開始執行□已轉發文件，已按文件執行□是□否會使用投訴APP；2017年10月以來轄區共有個投訴，有個通過建設廳微信公眾號進行投訴登記；已通過投訴APP受理個，個已處理完成；□是□否能通過投訴APP及時受理投訴。登錄U建“投訴管理”模塊，查投訴APP檢查人員簽字：檢查日期：PAGEPAGE35表6檢查組用表建筑工程市場行為及質量安全隱患停工整改建議書市縣（市、區）編號：2018-01-組別（2位）-序號（2位）工程名稱：：上述工程在你轄區內，建設單位是，施工單位是，監理單位是。經查發現存在下列建筑市場違法違規行為及質量安全隱患：（一）建筑市場行為方面（二）農民工工工資支付方面（三）質量方面（四）安全方面（五）檢測方面（六）監理方面檢查組建議：立即向該工程發出《建筑工程質量安全隱患停工整改通知書》并做好簽發收文登記，要求建設單位、施工單位（含分包單位）和監理單位進行停工整改，整改合格之前不得復工。整改過程中必須確保工程質量安全。上述違法違規行為和質量安全隱患整改完畢后，應經工程所在地住房城鄉建設行政主管部門組織復核、簽署審查意見、加蓋公章。請建設單位、施工單位（含分包單位）、監理單位分別將以下資料在月日前（整改期限統一確定為10個日歷日）同時報廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳建筑市場監管處（南寧市金湖路58號2011室，電話和廣西建設工程質量安全監督總站（南寧市北際路1號廣西建筑工程質量檢測中心大樓1301室，電話。本次檢查不接受延期申請。超過期限不報送資料的，視為拒不整改；所報資料未經當地住房城鄉建設行政主管部門復核、簽署意見、加蓋公章的，視為整改不合格。（一）建設單位1.建設單位的自查和整改