設備管理流程設備管理流程設備管理流程xxx公司設備管理流程文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度設備管理流程目錄流程文檔說明 32 目的 33 適用范圍 34 職責分工 35 設備流程管理 4 新購資產采購 4 流程圖 4 流程說明 6 設備上架使用 8 流程圖 8 流程說明 8 設備變更 10 流程圖 10 流程說明 10 設備報廢流程 12 流程圖 12 流程說明 131流程文檔說明本文檔編制于2017年5月，由資產管理部負責完善與解釋。內部使用，請勿外傳！2目的明確公司設備管理工作流程，明確職責分工，保障設備滿足公司業務需求。3適用范圍快網生產所用資產，主要指設備、配件。不包括員工配備PC等，辦公用PC依照《世紀互聯資產管理規定》進行管理。4職責分工資產管理：負責CloudCDN平臺（簡稱Boss平臺）資產信息的及時性和準確性。負責庫房的管理，及庫房資產的驗收入庫、發貨轉移、處置等工作。負責設備盤點工作。資產管理流程檢查與監督。北京IDC運維：負責機房技術溝通，設備上下架，及架上設備位置的準確性。武漢IDC運維：負責設備驗收，包含網絡與硬件。資源規劃：主要需求部門，負責設備使用規劃，設備轉移規劃。采購部：負責上架資源確認，機房機柜，帶寬，ip等。客戶服務部：負責各類授權發送。應用運維部：設備使用部門，負責設備CDN配置。運維監控部：負責日常監控報警的分類和跟進。5設備流程管理新購資產采購驗收和入庫包含新采購設備及接受贈與設備。流程圖流程說明時間要求發起資產采購申請需求部門申請人1.需求部門根據業務發展需要，結合Boss平臺庫存設備信息，發起采購申請郵件（郵件需包括設備型號、數量、用途），部門領導審批；

2.若按季度規劃采購，需由部門經理發起，經總經理審批。無判定有無可用閑置資產資產管理員1.從Boss平臺核對，并找到實物資產確認是否可用；2.若有閑置可用資產，依照閑置資產使用流程處理；3.若無可用資產，資產管理員發起MIS采購簽報。2個工作日采購執行集團資產管理部采購責任人資產采購部門在合同確定時，將采購合同以E-mail形式發給快網資產管理員。無資產Boss平臺錄入北京idc1.資產管理員在Boss平臺錄入合同、設備和配置，設備進入已采購，未發貨狀態；2.資產管理員需關注供應商是否按合同條款履行合同，關注需求變化，關注設備合同發貨時間，必要時催發貨，或發違約通知。2個工作日發貨信息表資產管理員1.根據采購申請和簽報，與需求部門確認發貨方案；

2.資產管理員根據Boss中的機房信息填寫《發貨信息表》（附件1），并對信息準確性負責；3.資產管理員將《發貨信息表》發供應商，并取得《到貨通知表》（附件2）。此過程目前需要通過集團采購負責人完成。2個工作日物流跟蹤及到貨通知資產管理員1.資產管理員依照《到貨通知表》跟蹤物流；2.在Boss平臺更改設備狀態為運輸在途；3.根據《到貨通知表》將到貨時間通知給對應IDC運維工程師；2個工作日到貨通知IDC運維工程師通知機房收貨提前1天或當天（根據機房要求）到貨確認/驗收IDC運維工程師/資產管理員1.若設備到外地機房，IDC與機房確認設備到貨，資產管理員在Boss平臺更改設備狀態：從“在途”改為機房未上架設備；

2.若設備到北京快網庫房，IDC運維工程師協助資產管理員驗收設備，資產管理員在Boss平臺更改設備狀態：從“在途”改為在庫房設備；1個工作日資產建卡集團資產管理員建立資產卡片2個工作日創建訂單資產管理員完成MIS付款流程2個工作日付款財務部確認付款無設備上架使用包含廠家直發、庫房領用和租用設備。流程圖流程說明環節名稱責任人控制要求時間要求發起設備使用申請運維平臺負責人1.使用平臺根據需要，發起相關case：

[工單]自用服務器申請無審核設備需求資源規劃1.審核該平臺/地區是否需要新增設備（低負載設備查詢）；

2.若需要，發起上架case；1個工作日發貨資產管理與使用部門核對設備配置；安排物流發貨；跟蹤物流情況；1個工作日上架操作北京idc運維1.確認設備到貨；

2.與機房對接設備上架（采購部負責資源，客服部負責授權）；2個工作日設備驗收武漢idc運維確認設備網絡與配件達標，配置ipmi個工作日Boss上架資產管理Boss信息更新，綁定平臺，執行初始化操作；個工作日服務設置應用運維平臺負責人根據業務需求配置各類業務包1個工作日添加監控，做bond運維監控部多網卡需做bond，添加平臺相應的監控個工作日檢查啟用應用運維達到啟用要求，啟用服務1個工作日備注：以綁定平臺為標志，有平臺才可進行后續操作。設備變更資產變更包含平臺/ip變更，搬遷，維修等流程圖流程說明環節名稱責任人控制要求時間要求發起設備變更流程資源規劃/應用運維資源規劃：搬遷、平臺變更應用運維：ip變更無清TCP解GLB運維平臺負責人1.卸載tcp優化，解除GLB引用；

2.解綁平臺并回復case；按照搬遷時限檢查確認武漢idc運維確認流量已切；確認業務已遷移；個工作日暫停/刪除監控運維監控部暫停/刪除相應的監控；個工作日執行ip變更，搬遷，維修流程北京IDC運維ip變更時分配ip，由北京idc或者應用運維進行設備ip變更；個工作日搬遷時執行設備下架/上架流程4個工作日聯系廠家工程師維修設備。2個工作日BOSS信息變更資產管理平臺變更時更換平臺；搬遷時變更機房機柜，ip，綁定平臺并初始化；個工作日配置impi武漢idc運維搬遷或變更ip段時需重新配置ipmi個工作日部署啟用應用運維部平臺負責人根據業務需求配置各類業務包，并檢查啟用1個工作日添加/恢復監控運維監控部搬遷添加監控，其他情形恢復恢復監控個工作日備注：1.以平臺為標志，解綁平臺的設備方可搬遷及變更新平臺，綁定新平臺的設備，才能部署該平臺業務。2.業務不在使用的設備，不能擅自變更為buffer平臺，走平臺變更流程。3.租用設備退還時，運維平臺負責人必須執行fw-clean操作。4.設備下架，搬遷（含整體搬遷），變更ip，更換平臺，維修均適用于此設備變更流程，除維修外，boss中均有case工單類型，請嚴格按照工單類型來操作。設備報廢流程流程圖流程說明環節名稱責任人控制要求時間要求發起資產報廢申請申請人1.如發生資產報廢事件，使用部門發起資產報廢申請；需經總經理審批