Word———工作倉庫管理制度15篇【第1篇】公司倉庫管理工作流程范例

公司倉庫管理工作流程范本

成品進倉管理流程

1、倉庫依據已審核《選購訂單》內容預備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、選購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《選購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《選購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。4、倉管員在電腦上開具《選購單》,并由倉庫主管審核生效。將《選購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,其次聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《選購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購退返單》,注明原《選購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管依據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員依據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業務流程

4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《選購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,其次聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。

4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點預備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存狀況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔當組長,2人協作。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,消失差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參與盤點工作的人員必需仔細負責,貨品磅碼、單位必需規范統一;名稱、貨號、規格必需明確;數量肯定是實物數量,真實精確;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發覺屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要擔當經濟賠償責任。

【第2篇】倉庫平安工作管理制度

倉庫平安管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必需先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員伴隨。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有肯定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持平安距離。

9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、溝通電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。

10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮愛護,每年對電線進行一次全面檢查,發覺可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等狀況,必需準時修理。

11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次平安狀況。物品積累時間較長時要翻堆清倉,防止物品酷熱產生自燃。

【第3篇】半成品五金倉庫庫管崗位職責工作管理制度

為了保證注塑車間所生產半成品產量入庫精確性,避開和削減次品入庫率,準時為生產部門供應精確數據,提高生產和工作效率,合理支配出入庫時間,明確責任落實到人,特擬管理制度如下:

倉庫管理員崗位職責;

一、仔細執行公司各項管理制度和工作程序,聽從上級指揮和相關人員的監督檢查,保質、按時完成工作任務。

二、熟識所管半成品的規格、型號、名稱、顏色,結合倉庫狀況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區分明確,出入庫盤點便利。

三、嚴把入庫質量關;首先檢查入庫產品是否符合公司質量要求,然后合格的開據有效入庫單據,不合格拒收。批量不合格的產品要上報。

四、嚴格履行出入庫手續,確認核簽有效出入庫單據,根據先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴把外購件的入庫質量關;入庫時首先檢查物品的型號、規格、顏色、光澤度、性能、數量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

六、嚴把退換貨管;認真核對所退換貨的相關有效單據,退換貨手續和財務要相應,避開公司經濟損失和倉庫混亂。

七、賬務做到日清月結,每月末必需盤點,協作公司財務做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫平安、防火和衛生工作,確保倉庫、物品平安完整,庫容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧,樂觀主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務。

入庫管理;

一、入庫時檢查所入庫產品是否合格,合格產品入庫,不合格產品有權拒收不開單,如發覺大量次品必需上報。

二、所入庫的合格產品,入庫單據必需填寫完整,寫清入庫日期、產品型號、名稱、顏色、數量,并要有生產者本人和保管雙方簽名方可。

三、負責監督生產車間裝袋入庫產品數量標準化,

四、半成品入庫后必需按區、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時便利查找。

五、每天下班前,必需對每張入庫單進行核對無誤后,準時把2聯單交給財務精確輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

出庫管理;

一、半成品出庫時,原則上采納先進先出法。出庫時必需依據生產方案單領用,組裝車間領用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統一領取。

二、領料單必需注明型號,規格,顏色,數量等,杜絕多領,否則倉庫管理有權拒領。

三、庫存清查盤點中發覺問題和差錯,應準時查明緣由并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必需經領導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調整處理。

四、每天下班前,必需對每張出庫單進行核對無誤后,準時把2聯單交給財務精確輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發大事能準時處理和協調,以保證生產的順當進行。

二、倉庫內全部半成品必需擺放整理,場地每天打掃潔凈,使工作場地保持在潔凈、干凈、通道寬敞,制造和維護良好的倉儲環境。

三、要以良好的心態對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業務力量和工作效率。

四、要做好上下環節的連接、協調、相互協作工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司制造更大效益。

【第4篇】管理工作責任制度總務倉庫

總務倉庫管理工作責任制度

1、公司物資的選購

(1)供應商:辦公用品:工作服及廣告服:

(2)選購流程:每個月月底填寫選購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規格、數量與送貨單是否全都,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將選購單做進erp系統里;

⑶門市選購辦公用品時必需由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可選購。并在每天早上九點之前將昨天發放統計表上傳到群內。

2、辦公用品的管理

(1)發放:①堅持做到以舊換新;②因遺失或人為損壞的,領取新的賜予照價賠償;③嚴禁消失鋪張紙張現象,反面能用的紙張需再次利用資源;④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發放》、《廣告宣揚用品發放》并上傳。

