第4頁共4頁2021年?人民銀行內?控宣傳年活?動工作總結?今年是我?行內控宣傳?年，為貫徹?落實好內控?管理的有關?規定，及時?發現和堵塞?工作漏洞，?有效防范和?控制操作風?險，切實提?高員工的綜?合素質和會?計核算質量?，我行在內?控宣傳工作?上大下文章?，我行高度?重視，精心?部署，廣泛?發動，積極?開展內控宣?傳活動，較?好地完成了?內控宣傳任?務，取得了?一定成績。?現將宣傳年?活動情況簡?要總結如下?：一、高?度重視，抓?認識到位和?___落實?(一)加?強領導，明?確責任。今?年是我行內?控宣傳年，?為了保證活?動的正常開?展，我行領?導高度重視?，并且周密?部署：提前?時間___?召開會議，?學習相關文?件精神，深?刻領會開展?內控宣傳的?重要意義，?認___署?內控宣傳活?動。成立了?以任組長，?任副組長，?各單位主要?負責人為組?員的內控宣?傳活動領導?小組，具體?負責內控宣?傳活動的_?__和實施?。各單位統?一思想認識?，加強__?_領導，主?要負責同志?要以身作則?，親自過問?活動開展情?況，帶頭參?加學習教育?，保證內控?宣傳教育各?項活動既生?動活潑又扎?實有效。同?時各單位合?理安排，把?宣傳教育活?動與加強領?導干部作風?建設、開展?廉潔文化建?設、懲治和?預防體系建?設緊密結合?，確保了內?控宣傳活動?的統籌兼顧?，相互促進?，有序推進?。(二)?加強教育，?打好基礎。?我們以黨支?部和黨員活?動為載體，?以___領?導干部為重?點，建立了?學習教育制?度，采取集?中學習、個?人自學等形?式。___?全體黨員及?領導干部學?習了《》的?精神，銀行?領導班子_?__了專題?學習，認真?學習《》《?》《》。通?過學習，充?分認識四項?法規制度建?設的重要意?義，真正形?成用制度規?范從業行為?、按制度辦?事、靠制度?管人的有效?機制，強化?了黨員干部?員工的黨性?理念和紀律?意識，增強?了單位和諧?穩定，廉潔?從業的自覺?性。二、?扎實開展內?控宣傳活動?宣傳就是?灌輸東西，?主要做思想?的傳播工作?，是事業的?源動力，是?銀行樹立形?象的關鍵，?始終在為銀?行形象做好?___，宣?傳工作進行?的好不好，?將直接影響?著我行發展?的中心和重?心，將對我?行的成長起?著積極的促?進作用，所?以宣傳工作?要細致化，?而工作也要?融合宣傳的?因素。(?一)明確活?動目標。主?要解決三個?方面問題。?一是學制度?，掌握崗位?知識點。_?__全行員?工開展對崗?位業務知識?、技能的學?習、討論，?掌握基本崗?位的知識點?，使員工充?分掌握精細?化管理要求?及標準，為?落實內控管?理精細化奠?定基礎。二?是防隱患，?把握崗位風?險點。在充?分掌握崗位?知識的基礎?上，開展“?我的崗位風?險點在哪里?”大排查、?大討論，通?過崗位風險?的揭示，進?一步落實過?程管理防控?措施，防范?操作風險。?三是強規范?，推動管理?精細化。通?過活動的開?展，樹立“?內控無小事?”的管理理?念，完善內?控管理機制?、制度，強?化內控管理?履職，明確?干部員工違?規責任，全?力遏制屢查?屢犯，全面?提升崗位風?險的防控能?力，實現內?控過程控制?與提升精細?化管理水平?有機統一。?(二)開?展多種形式?的宣傳教育?活動。我單?位圍繞今年?“、”的內?控宣傳主題?，開展形式?多樣、內容?豐富的內控?宣傳活動，?此次活動中?，銀行領導?高度重視，?提前時間久?制定并且以?身作則，為?開展內控活?動起到積極?示范作用。?引導和帶動?全行營造內?控的良好氛?圍。一是?舉辦內控宣?傳年活動啟?動儀式。我?行于月日舉?辦內控宣傳?年活動啟動?儀式，向本?單位全體干?部職工宣讀?《內控倡議?書》和《承?諾書》，并?發放內控宣?傳材料。內?控宣傳年活?動啟動儀式?簡樸莊重、?氣氛熱烈，?全行同志都?表示這次宣?傳年活動啟?動儀式讓人?印象深刻、?記憶猶新，?收到良好成?效。二是?___開展?宣傳教育活?動。我單位?在“內控宣?傳”活動期?間，通過出?黑板報、懸?掛橫幅、張?貼標語等多?種形式，廣?泛宣傳內控?工作的現狀?以及其重要?性和必要性?，增強廣大?干部職工的?憂患意識、?責任意識，?倡導廉潔辦?公理念。?三是開展主?題教育活動?。從月日起?，在全行_?__開展“?學規定促發?展”教育活?動，___?全行員工對?總行___?年制訂的《?員工違規行?為處理暫行?規定》作深?入學習，以?進一步提高?全員依法合?規經營意識?，增強風險?識別和防范?能力。截止?月末，廣泛?動員、制訂?方案、學習?《規定》三?個環節工作?已經結束。?為配合活動?開展，編發?教育活動《?簡報》__?_期、《監?察之窗__?_期》。?四是開展案?例教育。及?時將總行_?__《__?_年全行案?件防查情況?的通報》轉?發全行，_?__全員學?習，舉一反?三，深挖不?足，強化內?控案防管理?。五是完?善內控檢查?流程。我行?不斷梳理內?控檢查工作?的各個環節?，完善檢查?步驟，形成?有效的檢查?機制。現我?行內控檢查?流程為：制?定方案→下?發支行進行?自查→分行?現場或非現?場進行檢查?→打分進行?名次排比→?形成共性問?題分析報告?及檢查問題?清單→對排?名前五的網?點進行獎勵?、對排名后?五名的支行?拿出相應措?施、進行幫?輔工作。同?時加強對檢?查問題整改?的追蹤，每?季度檢查時?對上季度檢?查問題的整?改情況進行?驗證，并落?實內外部檢?查問題的整?改，提高了?問題整改率?，持續改進?制度，提高?了整改效果?。六是加?強網點輔導?工作。我們?在實際工作?中幫助和輔?導網點改善?業務管理工?作。檢查人?員不僅立足?于服務支行?，增強支行?內控督導檢?查力量，也?為支行的流?程梳理、規?范操作起到?了不可忽視?的作用。同?時，通過實?地的輔導與?交流，極大?提高了部分?業務主管及?網點的業務?水平和作戰?能力。七?是解決部分?疑難問題。?銀行業務品?種不斷創新?，每天困惑?支行網點最?多的是疑難?問題如何解?決。針對這?種情況，我?們形成了一?個定期碰頭?會，解決各?支行網點提?出的實際問?題，并定期?編制成冊，?郵件形式下?發，通知公?告欄上掛，?為支行提供?了一個解決?難題的途徑?，同時也給?其他支行有?個良好的借?鑒作用。?八是開展業?務培訓學習?。針對各項?業務操作及?相關規定急?需規范的現?狀，我們學?習了新版“?雙十禁”、?“行長的一?封___”?，開展了新?業務知識規?范、賬戶管?理風險、代?保管物品操?作、分管行?長履職要求?等內容的培?訓工作，以?小組討論，?現場問答等?多種形式進?行，旨在達?到