(2)賬目:①將每次選購的物資有調整單價的在《總務倉》修改單價,并將選購記錄做進《總務倉》后上傳;②將每天的發出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數量、規格、金額是否全都,賜予結算貨款。

⑶掌握總務倉庫的庫存量,每半個月檢查全部總務倉的庫存狀況,及需選購的要本著'節約成本、價廉物美、急需辦'原則,仔細認真的做好每一筆賬。

3、負責辦公設備

(1)公司辦公設備的修理:①檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以修理的狀況下三天內解決,避開影響工作效率。②把每次的辦公設備修理費準時做入辦公用品的修理費。

(2)辦公設備的報廢:辦公設備消失故障無法修理或修理費用成本太高,則向上級提出申請,經主管同意后才能報廢,選購新的辦公設備。

【第5篇】倉庫管理員崗位工作流程

若想把握倉庫管理員的崗位職責,應先把握其崗位職責。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。

一.工作性質對倉庫部經理(制度職責大全經理)負責。

二.全面負責倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數據保持全都。

三.負責對倉庫物料進行合理擺放和規劃,確保倉庫物料整齊有序。

四.依據pc方案單根據“先進先出”原則,實行實數清點發放給車間領料員,在發放物料時同時對環保材料肯定要有明確的rohs標識并作好物料交接手續,肯定要作到誰發料誰簽名誰負責。

五.物料發放記錄即系統扣數肯定要準時,確保帳、物、卡的同步性。

六.收貨時肯定要憑選購單、供應商送貨單和品管部的質檢單核數清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環保材料沒有貼上rohs標簽的不允許進倉做帳,嚴格實行單據不全不收、手續不齊不辦原則(特購材料須有相關部門負責人簽名方可辦理)。超出選購單數量的物品可以依據倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。

七.保持倉庫物料尾數的單一性,非特別材料原則上只允許每種物料保留一個尾數。

八.保證材料在包裝箱內,不允許材料裸落在外。當尾數沒有包裝時應用塑料袋將其包好并做好標識。

九.從車間下來的成品必需根據客戶類型來擺放,將貼有標簽的一面朝外,屬于環保產品肯定要在外包裝上貼有rohs標簽,不允許有無標識產品和串客戶擺放的現象。

十.成品出貨時要嚴格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發、錯發、多發的現象。

十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

【第6篇】倉庫物資工作管理制度

倉庫物資管理制度

1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發覺與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并馬上向選購人員遞交物品驗收質量報告。

2、經辦理驗收手續進倉的物料,必需填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據以記賬。物料閱歷收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

3、各部門領用物料,必需填制領料單或內部調撥憑單,經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。

4、倉管人員必需嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

5、倉庫應對各項物料設立物料購、領、存貨卡,凡購入、領用物料,應馬上作相應的記載,以準時反映物資的增減變化狀況,做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發覺升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制商品物料盤盈盤虧報告表,經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。

7、為協作選購人員編好選購方案,準時反映庫存物資數額,以節省使用資金,倉管人員應每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經理、財務部一份。

8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管依據庫存狀況準時向選購人員提出請購方案,選購人員依據請購數量進行訂貨,以掌握庫存數量。

9、倉管因未能準時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部擔當。如倉庫按最低存量提出請購,而選購人員不能按時到貨,責任則由選購人員擔當。

【第7篇】倉庫管理員工作管理規章制度范文怎么寫

1、按時到達工作崗位,到崗后巡察倉庫,檢查是否有可疑跡象,發覺狀況準時上報。

2、仔細做好倉庫的平安、整理工作,常常打掃倉庫,合理堆放貨物,準時檢查火災,危急隱患。

推舉:規章制度3、負責全賓館物資的收、發、存工作。

必需嚴格依據已審批的申購單按質、按量驗收,依據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續,如有不符合質量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質量關。

4、驗收后的物資,必需按類別,固定位置堆放、擺放,留意留好通道,做到整齊,美觀。

照實填寫貨物卡,貨物卡應放在惹眼位置。

對于進倉的物品,應在包裝上打上________賓館的標記,入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監督,嚴格把好質量,數量驗收關,對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。

6、發貨時,根據先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續不全者,一律拒發。

7、留意倉庫全部物品的存量,以降低庫存為原則,依據實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據此每周做出請購方案。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要準時反映并督促各有關努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要準時登記造帳,結出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳準時,當日單據當日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續,準時結出月末庫存數,上報各有關部門。

12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結,損害賓館利益,嚴禁與供貨商、選購員勾結,損害賓館利益。

【第8篇】管理工作責任制度－總務倉庫

總務倉庫管理工作責任制度

1、公司物資的選購

(1)供應商:

辦公用品:

工作服及廣告服:

(2)選購流程:每個月月底填寫選購單,購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括:規格、數量與送貨單是否全都,單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將選購單做進erp系統里;

(3)門市選購辦公用品時必需由門市人員和門市管理部申請,門市管理部審批后提交人力資源部方可選購。并在每天早上九點之前將昨天發放統計表上傳到群內。

2、辦公用品的管理

(1)發放:

①堅持做到以舊換新;

②因遺失或人為損壞的,領取新的賜予照價賠償;

③嚴禁消失鋪張紙張現象,反面能用的紙張需再次利用資源;

④做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發放》、《廣告宣揚用品發放》并上傳。

(2)賬目:

①將每次選購的物資有調整單價的在《總務倉》修改單價,并將選購記錄做進《總務倉》后上傳;

②將每天的發出去的辦公用品于次日早上9:30點前做進erp里的出倉單,負責審單人員在10:00之前審核。

③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數量、規格、金額是否全都,賜予結算貨款。

(3)掌握總務倉庫的庫存量,每半個月檢查全部總務倉的庫存狀況,及需選購的要本著'節約成本、價廉物美、急需辦'原則,仔細認真的做好每一筆賬。

3、負責辦公設備

(1)公司辦公設備的修理:

①檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題,接到報障后在可以修理的狀況下三天內解決,避開影響工作效率。

②把每次的辦公設備修理費準時做入辦公用品的修理費。

(2)辦公設備的報廢:辦公設備消失故障無法修理或修理費用成本太高,則向上級提出申請,經主管同意后才能報廢,選購新的辦公設備。

【第9篇】賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規定

一、商品入庫流程

1、賓館需要購進商品時,選購人應當仔細審核庫存數量。

2、選購人應依據賓館實際消耗狀況,核定進貨數,杜絕消失庫存積壓,滯銷等狀況。

3、購進貨品規格、數量敲定后,選購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必需嚴格仔細檢查商品外包裝是否完好,若消失破損、原裝短少、鄰近效期等狀況。庫管必需拒絕收貨,并準時通知供應商進行退換貨;若因庫管人未準時對商品進行檢查,所造成的經濟損失由該庫管擔當。

5、確定商品外包裝、質地完好后,財務必需依照相關單據(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必需由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據入庫單準時記賬,具體記錄商品的品名、規格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收狀況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超過一個工作日。

二、低值易耗品出庫流程

1、依據賓館實際狀況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品實行庫管統一安排制度,分倉庫依據消耗狀況,定期申請領料,經庫管盤點后,確定領料物品品名、數量。

2、財務依據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。

3、總倉庫依據以上單據,方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必需仔細清點核對精確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失由當事人負責。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續。

5、商品出庫后倉庫管理員應當依據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

三、消費品出庫流程

1、依據賓館實際狀況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統一管理,小倉庫采納24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必需開據酒水單,酒水單一式三聯,存根由前臺保管,另兩聯分別交由庫管和財務。

2、前臺每次入賬的消費商品均必要開據酒水單,酒水單上須具體填寫商品的品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫依據每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發覺跑單狀況,應準時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應依據每天酒水單狀況,準時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫依據每天的酒水單據,準時補發客房內消費品,如消失未補或漏補現象,造成客人投訴的,每次懲罰金50元。

6、財務次日早上依據昨日的酒水單,匯總后開據出庫單;出庫單一式三聯,財務保管兩聯,交由庫管一聯。

7、庫管依據財務開據的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

8、庫管依據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

【第10篇】倉庫管理員工作管理規章制度-范文

1、按時到達工作崗位,到崗后巡察倉庫,檢查是否有可疑跡象,發覺狀況準時上報。

2、仔細做好倉庫的平安、整理工作,常常打掃倉庫,合理堆放貨物,準時檢查火災,危急隱患。推舉:規章制度

3、負責全賓館物資的收、發、存工作。必需嚴格依據已審批的申購單按質、按量驗收,依據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續,如有不符合質量要求的,要堅決退貨,嚴格把好質量關。

4、驗收后的物資,必需按類別,固定位置堆放、擺放,留意留好通道,做到整齊,美觀。照實填寫貨物卡,貨物卡應放在惹眼位置。對于進倉的物品,應在包裝上打上××××賓館的標記,入庫時間和批號。

5、負責鮮貨、餐料驗收監督,嚴格把好質量,數量驗收關,對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應要求供貨補足。

6、發貨時,根據先進先出的原則進行處理,嚴格審核領用手續是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續不全者,一律拒發。

7、留意倉庫全部物品的存量,以降低庫存為原則,依據實際使用量,科學制定各種物品的存量,并據此每周做出請購方案。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要準時反映并督促各有關努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要準時登記造帳,結出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳準時,當日單據當日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續,準時結出月末庫存數,上報各有關部門。

12、嚴禁借用倉庫物品,嚴禁向供應商購買物品,嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結,損害賓館利益,嚴禁與供貨商、選購員勾結,損害賓館利益。

【第11篇】某工廠倉庫管理工作流程

工廠倉庫管理工作流程

倉庫管理:

隨著市場的進展,產品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會支配。對倉庫進行科學的管理,可以保證物料的正常供應和生產的順當進行。

1.倉儲部門的職能:三個字:收管發

收:按訂單收點物料,產品。

管:保管好物料,產品

發:發放物料,產品。

2.儲存留意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

四化:倉庫管理科學化。(計算機,搬運機戒化)

存放規范化。(危急物品特殊存放。按類別性質,劃定存放區域,分類保管。)

堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要留意平安。)

堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數,成方,成堆,成垛擺方。)

四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質量清,用途清。

四保:保質。(質量良好,無損失,無變質,無降等級。)

保量。(數量的精確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)

保生產。(收發快速,面對生產,確保生產上的用料)

保平安。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排解事故隱患,確保工廠利益不受損失)

四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統一編號,并記錄在明細帳卡上。

3.收發料流程:它包含二個方面:材料的收發和產品的收發。

(1)材料的收發流程:

收:供應商――進料數量驗收――進料品質驗收――是否合格(不合格退給供應商)――入庫入帳――表單的保存與分發

發:生產命令或領/補料單――發放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發)

(2)成品的收發流程:

收:成品生產――檢驗――是否合格(退回生產線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發

發:出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產品出貨――記帳――表單

(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經主管簽字認定。

貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監督出貨,防止數量和品質特別事故的發生。

因各種緣由發生成品入不完貨柜,須供應柜尾照片,并填寫《成品入柜特別報告》一并交業務部還方案物控部。

貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經貨倉主管,方案物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要具體填寫《裝柜資料單》

貨倉管理員要按實際發出數量入好帳目。

4.收發料應遵循的原則:

(1)。認真核對有關單證和憑證。按單據精確收發。

(2)危急物品的發放,要依據其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發。

(3)全部物料的收發,倉管員都要填清實際數量和價格。

5.一般物料發放的留意事項:

(1)余額記帳法:月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。

(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。

(3)檢驗復查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經報批,檢驗的確后轉有關部門處理。

6.危急物品的管理規定:

(1)倉管員在檢收危急物品時。首先檢查密封包裝狀況,并核對發票,如發覺有被啟封的印機跡或數量不符的請況時,要馬上查究。同時還要與供應商聯系,并上報。

(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危急品收發狀況表。并記錄收發數量和出入庫的人員狀況,由被登記人簽名。

(3)危急品必需存放專用倉庫,并要有醒目的危急標記。收發料后,應馬上用封條或鉛封將其封閉。

(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發料必需二人以上同時進行。

7.物料卡的作用

(4)帳目與物料的橋梁作用

(5)便利物料信息的反饋

(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

(7)便利物料的收發。

(8)便利帳目的查詢

(9)便利周,月,季,年度盤點

8.交付(物料交接)交付過程留意事項:

(1)。運輸期間的愛護:易碎產品的愛護,紙箱的防潮。

(2)中轉的防護。選好地點,產品的丟失。

(3)發生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的方法解決問題。

(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。

(5)品質復驗等:

(6)與顧客聯絡的方法。電話,手機。

無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態,交貨條件,供方必需做好支配,因愛護產品品質的責任始終要到交付的目的地為止。

產品交貨狀態一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。

9。物料管理技巧

(10)定量包裝:便于清點。

(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明白。

(12)記流水帳:隨時記錄變化的狀況。始終保持帳,物,卡相符。

10.做帳與盤點

盤點:材料盤點按abc分類進行。

外加工的要到加工地檢查,清點。

盤點票不得更改涂寫。

初點,還要復查。

做好記錄。

抽查比例為5:3:2

11.本章必要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發料單,半產品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表

【第12篇】星級酒店倉庫工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店選購任何物品,必需經收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯,經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本掌握入帳一份)。

(二)收貨部在驗收貨物時,必需根據已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或接近有效期,或無批號等不予收貨。

(三)對于中、西廚需要選購的干貨、進口食品,行政總廚協同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。

(四)當貨物選購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。

(五)收貨部要將全部收貨報告編號,以便備查。

(六)收貨部平常會有一份當期全部商品的執行價。填制收貨報告時,也參照選購申請單,每日選購申請單上選購部填制的價格與選購人員供應的發票進行核對,不能超過執行價,特別狀況必需由財務總監批準后,方能收貨。

(七)假如各部門請購物品,必需是部門提前申請,選購部需在市場上調查三家供應商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續:

1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠把握物品的質量,不明確時懇求財務總監。

有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人擔當:

(1)“請購單”手續不完備,或無“請購單”的。

(2)與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對價格未得到正式批復的。

(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。

二、存貨管理制度:

(一)全部入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

(三)每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

(四)每月進行一次定期盤點、成本掌握、財會人員需幫助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

(五)保管員應留意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的平安完整負有直接責任。

(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。全部非正常損耗均由保管員賠償。

三、領發貨(出貨)管理制度:

(一)各部門依據所需填列“物品申領單”,由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特別狀況需注明緣由,經財務總監批準后方能發給。

(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)詳細方法按廢舊物品管理執行。

(四)有下列行為者,按下列規定予以懲罰:

1、未經許可直接進入貨倉的,口頭警告。

2、在貨倉內吸煙的,書面警告。

3、未經許可白條借貨的(除營業部門急用的),書面警告。

4、領用單未具備相關手續而發貨的,書面警告。

5、私自領用物品,按發出商品價值大小扣收,最終警告,情節嚴峻的按酒店有關條款處理。

6、“申領單”傳遞程序:

“申領單”一式三聯。一聯部門留存,二、三聯在領貨時,需注明實領數量及金額,并請領貨人簽收,然后將其次聯交至成本掌握,第三聯貨倉留存記帳用。

【第13篇】倉庫管理工作流程范本

倉庫管理工作流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2、必需嚴格根據倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必需準時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記臺帳,保證帳物全都.

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向領導反映,以便準時調整。

4、生產車間必需根椐生產方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數量,并嚴格掌握各類物資的庫存量;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1、物料進庫時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

3、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單全都,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的金額全都。

三、出庫管理

1、各類材料的發出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品發出必需由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記。

3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

4、庫存物資清查盤點中發覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢準時歸還并登記工具使用狀況。生產車間內常用工具應妥當保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀緣由分清責任進行處理。

3、生產車間內全部物品擺放應根據以劃分的區域進行擺放,其區域不得消失與之不符的部品。對廢品要準時清理保持車間內的干凈。

五、倉庫管理員應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。對突發大事能準時處理和協調,保證生產的順當進行,嚴防以外事故發生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫依據已審核《選購訂單》內容預備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、選購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《選購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《選購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《選購單》,并由倉庫主管審核生效。將《選購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,其次聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《選購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《選購退返單》,注明原《選購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管依據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員依據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《選購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,其次聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點預備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存狀況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔當組長,2人協作。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,消失差異倉庫自查緣由。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。

參與盤點工作的人員必需仔細負責,貨品磅碼、單位必需規范統一;名稱、貨號、規格必需明確;數量肯定是實物數量,真實精確;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。

【第14篇】c倉庫平安工作管理制度

(一)、倉庫管理人員要嚴格執行各類物資、器材的收發、領、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等珍貴金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內。已發貨的單據須當場加蓋注銷章或有發貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。

(二)、庫內不設更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層。庫房內的加工間和發貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施。除經消部門許可外,不準在庫房四周搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內外主要過道暢通。常常保持庫區和庫房的干凈、對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當準時清除。嚴禁庫內吸煙。危急品庫區不準吸煙、用火。

(三)、庫房內不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持平安距離,庫房內不準架設臨時電線。

(四)、庫房(含門、窗)必需平安堅固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,庫房門配備大號掛鎖。倉庫必需制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等平安防范制度和工作人員守則。倉庫工作人員必需堅守崗位,不準擅離庫房,無關人員不得入內,離庫時閉離、鎖門、斷電。

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專賣店管理制度及獎罰條例

倉庫保管員崗位職責

學校食堂工作人員崗位職責

高中班級獎學金嘉獎制度

新入職員工培訓管理規定

中學后勤管理制度

【第15篇】公司倉庫工作紀律和業務要求管理制度

工作紀律

一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄全部保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必需照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。

三、曠工:曠工1——3天,懲罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特別狀況下可以電話請假。

五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。

六、脫崗:工作時間內,保管員必需堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,必需拒絕供應商請吃請喝,必需拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規者,每人每次懲罰200元;一年內累計違規2次的,扣罰當月工資并馬上開除。

八、下列行為,每次罰款5元:

上班談天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

業務要求

一、成品入庫操作流程: